倉庫人員及物料管理制度范本

倉庫人員及物料管理制度范本倉庫人員及物料管理制度范本篇一一、生產(chǎn)資料物資計劃1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。公司生產(chǎn)資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。（1）生產(chǎn)部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可采購。（2）生產(chǎn)部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯(lián)，留底1聯(lián)，申報1聯(lián)。2、生產(chǎn)經(jīng)營部對提交的物資申購計劃按產(chǎn)品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經(jīng)理審核。3、由分管生產(chǎn)的副經(jīng)理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。4、經(jīng)主管副經(jīng)理簽批的采購計劃生效后，一聯(lián)轉生產(chǎn)經(jīng)營部核算會計備查，一聯(lián)轉公司財務部用于資金控制使用。（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產(chǎn)經(jīng)營部、物資部門聯(lián)系，統(tǒng)籌使用并向主管經(jīng)理匯報。（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯(lián)系采購資金。二、材料采購管理制度：為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據(jù)不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。1、主要生產(chǎn)資料公司主要生產(chǎn)物資，應固定進貨渠道，從生產(chǎn)廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。（2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產(chǎn)材料應從廠家直銷點進貨。2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產(chǎn)廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。3、零星生產(chǎn)材料在蘭州市場可以采購的零星生產(chǎn)資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經(jīng)銷商建立長期合同關系，享受批發(fā)價格。4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。（1）非計劃采購須按生產(chǎn)資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。（2）非計劃采購每季度不得超過3次。5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯(lián)系。9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。三、材料物資驗收入庫制度1、目的規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。2、適用范圍本公司使用的原材料，輔助材料，產(chǎn)品入庫，應按本規(guī)定辦理。3、作業(yè)流程（1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物資和購貨發(fā)票，在核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn)象。（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經(jīng)理報告，請求處理。（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。（8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、備注等。4、驗收檢查（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。（2）經(jīng)檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。（3）經(jīng)檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。（4）經(jīng)檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。5、暫收退貨判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)。（2）庫管員與廠商核對清點物資數(shù)量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。（3）庫管員依材料物資出廠相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。6、入庫作業(yè)經(jīng)檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續(xù)。（1）（材料入庫單）一式兩聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)轉財務部記賬。（2）庫管員依據(jù)（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)則的相關規(guī)定。（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。7、本規(guī)定中所有多聯(lián)單據(jù)必須用雙面復寫紙。四、材料物資領用制度1、目的規(guī)范材料物資領用，發(fā)放流程，使材料物資領發(fā)管理規(guī)范化，程序化。2、運用范圍公司各種原材料，輔助材料的領用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。3、領（發(fā)）材料物資流程（1）生產(chǎn)單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材料物資所用生產(chǎn)項目，以及領用材料物資名稱，規(guī)格及領用數(shù)量。（2）領料單經(jīng)生產(chǎn)單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。（3）領料單一式3聯(lián)，一聯(lián)庫管員記賬，一聯(lián)生產(chǎn)經(jīng)營部成本核算，一聯(lián)轉財務部記賬。（4）發(fā)料時應根據(jù)規(guī)定收回相應的廢舊物品。4、領（發(fā)）材料作業(yè)（1）庫管員接受審核后的《領料單》。（2）復核發(fā)放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯(lián)退領料單位外，其余2聯(lián)由倉庫接受，其中一聯(lián)結存記賬，另一聯(lián)分開匯總后，送公司財務部。（3）根據(jù)《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。5、其他（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。（2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。倉庫人員及物料管理制度范本篇二1.倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2.指要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，不斷提高倉庫管理水平。3.制定目的：方便各車間的有序生產(chǎn)，控制原材料的流失減少浪費4.倉庫對生產(chǎn)車間所有物料進行監(jiān)控，車間應無條件配合。5.物資入庫存，庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按要求填寫入庫單并簽字，應當認識到簽字驗收是經(jīng)濟責任的轉移。6.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。7.材料驗收合格，庫房管理員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同發(fā)票一起交財務部記賬。8.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫房管理員應負失職的責任。9.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知采購經(jīng)辦人和相關部門負責人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。10.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類編號存放。11.保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長批準。12.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。13.各生產(chǎn)車間必須憑生產(chǎn)任務單領料單和部門主管簽字方可領料，倉庫管理員應按照任務單和領料單的限額發(fā)料；領料人不得私自亂拿否則按材料價值加倍罰款。領料單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數(shù)量、訂單編號、零件名稱和材料用途。14.發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出庫。15.生產(chǎn)車間領料時先檢查材料質量問題，有質量問題及時退回倉庫。13.記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。14.允許合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都應上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。15.每月對倉庫進行一次清查盤點。16.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。17.倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。18.倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。19.庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。20.倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報。倉庫人員及物料管理制度范本篇三第一條為了加強倉庫防火安全管理，保障國家和公司財產(chǎn)免受火災危害，保證生產(chǎn)順利進行，特制定本制度。第二條庫房的建筑設計應符合《建筑設計防火規(guī)范》、《危險化學品安全管理條例》）、《倉庫防火安全管理規(guī)則》、《常用危險化學品儲存通則》等法規(guī)和標準的規(guī)定。第三條物資儲存場所的消防器材配置，應按《建筑滅火器配置設計規(guī)范》的要求配備。并應裝設消防通訊和報警設備，安排專人維護和保養(yǎng)。第四條嚴格執(zhí)行崗位防火責任制度、火源、電源管理制度、門衛(wèi)制度、值班巡回檢查制度和各項操作規(guī)程。做好防火、防竊等工作。第五條在倉庫、堆垛區(qū)，應設明顯的防火標志，通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。第六條倉庫的各種安全設施，必須經(jīng)常檢查、定期校驗、保持完好狀態(tài)，做好記錄。第七條倉庫管理部門應嚴格執(zhí)行物品入庫驗收制度和物品發(fā)放制度。核對、檢驗進庫物品的名稱、規(guī)格、安全標簽、質量、數(shù)量、包裝。無產(chǎn)地、銘牌、安全標簽和產(chǎn)品合格證的物品不得入庫。嚴格履行發(fā)放手續(xù)，認真核實。第八條倉庫管理人員，必須經(jīng)過專門培訓，有安全監(jiān)督管理部門的培訓合格證。具有責任心強，熟悉危險化學品性質和懂得防護、消防知識的人員擔任。第九條倉庫保管員應根據(jù)所保管的物資的性質，配備必要的防護用品、器具。第十條倉庫管理人員，必須加強庫內物資檢查，發(fā)現(xiàn)隱患應及時整改，無能力整改的，應報告上級主管部門進行整改。第十一條甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放，確須在露天存放時，必須做好防火、防曬等措施。規(guī)定禁止在露天存放的危險化學品，嚴禁在露天存放。第十二條容易相互發(fā)生化學反應或滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存化學品的名稱、性質和滅火方法。第十三條庫內儲存化學品的面積和間距必須符合下列要求：（一）每堆垛占地面積不宜大于100平方米。（二）堆垛與堆垛之間的距離不小于1米；堆垛與墻間距不小于0.5米；堆垛與梁、柱的間距不小于0.3米。（三）主要通道的寬度不小于2米。（四）裝有照明燈的倉庫，燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小于0.5米。第十四條儲存易燃和可燃化學品的倉庫及堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)。如因特殊需要，必須辦理《動火作業(yè)證》，報安全部門批準，采取安全措施后才能進行。作業(yè)結束后，檢查確無火種方可離開現(xiàn)場。第十五條倉庫的電氣裝置必須符合國家有關電氣裝置的標準規(guī)范的規(guī)定。倉庫人員及物料管理制度范本篇四一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。2、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記明細帳，保證帳物一致。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。4、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。二、入庫管理1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。3、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復單，方可領用。并做到限額領料，倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入帳。2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及墻壁干凈，無塵土、油污、面粉、米粒及雜物，保持干爽無異味。六、配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。七、倉庫管理員應責任心強，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進行，嚴防意外事故發(fā)生。倉庫人員及物料管理制度范本篇五一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務有章可循，并加強有關人員的管理責任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。二、盤點范圍和方式1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應商寄放貨品。2、盤點方式：每月月末，由財務部會同倉儲部相關人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。三、盤點人員的指派和職責1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務主管共同擔任，負責盤點工作的指揮、協(xié)調和督導。2、盤點人：每一組安排財務部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進行清點，人員由倉儲主管和財務主管各自指派，負責清點存貨數(shù)量。3、記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負責參與盤點人員的接送。四、盤點前準備事項1、盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預先準備妥當，盤點所需的《存貨實地盤點明細表》由財務部準備。3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標示牌。4、倉管員要對進出倉庫的單據(jù)進行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。五、盤點報告1、財務部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務部門匯總轉呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認，財務部應在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關責任人要對盤點盈虧情況進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務確認。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。3、盤點盈虧由財務部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責任部分，計入個人應收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。六、注意事項1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。2、盤點人員盤點當日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準，否則以曠工論處。3、所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進出不調整盤點表。4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準，作加班處理。5、盤點工作從開始到結束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。七、獎罰1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。2、財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。3、倉儲部門在收到財務的《盤點盈虧報告表》后，在3天內未核查及填列好差異原因并交還財務部的，公司對倉儲主管和當事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復處罰。八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準后實施。倉庫人員及物料管理制度范本篇六一、倉庫管理制度：1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規(guī)定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。二、物品入倉制度：1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續(xù)。2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數(shù)量、品種規(guī)格、單價、供應商電話。3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數(shù)量、名稱、規(guī)格，并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數(shù)量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛(wèi)生清潔工作。5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現(xiàn)場核實數(shù)量，質量，并做好入倉出倉等手續(xù)。6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。三、物品領用制度：1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經(jīng)各部門主管同意方可。3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續(xù)。5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。四、工具管理制度：1、各班組根據(jù)工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。2、所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。3、所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發(fā)現(xiàn)問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規(guī)程，不準違章使用。4、所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由倉庫處理，不準私自處理。5、專業(yè)工具未經(jīng)培訓不得隨意使用。6、較大型的專業(yè)工具應隨用隨借，當日歸還。7、新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8、所有工具實行丟失賠償?shù)脑瓌t。9、借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚；時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴懲不怠。10、未經(jīng)部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區(qū)日常維修以外的維修使用。11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。12、員工在調離公司時，全部工具必須如數(shù)交回。13、此制度適用于中南花園各部門。五、物品盤點制度：1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規(guī)化，是確保資產(chǎn)不流失的有效方法，并為采購提供重要依據(jù)。2、為及時反映公司各部門物品的數(shù)量及使用狀況，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經(jīng)理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產(chǎn)進行盤點一次，并進行存檔。3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數(shù)量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據(jù)庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。六、物品申購制度：1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業(yè)維修保養(yǎng)和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。2、根據(jù)庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據(jù)。3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經(jīng)理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數(shù)量，將庫存情況向經(jīng)理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經(jīng)理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經(jīng)理審批方可。七、物品采購制度：1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發(fā)生問題可以及時的進行處理，并可節(jié)約不必要的費用支出。5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現(xiàn)金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。6、購買的物品必須開具有效發(fā)票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發(fā)票物品必須開具有效的第二聯(lián)購貨收據(jù)。7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經(jīng)理報公司總經(jīng)理批準。8、若遇設備/系統(tǒng)發(fā)生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經(jīng)理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經(jīng)理上報總經(jīng)理批準方可購買及使用備用金。9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發(fā)現(xiàn)有此行為者將對其做出嚴肅處理。倉庫人員及物料管理制度范本篇七一、倉庫基本管理：1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。2、倉庫每種產(chǎn)品要有物料卡，對每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。5、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘