上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃方案項(xiàng)目終期匯報(bào)

SAISC上海汽車(chē)工業(yè)銷(xiāo)售總公司上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃項(xiàng)目-項(xiàng)目終期匯報(bào)-第二階段第二階段第一階段略、組織和流程詳細(xì)規(guī)劃詳細(xì)規(guī)劃整理相關(guān)領(lǐng)域IT最佳實(shí)踐制定行動(dòng)制定行動(dòng)計(jì)劃評(píng)估評(píng)估IT現(xiàn)狀△△?2003畢博管理咨詢(xún)汽車(chē)?2003畢博管理咨詢(xún)汽車(chē)行業(yè)IT管控模式設(shè)計(jì)應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計(jì)IT項(xiàng)目描述實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃IT項(xiàng)目實(shí)施方法?2003畢博管理咨詢(xún)每一場(chǎng)交流和培訓(xùn)分成三個(gè)部分：每一場(chǎng)交流和培訓(xùn)分成三個(gè)部分：n第一部分（1小時(shí)）介紹對(duì)業(yè)務(wù)的理解和IT現(xiàn)狀分析n第二部分（1小時(shí)）介紹相關(guān)的IT規(guī)劃n第三部分（1小時(shí)）時(shí)間安排2月3日上午9:00–12:00上汽銷(xiāo)售總部2月3日下午2:00–5:00銷(xiāo)售板塊2月4日上午9:00–12:00服務(wù)板塊2月4日下午2:00–5:00物流板塊以上時(shí)間安排可根據(jù)上汽銷(xiāo)售人員的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整?2003畢博管理咨詢(xún)汽車(chē)行業(yè)n上汽銷(xiāo)售IT未來(lái)管控模式介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施的其他考慮?2003畢博管理咨詢(xún)n上汽銷(xiāo)售IT未來(lái)管控模式介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施的其他考慮?2003畢博管理咨詢(xún)公司總經(jīng)理IT工作小組主管IT的副總經(jīng)理IT工作小組主管IT的副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)總公司IT部B2B事業(yè)部ITB2B事業(yè)部IT部B2C事業(yè)部IT部— 自主品牌銷(xiāo)售租賃公司大經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售碼頭公司安吉物流安吉天地自主品牌銷(xiāo)售租賃公司大經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售碼頭公司安吉物流安吉天地………………總公司IT部總公司IT部---------------IT部（B2B）IT部（B2B）IT部（B2C）?2003畢博管理咨詢(xún)—過(guò)渡時(shí)期的IT組織架構(gòu)—公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)主管IT的副總經(jīng)理總公司IT部IT工作小組業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司職能部門(mén)子公司IT人員子公司IT部—過(guò)渡時(shí)期的IT組織架構(gòu)—公司總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)主管IT的副總經(jīng)理總公司IT部IT工作小組業(yè)務(wù)公司業(yè)務(wù)公司職能部門(mén)子公司IT人員子公司IT部–在主管IT的副總經(jīng)理的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，–在總公司IT部的框架下負(fù)責(zé)子公司的具–在總公司IT部的框架下，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)具體?2003畢博管理咨詢(xún)汽車(chē)行業(yè)—過(guò)渡時(shí)期的IT組織在總體組織架構(gòu)中的位置—名流汽貿(mào)安吉銷(xiāo)售進(jìn)口車(chē)經(jīng)營(yíng)安飛士租車(chē)俱樂(lè)部二手車(chē)經(jīng)營(yíng)/置換安吉天地海通/碼頭公司快修快保業(yè)務(wù)名流汽貿(mào)安吉銷(xiāo)售進(jìn)口車(chē)經(jīng)營(yíng)安飛士租車(chē)俱樂(lè)部二手車(chē)經(jīng)營(yíng)/置換安吉天地海通/碼頭公司快修快保業(yè)務(wù)安吉物流下屬I(mǎi)T部門(mén)下屬I(mǎi)T部門(mén)/人員總公司IT部門(mén)-審批控股公司的IT規(guī)劃、項(xiàng)目方案和預(yù)算-評(píng)估合資公司IT規(guī)劃、項(xiàng)目方案和投資總公司IT部：共7人安吉天地IT部：共14人程序員系統(tǒng)分析員1程序員 系統(tǒng)分析員業(yè)務(wù)分析員452業(yè)務(wù)分析員系統(tǒng)管理員程序員系統(tǒng)分析員1程序員 系統(tǒng)分析員業(yè)務(wù)分析員452業(yè)務(wù)分析員系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)管理員系統(tǒng)管理員質(zhì)量管理員海通IT部：共2人1 系統(tǒng)分析員1這部分工作公司只保留少量的自有人員，主要工作外包安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿(mào)安吉銷(xiāo)售進(jìn)口車(chē)經(jīng)營(yíng)安飛士租車(chē)俱樂(lè)部二手車(chē)經(jīng)營(yíng)/置換快修快保業(yè)務(wù)安吉物流海通/碼頭公司名流汽貿(mào)安吉銷(xiāo)售進(jìn)口車(chē)經(jīng)營(yíng)安飛士租車(chē)俱樂(lè)部二手車(chē)經(jīng)營(yíng)/置換快修快保業(yè)務(wù)注：程序開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)架構(gòu)維護(hù)的工作主要由外包服務(wù)提供商負(fù)責(zé)，只保人員增加和調(diào)整措施人員增加和調(diào)整措施分供方和倉(cāng)庫(kù)IT人員現(xiàn)狀分供方和倉(cāng)庫(kù)IT人員現(xiàn)狀由兼職人員負(fù)責(zé)多數(shù)單位由業(yè)務(wù)部門(mén)人員兼職，部分單位由管理部門(mén)人員兼職負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的維護(hù)、服務(wù)器維護(hù)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)支持完成過(guò)渡方案后的IT運(yùn)作方式各類(lèi)維護(hù)均由相應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織負(fù)責(zé)，不需設(shè)立技術(shù)IT人員系統(tǒng)集中式，應(yīng)用系統(tǒng)、服務(wù)器等維護(hù)集中化網(wǎng)絡(luò)和PC等基礎(chǔ)架構(gòu)支持人員共享，共享中心安排調(diào)派人員或外包解決調(diào)整過(guò)程中的措施調(diào)整過(guò)程中的措施在現(xiàn)有人員的匯報(bào)關(guān)系中增加向相應(yīng)業(yè)務(wù)IT管理組織的業(yè)務(wù)匯報(bào)關(guān)系過(guò)渡期間，系統(tǒng)尚未完成集中化改造，需保持現(xiàn)在的人員設(shè)置，對(duì)當(dāng)?shù)刈鲬?yīng)用系統(tǒng)維護(hù)支持集中式系統(tǒng)推進(jìn)期間，幫助業(yè)務(wù)IT管理組織對(duì)當(dāng)?shù)貑挝坏膶?shí)施n上汽銷(xiāo)售IT未來(lái)管控模式介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施的其他考慮IT運(yùn)行架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)基礎(chǔ)架構(gòu)災(zāi)難恢復(fù)災(zāi)難恢復(fù)IT管理BBCDEA本項(xiàng)目的重點(diǎn)是對(duì)上汽銷(xiāo)售的未來(lái)IT架構(gòu)進(jìn)行整體規(guī)劃，以支持上汽銷(xiāo)售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)，因此對(duì)項(xiàng)目成本和回報(bào)的估計(jì)都是粗放式的，分析方法更多地采用屬于管理決策而非財(cái)務(wù)分析上的比較，同時(shí)還采用了最佳實(shí)踐借鑒法。在IT日常工作中，通常只有對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)可行性分析，或比較單個(gè)項(xiàng)目的不同實(shí)施方案時(shí)，才需要，并且才可能進(jìn)行較為細(xì)致的財(cái)務(wù)分析和比較。通常項(xiàng)目的投資收益有兩種：1.可量化的效益指那些可以用貨幣金額量化的效益。如增加了多少銷(xiāo)售收入。衡量IT項(xiàng)目的量化投資收益總是十分困難的，通常在一些“傳統(tǒng)的”信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)中可以進(jìn)行量化的投資收益分析，如實(shí)施倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)。而且，進(jìn)行量化投資收益分析必須有很準(zhǔn)確的歷史數(shù)據(jù)做參考。2.不可量化的收益無(wú)法量化收益，如提高管理決策的效率和效果。不可量化的收益對(duì)于公司來(lái)說(shuō)往往比可量化的收益更重要。這些收益都與公司戰(zhàn)略緊密相連，它們要么使戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)，要么促進(jìn)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。IT界的經(jīng)驗(yàn)顯示不可量化收益具有“連鎖反應(yīng)”，它會(huì)比可量化的收益更能為整個(gè)公司帶來(lái)全局效益。在今后IT規(guī)劃的實(shí)施過(guò)程中，可以針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目從項(xiàng)目立項(xiàng)到項(xiàng)目深入進(jìn)行由粗而細(xì)的成本和回報(bào)分析，并且到項(xiàng)目結(jié)束時(shí)或系統(tǒng)運(yùn)行一定時(shí)間后來(lái)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)設(shè)定的目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。但是，很多項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)方面的回報(bào)分析是很難的，例如商業(yè)智能（BI）項(xiàng)目。?2003畢博管理咨詢(xún)立項(xiàng)原因立項(xiàng)原因分供方系統(tǒng)的體系架構(gòu)存在缺陷-為分供方系統(tǒng)與中央調(diào)度系統(tǒng)的集成性問(wèn)題帶來(lái)困難-為分供方系統(tǒng)本身的維護(hù)增加了難度-無(wú)法支持新業(yè)務(wù)的快速實(shí)施分供方系統(tǒng)的功能存在不足-現(xiàn)有分供方系統(tǒng)尚沒(méi)有對(duì)水運(yùn)和鐵路運(yùn)輸?shù)墓芾?汽運(yùn)管理中對(duì)駁運(yùn)車(chē)動(dòng)態(tài)的管理有待完善-對(duì)運(yùn)輸公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)的支持同集團(tuán)主業(yè)管理不統(tǒng)一項(xiàng)目目標(biāo)以B/S體系開(kāi)發(fā)，建立集中式的分供方管理系統(tǒng)改造和完善目前系統(tǒng)中汽運(yùn)管理的功能增加對(duì)水運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)墓芾砉δ芘c中央調(diào)度系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)無(wú)縫傳遞與SAP系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)共享在三個(gè)汽運(yùn)公司、鐵路公司和水運(yùn)公司實(shí)施上線?2003畢博管理咨詢(xún)1.根據(jù)未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)先考慮物流和銷(xiāo)售板塊的信息系統(tǒng)建設(shè)汽車(chē)物流在近期仍然是公司利潤(rùn)的主要來(lái)源。而且當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)作已經(jīng)比較成熟，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，目前亟需信息系統(tǒng)的支持，提高運(yùn)作效率、加強(qiáng)管理水平未來(lái)150億的銷(xiāo)售額中銷(xiāo)售業(yè)務(wù)占有重要比重，因此預(yù)計(jì)未來(lái)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)將迅速擴(kuò)張，大幅增長(zhǎng)，亟需信息系統(tǒng)的支持2.基本功能建設(shè)優(yōu)先于高層次應(yīng)用信息系統(tǒng)的建設(shè)需要從基礎(chǔ)工作做起，逐步深入。只有基于于良好的基礎(chǔ)，高層次的應(yīng)用才能真正發(fā)揮作用員工對(duì)信息系統(tǒng)的熟練使用需要一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，應(yīng)該從基礎(chǔ)的系統(tǒng)開(kāi)始。否則信息系統(tǒng)的高級(jí)功能得不到充分使用，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是一種浪費(fèi)3.充分考慮業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的影響信息系統(tǒng)建設(shè)必須基于明確的業(yè)務(wù)運(yùn)作方式和業(yè)務(wù)流程，因此建議等業(yè)務(wù)發(fā)展比較成熟，業(yè)務(wù)運(yùn)作模式和流程基本穩(wěn)定后再實(shí)施信息系統(tǒng)，以免造成系統(tǒng)的大規(guī)模更改，浪費(fèi)企業(yè)資源除了支持業(yè)務(wù)外，信息系統(tǒng)的另一重要作用是對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行優(yōu)化。因此系統(tǒng)實(shí)施之前一定要進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的梳理，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用?2003畢博管理咨詢(xún)業(yè)務(wù)成熟度高低業(yè)務(wù)成熟度高低——業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級(jí)——業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級(jí)——OA系統(tǒng).A4主統(tǒng)低戰(zhàn)略需求的迫切性高?2003畢博管理咨詢(xún)——綜合優(yōu)先級(jí)——客技術(shù)角度優(yōu)先級(jí)客技術(shù)角度優(yōu)先級(jí)低業(yè)務(wù)角度優(yōu)先級(jí)高?2003畢博管理咨詢(xún)200420051111總部SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)網(wǎng)站一期KM系統(tǒng)CallCenterCRM一期EIP網(wǎng)站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版塊JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車(chē)物流運(yùn)輸管理系統(tǒng)整車(chē)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運(yùn)代理系統(tǒng)物流可見(jiàn)性系統(tǒng)BI一期銷(xiāo)售DMS一期DMS二期客戶(hù)終端展示系統(tǒng)BI二期服務(wù)Accpac財(cái)務(wù)系統(tǒng)汽車(chē)租賃系統(tǒng)快修快保俱樂(lè)部BI二期基礎(chǔ)設(shè)施IT制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)架構(gòu)改造（一期）基礎(chǔ)架構(gòu)改造（二期）EAI?2003畢博管理咨詢(xún)20062007200620071111總部SAP一期SAP二期OA系統(tǒng)預(yù)算系統(tǒng)網(wǎng)站一期KM系統(tǒng)CallCenterCRM一期EIP網(wǎng)站二期SAP三期CRM二期BI三期物流版塊JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)零部件物流WMS零部件物流TMS整車(chē)物流運(yùn)輸管理系統(tǒng)整車(chē)物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)GPS碼頭系統(tǒng)貨運(yùn)代理系統(tǒng)物流可見(jiàn)性系統(tǒng)BI一期銷(xiāo)售DMS一期DMS二期客戶(hù)終端展示系統(tǒng)BI二期服務(wù)Accpac財(cái)務(wù)系統(tǒng)汽車(chē)租賃系統(tǒng)快修快保俱樂(lè)部BI二期基礎(chǔ)設(shè)施IT制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基礎(chǔ)架構(gòu)改造（一期）基礎(chǔ)架構(gòu)改造（二期）EAI?2003畢博管理咨詢(xún)2005年2006年2007年2005年2006年2007年設(shè)設(shè)完成EAI的一期建設(shè)，?2003畢博管理咨詢(xún)應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化2004年2005年2006年2007年基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用深化持續(xù)優(yōu)化基礎(chǔ)建設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)化化?2003畢博管理咨詢(xún)—未來(lái)IT投資（按年份）?按照規(guī)劃，未來(lái)4按照規(guī)劃，未來(lái)4年內(nèi)的IT投資總額約為1.26億人民幣，其中軟件、硬件、和實(shí)施費(fèi)用比例約為3:5:4.5未來(lái)的IT投資將在各個(gè)領(lǐng)域得到較合理的分布：–銷(xiāo)售板塊：9%–服務(wù)板塊：8%單位：萬(wàn)元20032004200520062007總計(jì)軟件3043.0硬件4840.0實(shí)施4691.3總計(jì)12574.3基礎(chǔ)建設(shè)13%服務(wù)板塊8%銷(xiāo)售板塊9%物流板塊26%通用系統(tǒng)44%?2003畢博管理咨詢(xún)—未來(lái)IT投資占收入的比例—IT投入構(gòu)成單位：億元總計(jì)直接IT投入IT維護(hù)費(fèi)用IT人員費(fèi)用IT總投入銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)IT/收入關(guān)鍵假設(shè)：關(guān)鍵假設(shè)：經(jīng)過(guò)計(jì)算，未來(lái)4年內(nèi)的IT投資總額將占公司收入總額的0.58%，屬于正常范疇2004年由于項(xiàng)目集中，IT投資的絕對(duì)值較高，但所占收入的比例仍然遠(yuǎn)低于行業(yè)最佳實(shí)踐的水平?2003畢博管理咨詢(xún)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期快修快保系統(tǒng)快修快保系統(tǒng)汽車(chē)租賃系統(tǒng)汽車(chē)租賃系統(tǒng)整車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)整車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)整車(chē)物流運(yùn)輸系統(tǒng)整車(chē)物流運(yùn)輸系統(tǒng)貨運(yùn)代理系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)零部件運(yùn)輸系統(tǒng)零部件運(yùn)輸系統(tǒng)零部件倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)零部件倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)網(wǎng)站一期軟易OA系統(tǒng)?2003畢博管理咨詢(xún)2004年IT項(xiàng)目投資情況（萬(wàn)元）項(xiàng)目名稱(chēng)平均軟件費(fèi)用硬件費(fèi)用平均實(shí)施費(fèi)用平均總計(jì)SAP項(xiàng)目一期352.6852.6SAP項(xiàng)目二期306.6軟易OA系統(tǒng)49.28網(wǎng)站一期045.32JDE財(cái)務(wù)系統(tǒng)零部件倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)0零部件運(yùn)輸系統(tǒng)碼頭系統(tǒng)0貨運(yùn)代理系統(tǒng)0整車(chē)物流運(yùn)輸系統(tǒng)整車(chē)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)095.84DMS一期0225.5Accapa財(cái)務(wù)系統(tǒng)0汽車(chē)租賃系統(tǒng)0快修快保0090.6490.64企業(yè)網(wǎng)建設(shè)一期894.8EAI?2003畢博管理咨詢(xún)快修快保系統(tǒng)俱樂(lè)部網(wǎng)站二期快修快保系統(tǒng)俱樂(lè)部網(wǎng)站二期物流可見(jiàn)性管理預(yù)算系統(tǒng)自主品牌銷(xiāo)售系統(tǒng)?2003畢博管理咨詢(xún)2005年IT項(xiàng)目投資情況（萬(wàn)元）SAP項(xiàng)目二期8CallCenterCRM一期0DMS一期0DMS二期0000?2003畢博管理咨詢(xún)SAP三期BISAP三期BI二期客戶(hù)終端展示系統(tǒng)企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期?2003畢博管理咨詢(xún)2006年IT項(xiàng)目投資情況（萬(wàn)元）平均軟件費(fèi)用硬件費(fèi)用平均實(shí)施費(fèi)用平均總計(jì)SAP項(xiàng)目三期436.6736.6EIP325.6BI二期257.2607.2客戶(hù)終端展示系統(tǒng)0企業(yè)網(wǎng)建設(shè)二期0?2003畢博管理咨詢(xún)CRM三期CRM三期BI三期?2003畢博管理咨詢(xún)2007年IT項(xiàng)目投資情況（萬(wàn)元）項(xiàng)目名稱(chēng)平均軟件費(fèi)用硬件費(fèi)用平均實(shí)施費(fèi)用平均總計(jì)CRM二期434.6BI三期?2003畢博管理咨詢(xún)n上汽銷(xiāo)售IT未來(lái)管控模式介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目和投資介紹n上汽銷(xiāo)售IT規(guī)劃實(shí)施的其他考慮?200