分章節(jié)的風電查評表

標準序號5.1目標

目標評審檜查情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

H分

評審主要內(nèi)容：檢查總體和年度安全生產(chǎn)目標制定

情況

評審對象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計

①未制定總體和年度安

劃部、運行值組。

①電力企業(yè)應(yīng)制定明確的總體全生產(chǎn)目標、未經(jīng)企業(yè)主要

①查閱《關(guān)丁?下發(fā)2015年度安全生產(chǎn)目標的通知K

和年度安全生產(chǎn)目標。負貢人審批，不得分。

附件包括總體和2013年年度安全生?產(chǎn)目標。

目

公司總體安全生產(chǎn)目標是到2020年繼續(xù)保持安全

bi.

生產(chǎn)無重傷及以上事故，無重大火災(zāi)事故、無重大設(shè)常

5.1.1的100

制事故、無環(huán)境污染事故的安全目標.防止發(fā)生對社會造

定成重大影響、對資產(chǎn)造成重大損失的8種事故：人身死

亡事故：重大設(shè)備事故：一般火災(zāi)事故：本企業(yè)負有同

等及以上貢任的較大交通事故：較大環(huán)境污染事故；危

及電網(wǎng)安全運行的事故：有人員貢任的一股設(shè)備損壞事

件：不發(fā)生因本單位責任造成較大社會影響的安全生產(chǎn)

事件。

目標評審檢直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

2015年度安全目標內(nèi)容包括:⑴不發(fā)生人身重傷（含

兩人及以上輕傷）事故：＜2）不發(fā)生外包工程和廠家服

務(wù)人員人身重傷（含兩人及以上輕傷）事故；（3）不發(fā)生

負有貨任的重大交通事故：（4）不發(fā)生火災(zāi)事故：（5）

不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運行的設(shè)備事故：（6）不發(fā)生環(huán)境

污染事故；（7）不發(fā)生直接經(jīng)濟損失超過300萬元的設(shè)

②指標不全而、內(nèi)容有備設(shè)施獷故：（8）不發(fā)生集團非人身死亡統(tǒng)計事故：（9）

缺失，扣2分。通過集團公司安全生產(chǎn)管理體系南認；＜16）機組全年投

入率95%以上.

②該公司安全生產(chǎn)目標明確r企業(yè)安全狀況在人

②安全生產(chǎn)目標應(yīng)明確企業(yè)安

員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等方面的各項安全指標。如

全狀況在人由、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管在人員方面：人身重傷（含兩人及以上輕傷）事故率為

理等方面的各項安全指標。零；外包工程和廠家服務(wù)人員人身求傷（含兩人及以上

輕傷）事故率為零：不發(fā)生集團非人身死亡統(tǒng)計事故。

設(shè)品方面：不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運行的設(shè)備事故；不發(fā)

生直接經(jīng)濟損失超過300萬元的設(shè)備設(shè)施事故：機組全

年投入率達到95%以上.在作業(yè)環(huán)境方面，不發(fā)生環(huán)境

目標評審檢直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

③指標不明確,不易于污染事故。在管理方面：通過集團公司安全管理體系確

員工獲取并費徹落實，扣2認。

分.③公司安全生產(chǎn)指標內(nèi)容包括：不發(fā)生人身傷亡、

③安全指標應(yīng)科學(xué)、合理，包括：

電網(wǎng)、設(shè)備和質(zhì)量事件；不發(fā)生火災(zāi)、環(huán)曳污染、交通

不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不

④未以正式方式F達，事故等。指標內(nèi)容制定合理，安全指標明確.利丁?分工

發(fā)生一般及以上各類電力安全邪故。

扣2分.獲取和貫徹落實。

④公司2015年年度安全生產(chǎn)目標和長遠（2020＞年

④安全生產(chǎn)日標應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要

安全生產(chǎn)目標以公司文件形式正式下達。

負貨人審批，以文件形式下達，

問題：公司總體和年度安全生產(chǎn)目標未見主要負責

人簽發(fā)、審批記錄?？?0分。

整改建議：企業(yè)安全生產(chǎn)總體目標應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負

責人簽發(fā)、審批.

扣分：按①未制定總體和年度安全生產(chǎn)目標、未經(jīng)

企業(yè)主要負責人審批，不得分。

本項評審第④條評審部分不符合標準,扣10分。

評審主要內(nèi)容：分級安全生產(chǎn)目標。

目

5.1.21513

標評審對象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計

目標評審檢直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

的劃部、運行值組.

控①根據(jù)確定的安全生產(chǎn)目標制①查閱大唐多倫新能源有限公司大西山風電場

①未制定相應(yīng)目標和控

制定相應(yīng)的分級（廠級、部門、班組）￡2015年安全生產(chǎn)目標管理費任書》，結(jié)合崗位實際情

制措施，不得分,

與目標。況，該公司制定了相應(yīng)的三級安全目標（場長、值長、

落值班員）。

查閱大西山風電場值長2015年安全生產(chǎn)目標：不發(fā)

生人身輕傷以上事故；不發(fā)生火災(zāi)事故；不發(fā)牛.負有貨

任的交通事故：不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運行的設(shè)備事故：

不發(fā)生電氣誤操作事故；不發(fā)生右貢任的直接經(jīng)濟損失

超過3萬元以上的設(shè)備設(shè)施事故：一類故障不超過1次：

二類故障不超過2次；生產(chǎn)現(xiàn)場無習(xí)慣性違章；兩票合

格率100%：全年陷患排在熔改率達到99%以上：安全生

產(chǎn)培訓(xùn)有計劃，有記錄，有措施.合格率達到100%：春

檢工作按照“五直四無”要求，整改率達到100%：“安

全月”、“迎峰度熨”按照計劃開展，合格率達到100%：

安全工器具、交通運輸工具檢驗合格率達到100%：消防

系統(tǒng)設(shè)備合格率達到100%,“五防”管理合格率達到

目標評審檢直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

100%。

杳閱大西山風電場值班員2015年度安全生產(chǎn)目標：

不發(fā)生負有所任的設(shè)符設(shè)施事故：不發(fā)生火災(zāi)事故：不

發(fā)生電氣誤操作事故；不發(fā)生危及電網(wǎng)安全運行的設(shè)備

事故：控制未遂和異常：當班期間無差錯和違紀行為：

協(xié)助伍及認真開展危險點分析和預(yù)控工作：協(xié)助值長認

其開展消防檢查工作：生產(chǎn)現(xiàn)場無習(xí)慣性違章：兩票合

格率100%。

②基層單位或部門按照安全生②控制措施不明確、不②抽查大西山風電場值長與值班員鍛訂的2015年

產(chǎn)職貢，制定相應(yīng)的分級控制措施，具體，未結(jié)合崗位特點，扣安全生產(chǎn)目標管理貢任書,未見根據(jù)崗位特點提出具體

2分。的目標控制措施，

問題，目標責任書中未根據(jù)崗位特點提出具體的控

制措施?？?分.

整改建議?按照安全生產(chǎn)職員,制定相應(yīng)的分級控

制措施。

扣分：按②未提出具體的控制措施，扣2分.

本項評審第②條評審內(nèi)容不符合標準.扣2分.

目標評審檢直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

評審主要內(nèi)容，安全生產(chǎn)目標考核辦法及考核期安

全生產(chǎn)目標完成情況。

評審對象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計

劃部、運行值組。

①查閱公司安全記錄，安全月報等.2014年截止10

目①制定安全生產(chǎn)目標考核辦法。月15日，安全生產(chǎn)事故為零，實現(xiàn)安全運行1710天，

標實現(xiàn)了安全生產(chǎn)日標。

的公司制定有《大唐多倫新能源有限公司大西山風電

監(jiān)場方針和目標管理制度》，其中4.3“綜合計劃部負責對

5.1.31513

①未實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標績效目標完成情況進行檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核”；6.4.1

與

不得分.條“綜合計劃部根據(jù)企業(yè)實際情況，按月咬、半年、全

匕

年進行監(jiān)督檢查,同時根據(jù)企業(yè)目標管理若核辦法進行

核

②未制定目標考核辦考核”；6.4.2條“每年11月份由粽合計劃部門負責組織

法，扣2分。有關(guān)部門、場對各部門、場年終目標完成情況進行檢查”。

③未對安全生產(chǎn)目標完②查閱公司月度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢直記錄，對2014年

成情況進行檢查評估，未按1?12月安全生產(chǎn)目標與指標實現(xiàn)情況由安監(jiān)室及安全

②定期對安全生產(chǎn)目標實施計

辦法對目標執(zhí)行情況考核.專工定期進行監(jiān)督檢查.

目標評審檢直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)杳、檢查與糾扣2分。抽查2014年5月4日對風電場安全檢查記錄,查出

偏。問題有#60箱變高壓倒保險盒有裂紋等問題，并對問題

的治理情況進行J'跟蹤監(jiān)?密，T2014年5月4□進行笈

杳驗收。

③查閱公司2014年1?12月月度安全例會分析記

③對安全生產(chǎn)目標完成情況進

錄，對年度安全生?產(chǎn)目標與指標進行了月哽檢查。抽杳

行評估與考核.

2014年4月31日公司月度安全例會會議記錄，總結(jié)4

月份生產(chǎn)安全情況，未發(fā)生人身輕傷及傷亡情況；未發(fā)

生設(shè)備非計劃停運情況：風機發(fā)生缺陷共計29臺次，已

處理26臺次，消缺率90%。

問題：該公司對2014年度安全生產(chǎn)目標完成情況進

行了檢查但未進行評估，扣2分。

整改建議：公司應(yīng)對安全生產(chǎn)目標完成情況進行評

估與考核。

扣分：按③未對安全生產(chǎn)目標完成情況進行檢查評

估，未按辦法對目標執(zhí)行情況考核，扣2分。

本項評審第⑨條評審部分不符合標準.扣2分.

標準序號5.2組織機構(gòu)和職責

組織機構(gòu)和職貢評審檢查情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

評審主要內(nèi)容：安全生產(chǎn)委員會的組成和職責、工

作制度和例會制度，及安全生產(chǎn)委員會會以記錄。

評審對象：安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合部、計

劃部、運行值組。

①未成立企業(yè)安全生產(chǎn)

①成立以主要負貢人為領(lǐng)導(dǎo)的①查閱公司《關(guān)于安全委員會謝第的通知》,公司成

委員會并建立相關(guān)制度.不

安全生產(chǎn)委員會，明確機構(gòu)的組成和在了它全牛產(chǎn).吞出會.有它全奪員會成員眼書等內(nèi)容：

得分。

安全職責,建立健全工作制度和例會制查閱4安全生產(chǎn)組織機構(gòu)管理制度h該公司安全生產(chǎn)委

生產(chǎn)度協(xié)會每季度召開一次會議，由安監(jiān)室召集，安委公主任

5.2.1104

委員主持，全體委員參加。

②企業(yè)主要負貨人應(yīng)定期組織

會②查閱查閱2014年9月30日安委會會議紀要，有

召開安全生產(chǎn)委員會會議,總結(jié)分析

安全例會時間、會議地點、參加人員,由公司副總經(jīng)理

本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生

王偉峰主持，例會內(nèi)容主要通報三季度安全生產(chǎn)情況，

產(chǎn)工作，研究解決安全生產(chǎn)工作中的

②未按規(guī)定召開會議或傳達上級公司下發(fā)通知和文件，總經(jīng)理做三季度安全生

重大問題，決策企業(yè)安全生產(chǎn)的重大

會議記錄不完整，扣2分/產(chǎn)工作總結(jié)，明確生產(chǎn)目標，并提出下一步工作。會議

事項.

次。內(nèi)容缺少安全生產(chǎn)投入計劃、應(yīng)急預(yù)案管理、安全教育

組織機構(gòu)和職貨評審旅直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

③重大、重要安全事項培訓(xùn)等方面內(nèi)容.

未經(jīng)安委會研究確定，扣3問題：①未見一、二季度安委會會議記錄。扣4分。

分.②三季度安全生產(chǎn)委員會會議記錄不完整、內(nèi)容簡

單，如缺少安全生產(chǎn)投入計劃、應(yīng)急隕案管理、安全教

育培訓(xùn)等項內(nèi)容，扣2分。

整改建議：①安委會會議應(yīng)每季度召開，會議記錄

應(yīng)完整”

②企業(yè)安全生產(chǎn)委員會會議4開后，按照安委會工

作制度要求做好會議記錄。補充安委會研究克大、市要

安全決議事項。

扣分：按②未按規(guī)定召開會議或會議記錄不完整，

扣2分/次.

本項評審第②條評審部分不符合標準.扣6分。

評審主要內(nèi)容；安全生產(chǎn)保障體系的建立、職頁及

安全

工作開展情況。

生產(chǎn)

10

5.2.210評審對象，安生部、安監(jiān)室、工程部、綜合計劃部、

保障

①未按要求建立安仝生運行值組。

體系

組織機構(gòu)和職貨評審旅直情況

實

標

得

項準

序號評審內(nèi)容扣分標準評審情況

分

目分

①建立由生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)負表和有關(guān)產(chǎn)保障體系,不得分。①查閱《安全生產(chǎn)組織機構(gòu)管理制度》6.2條：建立

單位主要負責人組成的安全生產(chǎn)保由企業(yè)分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（風電場）主要負負人

障體系。貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”組成的安全生產(chǎn)保證體系.貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”

的原則。的原則。

②未每月召開安全分析

大唐多倫新能源有限公司大西山風電場已建立安全

例會，扣2分/次;會議記錄