圍繞風險辨識管控和隱患排查治理建立

圍繞風險辨識管控和隱患排查治理建立一、目的

本制度的建立旨在圍繞風險辨識管控和隱患排查治理，規(guī)范公司內部安全管理流程，提升員工安全意識，確保公司生產(chǎn)安全，預防和減少事故的發(fā)生。通過明確各部門和員工的職責，建立健全的安全管理體系，實現(xiàn)對企業(yè)安全隱患的全面排查、整改和監(jiān)控，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內所有部門、崗位及員工的安全隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司各類生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、辦公等活動中的安全隱患排查治理。

3.本制度適用于公司所屬分公司、子公司及合作單位的安全隱患排查治理工作。

三、職責

1.公司安全管理部門：

（1）負責制定和完善公司安全隱患排查治理制度及操作規(guī)程；

（2）組織公司范圍內的安全隱患排查治理工作；

（3）對各部門安全隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導；

（4）負責安全隱患信息的收集、整理、分析和上報；

（5）組織制定安全隱患整改措施，并對整改情況進行跟蹤檢查。

2.各部門負責人：

（1）負責組織本部門員工學習安全知識，提高安全意識；

（2）組織本部門安全隱患排查治理工作，確保隱患整改到位；

（3）對部門員工進行安全培訓，提高員工安全操作技能；

（4）定期向上級安全管理部門報告本部門安全隱患排查治理情況。

3.員工：

（1）嚴格遵守公司安全管理制度，自覺參加安全培訓；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與隱患整改；

（3）在工作中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保自身和他人的安全；

（4）積極參與公司安全文化建設，提高安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：排查員工在生產(chǎn)、作業(yè)過程中的不規(guī)范行為，包括但不限于違反操作規(guī)程、不佩戴勞動防護用品、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等。

2.設備設施安全：對生產(chǎn)設備、辦公設施、電氣設備等進行全面檢查，包括設備老化、磨損、故障、防護裝置不完善等可能導致事故的隱患。

3.環(huán)境安全：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在安全隱患，如通風不良、照明不足、高溫、高濕、噪聲、有害氣體等有害作業(yè)環(huán)境。

4.安全防護設施：排查安全防護設施是否完備，如防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志、緊急停車裝置等是否齊全有效。

5.倉儲安全：檢查倉庫物品的存放是否符合安全要求，包括堆放高度、間距、消防設施、防潮防鼠等措施是否到位。

6.職業(yè)健康安全：針對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位，排查職業(yè)健康防護措施是否到位，如防塵、防毒、防輻射等。

7.爆炸危險品管理：對爆炸危險品的生產(chǎn)、儲存、運輸、使用等環(huán)節(jié)進行排查，確保安全管理措施的落實。

8.電氣安全：檢查電線、電纜、開關、插座等電氣設備是否存在老化、破損、短路等隱患。

9.火災隱患：排查易燃易爆物品的存放、使用是否符合安全規(guī)定，消防設施是否完好，消防通道是否暢通。

10.交通安全：對車輛進行檢查，包括車輛狀況、駕駛員資質、運輸路線安全等。

11.應急管理：檢查應急預案的制定和演練情況，確保應急措施能夠在事故發(fā)生時迅速有效啟動。

12.其他特殊作業(yè)安全：如高空作業(yè)、深基坑作業(yè)、臨時作業(yè)等，排查是否采取相應的安全防護措施。

13.信息安全：檢查網(wǎng)絡安全防護措施，確保企業(yè)信息系統(tǒng)的安全。

14.疫情防控：在特定時期，排查疫情防控措施是否到位，包括員工健康監(jiān)測、消毒防護、防疫物資配備等。

隱患排查范圍應覆蓋公司所有可能存在安全隱患的部位和環(huán)節(jié)，確保無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的綜合安全檢查，涵蓋公司所有部門和生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

2.檢查內容應包括安全管理制度的執(zhí)行情況、安全設施的完備性、員工的安全意識和操作技能等。

3.綜合檢查應由公司安全管理部門牽頭，邀請各相關部門參與，形成跨部門的檢查團隊。

4.檢查結果應形成詳細的報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、化工等，組織專業(yè)技術人員進行檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質的專業(yè)人員負責，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查應依據(jù)國家或行業(yè)標準，以及公司內部管理規(guī)定，對專業(yè)設備和技術參數(shù)進行檢測和評估。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應制定專業(yè)的整改方案，并監(jiān)督實施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對可能受到季節(jié)影響的安全隱患進行排查，如雨季前的防澇檢查、冬季前的防寒保暖檢查等。

2.季節(jié)性檢查應提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成。

3.檢查應重點關注季節(jié)性安全風險，如高溫、雨雪、雷電等自然災害帶來的影響。

4.檢查結果應及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織安全檢查，確保假期期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查應重點關注節(jié)假日期間的值班安排、應急措施和設備設施的關閉情況。

3.對假期期間的作業(yè)活動進行風險評估，制定相應的安全措施。

4.節(jié)假日結束后，應對假期期間的安全情況進行總結，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或指定人員進行，針對日常生產(chǎn)過程中的安全隱患進行及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查根據(jù)公司實際情況制定檢查周期，對重點部位和關鍵環(huán)節(jié)進行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤管理。

4.對重復出現(xiàn)的問題，應分析原因，采取有效措施予以解決，并加強對相關人員的培訓和教育。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機與重啟安全檢查：長假前應對生產(chǎn)設備進行全面的停機檢查，確保設備在長假期間處于安全狀態(tài)。長假結束后，重啟設備前應進行全面的安全檢查，避免因設備長時間停用導致的故障和安全風險。

2.生產(chǎn)線安全評估：對生產(chǎn)線上的關鍵部位和安全防護設施進行全面檢查，包括但不限于傳動帶、防護罩、緊急停止按鈕等，確保生產(chǎn)線在長假期間和之后能夠安全運行。

3.安全警示標志檢查：檢查所有安全警示標志是否清晰可見，無損壞或遮擋，確保員工能夠及時識別潛在危險。

4.應急設施檢查：對消防設施、應急照明、疏散指示標志等進行檢查，確保在緊急情況下能夠正常使用。

5.危險化學品管理：檢查危險化學品的存放、使用和廢棄是否符合安全規(guī)定，確保化學品倉庫的通風、溫度控制等措施有效，防止泄漏、爆炸等事故發(fā)生。

6.電氣設備檢查：對電氣線路、開關、插座等電氣設備進行檢查，防止因電氣故障引發(fā)火災或觸電事故。

7.安全防護用品檢查：檢查員工是否正確使用安全防護用品，如安全帽、防護眼鏡、防塵口罩等，確保員工在作業(yè)過程中能夠得到有效保護。

8.環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進行檢查，確保通風、照明、溫度等環(huán)境條件滿足生產(chǎn)安全要求。

9.安全培訓與提醒：長假前對員工進行安全培訓，強調長假期間的安全注意事項，并在長假結束前進行安全提醒，確保員工在長假后能夠迅速恢復安全意識。

10.安全記錄與報告：長假期間應指定專人負責安全記錄，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施進行記錄，并在長假結束后形成報告，供公司管理層決策參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的安全技術檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛在長假期間的安全運行。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的資質進行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

3.行車路線安全評估：針對長假期間可能出現(xiàn)的交通狀況，對行車路線進行安全評估，提前規(guī)劃合理路線，避免高峰期和危險路段。

4.交通法規(guī)教育：對駕駛員進行交通法規(guī)和安全駕駛的教育培訓，提高駕駛員的安全意識，遵守交通規(guī)則，預防交通事故的發(fā)生。

5.車輛維護與保養(yǎng)：確保車輛在長假期間得到良好的維護與保養(yǎng)，避免因車輛故障導致的安全事故。

6.應急物資準備：在車輛中配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車繩等，以應對可能出現(xiàn)的緊急情況。

7.車輛動態(tài)監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控技術，對車輛進行動態(tài)監(jiān)控，實時掌握車輛位置和行駛狀態(tài)，確保行車安全。

8.節(jié)假日期間值班安排：安排專門的安全管理人員在長假期間進行值班，負責處理突發(fā)交通安全事件，確保能夠迅速響應。

9.交通安全宣傳：通過公司內部通訊、會議等方式，加強對員工的交通安全宣傳，提高全體員工的安全意識。

10.事故應急預案：制定詳細的交通事故應急預案，明確事故處理流程和責任人，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地進行處理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設施檢查：長假前對污染防治設施進行全面檢查，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、噪聲控制設施等，確保設施正常運行，污染防治效果達標。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行實時審核，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

3.應急處理能力評估：評估公司在面對突發(fā)環(huán)境事件時的應急處理能力，包括應急物資的儲備、應急響應機制的建立和應急預案的執(zhí)行。

4.危險廢物管理：對危險廢物的儲存、運輸、處理和處置進行檢查，確保危險廢物的安全管理和合規(guī)處理。

5.環(huán)境風險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風險進行評估，如暴雨、洪水等自然災害可能導致的污染事故，并制定相應的預防措施。

6.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保不發(fā)生違法排污行為。

7.環(huán)保培訓與宣傳：長假前對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，加強環(huán)保法規(guī)的宣傳和遵守。

8.環(huán)境保護設施維護：確保環(huán)境保護設施在長假期間得到適當?shù)木S護和保養(yǎng)，避免因設施故障導致環(huán)境污染。

9.環(huán)境突發(fā)事件應對：制定應對環(huán)境突發(fā)事件的預案，明確應急響應流程和責任人，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

10.環(huán)境安全記錄與報告：長假期間應指定專人負責環(huán)境安全記錄，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及環(huán)境安全情況進行記錄，并在長假結束后形成報告，供公司管理層決策參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級評估：由專業(yè)技術人員和安全管理人員對排查出的隱患進行等級評估，確保評估結果的準確性和可靠性。

3.隱患等級標識：對不同等級的隱患進行明確的標識，以便于管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查內容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關部門和人員實施隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進行跟蹤管理，制定整改措施和期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改驗證：整改完成后，由安全管理部門對整改效果進行驗證，確保隱患得到有效消除。

5.隱患排查記錄：記錄每次隱患排查的情況，包括排查時間、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、整改措施和整改結果等。

6.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查的信息化管理，提高隱患排查的效率和效果。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查獎勵與處罰：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作；對不履行隱患排查職責或隱瞞不報的員工，依法依規(guī)進行處罰。

9.隱患排查總結與改進：定期對隱患排查工作進行總結，分析排查效果，不斷改進隱患排查管理方法，提高隱患排查工作的質量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確員工報告隱患的流程和渠道，確保隱患信息能夠及時、準確地上報。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的具體位置、描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人信息以及已采取的臨時措施等。

3.隱患報告處理：安全管理部門應對報告的隱患進行分類、評估和登記，及時向公司管理層報告，并協(xié)調相關部門進行整改。

4.隱患排查報告：定期編制隱患排查報告，報告應包括排查時間、范圍、參與人員、發(fā)現(xiàn)隱患的列表、整改措施和進度等。

5.隱患整改反饋：對每一起報告的隱患，應記錄整改措施的實施情況，包括整改完成時間、整改效果評估等，并及時反饋給報告人。

6.隱患檔案建立：為每個隱患建立檔案，檔案內容應包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、評估、整改、驗收等全過程的記錄。

7.隱患檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的日常管理工作，確保檔案的完整、準確和可追溯。

8.隱患監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，確保整改措施的有效執(zhí)行。

9.隱患整改跟蹤記錄：對隱患整改過程進行跟蹤記錄，包括整改方案的制定、整改進度的監(jiān)督、整改效果的評估等。

10.隱患信息共享：通過內部網(wǎng)絡或會議等形式，將隱患排查和整改情況在公司內部進行共享，提高全體員工的安全意識。

11.隱患排查與監(jiān)控改進：根據(jù)隱患排查和整改的經(jīng)驗，不斷改進隱患排查與監(jiān)控的方法和流程，提高隱患管理的效率和效果。

12.隱患排查與監(jiān)控培訓：定期對員工進行隱患排查與監(jiān)控的培訓，提高員工對隱患識別和整改的能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估公司及各部門在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全管理制度的有效執(zhí)行，提高安