生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

鄭州杰林計(jì)算機(jī)科技有限公司目次前言 4引言 5公路水路行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 61范圍 62規(guī)范性引用文件 63術(shù)語和定義 63.1公路水路行業(yè) 64基本要求 64.1健全機(jī)構(gòu) 64.2完善制度 74.3組織培訓(xùn) 74.4落實(shí)責(zé)任 75隱患分級與分類 75.1隱患分級 75.2隱患分類 75.2.1基礎(chǔ)管理類隱患 75.2.2作業(yè)現(xiàn)場類隱患 86工作程序和內(nèi)容 86.1編制排查項(xiàng)目清單 86.1.1基本要求 86.1.2作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單 86.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單 86.2制定排查計(jì)劃 86.3隱患排查 86.3.1排查類型 86.3.2排查要求 96.3.3組織級別 96.3.4排查周期 96.3.5確定排查項(xiàng)目 106.3.6排查結(jié)果記錄 106.4隱患治理 106.4.1治理建議 106.4.2隱患治理的要求 106.4.3事故隱患治理流程 106.4.4一般隱患治理 116.4.5重大隱患治理 116.4.6隱患治理驗(yàn)收 116.4.7隱患排查分析評估 126.4.8隱患排查統(tǒng)計(jì)分析 127文件管理 128隱患排查的效果 129持續(xù)改進(jìn) 139.1評審 139.2更新 139.3溝通 13附錄A（資料性附錄） 14現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單 14附錄B（資料性附錄） 15現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬 15附錄C（資料性附錄） 16基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 16附錄D（資料性附錄） 17基礎(chǔ)管理類隱患排查臺賬 171范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、隱患分級和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各類隱患排查治理工作。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件?！蛾P(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知》（安委辦〔2012〕1號）《山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第298號）DB/37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則《公路水路行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理細(xì)則》《公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患治理暫行辦法》3術(shù)語和定義3.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。3.3一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.4重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4總體要求目標(biāo)：建立并落實(shí)從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化，并及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。原則：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，全面排查企業(yè)事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險源辨識結(jié)果等相結(jié)合?？傮w要求：以危險源為關(guān)注點(diǎn)，按照風(fēng)險等級進(jìn)行分級管控，建立以危險源為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控模式，形成全員、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制企業(yè)安全風(fēng)險特別是重大安全風(fēng)險的目的。4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.1.1公司主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，要保證隱患排查治理的人、財、物投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。4.1.2公司各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。4.2公司安全或生產(chǎn)調(diào)度部門在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時向各單位發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)裝置運(yùn)行和人員安全的情況時，應(yīng)當(dāng)及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施。4.3公司安全科負(fù)責(zé)公司級隱患排查的組織、實(shí)施、驗(yàn)證，同時應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)各單位上報事故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.4公司各專業(yè)職能和行政管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)（單位）系統(tǒng)內(nèi)安全檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計(jì)上報工作；同時應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。4.5綜合檢查、節(jié)假日檢查分別由安全生產(chǎn)辦公室、各職能部門、車間組織本單位人員實(shí)施。公司級的由公司安全生產(chǎn)會辦公室組織實(shí)施，其它部門配合并組織本單位、本專業(yè)的檢查。4.6專業(yè)性檢查由安全生產(chǎn)會辦公室組織各專業(yè)職能管理部門參與實(shí)施。4.6.1負(fù)責(zé)組織承壓舟狀況方面的專業(yè)性檢查；4.6.2負(fù)責(zé)組織對浮橋設(shè)施進(jìn)行專業(yè)性檢查；4.7季節(jié)性檢查分別由安全生產(chǎn)會辦公室負(fù)責(zé)人，根據(jù)不同季節(jié)氣候特點(diǎn)組織相關(guān)職能部門，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4.8日常檢查由各級管理人員和崗位員工巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查；崗位員工按照各自的崗位職責(zé)，進(jìn)行交接班檢查和班中定期巡回檢查。4.9事故類比隱患檢查由安全科部組織相關(guān)單位實(shí)施。4.10企業(yè)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.2完善制度企業(yè)在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3組織培訓(xùn)企業(yè)將事故隱患排查治理體系培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。5隱患分級與分類5.1隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長、整改難度大或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險源的；——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，長期滯留人員在10人以上的；——因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；——存在超范圍、超能力、超期限作業(yè)情況，或者危險貨物作業(yè)不符合安全要求的；——安全管理存在重大缺陷的。——設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定的。5.2隱患分類5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急管理、職業(yè)健康基礎(chǔ)管理、相關(guān)方安全管理、基礎(chǔ)管理等方面。5.2.2作業(yè)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題和缺陷：設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施、動力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)、運(yùn)行線路等方面。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求企業(yè)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的隱患排查清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2作業(yè)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，至少包括：風(fēng)險點(diǎn)名稱、責(zé)任單位、風(fēng)險等級、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄C。6.2制定排查計(jì)劃企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)“制定生產(chǎn)安全事故隱患排查計(jì)劃表”（具體見附錄E），明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3隱患排查6.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等?！粘ｋ[患排查。是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查?！C合性隱患排查。是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)部門共同參與的全面檢查。——專項(xiàng)隱患排查。隱患專項(xiàng)排查是生產(chǎn)經(jīng)營單位在一定范圍、領(lǐng)域組織開展的針對特定隱患的排查，一般包括：

（一）根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項(xiàng)部署，開展針對性的隱患排查；

（二）根據(jù)新技術(shù)、新設(shè)備投入使用對安全生產(chǎn)條件形成的變化，開展針對性的隱患排查；

（三）根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開展針對性的隱患排查?！竟?jié)性隱患排查。根據(jù)季節(jié)變化，開展以防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫、防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查?！?jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)組織、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行檢查，特別對節(jié)假日各級管理人員、生產(chǎn)崗位人員的值班安排和安全措施、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況等分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。6.3.2排查要求要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，安全排查的結(jié)果與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。6.3.3組織級別企業(yè)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、部室（站隊(duì)）級、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。6.3.4排查周期（1）班組崗位每天要進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，無能力整改的向上一級匯報。（2）各部門應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并與日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總（3）公司至少每月年組織一次綜合性隱患排查。（4）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5）公司至少每半年組織一次綜合性專業(yè)隱患排查。（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。（7）對于車輛、設(shè)備等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。6.3.5確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查清單,由各組織級別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。6.3.6排查結(jié)果記錄各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的排查項(xiàng)目清單進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。6.4隱患治理6.4.1治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單記錄，提出治理建議，建議一般應(yīng)包含：——針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4.2隱患治理的要求隱患治理實(shí)行分級治理，分類實(shí)施。主要包括崗位糾正、班組治理、車間（部室）治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.3事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：隱患公示、下發(fā)隱患整改通知、隱患整改情況反饋、隱患整改情況驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。按照安全生產(chǎn)法規(guī)要求，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進(jìn)行公示；相關(guān)職能部門下發(fā)隱患整改通知書，對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求；隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)在對隱患存在原因進(jìn)行分析基礎(chǔ)上制定可靠的治理措施；隱患整改通知下發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.4.4一般隱患治理由公司各級（部室、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)采取下達(dá)書面整改指令或隱患整改通知單的形式限期整改。書面整改指令或問題整改通知單中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進(jìn)行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要在整改工作實(shí)施期間進(jìn)行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題。6.4.5重大隱患治理根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)第5.1.2條判定屬于重大事故隱患的，應(yīng)向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門報備。企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書，評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。企業(yè)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——治理的目標(biāo)和任務(wù)；——采取的方法和措施；——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——安全措施和應(yīng)急處置措施。6.4.6隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患整改驗(yàn)收通過的，企業(yè)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門申請銷號。申請材料包括：

——重大隱患基本情況及整改方案；

——重大隱患整改過程；

——驗(yàn)收機(jī)構(gòu)或驗(yàn)收組基本情況；

——驗(yàn)收報告及結(jié)論；

——下一步改進(jìn)措施。6.4.7隱患排查分析評估重大隱患整改驗(yàn)收完成后，企業(yè)對隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評估，及時完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并開展有針對性的培訓(xùn)教育。6.4.8隱患排查統(tǒng)計(jì)分析企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，定期組織對本單位隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)趨勢性問題和規(guī)律，形成統(tǒng)計(jì)分析報告，改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。7文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度；——隱患排查治理清單（見附錄A、C）——隱患排查治理臺賬（見附錄B、D）；——隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果。涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評價記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。9持續(xù)改進(jìn)9.1評審企業(yè)適時和定期對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審并保存評審記錄。9.2更新企業(yè)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——企業(yè)自身提出更高要求的；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。9.3溝通企業(yè)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)要主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識，通過培訓(xùn)等手段使其熟悉掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，保障企業(yè)安全。附錄A（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施名稱（示例交接班）名稱（示例巡檢）…名稱…名稱…排查周期/組織級別(示例：每天/崗位級)排查周期/組織級別(示例：每周/車間級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1（工程技術(shù)）（√）（√）（管理措施）（√）（√）（培訓(xùn)教育）（√）（√）（個體防護(hù)）（√）（√）（應(yīng)急處置）（√）（√）….….….….23填表說明：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。3.根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。附錄B（資料性附錄）現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編號類型名稱風(fēng)險點(diǎn)等級責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目）危險源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置….….….….23附錄C（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別(示例：每季度/企業(yè)級)排查周期/組織級別(示例：每月/部門級)排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別（教育培訓(xùn)）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證，取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時夠。（√）（√）生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。（√）按規(guī)定取證，證件有效，證件與實(shí)際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。（√）（√）開展日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求。（√）（√）填表說明：1.排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專項(xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。2.組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，