DB37T 3325-2018 光氣及光氣化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南　　

DB37ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiClassificationforProductionSafetyofCompaniesWhichPossessPhos2018-06-29發(fā)布山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布I1光氣及光氣化行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系實(shí)施指南本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)山東省內(nèi)光氣及光氣化行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則《光氣及光氣化產(chǎn)品安全生產(chǎn)管理指南》安監(jiān)總廳管三〔201DB37/T2882—2016、DB37/T2971—4基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組——組長由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工——副組長由各分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級——安全環(huán)保、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織本專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排4.1.2工作小組24.1.3其他人員4.2編寫體系文件4.2.1企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、4.2.2企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)、工作程序、危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)方法、評價(jià)4.2.3獎(jiǎng)懲考核應(yīng)明確制定各層級、各專業(yè)部門的運(yùn)行管理考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范相關(guān)信息檔案的管理，確定考核頻次和考核組織形式，規(guī)范監(jiān)督檢查的方法和程4.3實(shí)施全員培訓(xùn)握本單位風(fēng)險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1.1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域5.1.1.2操作及作業(yè)活動3示例：光氣合成塔活化作業(yè)、光氣合成塔投用作業(yè)、光氣5.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容5.1.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法5.2危險(xiǎn)源辨識辨識應(yīng)覆蓋全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并建立作業(yè)活動清單（參見附錄B.1）和——對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法（簡稱SCL）進(jìn)行辨識；——作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)4業(yè)內(nèi)容）,也不能太簡單（如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。（5.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)企業(yè)可選擇DB37/T2971中推薦的評價(jià)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評價(jià)，并根據(jù)評價(jià)結(jié)果劃分等級。本標(biāo)準(zhǔn)使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣（LS）法（參見附錄C）對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)5.3.3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定分為5級：1、2、3、4、5或A、B、C、D、E。其中，1級或A級為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級或E級措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)——C級\3級\黃色：顯著危險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)施;5案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或）：），5.3.3.2確定重大風(fēng)險(xiǎn)5.3.3.3確定較大風(fēng)險(xiǎn)5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.4.1.1企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮可行性、安全性、可靠性，重點(diǎn)突出人的因素。應(yīng)根據(jù)行5.4.1.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處5.4.1.3不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施6——移開或改變方向，如危險(xiǎn)及有毒氣體的排）；——安全知識與技能的培訓(xùn)，如化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）、個(gè)人防護(hù)用品培訓(xùn)等。——當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用——緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)5.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.5.1.1風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必須同企業(yè)應(yīng)在危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單(參見附錄D.1、D.2、D.3)和重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)5.5.3.1企業(yè)應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)公告要求，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位5.5.3.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施7大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識、評價(jià)過程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔通過風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審8.3.1企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效8.3.2重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行8突出生產(chǎn)部室和高風(fēng)險(xiǎn)崗位，嚴(yán)控后勤服務(wù)、物流貿(mào)易、經(jīng)費(fèi)經(jīng)營等3.1按機(jī)、電儀管專業(yè)分工，把培訓(xùn)、辨識、評價(jià)、管控等工作納入部室、車間、班組量化考核；2.3未針對作業(yè)活動清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析的，缺一項(xiàng)考核2分。作業(yè)活動危險(xiǎn)源辨識、2.4未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析，缺一項(xiàng)考核2分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識、分93.1控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、未得到有效落實(shí)或遺漏的，考核2分?？刂拼胧┩辏ㄓ涗浭芸靥枺﹩挝唬汗鈿饣囬g1234567891是2M11否3是4否5是6否7否8否9M21否是是是是否是否否否否否否否否否否否否否否否否否M61否序號風(fēng)險(xiǎn)分級管控層級備注應(yīng)急處置措施LSR評價(jià)級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1板求215藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)班組級2證泄漏應(yīng)急預(yù)案324藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)班組級3息泄漏應(yīng)急預(yù)案324藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)班組級4位害手215藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)班組級5泄漏應(yīng)急預(yù)案324藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)班組級LSR冷反應(yīng)器13334藍(lán)色級2測3434黃色級33434藍(lán)色級4表3434黃色級53334黃色級6測3245藍(lán)色級7腳壞固3245藍(lán)色級5），4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)32危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可5部分裝置（>2套）或42套裝置停工、或設(shè)備3不符合上級公司或行業(yè)等2不符合企業(yè)的安全操作工1A、1級后果等級后果等級可能性等級事件1操作及作業(yè)活動1漏5藍(lán)色班組級組5藍(lán)色班組級組事件25藍(lán)色害訓(xùn)班組級組35藍(lán)色班組級組5藍(lán)色統(tǒng)防毒口罩、班組級組45藍(lán)色格班組級組55藍(lán)色格班組級組事件5藍(lán)色統(tǒng)儀班組級組6漏5藍(lán)色統(tǒng)班組級組7漏4藍(lán)色班組級組2操作及作業(yè)活動1料漏3黃色抽吸系統(tǒng)；置；現(xiàn)場CL2報(bào)警氯氣MSDS車間級3黃色車間級事件2漏3黃色車間級3業(yè)5藍(lán)色臺班組級組45藍(lán)色求班組級組55藍(lán)色害度間訓(xùn)閥班組級組業(yè)5藍(lán)色班組級組事件6毒3黃色車間級3操作及作業(yè)活動用1業(yè)5藍(lán)色落班組級組5藍(lán)色班組級組2認(rèn)應(yīng)后5藍(lán)色炸塔班組級組事件33黃色統(tǒng)車間級3黃色統(tǒng)車間級4漏3黃色統(tǒng)車間級5漏3黃色車間級4操作及作業(yè)1業(yè)5藍(lán)色落班組級組事件活動5藍(lán)色班組級組23黃色防毒口罩、車間級35藍(lán)色害班組級組3黃色統(tǒng)防毒口罩、車間級事件4堵塞5藍(lán)色害護(hù)作班組級組3黃色統(tǒng)防毒口罩、車間級5留5藍(lán)色統(tǒng)儀班組級組5操作及作業(yè)媒15藍(lán)色求班組級組事件活動2業(yè)5藍(lán)色班組級組業(yè)5藍(lán)色塌備班組級組35藍(lán)色害班組級組4業(yè)5藍(lán)色班組級組事件5業(yè)5藍(lán)色班組級組業(yè)5藍(lán)色塌備班組級組6業(yè)5藍(lán)色落班組級組6操作及作業(yè)1業(yè)5藍(lán)色落班組級組事件活動5藍(lán)色班組級組25藍(lán)色害統(tǒng)訓(xùn)班組級組3出3黃色統(tǒng)訓(xùn)防毒口罩、車間級43黃色統(tǒng)防毒口罩、車間級事件5濺5藍(lán)色統(tǒng)班組級組7操作及作業(yè)活動理15藍(lán)色求班組級2濺5藍(lán)色上鎖掛簽班組級3濺5藍(lán)色班組級事件4傷5藍(lán)色間手班組級5漏5藍(lán)色班組級8操作及作業(yè)活動1業(yè)5藍(lán)色班組級組25藍(lán)色求班組級組事件3氣業(yè)5藍(lán)色班組級組45藍(lán)色求班組級組5認(rèn)5藍(lán)色格班組級組9操作及作業(yè)1業(yè)5藍(lán)色落班組級組事件活動5藍(lán)色班組級組25藍(lán)色害班組級組35藍(lán)色炸序班組級組4留4藍(lán)色統(tǒng)班組級組事件55藍(lán)色班組級組操作及作業(yè)活動換15藍(lán)色求班組級組24藍(lán)色槽班組級組3閥4藍(lán)色槽格班組級組45藍(lán)色求班組級組事件55藍(lán)色求班組級組操作及作業(yè)活動掃1業(yè)5藍(lán)色班組級組2漏3黃色統(tǒng)車間級3業(yè)5藍(lán)色班組級組事件4漏5藍(lán)色閥班組級組5固5藍(lán)色班組級組6漏3黃色統(tǒng)儀車間級操作及作業(yè)1業(yè)5藍(lán)色班組級組事件活動24藍(lán)色統(tǒng)班組級3漏3黃色統(tǒng)車間級4漏3黃色車間級5泵業(yè)5藍(lán)色班組級組6漏3黃色車間級事件操作及作業(yè)活動1認(rèn)5藍(lán)色求班組級組2漏4藍(lán)色班組級組3漏4藍(lán)色班組級組4漏5藍(lán)色息班組級組事件55藍(lán)色害多胺MSDS班組級組操作及作業(yè)活動15藍(lán)色求班組級組2滑倒5藍(lán)色格班組級組34藍(lán)色蝕格燒堿MSDS班組級組事件45藍(lán)色蝕閥班組級組54藍(lán)色蝕格燒堿MSDS班組級組64藍(lán)色蝕線班組級組操作及作業(yè)活動動1車倒5藍(lán)色班組級組2漏5藍(lán)色班組級組事件漏4藍(lán)色班組級組3漏3黃色車間級漏5藍(lán)色班組級組45藍(lán)色班組級組操作及作收1業(yè)5藍(lán)色班組級組事件業(yè)活動5藍(lán)色班組級組2閥5藍(lán)色冷求班組級組35藍(lán)色冷求班組級組4認(rèn)5藍(lán)色害訓(xùn)班組級組事件作業(yè)活動業(yè)14藍(lán)色電作業(yè)安訓(xùn)班組級×2害5藍(lán)色害套置班組級×事件3確5藍(lán)色測班組級×事件42橙色地溝、水封設(shè)施（接火公司級×事件5藍(lán)色套置班組級×5藍(lán)色應(yīng)做好固定班組級×事件煙塵5藍(lán)色內(nèi)罩班組級×4藍(lán)色要設(shè)有防雨訓(xùn)套班組級×事件傷害5藍(lán)色內(nèi)班組級×5手部5藍(lán)色物套置班組級×作業(yè)活動13黃色置換方案訓(xùn)罩車間級×事件23黃色害車間級×3確5藍(lán)色測班組級×事件4業(yè)毒2橙色離檢測2、?？?、人孔置警戒5、訓(xùn)公司級×事件53黃色害訓(xùn)車間級×作業(yè)活動1陷2橙色公司級×落1紅色擊公司級×事件21紅色擊訓(xùn)公司級×31紅色擊核公司級×3黃色害車間級×事件4落3黃色害車間級×作業(yè)活動用1業(yè)5藍(lán)色落班組級組×5藍(lán)色班組級組×2認(rèn)業(yè)5藍(lán)色落安全帶、安班組級組×事件5藍(lán)色班組級組×35藍(lán)色班組級組×4閥漏3黃色格車間級×54藍(lán)色害溫班組級組×事件作業(yè)活動1漏4黃色班組級組×2漏4黃色班組級組×3閥漏4黃色班組級組×45藍(lán)色害班組級組×作業(yè)活動氣15藍(lán)色求班組級組×事件2漏3黃色統(tǒng)儀車間級×3漏3黃色統(tǒng)儀車間級×作業(yè)活動15藍(lán)色求班組級組×2苯4藍(lán)色統(tǒng)格班組級組×事件34藍(lán)色統(tǒng)格班組級組×45藍(lán)色求班組級組×作業(yè)活動15藍(lán)色求班組級組×25藍(lán)色害度間訓(xùn)閥班組級組×3理漏4黃色統(tǒng)訓(xùn)班組級組×事件4漏4黃色統(tǒng)訓(xùn)班組級組×作業(yè)活動15藍(lán)色班組級組×2泵5藍(lán)色班組級組×35藍(lán)色害訓(xùn)閥班組級組×作業(yè)活動15藍(lán)色求班組級組×事件2漏4黃色統(tǒng)訓(xùn)班組級組×3漏4黃色統(tǒng)訓(xùn)班組級組×45藍(lán)色害訓(xùn)班組級組×1設(shè)備設(shè)施氯氣緩沖罐14焊間24測焊間34焊間44間54求服間6用5線間7合抗震要求4裝間2設(shè)備設(shè)施混合器14焊間24測焊間34焊間44求服間5用5測線間3設(shè)備設(shè)施光氣合成塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間4設(shè)備設(shè)施冷卻水循環(huán)泵1合抗震要求5抗震需求訓(xùn)間25頭訓(xùn)間35選擇耐蝕訓(xùn)間45選擇耐蝕訓(xùn)間55間6罩5選擇耐蝕間5設(shè)備設(shè)施光氣冷凝器1合抗震要求2裝訓(xùn)間24頭訓(xùn)線間34焊間44求服間5驗(yàn)4驗(yàn)服間6好5服間7蝕4能服間6設(shè)備設(shè)施光氣捕集塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間7設(shè)備設(shè)施光氣吸收塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間8設(shè)備設(shè)施光氣泵1合抗震要求4抗震需求訓(xùn)間25頭訓(xùn)間33選擇耐蝕訓(xùn)間43選擇耐蝕訓(xùn)間9設(shè)備設(shè)進(jìn)料混12焊間施合器22測焊間34焊間44求服間5用5測線間設(shè)備設(shè)施反應(yīng)器13焊間23測焊間3縫2焊間43間54求服間64擊會產(chǎn)生間74訓(xùn)間設(shè)備設(shè)施排氣捕集塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施排氣冷卻器1合抗震要求4裝訓(xùn)間24頭訓(xùn)線間34焊間44求服間5驗(yàn)4驗(yàn)服間6好5服間7蝕4能服間設(shè)備設(shè)施反應(yīng)液緩沖罐12焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施反應(yīng)液輸送泵1合抗震要求2抗震需求訓(xùn)間25頭訓(xùn)間33選擇耐蝕訓(xùn)間43選擇耐蝕訓(xùn)間設(shè)備設(shè)施除光氣塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用4測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施鹽酸吸收塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施鹽酸冷卻器1合抗震要求4裝訓(xùn)間24頭訓(xùn)線間34焊間44求服間5驗(yàn)4驗(yàn)服間6好5服間7蝕4能服間設(shè)備設(shè)施副產(chǎn)鹽酸罐14焊間24測焊間34焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施鹽酸輸送泵1合抗震要求4抗震需求訓(xùn)間25頭訓(xùn)間33選擇耐蝕訓(xùn)間設(shè)備設(shè)施排氣冷凝器1合抗震要求4裝訓(xùn)間24頭訓(xùn)線間34焊間44求服間5驗(yàn)4驗(yàn)服間6好5服間7蝕4能服間設(shè)備設(shè)施反應(yīng)氣分解塔1體漏2焊間24測焊間32焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施反應(yīng)排氣風(fēng)機(jī)1合抗震要求3抗震需求裝訓(xùn)間25頭訓(xùn)間35選擇耐蝕訓(xùn)間43間5罩5選擇耐蝕間設(shè)備設(shè)施軟管站排氣分1體漏4焊間24測焊間解塔34焊間44間54求服間6用5測線間7合抗震要求4裝間設(shè)備設(shè)施軟管站排氣風(fēng)機(jī)1合抗震要求5裝訓(xùn)間25