20240726-化學(xué)物質(zhì)管理程序

下載后可任意編輯目的為確保生產(chǎn)之產(chǎn)品化學(xué)物質(zhì)含量符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，避開(kāi)污染環(huán)境和危害人體健康，特制定此管理程序。適用范圍從供應(yīng)商提供給海洋的所有零件、材料、半成品來(lái)料，至海洋生產(chǎn)加工成品出貨的整過(guò)生產(chǎn)活動(dòng)中，所用到的耗材、輔材、化學(xué)藥品，及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中所有的相關(guān)活動(dòng)。適用本公司作為內(nèi)部稽核參考及對(duì)供應(yīng)商管理或第三方體系稽核時(shí)驗(yàn)證用。可作為員工教育訓(xùn)練的教材。化學(xué)物質(zhì)管理對(duì)象化學(xué)物質(zhì):在本公司也叫有害物質(zhì)或環(huán)境管理物質(zhì),是指國(guó)際組織或國(guó)際公約的相關(guān)法律法規(guī)限制或禁止使用的物質(zhì)?；瘜W(xué)物質(zhì)管理對(duì)象：以RoHS指令及包裝廢物指令等法規(guī)和客戶所要求的限制或禁止物質(zhì)為主要管理對(duì)象。3.3其它化學(xué)物質(zhì)管制：參照《化學(xué)物質(zhì)一覽表》。

化學(xué)物質(zhì)管理方針與目標(biāo):化學(xué)物質(zhì)管理方針本公司在制造產(chǎn)品、材料、工藝流程中遵守關(guān)于受限或禁止使用物質(zhì)的規(guī)定,遵守關(guān)于文件和審核的具體要求。本公司將進(jìn)一步定義防止和控制產(chǎn)品中的化學(xué)物質(zhì)的具體要求,并與供應(yīng)商一起持續(xù)遵守產(chǎn)品環(huán)境要求、法定要求和安全要求。化學(xué)物質(zhì)管理目標(biāo)每月化學(xué)物質(zhì)符合性檢測(cè)合格率——目標(biāo)值為:100% 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理:____________ 2006

化學(xué)物質(zhì)一覽表（詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)EMSWI015）物質(zhì)名稱金屬類鎘及鎘化合物鉛及鉛化合物汞及汞化合物六價(jià)鉻及其化合物鎳和鎳的化合物Nickel鈹及鈹化合物銻及其化合物Antimony鋇及其化合物Barium有機(jī)氯化合物五氯苯酚《PCP》Pentachlorophenol多氯聯(lián)苯(PCBs)、多氯三聯(lián)苯(PCTs)多氯化萘(PCN)氯化石蠟(CP)withchainlength10-13Catoms,chlorinecontent>50%byweight滅蚊靈(Mirex)Ugilec141((tetrachlorodiphenylmethane)四氯聯(lián)苯甲烷Ugilec121(orUgilec21)(monomethyldichlorodiphenylmethane)一甲基二氯聯(lián)苯甲烷其它有機(jī)氯化物有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯(PBBs)多溴二苯醚(PBDEs)及其氧化物(PBDOs)四溴雙酚-A-雙-(2,3-二溴丙醚)《TBBA》DBBT(monomethyldibromodiphenylmethane)一甲基二溴聯(lián)苯甲烷其它有機(jī)溴化合物有機(jī)錫化合物(三丁基錫化合物《TBT》、三苯基錫化合物《TPT》…..)所有類型的石棉偶氮化合物放射性的材料(Radioactivematerials)甲醛多環(huán)芳香烴《PAHs》Polycyclicaromatichydrocarbons砷及其化合物Arseniccompounds、硒及其化合物Selenium3-(2,3-二溴-丙基)磷酸鹽Tris-(2,3-dibromo-propyl)phosphate3-(1-)磷化氫氧化物Tris-(1-aziridinyl)phosphinoxide苯Benzene所有類型的鄰苯二甲酸鹽(或酯)、Dibutylphthalate聚氯乙烯(PVC)及其混合物,聚苯乙烯泡沫《EPS》ExpandedPolystyreneFoam破壞臭氧層物資(ODS)﹕CFCs(氟氯碳化物)﹑Halones(海龍)﹑CarbonTetrachloride(四氯化碳)Chloroform(三氯甲烷)﹑HCFCs(氟氯碳?xì)浠?、HFCs(氯碳?xì)浠?……化學(xué)物質(zhì)管理者代表任命書(shū)茲任命趙剛先生，為本公司化學(xué)物質(zhì)管理者代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督、執(zhí)行、稽核化學(xué)物質(zhì)管理體系之推行與維持，并代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行下列工作。1.對(duì)外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商化學(xué)物質(zhì)管理體系認(rèn)證及其相關(guān)事宜。2.對(duì)內(nèi)監(jiān)督化學(xué)物質(zhì)管理之各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)則。3.代表總經(jīng)理實(shí)施內(nèi)部稽核、定期監(jiān)察及管理審查作業(yè)，以確?；瘜W(xué)物質(zhì)管理體系之適應(yīng)性。4.當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)產(chǎn)品有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)時(shí)，向總經(jīng)理提報(bào)書(shū)面資料。5.負(fù)責(zé)任命化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)、外部稽核員及所屬權(quán)限、責(zé)任。以上任用自簽署之日起生效,如另有任用,當(dāng)以書(shū)面解任之。 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理:____________ 2006

化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)、外部稽核員任命書(shū) 茲任命陳偉群、陳加文、黃五斤、賴秀彩為本公司化學(xué)物質(zhì)管理體系之內(nèi)、外部稽核員。負(fù)責(zé)執(zhí)行、稽核公司內(nèi)部的化學(xué)物質(zhì)管理體系和供應(yīng)商的化學(xué)物質(zhì)管理體系，并代表化學(xué)物質(zhì)管理者代表執(zhí)行下列工作。1.執(zhí)行公司化學(xué)物質(zhì)管理體系內(nèi)部稽核工作等相關(guān)事宜。2.執(zhí)行供應(yīng)商化學(xué)物質(zhì)管理體系外部稽核工作等相關(guān)事宜。3.對(duì)內(nèi)協(xié)助化學(xué)物質(zhì)管理者代表，監(jiān)督化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)則。4.對(duì)外協(xié)助化學(xué)物質(zhì)管理者代表，監(jiān)督供應(yīng)商的化學(xué)物質(zhì)管理程序與化學(xué)物質(zhì)之各項(xiàng)作業(yè)準(zhǔn)則。5.內(nèi)、外部稽核作業(yè)缺失，負(fù)責(zé)督導(dǎo)與追蹤改善成效。6.內(nèi)、外部稽核作業(yè)資料整理，并向化學(xué)物質(zhì)管理者代表書(shū)面報(bào)告稽核執(zhí)行結(jié)果。以上任用自簽署之日起生效，如另有任用，當(dāng)以書(shū)面解任之。 海洋紙品印刷有限公司 管理者代表:_________ 2006

化學(xué)物質(zhì)管理體系教育訓(xùn)練講師任命書(shū)茲任命趙剛為本公司化學(xué)物質(zhì)管理體系之講師，并代表總經(jīng)理執(zhí)行下列工作。1.負(fù)責(zé)有關(guān)化學(xué)物質(zhì)管理體系之教材編審。2.負(fù)責(zé)新進(jìn)人員有關(guān)化學(xué)物質(zhì)管理相關(guān)課程教育訓(xùn)練。3.定期教育訓(xùn)練計(jì)劃之排定與執(zhí)行。4.相關(guān)化學(xué)物質(zhì)管理之外來(lái)文件增、修訂時(shí)之不定期教育訓(xùn)練計(jì)劃排定與執(zhí)行。5.將結(jié)果整理并書(shū)面匯報(bào)總經(jīng)理。以上任用自簽署之日起生效，如另有任用，當(dāng)以書(shū)面解任之。 海洋紙品印刷有限公司 總經(jīng)理:____________ 2006

CMS組織結(jié)構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)CMS組織結(jié)構(gòu)圖緊急情況聯(lián)絡(luò)人：陳金亮（緊急情況聯(lián)絡(luò)人：陳金亮趙剛（27199998）品質(zhì)部權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品各項(xiàng)化學(xué)物質(zhì)含量之管制。收集相關(guān)法律法規(guī)及客戶要求。建立公司內(nèi)部控制法律規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，保存和管理并向客戶提供各項(xiàng)測(cè)試報(bào)告記錄。負(fù)責(zé)本公司對(duì)化學(xué)物質(zhì)的執(zhí)行狀況的內(nèi)部稽核。負(fù)責(zé)制訂4M變更保證措施。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)并報(bào)告廠長(zhǎng)室。負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行追溯作業(yè)。IQC權(quán)責(zé)依據(jù)品質(zhì)部制定之管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商。依據(jù)品質(zhì)部制定之化學(xué)物質(zhì)管制程序?qū)嵤﹣?lái)料檢驗(yàn)。供應(yīng)商管理員應(yīng)了解供應(yīng)商管制標(biāo)準(zhǔn)及其管制措施，確保各階段制品品質(zhì)及化學(xué)物質(zhì)含量滿足規(guī)格要求，收集在規(guī)定時(shí)間內(nèi)各供應(yīng)商之化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告。評(píng)估并落實(shí)對(duì)各供應(yīng)商提供之原料，進(jìn)行不定期之化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試，以及相關(guān)變更的管理。督促供應(yīng)商建立化學(xué)物質(zhì)管理體系，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不定期稽核及改善進(jìn)度追蹤。負(fù)責(zé)將來(lái)料不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并報(bào)告品管主管。IPQC、FQC權(quán)責(zé)IPQC依據(jù)制令要求對(duì)生產(chǎn)中的材料包裝與料號(hào)稽核，作好相關(guān)檢驗(yàn)并記錄標(biāo)識(shí)。IPQC、FQC配合執(zhí)行內(nèi)部化學(xué)物質(zhì)稽核。FQC依據(jù)制令要求對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，作好相關(guān)檢驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)將半成品或成品的不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并報(bào)告品管主管。采購(gòu)部權(quán)責(zé)依據(jù)品質(zhì)部制定之管制標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)選擇和評(píng)估供應(yīng)商。與各供應(yīng)商討論相關(guān)材料的價(jià)格。負(fù)責(zé)將本公司的《環(huán)境管理物質(zhì)清單》EMSWI015及相關(guān)RoHS要求傳達(dá)給供應(yīng)商。督促供應(yīng)商提供相關(guān)檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)符合性調(diào)查。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量調(diào)查，并與供應(yīng)商簽訂環(huán)保保證書(shū)﹑有害化學(xué)物質(zhì)不使用證明書(shū)。對(duì)不合格物料進(jìn)行退料作業(yè)。貨倉(cāng)部權(quán)責(zé)依倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃化學(xué)物質(zhì)管制區(qū)，確保物料標(biāo)識(shí)與實(shí)物相符。依據(jù)各項(xiàng)化學(xué)物質(zhì)管制之要求詳細(xì)記錄入、出庫(kù)狀況。不合格品的報(bào)廢、退料紀(jì)錄與管理。原物料領(lǐng)、發(fā)料的確認(rèn)（料號(hào)、標(biāo)識(shí)）。對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離與管制，并填寫《退料單》。生產(chǎn)部權(quán)責(zé)生產(chǎn)部不能使用有害化學(xué)物質(zhì)超標(biāo)之物料。依據(jù)制令要求進(jìn)行生產(chǎn)并作好標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)區(qū)域化學(xué)物質(zhì)管制區(qū)法律規(guī)范化。制程中不合格品處理。治工具、加工材料選用須遵照化學(xué)物質(zhì)管理的相關(guān)規(guī)定?；瘜W(xué)物質(zhì)含量合格供應(yīng)商之評(píng)估。負(fù)責(zé)提出4M變更需求。營(yíng)業(yè)部權(quán)責(zé)收集有關(guān)客戶要求的信息并傳遞給工廠相關(guān)單位。當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)工藝需要發(fā)生變更時(shí)，負(fù)責(zé)與客戶溝通。向客戶提出4M變更申請(qǐng)。廠長(zhǎng)室權(quán)責(zé)廠長(zhǎng)對(duì)內(nèi)為本廠最高經(jīng)營(yíng)與管理負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)化學(xué)物質(zhì)含量管理的總策劃和相關(guān)事件的裁決。法規(guī)限制或顧客要求化學(xué)物質(zhì)政策審核，內(nèi)、外部稽核員的任命。對(duì)4M變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門應(yīng)對(duì)本單位人員進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)教育訓(xùn)練。

作業(yè)內(nèi)容化學(xué)物質(zhì)含量的檢測(cè)要求各類材料之化學(xué)物質(zhì)含量檢測(cè)必須在法定認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)（如：SGS）。化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告有效期限一般為1年,但保存期限為4年，如客戶另有要求依客戶要求。各供應(yīng)商每年定期將交海洋之材料送至測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量的檢測(cè),并將測(cè)試報(bào)告呈海洋IQC保存，或委托海洋代送測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試報(bào)告由海洋IQC保存。海洋IQC每年不定期抽取高風(fēng)險(xiǎn)材料如：水墨、釘線、膠水送至測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試。新供應(yīng)商、新材料之化學(xué)物質(zhì)管理依材料承認(rèn)和新供應(yīng)商管理要求執(zhí)行，在工程承認(rèn)材料時(shí)必須附測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行的化學(xué)物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告。所有各供應(yīng)商交海洋的測(cè)試報(bào)告和海洋送檢之測(cè)試報(bào)告均要經(jīng)IQC確認(rèn)測(cè)試報(bào)告是否有效，確認(rèn)內(nèi)容為送檢之檢測(cè)方法、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果及化學(xué)物質(zhì)含量是否合乎本公司管制要求并簽名確認(rèn)，確認(rèn)OK的再進(jìn)行登錄管理，如經(jīng)確認(rèn)不合乎要求，需發(fā)出CAR跟進(jìn)處理。對(duì)供應(yīng)商之管控要求現(xiàn)有供應(yīng)商的管理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)的符合性調(diào)查，針對(duì)調(diào)查符合要求的供應(yīng)商要求提供部品的測(cè)試報(bào)告和物質(zhì)安全資料表(MSDS)給海洋，并要求供應(yīng)商簽訂《環(huán)保保證書(shū)》、《不使用證明書(shū)》。針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)材料如：水墨、釘線、膠水供應(yīng)商需進(jìn)行批號(hào)管理。供應(yīng)商每年送檢一次以監(jiān)視原料供應(yīng)商使用材料的符合性，并將部品的測(cè)試報(bào)告副本提交給海洋IQC。所有供應(yīng)商均要建立本公司的化學(xué)物質(zhì)管理體系，并督促和要求其下屬供應(yīng)商建立自已的化學(xué)物質(zhì)管理體系，以確保每批交貨品質(zhì)的符合性?；瘜W(xué)物質(zhì)管理體系外部稽核員需依外部稽核之查檢表，對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)行化學(xué)物質(zhì)含量管制稽核及改善進(jìn)度追蹤。新供應(yīng)商的管理采購(gòu)、品管對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地和書(shū)面之的評(píng)鑒,依《采購(gòu)管理程序》和化學(xué)物質(zhì)管理外部稽核的查檢表選擇合格供應(yīng)商。經(jīng)供應(yīng)商評(píng)鑒小組確認(rèn)合格后。由采購(gòu)部要求供應(yīng)商簽訂《環(huán)保保證書(shū)》、《不使用證明書(shū)》和提供交海洋之部品的化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告與MSDS報(bào)告后方可列入《合格供應(yīng)商名錄》中。如供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商后，后續(xù)管理依現(xiàn)有供應(yīng)商管理方式。所有供應(yīng)商提供部品的物質(zhì)安全資料表(MSDS)、成份表中含有被本公司列為管制對(duì)象的成份時(shí)，需同時(shí)提供該成份對(duì)應(yīng)的化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告。各產(chǎn)品成份表必須如實(shí)填寫，有不實(shí)內(nèi)容時(shí)，一切責(zé)任由虛假方承擔(dān)。材料的承認(rèn)對(duì)經(jīng)評(píng)鑒合格之供應(yīng)商，采購(gòu)依據(jù)工程規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)安排供應(yīng)商送樣，品質(zhì)部根據(jù)實(shí)際需求承認(rèn)樣品分發(fā)各單位。供應(yīng)商送樣承認(rèn)時(shí)必須附此部品的化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告，并在承認(rèn)書(shū)上注明此材料是不含有害化學(xué)物質(zhì)。針對(duì)使用同一種材質(zhì)，同一生產(chǎn)地點(diǎn)、同一生產(chǎn)制程工藝的部品，供應(yīng)商可提供《環(huán)保保證書(shū)》、《不使用證明書(shū)》﹑MSDS報(bào)告和化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告采納系列承認(rèn)。品質(zhì)部在承認(rèn)時(shí)要求供應(yīng)商提供讓海洋可識(shí)別限制物質(zhì)的標(biāo)識(shí)。工程承認(rèn)書(shū)上還須注明化學(xué)物質(zhì)管理之項(xiàng)目和管理要求。4M如供應(yīng)商有變更(如:原料、生產(chǎn)工藝、制程等)需求時(shí),需依《4M變更管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求提交《變更申請(qǐng)書(shū)》，如需重新承認(rèn)，依材料承認(rèn)要求執(zhí)行。當(dāng)本公司有變更需求發(fā)生時(shí)，依《4M變更管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》執(zhí)行，變更需求單位需提交之相關(guān)資料，連同變更申請(qǐng)書(shū)，并注明變更項(xiàng)目，提交給各單位會(huì)簽確認(rèn)后，由業(yè)務(wù)單位通知客戶，客戶同意后方可執(zhí)行，在客戶沒(méi)有同意變更前不得進(jìn)行任何變更。當(dāng)變更內(nèi)容有需要時(shí)，需交國(guó)家認(rèn)可的測(cè)試機(jī)構(gòu)檢進(jìn)行測(cè),并取得正式報(bào)告,結(jié)果合格后才可執(zhí)行變更。如客戶要求重新送樣確認(rèn)，則依客戶要求執(zhí)行?！痘瘜W(xué)物質(zhì)過(guò)程管理流程圖》(見(jiàn)附件)來(lái)料管制按《來(lái)料檢驗(yàn)程序》辦理。各材料在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)除依《來(lái)料檢驗(yàn)法律規(guī)范》中規(guī)定檢驗(yàn)外，還需增加以下檢驗(yàn)項(xiàng)目。來(lái)料上須張貼“環(huán)保合格”的相關(guān)標(biāo)識(shí)。供應(yīng)商名稱須與采購(gòu)單要求一致且在綠色合格供應(yīng)商名冊(cè)內(nèi)。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告其化學(xué)物質(zhì)成份不能超出標(biāo)準(zhǔn)。核對(duì)化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告是否符合該原材料名稱?；瘜W(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告有效期一般為1年（有任何變更時(shí)須隨時(shí)更新化學(xué)物質(zhì)特性標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。供應(yīng)商外包裝箱所貼標(biāo)簽請(qǐng)參考《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》中的《貨品標(biāo)識(shí)單》。IQC確認(rèn)其所附測(cè)試報(bào)告及相關(guān)記錄，以確認(rèn)其是否滿足既定規(guī)格。假如不合要求則當(dāng)作不合格品判定，并將此報(bào)告附在來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告后。供應(yīng)商提供之化學(xué)物質(zhì)測(cè)試報(bào)告或成份表等數(shù)據(jù)，皆須保存4年以上。測(cè)試報(bào)告有效期限為1年，檢測(cè)資料由IQC保存作為“產(chǎn)品追溯”與“客訴不適合追溯”之依據(jù)。制程管制制程中所有環(huán)境物料管理標(biāo)識(shí)依《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》辦理。IPQC依《過(guò)程檢驗(yàn)程序》及相關(guān)巡檢法律規(guī)范執(zhí)行，核對(duì)實(shí)際使用的物料批號(hào)與記錄在《紙箱批號(hào)管理表》上的物料批號(hào)是否一致。IPQC要將生產(chǎn)中所用的化學(xué)藥品相關(guān)信息記錄在報(bào)告中，并對(duì)生產(chǎn)中所用到的治工具的正確性進(jìn)行管理。IPQC確認(rèn)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中符合化學(xué)物質(zhì)規(guī)定要求后，在《生產(chǎn)流程卡》上簽名確認(rèn)。采購(gòu)部需將制程中所有用到的輔助材料或化學(xué)物質(zhì)列出清單，進(jìn)行相關(guān)化學(xué)物質(zhì)調(diào)查，以確保在生產(chǎn)過(guò)程中得到正確使用和管理。對(duì)于原材料﹑半成品﹑成品均要依規(guī)定分區(qū)域隔離擺放﹑標(biāo)識(shí)。如有環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)混入與污染，生產(chǎn)及相關(guān)單位須即刻向廠長(zhǎng)室提報(bào)。當(dāng)不合格品發(fā)生時(shí)，須由IPQC將不合格品發(fā)生地點(diǎn)、數(shù)量、日期等狀態(tài)進(jìn)行記錄，并將不合格品連同記錄提交至倉(cāng)庫(kù)“待處理品區(qū)”，會(huì)同倉(cāng)庫(kù)人員點(diǎn)收。所有遭受環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)污染與混入的不合格品皆須集中至倉(cāng)庫(kù)“待處理區(qū)”內(nèi)，并需明確清楚標(biāo)識(shí)“不合格品禁止使用”。當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否會(huì)造成生產(chǎn)中停線，都不能進(jìn)行特采或篩選。生產(chǎn)活動(dòng)中所產(chǎn)生的不良物料,需分類收集依《不合格品控制程序》辦理。出貨管制成品類檢驗(yàn)需根據(jù)生產(chǎn)制令和出貨通知的要求依《成品檢驗(yàn)法律規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，成品經(jīng)FQC檢驗(yàn)合格后，F(xiàn)QC在成品檢驗(yàn)報(bào)告上要注明是“符合RoHS”，除蓋“合格”印章外還要加蓋“符合RoHS”或“GP”的印章。出貨前,OQA須依出貨通知單確認(rèn)生產(chǎn)制令和數(shù)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí),同時(shí)須確保成品出貨不含規(guī)定的化學(xué)物質(zhì)，其它按《成品出貨檢驗(yàn)法律規(guī)范》進(jìn)行作業(yè)，相關(guān)出貨記錄均需保存4年以上。如產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生影響到特性和狀態(tài)時(shí),則IPQC或FQC需將樣品送至試驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)試,合格后方能辦理正常入庫(kù)。當(dāng)出貨檢驗(yàn)發(fā)生不合格品時(shí),須由FQC檢驗(yàn)員立即向單位主管報(bào)告,經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后,由專人負(fù)責(zé)將成品之不合格品與庫(kù)存中之同批號(hào)不合格品集中于倉(cāng)庫(kù)“待處理品區(qū)”，并由FQC人員填寫《糾正與預(yù)防措施單》。倉(cāng)庫(kù)管理來(lái)料經(jīng)檢驗(yàn)合格,加蓋“合格”章,將來(lái)料的日期、數(shù)量、批號(hào)等相關(guān)信息記錄至《來(lái)料批號(hào)管理表》上，并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》入庫(kù)，并擺放于規(guī)定區(qū)域內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)根據(jù)制令將物料的批號(hào)及對(duì)應(yīng)的數(shù)量記錄至《來(lái)料批號(hào)管理表》上。倉(cāng)庫(kù)區(qū)須規(guī)劃出合格品區(qū)、待處理品區(qū)。當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否因停線，都不能進(jìn)行特采作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域負(fù)責(zé)人需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處。為預(yù)防因任何不符合事件而發(fā)生供貨中斷現(xiàn)象，針對(duì)大客戶的產(chǎn)品用料須保證一定數(shù)量的調(diào)節(jié)性庫(kù)存儲(chǔ)備。樣品控制營(yíng)業(yè)部收到客戶或香港公司提供的圖面、樣品或相關(guān)數(shù)據(jù),須對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審查（包括質(zhì)量性能指標(biāo)、環(huán)保RoHS相關(guān)要求的審查）。 營(yíng)業(yè)部按《合同評(píng)審程序》(YY-P-001)清楚客戶要求后,填寫“樣品制作登記表”,將技術(shù)數(shù)據(jù)副本,一份交品質(zhì)部簽收,另一份隨“紙箱訂制單”(在“紙箱訂制單”上注明樣品字樣、質(zhì)量性能指標(biāo)及符合環(huán)保RoHS等相關(guān)要求)轉(zhuǎn)交紙箱部簽收承制，品質(zhì)部及紙箱部需在樣品制作登記表上簽名確認(rèn)。紙箱部依據(jù)"紙箱訂制單"等相關(guān)資料安排打樣,并按客戶提供的圖樣對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn),經(jīng)確認(rèn)OK的樣品同"成品驗(yàn)貨報(bào)告及紙板試驗(yàn)報(bào)告"交品質(zhì)部檢驗(yàn)。品質(zhì)部依《成品檢驗(yàn)程序》(PZ-P-004)對(duì)樣品的規(guī)格、顏色、尺寸、物理性能指標(biāo)、環(huán)保RoHS要求等進(jìn)行檢驗(yàn)，并記錄于"成品驗(yàn)貨及紙板試驗(yàn)報(bào)告",當(dāng)樣品不合格時(shí)按《不合格品控制程序》(PZ-P-007)運(yùn)作。品質(zhì)部將檢驗(yàn)合格的樣品,連同驗(yàn)貨報(bào)告交營(yíng)業(yè)部簽收,營(yíng)業(yè)部需在"樣品制作登記表"上簽名確認(rèn)。

異常處理來(lái)料方面環(huán)境不合格品處理流程圖流程項(xiàng)目品管品管主管倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)供應(yīng)商廠長(zhǎng)室來(lái)料檢驗(yàn)OKOKNG合格判定不合格品處理4.倉(cāng)庫(kù)作業(yè)5.異常通知改善與對(duì)策追蹤6.退料作業(yè)來(lái)料方面環(huán)境不合格品處理IQC來(lái)料檢驗(yàn)需確認(rèn)，是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗(yàn)項(xiàng)目和相關(guān)測(cè)試報(bào)告。產(chǎn)品外箱是否貼有《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》所規(guī)定之標(biāo)識(shí)。IQC發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即貼“不合格品”標(biāo)簽并開(kāi)立《來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》，由品管主管判定后，由IQC人員告知倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)人員將不合格品放置“待處理品區(qū)”,同時(shí)品管主管須知會(huì)廠長(zhǎng)室。IQC須同時(shí)追查在庫(kù)品來(lái)料批號(hào)及數(shù)量，是否有同批號(hào)之不合格品及供應(yīng)商在庫(kù)不合格品數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)人員需將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方明顯處,并嚴(yán)格區(qū)隔與管制。發(fā)生不合格品時(shí),不管是否停線,都不能進(jìn)行特采作業(yè)與選別作業(yè)。由倉(cāng)庫(kù)人員填寫《退料單》，經(jīng)由采購(gòu)人員告知供應(yīng)商進(jìn)行退料作業(yè)。

制程方面環(huán)境不合格品處理流程圖流程項(xiàng)目品管制造廠長(zhǎng)室倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)供應(yīng)商1.制程發(fā)現(xiàn)不合格品（呈報(bào)廠長(zhǎng)室）2.標(biāo)識(shí)并存放管制3.不合格品交倉(cāng)庫(kù)4.倉(cāng)庫(kù)記錄、標(biāo)識(shí)、管理、開(kāi)立退料單5.原物料品追溯6.退料作業(yè)制程方面環(huán)境不合格品處理制程發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，立即貼上“不合格品”標(biāo)識(shí)并開(kāi)立《糾正與預(yù)防措施單》,呈報(bào)廠長(zhǎng)室后，并分發(fā)給IPQC及倉(cāng)庫(kù),由IPQC連同不合格品提交至倉(cāng)庫(kù)“待處理品區(qū)”。倉(cāng)庫(kù)人員須將“不合格品禁止使用”告示牌放置于物料上方，并嚴(yán)格區(qū)隔與管制。發(fā)生不合格品時(shí)，不管是否停線，都不能進(jìn)行特采作業(yè)與選別作業(yè)。由倉(cāng)庫(kù)人員填寫《退料單》，由采購(gòu)人員告知供應(yīng)商進(jìn)行退料作業(yè)。制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，品管人員需至IQC追溯來(lái)料檢驗(yàn)記錄，并確認(rèn)是否有《化學(xué)物質(zhì)管理程序》規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)之檢驗(yàn)項(xiàng)目，供應(yīng)商是否未依程序規(guī)定進(jìn)行變更，產(chǎn)品外箱是否有相關(guān)標(biāo)識(shí)。

客訴方面環(huán)境不合格品處理流程圖流程項(xiàng)目客戶廠長(zhǎng)室化學(xué)物質(zhì)委員會(huì)廠長(zhǎng)品保制造倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)工程客訴不合格品匯報(bào)廠長(zhǎng)室追溯生產(chǎn)批、日期、制令單倉(cāng)庫(kù)記錄查詢來(lái)料檢驗(yàn)記錄召開(kāi)環(huán)境管理委員會(huì)會(huì)議在線與相似產(chǎn)品展開(kāi)調(diào)查客訴回復(fù)客訴方面環(huán)境不合格品處理當(dāng)業(yè)務(wù)、品保接獲客訴不合格品時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告廠長(zhǎng)室?？驮V不合格品依《客戶投訴處理程序》追查原因與追溯產(chǎn)品批次及數(shù)量等。品保人員隨即針對(duì)客訴產(chǎn)品進(jìn)行查詢來(lái)料檢驗(yàn)記錄、制造批次、生產(chǎn)日期、制令單、出貨檢驗(yàn)單等不合格品追溯作業(yè)。倉(cāng)庫(kù)記錄管理立即將出貨同批號(hào)成品進(jìn)行區(qū)隔管理。由廠長(zhǎng)室召開(kāi)化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)會(huì)議，并召集相關(guān)人員檢討改善對(duì)策與如何防止再發(fā)，向廠長(zhǎng)匯報(bào)后續(xù)相關(guān)責(zé)任歸屬問(wèn)題。倉(cāng)庫(kù)人員需進(jìn)行庫(kù)存品調(diào)查與配合品保人員追溯在庫(kù)品，并將在庫(kù)品嚴(yán)格區(qū)隔與管制，同時(shí)相似品亦須作橫向展開(kāi)調(diào)查。對(duì)客戶已證明為不合格品之所有產(chǎn)品，由業(yè)務(wù)聯(lián)系后全數(shù)回收?qǐng)?bào)廢。環(huán)境不合格品處理時(shí)效當(dāng)廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)到不合格品，同時(shí)已經(jīng)出貨在途中，或客戶發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，業(yè)務(wù)、客服單位須在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系客戶并立即制定初步糾正措施計(jì)劃和提交所有交貨至客戶相關(guān)事業(yè)圈之交貨明細(xì)，同時(shí)由向廠長(zhǎng)匯報(bào)，最終的糾正措施報(bào)告應(yīng)在檢測(cè)到不適合后的7天內(nèi)由客服單位提交給客戶。

信息溝通與管理客戶任何時(shí)間有需要本公司提交化學(xué)物質(zhì)管理的相關(guān)記錄時(shí),可通過(guò)業(yè)務(wù)或直接與客服單位聯(lián)絡(luò),相關(guān)記錄必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門主管確認(rèn)無(wú)誤后由業(yè)務(wù)、客服單位為窗口提交客戶,整個(gè)提交過(guò)程不得超過(guò)10個(gè)工作日?？蛻粢筇峁┑幕瘜W(xué)物質(zhì)的相關(guān)記錄的方式和頻率以及格式依客戶規(guī)定辦理。與供應(yīng)商的信息溝通主要以采購(gòu)、IQC為窗口。當(dāng)業(yè)務(wù)單位收到客戶化學(xué)物質(zhì)管理要求事項(xiàng)或?qū)?yīng)法規(guī)限制時(shí),以工作聯(lián)絡(luò)單或E-mail方式向廠長(zhǎng)提報(bào)。經(jīng)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后,送文控中心按外來(lái)文件進(jìn)行編號(hào)、發(fā)行、存查(依《文件管理程序》)。文管中心將書(shū)面資料分發(fā)至化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)所屬單位，文件發(fā)行依據(jù)ISO外來(lái)文件作業(yè)規(guī)定發(fā)行與簽收。各單位收到相關(guān)規(guī)定時(shí)，依各單位需求執(zhí)行，同時(shí)需以公告或教育訓(xùn)練方式宣導(dǎo)。人員教育訓(xùn)練化學(xué)物質(zhì)管理教育訓(xùn)練講師，由總經(jīng)理直接任命有相關(guān)資歷的專門人才擔(dān)當(dāng),必要時(shí)請(qǐng)權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員擔(dān)任。教育訓(xùn)練計(jì)劃由人事部統(tǒng)一安排，并由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行。教育訓(xùn)練的實(shí)施與考核依《員工培訓(xùn)管理程序》。法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng)定義法規(guī):國(guó)家的法令、地方的條例等。顧客要求事項(xiàng):地區(qū)協(xié)議、業(yè)界法律規(guī)范、顧客要求及其它本公司同意之要求事項(xiàng)。業(yè)務(wù)單位與化學(xué)物質(zhì)管理委員會(huì)經(jīng)由各種方法的確認(rèn)，取得環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)相關(guān)的法規(guī)及顧客要求等事項(xiàng)的最新信息(包含制定、修編及廢除)。當(dāng)其它部門取得這些資料時(shí),需轉(zhuǎn)交化學(xué)物質(zhì)管理委員送文控中心保存并行。