《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》

ICS

D09

DBDB51/TXXXX—2021

四川省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB51XXXX—2021

工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

Metallicandnon-metallicopen-pitminingenterprisesGuidelinesforthe

implementationofthehiddendangerinvestigationandcontrolsystemofproduction

safetyaccidents

（征求意見稿）

xxxx-xx-xx發(fā)布xxxx-xx-xx實(shí)施

四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布I

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工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級(jí)和

分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于四川省內(nèi)工貿(mào)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)

GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1工貿(mào)企業(yè)

根據(jù)《冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（應(yīng)急廳〔2019〕17

號(hào)），工貿(mào)企業(yè)包括冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等八大行業(yè)企業(yè)。

3.2事故隱患

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素

在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理

上的缺陷。

3.3隱患排查

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱

患進(jìn)行排查的工作過程。

3.4隱患治理

消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。

3.5隱患信息

1

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包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、

治理期限等信息的總稱。

4基本要求

4.1成立組織機(jī)構(gòu)

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀

表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作，為

該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的隱患

排查治理體系工作。

4.2健全機(jī)構(gòu)

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確從企業(yè)基層

操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)

的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工

作，以確保隱患得到治理。

4.3完善制度

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)隱患排查治理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善

隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過

程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。

4.4組織培訓(xùn)

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌

握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。

4.5落實(shí)責(zé)任

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5隱患分級(jí)與分類

5.1隱患分級(jí)

5.1.1基本要求：

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事

故隱患。

5.1.2一般事故隱患：

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.3以下情形為重大事故隱患：

2

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a）違反《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間

長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；

b)涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；

c)涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整

改的隱患；

d)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；

e)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患；

f)涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即

整改排除的隱患；

g)氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響較大事故隱患等。

5.2隱患分類

5.2.1基本要求：

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。

5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患：

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

a）設(shè)備設(shè)施；

b)場(chǎng)所環(huán)境；

c)從業(yè)人員操作行為；

d)消防及應(yīng)急設(shè)施；

e)供配電設(shè)施；

f)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

g)輔助動(dòng)力系統(tǒng)；

h)現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

5.2.3基礎(chǔ)管理類隱患：

基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：

a）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；

b)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

c)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

d)安全生產(chǎn)管理制度；

e)教育培訓(xùn)；

f)安全生產(chǎn)管理檔案；

g)安全生產(chǎn)投入；

h)應(yīng)急管理；

i)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

j)相關(guān)方安全管理；

k)基礎(chǔ)管理其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

3

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6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1基本要求

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患

排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單

以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，

至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見

附錄A。

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排

查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見附錄B。

6.2制定排查計(jì)劃

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、

排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。

6.3隱患排查

6.3.1排查類型

排查類型主要包括：

a)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、

設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。

b)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管

理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；

c)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：

對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；

根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣

作業(yè)等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查；

在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。

d)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：

春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；

冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。

e)節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)

節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)

情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查。

6.3.2排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，

一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

4

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6.3.3組織級(jí)別

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查類型結(jié)合自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別。排查組織級(jí)別一般包括公司

級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。

a）日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；

b)綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；

c)專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；

d)季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)；

e)節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)。

6.3.4排查周期

6.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、

節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：

a）日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)內(nèi)容和各企業(yè)實(shí)際情況確定；

b)綜合性隱患排查應(yīng)由公司級(jí)至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少

每月組織一次；

c)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一

次；

d)季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一次；

e)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。

6.3.4.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：

a）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

b)組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

c)裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

d)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

e)發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

f)氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

6.3.5確定排查項(xiàng)目

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、組織級(jí)別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，

結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排

查類型的隱患排查表,由各組織級(jí)別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。

6.3.6排查結(jié)果記錄

各相關(guān)層級(jí)的組織部門和單位對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保留

影像記錄。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、

公司治理等。

5

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隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必

須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.4.2隱患治理流程

隱患治理流程包括：

a)通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限

及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；

b)下發(fā)隱患整改通知。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照

管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位置責(zé)任部門或者責(zé)任人員進(jìn)行整改。對(duì)于日常排查出的隱患，班組及崗位應(yīng)

立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。

隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限

等內(nèi)容；

c)實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建

議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；

d)治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)

收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；

e)驗(yàn)收。按照“誰排查誰驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具

驗(yàn)收意見。

6.4.3一般隱患治理

由企業(yè)各級(jí)（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱

患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并

限期整改。

6.4.4重大隱患治理

6.4.4.1隱患評(píng)估

經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告

書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等

內(nèi)容。

6.4.4.2治理方案

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人

民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e)治理的時(shí)限和要求；

f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

6.4.4.3治理實(shí)施

6

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企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，治理

時(shí),應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證生

產(chǎn)安全的,工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

6.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)

閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬，參見附錄C、附錄D。

6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)?/p>

縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。

7文件管理

7.1工貿(mào)企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的

記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

a）隱患排查治理制度；

b)隱患排查治理臺(tái)賬；

c)隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。

7.2重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。

8隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

同時(shí)應(yīng)包括：

——建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；

——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查

項(xiàng)目清單；

——制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；

——隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

——重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h

（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

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企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)

組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

——政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

——企業(yè)自身提出更高要求；

——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

9.3溝通

企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，

提高隱患排查治理的效果和效率。

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。

企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控

制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系更新時(shí)，隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)及時(shí)更新。

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參考文獻(xiàn)

[1]《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）；

[2]《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號(hào)）；

[3]《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》；

[4]《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（安委辦〔2012〕28號(hào)）；

[5]《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）》；

[6]《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》(中發(fā)〔2016〕32號(hào))；

[7]《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》（川安辦〔2017〕25號(hào)）；

[8]《關(guān)于印發(fā)四川省2018年遏制重特大事故工作要點(diǎn)的通知》（川安辦函〔2018〕50號(hào)）；

[9]《冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（應(yīng)急廳〔2019〕17

號(hào)）；

[10]國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》的通知

（安監(jiān)總管四〔2017〕129號(hào)）。

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A

附錄A

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查??

風(fēng)作業(yè)步驟

危險(xiǎn)源交接班巡檢?設(shè)備電氣?車間級(jí)公司級(jí)???

險(xiǎn)（檢查項(xiàng)目）

編類名責(zé)任或潛在

點(diǎn)管控措施排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期

號(hào)型稱單位事件

等序號(hào)名稱//?//?//?//

（標(biāo)準(zhǔn)）

級(jí)組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別

工程

技術(shù)

作

管理

業(yè)

措施

活

培訓(xùn)

動(dòng)1

教育

或

個(gè)體

設(shè)

防護(hù)

備

應(yīng)急

設(shè)

處置

施

2

????

注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。

注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。

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BA

附錄B

（資料性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

專業(yè)性檢查綜合性檢查??

設(shè)備電氣?車間級(jí)公司級(jí)??????

排查內(nèi)容與排查標(biāo)

序號(hào)排查項(xiàng)目排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期

準(zhǔn)

//?//?//?

組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)責(zé)任制

??

??

??

注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。

注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。

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CB

附錄C

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程

作業(yè)步驟

責(zé)危險(xiǎn)源排排責(zé)排隱隱排整整驗(yàn)驗(yàn)

風(fēng)險(xiǎn)(檢查項(xiàng)責(zé)排形成整改整改資驗(yàn)

編名任或潛在管控查查任查患患查改改收收

類型點(diǎn)等目)任查原因責(zé)任責(zé)任金收

號(hào)稱單事件措施類周單結(jié)描級(jí)時(shí)措期時(shí)情

級(jí)序名人人分析單位人額人

位(標(biāo)準(zhǔn))型期位果述別間施限間況

號(hào)稱

工程

技術(shù)

管理

措施

作業(yè)活培訓(xùn)

1

動(dòng)或設(shè)教育

備設(shè)施個(gè)體

防護(hù)

應(yīng)急

處置

2

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DC

附錄D

（資料性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)帳

計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程

責(zé)排整改資驗(yàn)

序排查內(nèi)容與