管理制度與表格(管理大全)

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電子目錄

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第一章研發(fā)管理制度與表格范本

YFGL-01-01設(shè)計和開發(fā)控制程序

YFGL-01-02設(shè)計變更管理辦法

YFGL-01-03項目建議書

YFGL-01-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書

YFGL-01-05設(shè)計開發(fā)方案

YFGL-01-06設(shè)計開發(fā)計劃書

YFGL-01-07設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單

YFGL-01-08設(shè)計開發(fā)評審報告

YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告

YFGL-01-10樣品明細表

第二章營銷管理制度與表格范本

YXGL-02-01市場開發(fā)程序

YXGL-02-02客戶反饋處理辦法

YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表

YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表

YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表

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YXGL-02-06出貨單

YXGL-02-07客戶退貨處理單

YXGL-02-08客戶投訴與意見處理

第三章生產(chǎn)管理制度與表格范本

SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法

SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法

SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表

SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表

SCGL-03-05緊急物料一覽表

SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表

SCGL-03-07派工單

SCGL-03-08生產(chǎn)日報表

SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單

SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表

第四章品質(zhì)管理制度與表格范本

PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識與追溯作業(yè)程序

PZGL-04-02成品檢驗作業(yè)規(guī)范

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PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序

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PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序

PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序

PZGL-04-06成品/樣品檢驗統(tǒng)計表

PZGL-04-07進料檢驗報告

PZGL-04-08進料檢驗日報

PZGL-04-09首（自）檢記錄表

PZGL-04-10終檢報告

第五章采購管理制度與表格范本

CGGL-05-01采購控制程序

CGGL-05-02采購作業(yè)指導(dǎo)書

CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序

CGGL-05-04物料需求申請表

CGGL-05-05請購單

CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單

CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表

CGGL-05-08交貨達成管制表

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第六章倉儲管理制度與表格范本

CCGL-06-01搬運/運輸與儲存管理辦法

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CCGL-06-02不良品（廢品）處理辦法

CCGL-06-03成品倉管理規(guī)定

CCGL-06-04盤點管理辦法

CCGL-06-05入庫單

CCGL-06-06出庫單

CCGL-06-07領(lǐng)料單

CCGL-06-08退料單

CCGL-06-09換料單

CCGL-06-10報廢單

第七章設(shè)備管理制度與表格范本

SBGL-07-01設(shè)備管理與維護辦法

SBGL-07-02設(shè)備明細表

SBGL-07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計劃

SBGL-07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計劃

SBGL-07-05設(shè)備維修記錄表

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SBGL-07-06量儀一覽表

SBGL-07-07檢測設(shè)備清單

SBGL-07-08量儀檢驗記錄表

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第八章安全管理制度與表格范本

AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度

AQGL-08-02安全與健康保障程序

AQGL-08-03公司（工廠）出入管理制度

AQGL-08-04現(xiàn)場巡視總結(jié)表

AQGL-08-05消防器材檢查記錄表

AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計表

第九章財務(wù)管理制度與表格范本

CWGL-09-01費用報銷管理規(guī)定

CWGL-09-02銷售月報表

CWGL-09-03銷貨明細表

CWGL-09-04營業(yè)收入明細表

CWGL-09-05貨幣資金日報表

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CWGL-09-06現(xiàn)金收支日報表

CWGL-09-07銀行存款收支日報表

CWGL-09-08現(xiàn)金盤點報告表

CWGL-09-09員工薪酬明細表

CWGL-09-10應(yīng)付賬款登記表

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第十章人事行政管理制度與表格范本

RSXZ-10-01員工考勤管理規(guī)定

RSXZ-10-02印章、證照管理規(guī)定

RSXZ-10-03辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

RSXZ-10-04制服管理規(guī)定

RSXZ-10-05員工考勤一覽表

RSXZ-10-06人員借用聯(lián)系單

RSXZ-10-07加班記錄單

RSXZ-10-08宿舍用品清單

RSXZ-10-09行李放行條

RSXZ-10-10辦公物品采購申請單

RSXZ-10-11辦公用品、日用品領(lǐng)月表

RSXZ-10-12會議簽到表

第一章研發(fā)管理制度與表格

YFGL-01-01設(shè)計和開發(fā)控制程序

設(shè)計和開發(fā)控制程序

1目的

對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。

2于適用范圍

適用于對本廠新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進等。

職責(zé)：

3.1技術(shù)部：負責(zé)設(shè)計和開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃、確定設(shè)計和開發(fā)的

輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)更改和負責(zé)新產(chǎn)品的檢險和試驗。

3.2研發(fā)部經(jīng)理：負責(zé)擬制及下達項目建議書、設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書，設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計

和開發(fā)評審、設(shè)計和開發(fā)驗證報告和試產(chǎn)報告。

3.3營銷部：負責(zé)根據(jù)市場調(diào)查或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責(zé)所需物料的采購。

3.4生產(chǎn)車間：負責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。

4.工作程序

4.1設(shè)計和開發(fā)策劃

4.1.1設(shè)計和開發(fā)項目的來源

（I）營銷部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準(zhǔn)的相應(yīng)《合同評審表》，研發(fā)部經(jīng)理提

出《項目建議書》報主管副總審核，副總批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并

實施。

（2）研發(fā)部根據(jù)市場調(diào)研或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品《項目建議書》，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)由開發(fā)

經(jīng)理向產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》。

（3）研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交《項目建議書》，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向

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產(chǎn)品開發(fā)責(zé)任人下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，產(chǎn)品開發(fā)負責(zé)人實施技術(shù)革新項目。

4.1.2研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項目來源，確定項目負責(zé)人，將設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計開發(fā)方案》

和《設(shè)計開發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容包括：

(1)設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。

(2)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進度要求和配合單位。

(3)資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。

4.1.3設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時予以修訂，應(yīng)按《文件控制程序》的

規(guī)定進行。

4.1.4設(shè)計和開發(fā)各部門及有關(guān)人員之間的接口管理設(shè)計和開發(fā)各部門及有關(guān)人員可能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職

能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的各部門及有關(guān)人員之間的接口實

施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。

應(yīng)針對具體的設(shè)計和開發(fā)項目制定設(shè)計和開發(fā)人員的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明確其接口關(guān)系。

4.1.5隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當(dāng)時:對設(shè)計和開發(fā)階段進行評審，填寫設(shè)計開發(fā)評審報告。

4.2設(shè)計和開發(fā)輸入

4.2.1設(shè)計和開發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容

(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項目建議書中。

(2)適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。

(3)適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。

(4)設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運輸、貯存、維護及環(huán)境。

4.2.2設(shè)計和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，并填寫《設(shè)計開發(fā)輸入清單》，對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其

充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。

4.3設(shè)計和開發(fā)輸出

項目或任人根據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、方案及計劃書等開展設(shè)計開發(fā)工作，并編寫相應(yīng)的設(shè)計和開發(fā)輸出文件。

設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計和開發(fā)輸

出應(yīng)：

(1)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。

(2)給采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。

(3)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。

(4)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。

4.4設(shè)計和開發(fā)評審

4.4.1在設(shè)計和開發(fā)的適宜階段進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一般由設(shè)計項目責(zé)任人提出申請，研發(fā)部經(jīng)理組

織相關(guān)人員和部門進行評審。以便：

a評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。

b識別任何問題并提供必要的措施。

4.4.2評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表。評審后形成《設(shè)計開發(fā)評審

報告》，對評審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)部門，相關(guān)部門根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進

和糾正措施，研發(fā)部負責(zé)跟蹤并記錄措施的實施情況，填寫《設(shè)計開發(fā)評審報告》的相應(yīng)欄目內(nèi)。

4.5設(shè)計和開發(fā)驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要

措施的記錄應(yīng)予保存。

4.5.1設(shè)計評審?fù)ㄟ^后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認(rèn)樣品試制所需的原材料及零件，提出采購清單交營銷

部采購；生產(chǎn)車間據(jù)相關(guān)的設(shè)計要求制作樣品。

4.5.2研發(fā)部提供檢驗標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，同時負責(zé)對樣品進行試驗或送外部權(quán)威進行檢測，出具相應(yīng)的測試

報告。根據(jù)試驗和檢測結(jié)果，編制《設(shè)計和開發(fā)驗收報告》形成驗證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關(guān)各部門，

確認(rèn)《設(shè)計和開發(fā)項目任務(wù)書》中每一項技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗證記錄。

453樣品驗證通過后，研發(fā)部組織營銷部、生產(chǎn)車間等對試產(chǎn)的可行性進行評審，編制《試產(chǎn)可行性報告》,

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經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量控制在每種規(guī)格2萬支以內(nèi)。

4.5.4研發(fā)部對小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗，出具相應(yīng)的測試報告，并對其工藝進行驗證，據(jù)驗證的情

況，編制《試產(chǎn)總結(jié)報告》，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。

4.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

4.6.1為了證實最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由營銷部負責(zé)聯(lián)系送交

顧客進行試用，并提交《產(chǎn)品試用報告》，報告中應(yīng)能夠反映顧客對試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適

用性的評價。

462研發(fā)部根據(jù)自行驗證或?qū)悠匪蛧覚?quán)威部門機構(gòu)進行檢測出具的結(jié)果，以及顧客試用的報告等情況,

采取相應(yīng)的糾正及改進措施，確保設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通

過了確認(rèn)。

4.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

4.7.1設(shè)計和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計、開發(fā)和產(chǎn)品的整個壽命周期中，當(dāng)需要更改時應(yīng)予以確定，并形成文

件，以保證更改受控，具體運作按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7.2在設(shè)計和開發(fā)更改時，必須對產(chǎn)品原材料使用和加工過程，對產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性和最

終處置等方面帶來的影響進行全面的評審、驗證及確認(rèn)，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)后方能實施，對更

改的評審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。

6.使用記錄

6.1使用記錄包括:項目建議書、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)方案、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）

清單、設(shè)計開發(fā)評審報告、試產(chǎn)可行性報告、試產(chǎn)總結(jié)報告、產(chǎn)品試用報告、試產(chǎn)樣板分析報告、設(shè)計開發(fā)驗證

報告、設(shè)計開發(fā)確認(rèn)報告、設(shè)計開發(fā)更改表等。

6.2以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。

YFGL-01-02設(shè)計變更管理辦法

設(shè)計變更管理辦法

1.目的

為使本公司設(shè)計的產(chǎn)品能達到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟、更完美的情況，特制定本辦法。

2.適用范圍

凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計生產(chǎn)過程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴性等因素，需要變更原設(shè)計的

零件、工程圖及線路圖等時適用。

3.管理規(guī)定

3.1?變更程序

3.L1?設(shè)計變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門。

3.1.2?研發(fā)部負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)至移交制造部門時的設(shè)計變更。

3.1.3?移交至制造部門后，生產(chǎn)技術(shù)部門即有權(quán)針對生產(chǎn)上的作業(yè)簡易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)

計，應(yīng)通知研發(fā)部的專案產(chǎn)品承辦人，待承辦人及品管部確認(rèn)無誤后即可發(fā)行。

3.2?變更動機

凡本公司所屬同仁，對于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項提出改善方案：

3.2.1?材料品質(zhì)的改進.

3.2.2?材料成本的降低。

3.2.3?電路特性的改良。

3.2.4?信賴性的維持。

3.3?變更要點

變更設(shè)計時應(yīng)填制“設(shè)計變更通知單”，其填制要點如下：

3.3.1?機種。

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填寫所要變更的機種，若為所有的機種時則填“全機種”。

3.3.2?變更原因。

3.3.2.1?降低成本：經(jīng)比較確實可降低成本時。

3.3.2.2?便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時等。

3.3.2.3?材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴度、壽命等。

3.3.2.4?工程問題改善：由于工程上或特性上的問題等。

3.3.3?變更前材料處理。

3.3.3.1?呆料：表示此料暫不處理。

3.3.3.2?報廢：表示此料己無利用的價值，所以報廢。

3.3.3.3?移用：可挪為其它機種或別處消化。

3.3.4?生效時間。

3.3.4.1?立即變更，半成品、成品一并修改。

3.3.4.2?盡快變更，半成品、成品不修改。

3.3.4.3?庫存材料用畢變更。

3.3.4.4?自制造單號開始變更。

3.3.5?隨文附件。

3.3.5.1?變更零件明細表張份。

3.3.5.2?變更工程圖畫張份。

3.3.5.3?變更線路圖張份。

3.3.6?會簽意見。

供各單位填寫意見，如呆料問題、工程作業(yè)問題、零件采購等問題。

3.3.7?變更簡圖。

欲變更的零件或圖畫，如有文字不易表明時，可以圖示說明，以利了解。

4.相關(guān)表單

設(shè)計變更通知單。

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YFGL-01-03項目建議書

項目建議書

提出部門建議人

項目名稱型號規(guī)格

銷售對象建議日期

基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：

市場預(yù)測分析（包括市場需求、顧客期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、

交貨期限、出廠價格等）：

可引用的原有技術(shù)：

可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：

項目所需費用、參加人員：

研發(fā)部負責(zé)人：

簽名：日期：

主管副總審核：

簽名：日期：

廠長批準(zhǔn)：

（所列各項，可另加頁敘述）

YFGL-01-04設(shè)計開發(fā)任務(wù)書

設(shè)計開發(fā)任務(wù)書

項目名稱開發(fā)起止日期

型號規(guī)格預(yù)算費用

依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：

設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：

設(shè)計部門及項目負責(zé)人：

主管副總審核

口期：

廠長批準(zhǔn)

日期：

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YFGL-01-05設(shè)計開發(fā)方案

設(shè)計開發(fā)方案

項目名稱起止日期

型號規(guī)格預(yù)算費用

依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：

設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：

設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：

備注：

編制自核批準(zhǔn)

時間時間時間

YFGL-01-06設(shè)計開發(fā)計劃書

設(shè)計開發(fā)計劃書

項目名稱起止日期

型號規(guī)格預(yù)算費用

職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職貨設(shè)計開發(fā)人員

資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：

設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限

備注：

編制：日期：審核：口期：批準(zhǔn)：口期:

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YFGL-01-07設(shè)計開發(fā)輸入（榆出）清單

設(shè)計開發(fā)輸入（輸出）清單

項目名稱型號規(guī)格

設(shè)計開發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）：

備注：

編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

YFGL-01-08設(shè)計開發(fā)評審報告

設(shè)計開發(fā)評審報告

項目名稱型號規(guī)格

設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人

評審人員部門職務(wù)職稱評審人員部」職務(wù)或職稱

評審內(nèi)容：在口內(nèi)打J表示評審?fù)ㄟ^，？表示有建議或疑問，X表示不同意。

口合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口采購可行性口加工可行性□結(jié)構(gòu)合理性

□可檢驗性口美觀性口環(huán)境影響性□安全性口

存在問題及改進建議：

評審結(jié)論：

對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：

驗證人：日期：

備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。

2.可另加頁敘述。

編制：日期：批準(zhǔn)：日期:

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YFGL-01-09產(chǎn)品試用報告

產(chǎn)品試用報告

項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格

試樣數(shù)量生產(chǎn)日期

顧客名稱試用日期

地址

電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：

顧客試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價意見）：

顧客試用結(jié)論及建議:

客戶簽名:

公章：

日期:

YFGL-01-10樣品明細表

樣品明細表

產(chǎn)品編號

位置編號樣品名稱鑒定日期備注

（圖紙代號）

第二章營銷管理制度與表格

YXGL-02-01市場開發(fā)程序

市場開發(fā)程序

1.目的

為有效支持市場部客戶拓展和引進，合理分配公司資源，達成公司業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于符合公司業(yè)務(wù)計劃的新客戶開發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開發(fā)。

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3.定義

3.1業(yè)務(wù)計劃：公司為實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi)容涵蓋公司的所有運

作過程。

4.新客戶開發(fā)流程

新客戶開發(fā)流程如下表所示:

序工作

輸入職責(zé)流程說明輸出

號流程圖

通過以下渠道：廣告、市場人員

銷售部市

業(yè)務(wù)尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶

4.1收集信息場開發(fā)工客戶信息

計劃的信息（公司簡介、產(chǎn)品類別、

程師

需求預(yù)測等）

銷售部市

參考業(yè)務(wù)計劃選擇適合公司發(fā)展《潛在客

4.2分析信息場開發(fā)工

的客戶戶清單》

程師

銷售部市與客戶溝通（郵件、電話、上門

客戶產(chǎn)與新客戶《潛在客

4.3場開發(fā)工拜訪）了解是否有合作機會，并

品信息聯(lián)系戶清單》

程師提供客戶所需的相關(guān)資料

確定需要協(xié)助的部門和人員，并

銷售部通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備（現(xiàn)場5s

4.4客戶訪問

負責(zé)人的維護，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技

術(shù)資料的準(zhǔn)備）

負責(zé)接收/詢問客戶對現(xiàn)場訪問

的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān)

客戶訪問銷售部

4.5責(zé)任部門，要求其改進；客戶需

的反饋負責(zé)人

要時，將改善的措施和結(jié)果反饋

給客戶

需與客戶至少明確以下項目：產(chǎn)

客戶合銷售部

4.6商務(wù)談判品類別、產(chǎn)品要求、采購需求、

作要求負責(zé)人

交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、

目標(biāo)價格、付款等

《客戶檔

案》（包括

合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容有：產(chǎn)

簽訂合作銷售部客戶所有

4.7品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書、

協(xié)議負責(zé)人信息以及

交付要求、環(huán)保要求、付款要求；

與客戶的

合作協(xié)議）

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YXGL-02-02客戶反饋處理辦法

客戶反饋處理辦法

1.目的

為建立并保持對客戶反饋信息的實施、驗證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門及時發(fā)現(xiàn)問題，滿足客戶的需要，

使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。

2.適用范圍

主要針對以下問題：

2.1對客戶要求樣品所存在的問題及技術(shù)改進。

2.2合同中生產(chǎn)交貨時間等其它條款的履行情況。

2.3對售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。

2.4對客戶滿意程度的收集與分析。

3.職責(zé)

由銷售部主管進行控制，與其它各部門進行配合，解決所存在的問題。

4.作業(yè)程序

4.1業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書面報告呈銷售部主管并交相關(guān)部門處

理。

4.1.1針對客戶的反饋信息與各部門有關(guān)人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：

4.1.2對于生產(chǎn)交貨時間，即與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，協(xié)調(diào)好交貨時間，并將公司確定的交貨時間告知客戶，征

詢客戶的意見。

4.L3對于產(chǎn)品的設(shè)計款式或技術(shù)問題，與技術(shù)部進行研究。

4.L4對于產(chǎn)品品質(zhì)問題，與品質(zhì)部進行協(xié)商，提出改進方案。

4.1.5對于交貨數(shù)量不夠，與倉庫進行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記錄于《客戶反饋信息

處理報告》中。

4.2銷售部將處理過程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢客戶的意見。如客戶不滿意或不能接受，則

需重新進行策劃，再連續(xù)上述程序進行實施與驗證。

4.3對客戶的滿意程度進行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進行歸檔保存，填寫《客戶滿意程度

調(diào)查表》，由銷售部自立服務(wù)檔案負責(zé)存檔。

5.使用表單

5.1客戶反饋信息處理報告。

5.2客戶滿意程度調(diào)查表。

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YXGL-02-03新產(chǎn)品開發(fā)計劃表

新產(chǎn)品開發(fā)計劃表

年_____月_____日編號:

外

購

投

產(chǎn)產(chǎn)開圖打或

刀機產(chǎn)

序品品發(fā)紙模鑄磨電外裝

夾加前

號名編性設(shè)具造拋鍍協(xié)配

具工準(zhǔn)

稱號質(zhì)計光件

備

打

樣

說

明

制單銷售部技術(shù)部批準(zhǔn)

注：1.開發(fā)性質(zhì):A-自行設(shè)計B-客戶來樣C-客戶來圖D-產(chǎn)品改良

2.來料來圖產(chǎn)品開發(fā)，銷售部制單人僅在附加一欄中填寫開發(fā)內(nèi)容及要求

YXGL-02-04口頭訂單電話記錄表

口頭訂單電話記錄表

來電日期□上午□下午受話人

發(fā)話單位發(fā)話人

發(fā)話部門地址

TelFAX

型號名稱數(shù)量交貨期價格配套要求

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗證方法備注

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YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表

客戶訂單完成跟蹤表

訂單號客戶名稱訂單日期完成情況交貨日期出貨情況

YXGL-02-06出貨單

出貨單

致：生產(chǎn)部/貨倉/報關(guān)員

由：市場營銷部

日期：年月日編號：

序號物料編號規(guī)格描述數(shù)量重量包裝方式客戶出貨日期備注

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YXGL-02-07客戶退貨處理單

客戶退貨處理單

序號日期本廠型號客戶料號退貨原因退貨數(shù)量

記錄:批淮:

YXGL-02-08客戶投訴與意見處理

客戶投訴與意見處理

客戶投訴內(nèi)容：

客戶投訴

序號投訴日期投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注

名稱部門

二.相關(guān)部門檢討：

部門負責(zé)人：日期：

三.問題對策：

部門負貢人：

四.客戶意見：

客戶負責(zé)人：日期：

五.處理結(jié)果：

市場部負責(zé)人：日期：

六.經(jīng)理確認(rèn)：

經(jīng)理：日期：

第三章生產(chǎn)管理辦法及表格

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SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法

生產(chǎn)管理辦法

1.目的：

使訂單與生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。

2.適用范圍

生產(chǎn)部。

3.責(zé)任與權(quán)限

項訂單受理產(chǎn)能物料生產(chǎn)計劃清單

生產(chǎn)入庫檢驗

目與評審分析請購制定維護

擔(dān)

計劃員計劃員物控員計劃員生產(chǎn)單位倉管員技術(shù)員品管員

當(dāng)

核生管生管技術(shù)員品質(zhì)主

勺管主管生管主管生產(chǎn)主管倉庫主管

決主管主管主管管

4.實施程序

4.1生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對訂單產(chǎn)品進行技術(shù)及材料清單的維護與確認(rèn)。

4.2生管科接單員在技術(shù)人員對訂單相關(guān)技術(shù)資料確認(rèn)后，依確認(rèn)結(jié)果對訂單PO#,交期，及包裝方式等相

關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，進行產(chǎn)能負荷進行評估，并依評估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。

4.3生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負荷及各生產(chǎn)車間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計劃，物控員按生產(chǎn)計劃內(nèi)容

及現(xiàn)有庫存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料請購計劃。在接單后1個工作日將物料請

購計劃交采購人員，由采購人員進行采購單的發(fā)放及物料的跟蹤。

4.4計劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負荷，設(shè)備運作狀總進行綜合分析并依實際情況進行調(diào)整，以使人員及

設(shè)備得以充分利用。在每周五制定下周各車間的生產(chǎn)計戈IJ,并在周六前將生產(chǎn)計劃下發(fā)給各車間進行生產(chǎn)前準(zhǔn)備

工作.

4.5計劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉管，生產(chǎn)單位及品管。

3.6采購于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計劃員填寫訂單延貨通知單簽核完畢后交

業(yè)務(wù)。

3.7各生產(chǎn)車間在接到下周生產(chǎn)計劃后，依生產(chǎn)計劃中生產(chǎn)物料明細及生產(chǎn)先后順序?qū)ιa(chǎn)所需的資源進行

清點，及時對不能達到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關(guān)主管以解決。

3.8倉管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計劃中所計劃生產(chǎn)的機型提前兩到三天開出領(lǐng)料單，將各生產(chǎn)車間所需物

料提出準(zhǔn)備，在備料過程中將出現(xiàn)庫存不足的物料明細提供給物控人員，由物控人員負責(zé)跟蹤到位。將已備好生

產(chǎn)物料發(fā)到各對應(yīng)車間，以利生產(chǎn)。

3.9各生產(chǎn)車間在接到倉庫物料后，須有指定人員對物料進行清點，對不足物料及時要求倉管人員進行補發(fā),

欠料部分定時跟蹤。

4.10各生產(chǎn)車間在完成資源及物料清點后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計劃，人員狀況合理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)

前由生產(chǎn)一線主管對生產(chǎn)員工依開發(fā)的技術(shù)資料及客人的要求對生產(chǎn)人員進行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時

自檢，以確保品質(zhì)。

4.11倉管收料人員在接到廠商送貨單后，依照送貨單的明細及采購提供的采購單對廠商送貨明細進行數(shù)量，

品種進行查驗，如發(fā)現(xiàn)與采購單內(nèi)容不相符的物料與對應(yīng)采購員進行確認(rèn)，由采購員確認(rèn)是否退貨。與有采購內(nèi)

容一致物料在清點數(shù)量無誤后，將其交與品管進行品質(zhì)確認(rèn)。依品管人員檢驗結(jié)果進行相應(yīng)的收貨、退貨、分選

等處理。

4.12生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計劃生產(chǎn)的各種成品，半成品，在完成本車間所有工序后，由機動人員將需入庫的物料

放置檢驗區(qū)，由品管人員進行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，由品管人員進合格產(chǎn)品貼合格標(biāo)，機動人員將合格產(chǎn)品入

庫到倉庫。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進行重工及改善方案。

5.附件

5.I生產(chǎn)管理流程圖（略）

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SCGL-03-02生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法

生產(chǎn)計劃擬定與進度掌控辦法

1目的：

為使生產(chǎn)及管理過程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足訂單的要求，特制定本辦法。

2.適用范圍

生產(chǎn)計劃。

3.工作程序

3.1.計劃員接業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫狀況進行訂單BOM維護。

3.2.生產(chǎn)計劃擬定：

（1）依訂單交期及需求量確定裝配科的完工日及開工日；

（2）依裝配科的開工日及需求量確定：

D請購件（完成品）的到位日；

2）內(nèi)部請購件（完成品）到位日；

c）其它各工作站的開工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來確定；

d）依據(jù)線別及訂單交期的先后進行排程。

3.3.計劃員依據(jù)工單的開工日及完工日對生產(chǎn)線各組別能力及負荷進行綜合分析并依實際情況進行調(diào)整，以

使人員及設(shè)備得以充分利用。

3.4.計劃員編寫《周生產(chǎn)計劃表》、《裝配（組）第（）周生產(chǎn)計劃》）,經(jīng)科長簽核后生效。

3.5.每周六前需將下周生產(chǎn)計劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。

3.6.生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計劃表進行各項工作的準(zhǔn)備。

3.7.物控于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫《緊急物料一覽表》。

3.8.計劃員需每天統(tǒng)計訂單生產(chǎn)進度；對欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時需調(diào)整計劃。

3.9.如確需調(diào)整計劃，則計劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。

3.10.如計劃的調(diào)整會影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。

3.11.計劃組負責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計劃每天跟催進度，并在第二個月初5口前統(tǒng)計第一個月之訂單完成情況,

做出《月份訂單交期達標(biāo)率表》，同時做出《月份受訂交運匯總表》。

3.12對于緊急追加單及漏派的計劃，以《派工單》形式進行生產(chǎn)調(diào)整。

4.使用表單：

4.1緊急物料一覽表。

4.2裝配課(組)第()周生產(chǎn)計劃表。

4.3—月份受訂交運匯總表。

4.4派工單。

4.5.月份訂單交期達標(biāo)率表。

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SCGL-03-03受訂統(tǒng)計明細表

受訂統(tǒng)計明細表

制表日期：備注:

機醐客戶總1?^量總i*

客戶接單日敏日儺

(PCS)(CIN)

核準(zhǔn):審核:經(jīng)辦:

SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表

產(chǎn)能需求分析表

本月工作天數(shù)：日期:年月

銷售生產(chǎn)需求產(chǎn)能需求可用產(chǎn)能

線別機型負荷因應(yīng)對策追蹤

預(yù)測預(yù)測（件）（件）

核決:審核:經(jīng)辦:

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SCGL-03-05緊急物料一覽表

緊急物料一覽表

FI期:年月日

品名

采購單號子供應(yīng)商品號采購量未交量預(yù)交日備注

規(guī)格

會簽：核決：審核：經(jīng)辦:

SCGL-03-06生產(chǎn)計劃表

生產(chǎn)計劃表

合同客戶產(chǎn)品客戶數(shù)量預(yù)il工廠

訂單號上線日備注

號名稱型號型號(PCS)完工日交期

會簽：核決：審核：經(jīng)辦:

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SCGL-03-07派工單

派工單

課別：線別：日期：年月日

要求

制令號料號品名規(guī)格數(shù)量單位客戶名稱備注

完工日

核決：審核：經(jīng)辦:

SCGL-03-08生產(chǎn)日報表

生產(chǎn)日報表

組別：日期:

工總

序客機訂單完工未完標(biāo)準(zhǔn)投入對備

單工差異

號戶型數(shù)量數(shù)量數(shù)量工時工時策注

號時

應(yīng)到人員應(yīng)到工時實到人員實到工時

借入工時借出工時出勤率總投入工時

公司貴，壬工時生產(chǎn)效率工作效率

核決：組長：副組長：制表:

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SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單

生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單

設(shè)備名稱設(shè)備編號發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時間

月日

設(shè)備故障停機時間設(shè)備故障修復(fù)時間實際故障停機時間確認(rèn)

月日時分月日時分分鐘

故障現(xiàn)象描述：

故障原因分析及對策：

故障部位：

零件名稱更換零件機號/規(guī)格損壞零件型號/規(guī)格數(shù)最備注

SCGL-03-10車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表

車間現(xiàn)場環(huán)境、安全檢查表

（檢查日期：車間：裝配車間）檢查者：

檢查內(nèi)容分得缺點事改善方法

①現(xiàn)場是否有定期清除還沒有清除的物品？5

②現(xiàn)場有無不用或不急用的物品、工具？4V

③有無剩料沒有退回倉庫的物品？4

④物料過高影響安全與視線？4

⑤工作場所是否有明確的區(qū)別且清楚？3V

小計20

①信道是否保持通暢、沒有越線的行為？5

②物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放4

③工具是否易于取用，不用找尋，放置在一個恰當(dāng)?shù)奈恢茫?

④工具車是否定位放置？4V

⑤材料有無配置放置區(qū)，并加以管理？4

⑥廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3

小計25

①工作場所是否雜亂？3

②工作臺上是雜亂？3

③現(xiàn)場、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3

④配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3

⑤工作段落或下班前有無清掃？3V

小計15

①以上3s是否規(guī)劃化？經(jīng)?；?？5

②機械設(shè)備是否定期點檢？2

③是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3

④工作場所有無放置私人物品？