集團公司【十三要素范本】標準化各要素臺賬表格安全標準化管理手冊

XXXX有限公司

十三要素臺賬

安全標準化管理手冊

（第三分冊：臺賬匯編）

編制:

審核:

批準:

發(fā)布日期:2021年09月18日實施日期:2022年1月01日

xxxx有限公司發(fā)布

目錄

1、目標...............................................1

各部門安全生產(chǎn)目標指標考核表........................1

安全生產(chǎn)目標實施情況檢查、監(jiān)測記錄表.................1

安全目標完成效果評估報告............................3

2、組織機構和職責.....................................5

安全生產(chǎn)會議記錄.....................................6

安全生產(chǎn)領導小組會議紀要落實情況反饋表...............7

安全生產(chǎn)責任制考核表.................................8

責任制適宜性評審記錄................................16

責任制更新記錄......................................17

3、安全生產(chǎn)投入......................................18

()年度安全生產(chǎn)費用年度使用計劃..........19

安全生產(chǎn)費用投入登記臺賬...........................20

4、法律法規(guī)與安全管理制度............................21

識別和獲取的法律法規(guī)、標準清單.....................22

法律法規(guī)識別、更新記錄.............................24

規(guī)章制度(文件)發(fā)放登記表.........................25

法律法規(guī)適用性評價記錄表...........................26

規(guī)章制度評審記錄表..................................27

規(guī)章制度修訂記錄表..................................28

5、教育培訓..........................................29

培訓需求識別記錄....................................30

安全培訓教育記錄....................................31

安全培訓簽到表......................................32

安全培訓效果分析報告...............................33

主要負責人、安全管理人員資格證書臺賬................34

“三級”安全教育涪訓記錄..............................35

員工安全教育考核統(tǒng)計表.............................36

特種作業(yè)人員臺帳....................................37

相關方安全生產(chǎn)培訓記錄表...........................38

安全活動記錄........................................39

6、生產(chǎn)設備設施......................................40

設備、設施臺賬......................................41

特種設備臺賬........................................42

設備檢修計劃........................................43

特種設備檢驗檢測臺賬...............................45

設備、設施維修記錄.................................47

特種設備檢維修記錄.................................48

設備、設施日常維護保養(yǎng)記錄.........................49

安仝設施臺帳........................................50

安全設施檢查、維護記錄.............................51

設備設施拆除、報廢申請表...........................53

設施設施拆除和報廢驗收記錄.........................54

7、作業(yè)安全..........................................56

危險辨識和風險評價記錄.............................57

“三違”行為登記表....................................59

危險作業(yè)許可登記表.................................60

危險作業(yè)審批表......................................62

安全標志登記表......................................63

合格承包商名錄......................................64

合格承包商評審表....................................65

承包商安全管理協(xié)議.................................67

合格供應商名錄......................................69

合格供應商評審表....................................70

變更記錄............................................72

8、隱患排查和治理....................................74

安全檢查計劃表......................................75

綜合性安全檢查表（廠級）...........................76

綜合性安全檢查表（車間級）.........................78

節(jié)假日安全檢查表....................................80

安全生產(chǎn)日檢查表（月份）........................82

安全檢查（隱患排查）情況登記表.....................83

安仝生產(chǎn)隱患整改通知書及復查記錄...................84

隱患排查治理情況匯總表.............................86

安全生產(chǎn)風險分析報告...............................87

9、重大危險源監(jiān)控....................................88

重要危險源清單......................................91

iii

10、職業(yè)健康.........................................92

職業(yè)衛(wèi)生健康監(jiān)護檔案...............................93

職業(yè)病危害因素告知書...............................101

11、應急救援........................................102

應急預案評審記錄...................................103

應急救援設備、設施清單.............................104

消防演練計劃.......................................105

消防演練培訓材料...................................106

應急預案演練及效果評估記錄.........................108

應急預案修改記錄表.................................109

應急救援預案啟動記錄...............................111

12、事故報告、調(diào)查和處理............................113

安全生產(chǎn)事故檔案...................................114

生產(chǎn)安全事故登記臺賬...............................115

事故分析會議紀要...................................116

事故、事件回顧記錄.................................118

13、績效評定和持續(xù)改進..............................120

安全標準化自評計劃.................................121

安全標準化自評后再完善的計劃和措施記錄表...........122

標準化自評會議紀要.................................123

1V目標

記錄表格

1、安全生產(chǎn)目標目標指標考核記錄

2、安全生產(chǎn)目標實施情況檢查、監(jiān)測記錄

3、安全生產(chǎn)目標完成效果評估報告

各部門安全生產(chǎn)目標指標考核表

考核結果

部門目標指標內(nèi)容責任人考核方法

一季度二季度三季度四季度

重傷和死亡事故為零

查詢事故臺賬、特種

生產(chǎn)管理人身輕傷事故小于兩起張蕾

作業(yè)資格證書、的患

科各類作業(yè)證持證上崗率100%整改記錄

三違”查處、整改率100%

重傷和死亡事故為零

人身輕傷事故小于兩起查詢事故臺賬、特種

企業(yè)管理工亮

作業(yè)資格證書、隱患

科

各類作業(yè)證掙證上崗率loot整改記錄

三地”直處、整改率100%

重傷死亡事故為零

查詢事故臺賬、特種

違率指揮發(fā)生率為零用洪葉

技術科作業(yè)資格證書、隱患

違規(guī)操作發(fā)生率為零整改記錄

“三違”查處、整改率100%

消防設施完好率100%

安全應急設施完好率100%

查詢消防設施臺寐、

安全科

企業(yè)安全教育培訓率、合格率100%王平教育培訓檔案、現(xiàn)場

檢查記錄等

勞保用品正確使用率100%

應急演練參訓、合格率loot

設備科設備、實施完好率100%1?二查詢事故臺賬、特種

全年重大設備事故為零作業(yè)資格證書、院患

整改記錄

查詢事故臺賬、特種

設備、實施完好率100%用洪葉

檢驗科作業(yè)資格證書、陷患

全年田大設備事故為零整改記錄

安金設施、物資進庫驗收合格率100^

張建偉倉庫安全設施檢查

倉庫勞保用品發(fā)放準確率100%

記錄、隨忠整改記錄

險患整改率103

查詢事故臺賬、院患

重傷死亡事故為0

整改記錄、供應商及

周文良

采購科違規(guī)操作發(fā)生率為零相關方記錄

“三違”直處、整改率100%

安全投入計劃、安全

安全生產(chǎn)投入保障率100%

費用臺賬

財務科資金、票據(jù)安全保管率100%項婉蘭

全年重大設備事故為零

查詢事故臺賬、吃患

柬傷死亡事故為0

整改記錄、供應商及

周孫偉

銷售科違規(guī)操作發(fā)生率為零相關方記錄

“三違”查處、整改率100%

XXXX有限公司

安全生產(chǎn)目標實施情況檢查、監(jiān)測記錄表

年月日

部門目標內(nèi)容完成情況存在不足備注

重傷和死亡事故為零

生產(chǎn)管理人身輕傷事故小于兩起

科各類作業(yè)證持證上崗率100%

三違”查處、整改率100%

重傷和死亡事故為零

企業(yè)管埋人身生傷事故小于兩起

科各類作業(yè)證持證上崗率100%

三違”查處、整改率100%

重傷死亡事故為零

違章指揮發(fā)生率為零

技術科

違規(guī)操作發(fā)生率為厚

“三違”查處、整改率100%

消防設施完好率100%

安全科安全應急設施完好率100%

企業(yè)安全教育培訓率、合格率100%

勞保用品正確使用率100%

應急演練參訓、合格率100%

設備、實施完好率10(^

設備科

全年重大設備事故為零

設備、實施完好率10/

檢驗科

全年重大設帑事故為零

安全設施、物資進庫驗收G格率100S

倉庫勞保用品發(fā)放準確率100%

隱患整改率10Si

重傷死亡事故為0

采購科違規(guī)操作發(fā)生率為零

“二違”食處、整改率100%

安全生產(chǎn)投入保障率100%

財務科資金、票據(jù)安全保管率100%

全年重大設備事故為零

重傷死亡事故為0

銷售科違規(guī)操作發(fā)生率為零

“三通”查處、整改率100%

XXXX有限公司

安全目標完成效果評估報告

為切實加強安全生產(chǎn)工作的責任落實，管理部嚴格按照“抓生產(chǎn)首先抓安全、

誰主管誰負責一"的原則，管理者和各車間負責人以及各班組負責人簽訂《安全

生產(chǎn)責任書》，真正把安全生產(chǎn)工作責任到人，工作中嚴格落實責任追究制，

對于因失責而引發(fā)的安全生產(chǎn)事故，從嚴從重處理，每月由安全部對各級人員

安全生產(chǎn)責任制落實執(zhí)行情況進行綜合評價，給予表彰獎勵和通報批評或處罰，

由于制度嚴格，措施到位，責任落實，本季度未發(fā)生安全責任事故。

安全生產(chǎn)可以說是每個生產(chǎn)企業(yè)中最重要的一個方面之一，安全是效益。但

我覺得我們生產(chǎn)部門在這一點上做得遠遠不夠，特別是一些相關安全知識一部

分員工還沒有完全理解，思想上對一些事故隱患不夠重視，甚至一些基本的安

全常識，也很容易松懈。為此建議公司結合各班組在班前會上納入安全生產(chǎn)方

面的要求，使員工在每時每刻都繃緊安全這根弦，在人人心中樹立安全就是效

益的理念，促進公司的安全生產(chǎn)工作能上一個新臺階。

分析人:時間:審核人:時間：

2、組織機構和職責

記錄表格

1、安全生產(chǎn)會議記錄

2、會議紀要落實情況反饋表

3、安全生產(chǎn)責任制培訓記錄（見5.3）

4、安全生產(chǎn)責任制考核記錄

5、責任制適宜性評審記錄

6、責任制更新記錄

安全生產(chǎn)會議記錄

會議內(nèi)容安全工作例會會議時間

參會人員

主持人記錄人缺席人員

會議內(nèi)容

需完成的工作內(nèi)容責任人完成時間完成形式

1

會

議

決2

議

3

XXXX有限公司

安全生產(chǎn)領導小組會議紀要落實情況反饋表

年月日

序號需要落實的內(nèi)容責任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期

XXXX有限公司

安全生產(chǎn)責任制考核表

2021年

XXXX有限公司

安全管理員安全生產(chǎn)責任制考核表

部門被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

1、消防設施完好率100%5

2、安全應急設施完好率100%5

安全3、企業(yè)安全教育培訓率、合格率100%5

1

指標

4、勞保用品正確使用率100%5

5、應急演練參訓、合格率100%5

1、協(xié)助分管副總貫徹安全生產(chǎn)方針的5

制度

2、認真貫徹安全生產(chǎn)責任制度和規(guī)章制度5

2執(zhí)行

情況3、對安全工作會議中提出的安全措施落實情況進

5

行跟蹤檢查。

、對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)日常檢查。

安全15

檢查

2、制止違章指揮和違章作業(yè)5

及隱

33、未對事故隱患整改措施進行檢查落實的。整改

患整5

后未組織相關人員進行驗收的

改情

4、未對高風險作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全檢查以及檢查后

況10

發(fā)現(xiàn)問題未處理而繼續(xù)作業(yè)。

安全對新員工進行廠級安全教育即安排上崗作業(yè)的5

4教育

對員工進行日常性的安全生產(chǎn)知識教育5

安全建立安全資料檔案5

5資料?

安全資料應及時歸檔5

不違章指揮、不強令冒險作業(yè)。5

指導檢查班組班前、班后安全活動的5

6其他

發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極乘取妥善

5

安全措施,導致事故擴大或重復發(fā)生同類事故的。

總分考核等級

考核人簽字填表日期年月日

XXXX有限公司

部門主管安全生產(chǎn)責任制考核表

部門被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

1、事故指標、目標沒有超過設定值。10

2、發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥

事故

1善安全措施，導致事故擴大或重復發(fā)生同類事故否決項

管理

的。

3、參加事故調(diào)查分析，提出事故處理建議5

1、協(xié)助分管副總貫徹安全生產(chǎn)方針的5

制度2、認真貫徹安全生產(chǎn)費任制度和規(guī)章制度10

2執(zhí)行

3、貫徹“五同時”，即在計劃、布置、檢查、總

情況

結、評比生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總10

結、評比安全工作。

安全

1、對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)FI常檢查。10

檢查

及隱2、制止違章指揮和違章作業(yè)10

3

患整

3、對高風險作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

改情10

時整改。

況

安全對新進員工進行車間級安全教育的10

4教育

對安全科安排的安全教育培訓工作予以配合10

不違章指揮、不強令冒險作業(yè)。5

5其他

檢查、指導班組班前、班后安全活動的5

總分考核等級

考核人簽字填表日期年月日

XXXX有限公司

車間主任安全生產(chǎn)責任制考核表

車間被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

1、發(fā)生一次以上火災、環(huán)境污染、人員傷亡事故。5

2、發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥

善安全措施，導致事故擴大或重復發(fā)生同類事故否決項

事故的。

1

管理3、發(fā)生一次輕傷事故（損失工作日3天以上或醫(yī)

5

療費用3000元）

4、參加事故調(diào)杳分析，提出事故處理建議5

1、協(xié)助部門主管貫徹安全生產(chǎn)方針5

制度2、認真貫徹安全生產(chǎn)責任制度和規(guī)章制度1()

2執(zhí)行

3、貫徹“五同時”，即在計劃、布置、檢查、總

情況

結、評比生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總10

結、評比安全工作。

安全

1、對生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)日常檢查。10

檢查

及隱2-,制止違章指揮和違章作業(yè)10

3

患整

3、對高風險作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

改情10

時整改。

況

安全對新進員工進行車間級安全教育的10

4教育

對安全科安排的安全教育培訓工作予以配合10

不違章指揮、不強令冒險作業(yè)。5

5其他

檢查、指導班組班前、班后安全活動的5

總分考核等級

考核人簽字填表日期年月日

XXXX有限公司

班組長安全生產(chǎn)責任制考核表

車間/班組被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

1、發(fā)生一次以上火災、環(huán)境污染、人員傷亡事故。5

2、發(fā)生傷亡事故或急性中毒之后，不積極采取妥

善安全措施，導致事故擴大或重復發(fā)生同類事故否決項

事故的。

1

管理3、發(fā)生一次輕傷事故（損失工作日3天以上或醫(yī)

5

療費用30Q0元）

4、參加事故調(diào)杳分析，提出事故處理建議5

1、協(xié)助部門主管貫徹安全生產(chǎn)方針5

制度2、認真貫徹安全生產(chǎn)責任制度和規(guī)章制度1()

2執(zhí)行

3、貫徹“五同時”，即在計劃、布置、檢查、總

情況

結、評比生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢杳、總10

結、評比安全工作。

安全

1、對所屬區(qū)域進行安全生產(chǎn)日常檢查。10

檢查

及隱2-,及時制止違章指揮和違章作業(yè)10

3

患整

3、對高風險作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

改情10

時整改。

況

安全對新進員工進行班組級安全教育的10

4教育

對安全科安排的安全教育培訓工作予以配合10

不違章指揮、不強令冒險作業(yè)。5

5其他

積極配合相關部門進行的各種安全活動5

總分考核等級

考核人簽字填表日期年月日

XXXX有限公司

財務人員安全生產(chǎn)責任制考核表

部門被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

1認真貫徹安全生產(chǎn)責任制度和規(guī)章制度15

2安全生產(chǎn)投入費用合理使用，?？顚Ｓ?5

3安全投入費用臺賬記錄齊全15

勞動防護用品、保健、防暑降溫等費用的開支，并實行

410

財務監(jiān)督

5及時辦理各項保險業(yè)務和各類事故處理費用的支出。10

6協(xié)助安全科做好員工日常安全生產(chǎn)教育培訓工作。15

7參與編制安全生產(chǎn)管理制度。10

8及時完成領導下達的各項任務10

總分考核等級

考核人簽字填表FI期年月日

XXXX有限公司

倉庫管理員安全生產(chǎn)責任制考核表

部門被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

1認真貫徹安全生產(chǎn)責任制度和規(guī)章制度15

2積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動15

3對消防器材、安全設施經(jīng)常檢查，保持良好狀態(tài)15

倉庫內(nèi)物資放置要安全、整齊、有序，保持庫內(nèi)清潔、

410

R生

5庫內(nèi)嚴禁點火、吸煙和亂拉亂接電源電線。15

6協(xié)助安全科做好員工日常安全生產(chǎn)教育培訓工作。10

7參與編制安全生產(chǎn)管理制度。10

8及時完成領導下達的各項任務10

總分考核等級

考核人簽字填衣H期年月日

XXXX有限公司

操作工安全生產(chǎn)責任制考核表

車間/班組被考核人

考核區(qū)間年月日至年月日

考核考核

序號考核內(nèi)容及要求備注

標準得分

酒后上崗10

勞動工作中擅自脫崗、竄崗，上班時間睡崗5

1

紀律

上班時間看報刊、雜志或做與工作無關的事5

其它違反勞動紀律的行為5

不履行本崗位職責，隨意改變安全操作程序10

當發(fā)現(xiàn)設備有異常，存在隱患時，不報告檢修，

10

強行使用

擅自動用本工種以外的設備5

作

操設備的傳動、轉(zhuǎn)動部位無防護裝置，或隨意拆除10

2規(guī)程

未經(jīng)電氣部門允許，私自亂接電源5

生產(chǎn)崗位員工不按要求穿工作服或勞保皮鞋等5

上崗前未對本崗位設備、設施進行進行安全檢查5

其它違反安全操作規(guī)程的行為5

發(fā)生事故后不積極搶救，隱瞞事實的10

3其他安全培訓缺勤5

隨意挪動消防器材5

舉報違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等加5分

對損壞、私拿企業(yè)財物加以阻止并舉報的加5分

提出切實有效的安全合理化建議，被采納并且效

加5分

4加分果明顯的

事故發(fā)生后積極組織搶救并妥善處理，使企業(yè)生加10

命財產(chǎn)免受或減少損失的分

加10

發(fā)現(xiàn)并立即排除事故隱患，避免重大事故發(fā)生的

分

總分考核等級

考核人簽字填表FI期年月日

XXXX有限公司

責任制適宜性評審記錄

文件名稱：安全生產(chǎn)責任制文件編號：

文件評審日期：年月日文件生效（廢止）日期：年月日

評審參加人員簽名：

評審原因

為確保公司編制的各級人員安全生產(chǎn)責任制符合國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關標準的要求，

同時符合公司實際情況，保證各項制度能夠有效運行。

評審文件的主要內(nèi)容：

對公司制定的總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責，各部門主管安全生產(chǎn)職責，安全管理人員職責，車間主任安

全生產(chǎn)職責，班組長安全職責，倉庫管理人員安全職責，職工安全職責等，進行評審。評價上訴人員

的相應的職責是否符合公司實際情況，是否符合職業(yè)權利相統(tǒng)一，是否符合國家相關法律法規(guī)要求。

評審文件建議更改內(nèi)容簡述：

通過對公司各級人員安全生產(chǎn)職責認真審議后，一致認為安全生產(chǎn)職責比較完善，符合公司實際

情況，能夠指導公司較好的運行管理。同時規(guī)章制度符合國家有關法律法規(guī)的要求。

文件評審記錄人：年月日

編制部門審核意見：

簽字：年月日

主管領導審批意見：

簽字：年月日

主要領導意見：

簽字：年月日

備注：

XXXX有限公司

責任制更新記錄

序號責任制名稱更新內(nèi)容更新時間更新者審批人

3、安全生產(chǎn)投入

記錄表格

1、安全生產(chǎn)費用年度使用計劃

2、安全生產(chǎn)費用投入登記臺賬

3、工傷保險證明材料（發(fā)票）

(）年度安全生產(chǎn)費用年度使用計劃

序號費用項目金額（萬元）備注

1完善、改造和維護安全防護設備設施

2安全生產(chǎn)教育培訓

3配備勞動防護用品

安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估

4

和整改

5設備設施安全性能檢測檢驗

6應急救援器材.、裝備的配備及應急救援演練

7安全標志、標識及其他安全宣傳

職業(yè)危害防治措施、職業(yè)危害作業(yè)點檢測、

8

職業(yè)健康體檢

9其他與安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動

合計

編制：時間年月日

批準：時間年月日

XXXX有限公司

安全生產(chǎn)費用投入登記臺賬

序號登記時間費用項目名稱費用使用部門負面人金額（萬元）備注

注：后面需附上憑證

4、法律法規(guī)與安全管理制度

記錄表格

1、識別和獲取的法律法規(guī)、標準清單

2、法律、法規(guī)識別更新記錄

3、法律、法規(guī)培訓和考核記錄（見5.3要素）

4、規(guī)章制度（文件）發(fā)放登記表

5、培訓和考核記錄（見培3）

6、法律法規(guī)適用性評價記錄表

7、法律法規(guī)適用性評價報告

8、規(guī)章制度評審記錄表

9、安全規(guī)章制度修訂記錄

10、相關記錄控制清單

識別和獲取的法律法規(guī)、標準清單

序號類別文件名稱實施日期頒發(fā)單位法規(guī)/標準編號主要適用部門

中華人民共和國主席令

1.法律《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2014年12月1日全國人大全公司

第七十號

中華人民共和國主席令

2.法律《中華人民共和國勞動法》1995年1月1日全國人大全公司

第二十八號

2011年12月31中華人民共和國主席令

3.法律《中華人民共和國職業(yè)病防治法》全國人大全公司

H第六十號

中華人民共和國主席令

4.法律￡中華人民共和國汨防法》2009年5月1日全國人大全公司

第六號

中華人民共和國主席

5.法律《中華人民共和國勞動合同法》2008年1月1日全國人大全公司