經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序

XX塑膠制品(上海松江)有限公司QualityManagementSystem○首次發(fā)行●修訂○廢止□品質(zhì)手冊(cè)▓程序書□指導(dǎo)書文件名稱：文件編號(hào):版本:A1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序總頁(yè)數(shù)(含附件、附表):5修訂(或廢止)之要點(diǎn)和理由：依照ISO9001:2008要求進(jìn)行重新修訂，故版本由原來(lái)A0變?yōu)锳1。頁(yè)次版次相關(guān)單位會(huì)簽資材處制造處模具部工程部業(yè)務(wù)部行政品管部注塑部第二工程部采購(gòu)生管倉(cāng)儲(chǔ)核準(zhǔn)審查編撰【文件發(fā)行日即生效日】總經(jīng)理品管部品管部分發(fā)：品管、注塑、工程、行政、采購(gòu)工程、資材、品管、管理、制造工程、資材、品管、管理制造、信息業(yè)務(wù)、模具、第二工程、倉(cāng)儲(chǔ)、生管XX塑膠制品(上海松江)有限公司文件編號(hào)程序書制修日期版本版次A1名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序文件頁(yè)次2/41、目的與適用范圍明確經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的控制要求，保證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在公司內(nèi)持續(xù)有效地貫徹執(zhí)行。適用于公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中長(zhǎng)期（3～5年）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理。2、職責(zé)2.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃由品管部歸口管理。2.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由品管部、財(cái)務(wù)部歸口管理。2.3其它部門配合品管部和財(cái)務(wù)部編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并按要求執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。3、相關(guān)文件3.1《管理評(píng)審程序》3.2《文件和資料控制程序》4、工作程序說(shuō)明4.1中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理4.1.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃主要包括序號(hào)分項(xiàng)目?jī)?nèi)容歸口提供部門1市場(chǎng)發(fā)展情況業(yè)務(wù)部2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析業(yè)務(wù)部3各部門現(xiàn)狀分析各部門4公司政策和方向總經(jīng)理5年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)內(nèi)容品管部6投資計(jì)劃財(cái)務(wù)4.1.2品管部根據(jù)各部門提供的資料形成公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的初稿。4.1.3中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的審批和發(fā)布。⑴中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑵中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃由品管部發(fā)布。XX塑膠制品(上海松江)有限公司文件編號(hào)程序書制修日期版本版次A1名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序文件頁(yè)次3/4⑶文件發(fā)布時(shí)做好標(biāo)識(shí)和發(fā)文登記，并列入受控文件清單中，依《文件和資料控制程序》執(zhí)行。4.1.4中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的分解、執(zhí)行、調(diào)整⑴中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行按照年度來(lái)分解（即年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）。⑵中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃如需要調(diào)整采用換版方式修訂。4.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理4.2.1年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：項(xiàng)目計(jì)劃名稱制定部門1年度銷售目標(biāo)銷售目標(biāo)計(jì)劃業(yè)務(wù)部2增長(zhǎng)預(yù)測(cè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)計(jì)劃財(cái)務(wù)3財(cái)務(wù)成本利潤(rùn)計(jì)劃和資金收支計(jì)劃財(cái)務(wù)4目標(biāo)成本二級(jí)核算成本計(jì)劃財(cái)務(wù)5市場(chǎng)開發(fā)市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃業(yè)務(wù)部6新產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃工程部7質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量工作計(jì)劃品管部8投資目標(biāo)計(jì)劃廠房改（擴(kuò)）建計(jì)劃總經(jīng)理9環(huán)境安全環(huán)保與安全計(jì)劃行政10人力資源人力資源工作計(jì)劃行政11行政管理行政工作計(jì)劃行政4.2.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由品管部、財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門提供的計(jì)劃進(jìn)行匯總編制。4.2.3年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.4年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由品管部于12月底前發(fā)至各部門。4.2.5年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解、執(zhí)行、監(jiān)視、調(diào)整⑴年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由各部門按照月度進(jìn)行分解，落實(shí)到部門相應(yīng)崗位，并以年度方針目標(biāo)展開制定具體工作措施，落實(shí)完成時(shí)間，明確檢查人。⑵各部門根據(jù)分解的月度計(jì)劃擬定質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)后執(zhí)行。⑶年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采用月度計(jì)劃執(zhí)行情況小結(jié)的形式進(jìn)行監(jiān)督，由行政部按照相應(yīng)考核辦法XX塑膠制品(上海松江)有限公司文件編號(hào)程序書制修日期版本版次A1名稱經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序文件頁(yè)次4/4進(jìn)行階段性評(píng)價(jià)。⑷年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)經(jīng)原審批部門主管審批，按原發(fā)放范圍發(fā)放，涉及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要完成指標(biāo)或重大項(xiàng)目的調(diào)整應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況應(yīng)提交管理評(píng)審，具體按《管理評(píng)審程序》執(zhí)行。4.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的控制所涉及的質(zhì)量記錄由歸口部門按時(shí)間順序進(jìn)行整理，并加以保管。5、相關(guān)記錄及附件5.1[經(jīng)營(yíng)計(jì)劃表]6、程序流程圖6.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程圖同業(yè)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)比較分析工廠各項(xiàng)考核指標(biāo)匯總管理者代表總經(jīng)理相關(guān)部門總經(jīng)理品管同業(yè)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)比較分析工廠各項(xiàng)考核指標(biāo)匯總管理者代表總經(jīng)理相關(guān)部門總經(jīng)理品管部各部門中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃年度