工廠生產(chǎn)安全管理審計(jì)詳細(xì)報(bào)告

XX工廠生產(chǎn)安全管理審計(jì)詳細(xì)報(bào)告目錄TOC\o"1-6"\h\z\u1.審計(jì)基本情況 11.1審計(jì)目的 11.2審計(jì)內(nèi)容和范圍 11.3審計(jì)方法 12.被審計(jì)單位基本情況 12.1制度流程清單 12.2組織架構(gòu)與崗位編制 32.3信息系統(tǒng)運(yùn)用 42.4績(jī)效目標(biāo)及達(dá)成情況 42.5財(cái)務(wù)核算 42.6數(shù)據(jù) 42.7以往審計(jì)情況 53.審計(jì)發(fā)現(xiàn) 53.1生產(chǎn)安全管理制度健全規(guī)范問(wèn)題 53.1.1生產(chǎn)車(chē)間安全管理制度有待系統(tǒng)化規(guī)范化 53.1.2部分消防設(shè)施及器材的配備標(biāo)準(zhǔn)未明確 63.1.3安全檢查記錄的保管期限未做統(tǒng)一規(guī)定 73.2消防法規(guī)及生產(chǎn)安全制度執(zhí)行問(wèn)題 73.2.1部分消防法規(guī)的執(zhí)行有待加強(qiáng) 73.2.2部分生產(chǎn)安全制度的執(zhí)行有待加強(qiáng) 83.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品管理問(wèn)題 83.2.4生產(chǎn)安全防護(hù)及操作問(wèn)題 93.3生產(chǎn)安全監(jiān)督問(wèn)題 93.3.1消防安全監(jiān)督落實(shí)不到位 93.3.2工廠未按規(guī)定配備注冊(cè)安全主任 103.3.3個(gè)別車(chē)間安全責(zé)任書(shū)待完善 113.4工廠生產(chǎn)安全自查整改落實(shí)情況 114審計(jì)建議 11第10頁(yè)共11頁(yè)1.審計(jì)基本情況1.1審計(jì)目的通過(guò)審查和評(píng)估生產(chǎn)安全制度流程的健全性及其運(yùn)行有效性，推動(dòng)制度流程的優(yōu)化，促進(jìn)生產(chǎn)安全管理的完善。1.2審計(jì)內(nèi)容和范圍審查XX工廠XX年X月以來(lái)生產(chǎn)安全（不含食品安全）制度流程建設(shè)及執(zhí)行情況。1.3審計(jì)方法在審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)項(xiàng)目小組采用流程審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、問(wèn)詢、比較核對(duì)等方法。2.被審計(jì)單位基本情況2.1制度流程清單XX工廠涉及本次生產(chǎn)安全管理的制度文件共有XX份（已生效），其中，XX部X份。整體來(lái)看，工廠生產(chǎn)安全管理制度比較完善，但需進(jìn)一步梳理規(guī)范。具體如下表：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)制定部門(mén)批準(zhǔn)人生效日期適用范圍2.2組織架構(gòu)與崗位編制XX工廠直屬制造部管轄，下設(shè)生產(chǎn)X部、X部、X部、X部、X部、行政人事部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)管理部八大部門(mén)和一個(gè)工廠辦，09-10年度總編制人數(shù)為XX人，實(shí)際人數(shù)為XX人，實(shí)際比編制增加X(jué)X人，增加人員主要崗位為XX部工人。組織架構(gòu)及人員設(shè)置情況見(jiàn)下：制造部制造部XX工廠X人XX部X人XX制造部X人XX制造部X人工程部X人XX制造部X人行政人事部X人財(cái)務(wù)部X人品質(zhì)管理部X人工廠辦X人XX工廠崗位編制表單位：人類別崗位名稱XX-XX年度備注編制人數(shù)實(shí)際人數(shù)差異人數(shù)合計(jì)備注：資料來(lái)自XX工廠行政部。2.3信息系統(tǒng)運(yùn)用使用到XX系統(tǒng)的有：設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)；使用到ERP系統(tǒng)的有：原物料、產(chǎn)成品、廣宣品的進(jìn)出存管理，危險(xiǎn)化學(xué)品的需求計(jì)劃、申購(gòu)、出庫(kù)、退貨等。2.4績(jī)效目標(biāo)及達(dá)成情況XX工廠XX-XX與XX-XX年度均涉及“安全管理有效性”此一KPI考核指標(biāo)，考核按照實(shí)際發(fā)生的工傷安全事故等級(jí)給予相應(yīng)扣分。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，XX-XX年度共發(fā)生工傷事故XX起，XX-XX年度前兩個(gè)季度共發(fā)生工傷事故X起，具體如下：指標(biāo)維度指標(biāo)名稱定義及計(jì)算公式XX年度達(dá)成情況XX年度前兩個(gè)季度否決指標(biāo)安全管理有效性2.5財(cái)務(wù)核算目前XX工廠涉及生產(chǎn)安全管理的財(cái)務(wù)核算的一級(jí)科目有制造費(fèi)用和管理費(fèi)用。一級(jí)科目下面涉及生產(chǎn)安全的二級(jí)科目有福利費(fèi)、勞保費(fèi)、物料消耗、折舊費(fèi)，而福利費(fèi)、物料消耗與折舊費(fèi)下面與生產(chǎn)安全有關(guān)的三級(jí)科目有醫(yī)療費(fèi)用、工傷醫(yī)療、一般耗材、電子設(shè)備。2.6數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，XX年X月份至XX年X月份，XX工廠涉及安全生產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用合計(jì)約為XX萬(wàn)元,其中醫(yī)療費(fèi)用為XX萬(wàn)元，工傷醫(yī)療費(fèi)用為XX萬(wàn)元，勞保費(fèi)用為XX萬(wàn)元，一般耗材（滅火器充干粉）費(fèi)用為XX萬(wàn)元，監(jiān)控系統(tǒng)折舊費(fèi)為XX萬(wàn)元。具體如下：XX工廠與生產(chǎn)安全相關(guān)的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)單位：元一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目金額備注制造費(fèi)用福利費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用工人體檢費(fèi)、工人工傷賠付（商業(yè)保險(xiǎn)理賠）。工傷醫(yī)療各車(chē)間領(lǐng)用藥品、工傷傷殘賠理費(fèi)、一次性工傷補(bǔ)償?shù)取诒ＹM(fèi)-各車(chē)間領(lǐng)用的勞保用品。物料消耗一般耗材各車(chē)間所使用滅火器充干粉費(fèi)用。管理費(fèi)用福利費(fèi)醫(yī)療費(fèi)用健康證、醫(yī)療基金、藥品費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等。工傷醫(yī)療各后勤部門(mén)領(lǐng)用藥品。勞保費(fèi)-各后勤部門(mén)領(lǐng)用的勞保用品。物料消耗一般耗材各后勤部門(mén)滅火器充干粉費(fèi)用。折舊費(fèi)電子設(shè)備用于車(chē)間、立體庫(kù)、原物料倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控系統(tǒng)。合計(jì)另外XX工廠從20XX-20XX年度在安全監(jiān)控方面總投入約為XX萬(wàn)元，累計(jì)折舊約XX萬(wàn)元，具體如下：XX工廠監(jiān)控系統(tǒng)投入明細(xì)單位：元序號(hào)資產(chǎn)名稱使用日期使用部門(mén)存放地點(diǎn)數(shù)量原值原幣累計(jì)折舊凈值1攝像頭運(yùn)行導(dǎo)軌2監(jiān)控系統(tǒng)工程3XX安防監(jiān)控系統(tǒng)4XX車(chē)間監(jiān)控合計(jì)備注：資料來(lái)自財(cái)務(wù)部。2.7以往審計(jì)情況不適用。3.審計(jì)發(fā)現(xiàn)3.1生產(chǎn)安全管理制度健全規(guī)范問(wèn)題3.1.1生產(chǎn)車(chē)間安全管理制度有待系統(tǒng)化規(guī)范化《廣東省安全生產(chǎn)條例》第十三條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、檔案、事故應(yīng)急預(yù)案和安全管理體系。檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)XX工廠生產(chǎn)安全制度建設(shè)比較全面，目前實(shí)施生效的有XX份，但部分車(chē)間制定的制度文件較為零散，未進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化。以XX車(chē)間為例，生產(chǎn)安全類的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)范就達(dá)XX份之多，其中《XX作業(yè)規(guī)定》、《XX安全管理》、《XX安全管理規(guī)范》、《安全手冊(cè)》內(nèi)容規(guī)定較為零散，未進(jìn)行梳理規(guī)范。審計(jì)認(rèn)為，制度文件過(guò)多且零散甚至重復(fù)，指導(dǎo)意義不足，會(huì)造成執(zhí)行層面無(wú)所適從，同時(shí)影響到車(chē)間的管理效率。經(jīng)溝通確認(rèn)，XX工廠將會(huì)在X月XX日前由工廠人事部制定出一份基本的安全指導(dǎo)規(guī)范文件，其他部門(mén)則在X月XX日前參考本指導(dǎo)規(guī)范文件，制定出適合各個(gè)部門(mén)的安全作業(yè)細(xì)則。3.1.2部分消防設(shè)施及器材的配備標(biāo)準(zhǔn)未明確《中華人民共和國(guó)消防法》第十四條及《廣東省安全生產(chǎn)條例》第二十條規(guī)定：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志；作業(yè)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)的設(shè)備安裝、采光、照明、物品堆放、通道及消防設(shè)施等的設(shè)置，應(yīng)當(dāng)符合安全生產(chǎn)要求，并按照國(guó)家規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志。審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，XX工廠制定的《工業(yè)消防安全與節(jié)能檢查實(shí)施細(xì)則》（文件編號(hào)為XX）對(duì)于消防設(shè)施及器材的配備無(wú)明確規(guī)定，例如：滅火器、安全標(biāo)識(shí)、應(yīng)急燈等。實(shí)際檢查發(fā)現(xiàn)：舊成品倉(cāng)屬于重點(diǎn)防火區(qū)域，但由于生產(chǎn)旺季倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)容不足，工廠為了節(jié)約成本進(jìn)行臨時(shí)搭建，但滅火器配備不足，多處區(qū)域無(wú)滅火器、部分消防栓被阻擋、安全出口標(biāo)識(shí)損壞、燈光昏暗，存在較大安全隱患。審計(jì)認(rèn)為，對(duì)于消防設(shè)備及器材國(guó)家均有相關(guān)的配備標(biāo)準(zhǔn)，工廠在完善消防管理制度時(shí)可引用參考，在做區(qū)域規(guī)劃時(shí)才有依據(jù)，以避免人為隨意配備、放置、挪用消防器材。經(jīng)溝通確認(rèn)，XX工廠將會(huì)于X月XX日前根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，對(duì)工廠各個(gè)區(qū)域劃分不同防火等級(jí)，按照規(guī)定制定消防設(shè)施及器材的配備標(biāo)準(zhǔn)文件。3.1.3安全檢查記錄的保管期限未做統(tǒng)一規(guī)定XX工廠各生產(chǎn)車(chē)間對(duì)安全檢查記錄的保管期限未做明確規(guī)定。實(shí)際上，各車(chē)間的安全檢查資料保管期限不統(tǒng)一，其中XX車(chē)間、XX車(chē)間、XX車(chē)間等的安全檢查記錄保留期限為兩年，XX車(chē)間、XX車(chē)間安全檢查記錄保留期限為一年。經(jīng)溝通確認(rèn)，XX工廠會(huì)于X月XX日前在安全指導(dǎo)規(guī)范中統(tǒng)一明確安全檢查記錄資料的保管期限。3.2消防法規(guī)及生產(chǎn)安全制度執(zhí)行問(wèn)題3.2.1部分消防法規(guī)的執(zhí)行有待加強(qiáng)《中華人民共和國(guó)消防法》第十四條和第二十一條規(guī)定：企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標(biāo)志，并定期組織檢驗(yàn)、維修，確保消防設(shè)施和器材完好、有效；保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置符合國(guó)家規(guī)定的消防安全疏散標(biāo)志；任何單位、個(gè)人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占消防栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。檢查發(fā)現(xiàn)情況：①共抽查XX個(gè)滅火器，不合格的有XX個(gè)（其中XX個(gè)過(guò)期但壓力正常，X個(gè)壓力異常），滅火器無(wú)標(biāo)示購(gòu)入日期的有XX個(gè)。②X處消防栓通道被阻擋或放置物品。③X個(gè)安全出口標(biāo)識(shí)損壞，X個(gè)安全標(biāo)識(shí)用紙張制作。④X個(gè)應(yīng)急燈損壞未及時(shí)維修。以上為抽查結(jié)果，未全面覆蓋部分隱蔽角落。審計(jì)認(rèn)為，工廠應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家消防管理規(guī)定，完善消防設(shè)施設(shè)備，并定期進(jìn)行檢查，從根本上保證工廠應(yīng)急防火能力。經(jīng)溝通確認(rèn)，XX工廠將會(huì)于X月XX日前在消防器材配備標(biāo)準(zhǔn)文件中明確消防設(shè)施檢驗(yàn)、檢修標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限，確保消防器材的完好。在X月XX日前將會(huì)組織各部門(mén)進(jìn)行全面檢查、盤(pán)點(diǎn)、整改，并根據(jù)各生產(chǎn)區(qū)域?qū)嶋H情況設(shè)計(jì)最佳逃生路線。3.2.2部分生產(chǎn)安全制度的執(zhí)行有待加強(qiáng)工廠《工業(yè)消防安全與節(jié)能檢查實(shí)施細(xì)則》5.3.2規(guī)定：各班組、工段安全與節(jié)能負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本區(qū)域的消防、用電安全與節(jié)能工作進(jìn)行檢巡查，并填寫(xiě)《工業(yè)消防安全與節(jié)能檢查確認(rèn)表》，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改并上報(bào)上級(jí)安全與節(jié)能責(zé)任人。實(shí)際檢查發(fā)現(xiàn)，XX車(chē)間、XX未按制度規(guī)定填寫(xiě)《工業(yè)消防安全與節(jié)能檢查確認(rèn)表》，無(wú)法為后續(xù)跟進(jìn)、整改提供依據(jù)。經(jīng)溝通確認(rèn)，工廠將會(huì)按照目前的制度立即改善，并由人事部于X月XX日前完善相關(guān)考核機(jī)制。3.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品管理問(wèn)題（1）部分危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用不符合標(biāo)準(zhǔn)。工廠《危險(xiǎn)化學(xué)品管理作業(yè)細(xì)則》5.5規(guī)定：工廠使用部門(mén)需根據(jù)《XX工廠危險(xiǎn)化學(xué)品使用標(biāo)準(zhǔn)》在XX中進(jìn)行申領(lǐng)，倉(cāng)管員進(jìn)行確認(rèn)，審核無(wú)誤后打印《其它出庫(kù)單》。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)：XX年XX、XX月份XX車(chē)間領(lǐng)用的部分危險(xiǎn)化學(xué)品不符合標(biāo)準(zhǔn)。具體為：XX領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為XXKG/次，實(shí)際領(lǐng)用數(shù)為XXKG；XX領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為X瓶/次，實(shí)際領(lǐng)用X瓶；XX領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)為X桶/次，實(shí)際領(lǐng)用X桶。（2）部分領(lǐng)用申請(qǐng)單填寫(xiě)不完整。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，XX年XX月份XX與XX車(chē)間部分領(lǐng)用記錄填寫(xiě)不完整。具體為：有X份《出庫(kù)單》-“實(shí)發(fā)數(shù)量”欄未填寫(xiě)，X份“發(fā)料人”欄未簽名,總抽查X份，不符合率為X%。（3）部分領(lǐng)用記錄與統(tǒng)計(jì)記錄不一致。實(shí)際抽查XX年XX月份XX車(chē)間危險(xiǎn)化學(xué)品領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)：ID號(hào)為“XX”的出庫(kù)單號(hào)中，氫氧化鈉（燒堿）出庫(kù)單數(shù)量為XXKG,而ERP系統(tǒng)數(shù)量為XXKG，兩者不一致。

經(jīng)溝通確認(rèn)，工廠將會(huì)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行再次培訓(xùn)，同時(shí)針對(duì)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)的合理性組織相關(guān)部門(mén)討論。3.2.4生產(chǎn)安全防護(hù)及操作問(wèn)題（1）設(shè)備存在防護(hù)安全隱患。檢查發(fā)現(xiàn)：XX車(chē)間一臺(tái)立體包裝機(jī)的安全門(mén)單邊缺失，未及時(shí)維修；另一臺(tái)包裝機(jī)由于平板線太高，安全門(mén)無(wú)法關(guān)閉，存在安全隱患。（2）工人安全操作意識(shí)待加強(qiáng)。檢查發(fā)現(xiàn)：由于受庫(kù)容的限制，部分XX原料、紙箱碼放太高，并出現(xiàn)傾斜；手動(dòng)叉車(chē)操作員在運(yùn)送紙箱時(shí)，一次拉兩卡板紙箱，由于紙箱太高且出現(xiàn)傾斜，存在安全隱患。經(jīng)溝通確認(rèn)，針對(duì)以上問(wèn)題，工廠立即進(jìn)行整改，同時(shí)制定日常檢查機(jī)制。3.3生產(chǎn)安全監(jiān)督問(wèn)題3.3.1消防安全監(jiān)督落實(shí)不到位工廠《工業(yè)消防安全與節(jié)能檢查實(shí)施細(xì)則》3.3規(guī)定：工業(yè)消防安全與節(jié)能委員會(huì)專職委員負(fù)責(zé)工廠的工業(yè)消防安全與節(jié)能的日常管理。同時(shí)《細(xì)則》5.4.1規(guī)定：工業(yè)消防安全節(jié)能檢查不符合項(xiàng)，在納期內(nèi)未進(jìn)行整改的予以通報(bào)批評(píng)，第二次檢查發(fā)現(xiàn)與上次同樣的問(wèn)題，納期內(nèi)仍未整改的，則對(duì)責(zé)任部門(mén)予以處罰。經(jīng)抽查XX、XX年的消防安全與節(jié)能檢查相關(guān)記錄，發(fā)現(xiàn)部分整改措施在納期內(nèi)未整改。具體為：①XX年X月份成品倉(cāng)13A滅火器壓力不足，整改日期為X月X日，截止到X月X日復(fù)查仍未整改，但未見(jiàn)通報(bào)批評(píng)等處罰。②X年X月XX車(chē)間XX號(hào)消防栓表面積塵多，整改日期為X月X日，截止到X月X日復(fù)查仍未整改，也未見(jiàn)通報(bào)批評(píng)等處罰。但XX年X月與X月份消防安全與節(jié)能檢查情況卻均說(shuō)明已全部整改完成，兩者存在沖突。經(jīng)溝通確認(rèn)，針對(duì)以上查核部門(mén)未嚴(yán)格執(zhí)行考核規(guī)范問(wèn)題，工廠將修訂現(xiàn)有的作業(yè)細(xì)則，完善查核機(jī)制（包括查核方法，問(wèn)題點(diǎn)確認(rèn)，整改結(jié)果回訪檢查等）與考核機(jī)制；各部門(mén)和工廠在月報(bào)中反映安全檢查問(wèn)題點(diǎn)及改善對(duì)策落實(shí)情況，形成閉環(huán)管理。3.3.2工廠未按規(guī)定配備注冊(cè)安全主任《廣東省安全生產(chǎn)條例》第十一條與《廣東省注冊(cè)安全主任管理規(guī)定》第四條規(guī)定：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須按本規(guī)定聘用注冊(cè)安全主任。配備標(biāo)準(zhǔn)為：從業(yè)人員1500人以上（含1500人）的其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，必須聘任不少于一名高級(jí)注冊(cè)安全主任，在聘用的注冊(cè)安全主任中，中級(jí)以上注冊(cè)安全主任的比例應(yīng)當(dāng)不少于三分之一。實(shí)際檢查中，發(fā)現(xiàn)工廠目前還未按照相關(guān)規(guī)定配備相應(yīng)數(shù)量的注冊(cè)安全主任。依照《廣東省注冊(cè)安全主任管理規(guī)定》第二十三條及《廣東省安全生產(chǎn)條例》第三十二條規(guī)定：未按規(guī)定聘用注冊(cè)安全主任從事安全生產(chǎn)管理工作的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)責(zé)令限期改正；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，可以并處二千元以上二萬(wàn)元以下的罰款。審計(jì)認(rèn)為，按規(guī)定聘用注冊(cè)安全主任，首先其有助于更加全面客觀地對(duì)整個(gè)工廠生產(chǎn)安全進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，其次我司可以規(guī)避相應(yīng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)溝通確認(rèn)，工廠將會(huì)在X月XX日前評(píng)估聘請(qǐng)高級(jí)注冊(cè)安全主任及有資質(zhì)的安全顧問(wèn)的可行性。3.3.3個(gè)別車(chē)間安全責(zé)任書(shū)待完善目前工廠在安全責(zé)任方面采用逐級(jí)簽訂承諾的方式，即工廠與各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人簽訂安全責(zé)任書(shū)，各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人與各主任簽訂安全責(zé)任書(shū)，各主任與各工段長(zhǎng)簽訂安全責(zé)任書(shū)，各工段長(zhǎng)與各員工簽訂安全責(zé)任書(shū)。安全責(zé)任書(shū)簽訂目的在于提高有關(guān)人員的安全意識(shí)，落實(shí)安全責(zé)任，預(yù)防安全事故的發(fā)生，同時(shí)作為安全事故問(wèn)責(zé)的依據(jù)。工廠安全責(zé)任書(shū)包括三部分，分別為：責(zé)任目標(biāo)、工作要求、考核與獎(jiǎng)懲。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)：XX車(chē)間與XX車(chē)間工段長(zhǎng)與員工簽訂的安全責(zé)任書(shū)無(wú)考核與獎(jiǎng)懲條款，管理人員對(duì)員工操作無(wú)考核及獎(jiǎng)懲依據(jù)，易導(dǎo)致安全責(zé)任書(shū)流于形式。經(jīng)溝通確認(rèn)，工廠將會(huì)于X月XX日前收集各部門(mén)的所有安全責(zé)任書(shū)組織審查確認(rèn)；根據(jù)審查結(jié)果，組織制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的安全責(zé)任書(shū)（需規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)）；各部門(mén)組織重新簽訂安全責(zé)任書(shū)。3.