公司4M變更控制流程

公司4M變更控制流程1目的和范圍1.1規(guī)范4M變更活動(dòng)，使其在受控狀態(tài)下進(jìn)行變更，持續(xù)保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止發(fā)生批量質(zhì)量問題；1.2適用于公司范圍內(nèi)4M變更的管理。2定義和職責(zé)2.1定義：4M指人員、設(shè)備、材料、作業(yè)方法；2.1.1人員變更指新增人員、外援人員、轉(zhuǎn)崗人員、息崗6個(gè)月以上作業(yè)人員上崗；2.1.2設(shè)備變更指現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)、試驗(yàn)設(shè)備發(fā)生更換或者進(jìn)行了大修；2.1.3材料變更指生產(chǎn)用主輔材料發(fā)生變換或者關(guān)鍵材料的產(chǎn)地發(fā)生變化；2.1.4作業(yè)方法變更指生產(chǎn)工藝參數(shù)、組樹方式和操作方法的變更；2.2職責(zé)2.2.1品質(zhì)保障部負(fù)責(zé)材料變更和作業(yè)方法變更的審批；2.2.2生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人員、設(shè)備工裝變更的審批，并對(duì)人員變更進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)材料和工藝變更的申請(qǐng)和4M變更產(chǎn)品品質(zhì)跟蹤確認(rèn)；負(fù)責(zé)對(duì)4M變更建立變更管理進(jìn)度表，對(duì)變更過程進(jìn)行跟蹤管理。3程序3.1生產(chǎn)單位依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)狀況，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率、降低制造成本，提出4M變更申請(qǐng)，明確變更的原因、目的，變更的內(nèi)容及變更的方案，提交品質(zhì)保障部/生產(chǎn)單位進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，如變更可行，預(yù)批準(zhǔn)變更。3.2品質(zhì)保障部下達(dá)材料、工藝變更的4M變更通知單，明確工序控制要點(diǎn)及品質(zhì)確認(rèn)的工序及事項(xiàng)，生產(chǎn)單位指定變更執(zhí)行的班組及班長(zhǎng)，按照4M變更通知單要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)小批量試制，試制后進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審確認(rèn)，并反饋試制結(jié)果，附試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)和評(píng)審表，重新申請(qǐng)正式批準(zhǔn)。3.3正式批準(zhǔn)后，工藝員修訂工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件，下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、指導(dǎo)生產(chǎn)。3.4對(duì)品質(zhì)確認(rèn)情況進(jìn)行分析，如確認(rèn)不合格時(shí)，取消變更，恢復(fù)原狀態(tài)。3.5對(duì)4M變更，變更實(shí)施單位建立《4M變更臺(tái)帳》和《4M變更進(jìn)度管理表》，對(duì)4M變更過程、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，并記錄變更后的品質(zhì)確認(rèn)狀況。3.6品質(zhì)保障部對(duì)材料、工藝工裝變更建立《4M變更臺(tái)帳》進(jìn)行管理。3.7生產(chǎn)單位組織按照流程對(duì)設(shè)備、工裝變更過程實(shí)施管理和品質(zhì)確認(rèn)。3.8人員變更，生產(chǎn)單位按照《作業(yè)員變動(dòng)時(shí)采取對(duì)策流程》實(shí)施變更管理，并建立《4M變更臺(tái)帳》和《4M變更進(jìn)度管理表》。4M變更管理流程責(zé)任單位流程工作要點(diǎn)輸出生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位品質(zhì)保障部生產(chǎn)單位技術(shù)質(zhì)量室品質(zhì)保障部生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位品質(zhì)保障部生產(chǎn)單位品質(zhì)保障部生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位4M變更需求4M變更需求變更預(yù)申請(qǐng)變更預(yù)申請(qǐng)批量生產(chǎn)批準(zhǔn)質(zhì)量確認(rèn)預(yù)審批批量生產(chǎn)準(zhǔn)備變更申請(qǐng)YN4M變更管理Y小批量試制變更通知YN批量生產(chǎn)批準(zhǔn)質(zhì)量確認(rèn)預(yù)審批批量生產(chǎn)準(zhǔn)備變更申請(qǐng)YN4M變更管理Y小批量試制變更通知YN本著QCD改善的原則，提出4M變更需求。生產(chǎn)單位提出4M變更申請(qǐng)，說明變更的內(nèi)容、方案及變更的原因和目的。對(duì)變更內(nèi)容及方案進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)，認(rèn)為可行，則進(jìn)行預(yù)批準(zhǔn)，否則取消變更。歸口管理單位下達(dá)變更通知單，明確變更實(shí)施的日期、過程控制要點(diǎn)，品質(zhì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)和確認(rèn)項(xiàng)目。按照批準(zhǔn)的方案進(jìn)行小批量試制（30-50件左右），對(duì)試制過程須有專人跟蹤。對(duì)變更過程使用4M變更管理表進(jìn)行監(jiān)控落實(shí)，記錄詳細(xì)的變更過程。生產(chǎn)單位對(duì)小批量試制的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，將結(jié)果提交品質(zhì)保障部進(jìn)行4M變更質(zhì)量確認(rèn)，確認(rèn)不合格，生產(chǎn)單位重新改變方案進(jìn)行試制或者取消變更。質(zhì)量確認(rèn)合格后，生產(chǎn)單位重新申請(qǐng)正式批準(zhǔn)。對(duì)4M變更申請(qǐng)進(jìn)行審批，明確需要變更的工藝文件和工裝等。對(duì)4M變更批量生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行進(jìn)行檢查落實(shí)，并督導(dǎo)完成準(zhǔn)備工作。按照變更后的工