工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度樣本

工業(yè)公司質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動重點，是公司發(fā)展主線。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公司全

體員工參加，全過程控制，全面實行。為了加強公司質(zhì)量管理工作，規(guī)范全體職工質(zhì)量工作行為，特

制定本制度。

第二條本制度合用于我司內(nèi)部各部門和全體職工（涉及和公司發(fā)生勞動關(guān)系所有勞動者）。

合用于公司經(jīng)營活動全過程。

第三條公司總經(jīng)理對全公司工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責(zé)，對全體成員質(zhì)量行為有獎

勵和懲罰權(quán)力；各部門經(jīng)理對本部門工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責(zé)，對本部門成員質(zhì)量行為

有獎勵和懲罰建議權(quán)力；職工為本崗位工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負責(zé)。

第二章技術(shù)設(shè)計過程質(zhì)量管理

第四條在產(chǎn)品設(shè)計中，技術(shù)人員對所設(shè)計產(chǎn)品構(gòu)造、尺寸、技術(shù)參數(shù)等規(guī)定科學(xué)合理，保證

產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足顧客規(guī)定，避免給公司導(dǎo)致經(jīng)濟損失。

第五條為滿足顧客對改進產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，產(chǎn)品設(shè)計人員必要及時補充、修改關(guān)于技術(shù)原則、

圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時，影響產(chǎn)品質(zhì)量或使構(gòu)造、質(zhì)量等問題達不到顧客規(guī)定。

第六條對新產(chǎn)品產(chǎn)品圖紙、工藝圖紙要及時進行原則化審查。對于新產(chǎn)品試制，設(shè)計技術(shù)人

員要跟蹤到車間，負責(zé)驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量可靠性。驗證產(chǎn)品工藝、工裝、輔具等能否滿足產(chǎn)品質(zhì)

量規(guī)定，避免因設(shè)計失誤導(dǎo)致生產(chǎn)加工裝配等環(huán)節(jié)中浮現(xiàn)不合格產(chǎn)品現(xiàn)象。

第七條試制和成熟產(chǎn)品工藝、工模夾具圖紙以及技術(shù)更改告知單等，發(fā)放要及時。對在生

產(chǎn)現(xiàn)場中浮現(xiàn)設(shè)計問題，設(shè)計技術(shù)人員原則上當(dāng)天要予以答復(fù)，提出解決方案，避免因工作不負責(zé)

任，互相推諉致使質(zhì)量問題發(fā)生。

第八條要做好公司產(chǎn)品原則、驗收原則、產(chǎn)品闡明書、包裝原則等資料保密工作，避免因管

理不當(dāng)，導(dǎo)致泄密。

第三章供應(yīng)過程質(zhì)量管理

第九條供應(yīng)部門采購原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備既要符合生產(chǎn)需要，又要保

證使用功能可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。

第十條原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備采購到入庫必要具備如下手續(xù)：1、籌劃

任務(wù)書；2、采購供銷合同；3、原材料材質(zhì)保證書；4、工具或設(shè)備生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)口期；5、產(chǎn)品

合格證和使用闡明書；6、進貨發(fā)票；？、入庫檢查單。

第十一條有關(guān)倉庫接到入庫物資后,憑檢查科出具《入庫檢查單》和《物資入庫單》

辦理入庫手續(xù)，憑《入庫檢查單》和《物資入庫單》做好《物資入庫帳》并指引外協(xié)人員或公司采

購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)位置,并擺放整潔。

第十二條倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標(biāo)示，同步做好物資維護保養(yǎng)工作。倉庫物

資要和眩目相符,隨時提供部門經(jīng)理對物資不定期盤點抽查。

第十二條采購人員對于配套件技術(shù)修改告知要及時送達配套廠商，對于有明確材質(zhì)

規(guī)定外購件，如有特殊狀況，配套廠要改用材料，物資采購部必要事先向技術(shù)部門提出代用材料申

請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購負責(zé)人要負責(zé)及時退回原供應(yīng)單位。

第十四條配套件經(jīng)檢查不合格，但由于生產(chǎn)急需用件，經(jīng)修復(fù)后可以使用，須向質(zhì)量部

提出書面回用申請。由質(zhì)管員填報原不合格項次狀況，然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審

批后修復(fù)使用，并告知原供應(yīng)單位降價解決。

第十五條向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時，必要履行如下程序：1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單”

與否相應(yīng)；2、驗證所發(fā)材料數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”與否一致；3、檢查領(lǐng)料者取料方

式與否會影響材料質(zhì)量。

第十六條對于外協(xié)加工配對件，如銅圈、密封圈、鋼球等必要十分嚴格按投放一種批

量保持一種廠商原則，并要向車間領(lǐng)料員闡明，防止混裝導(dǎo)致質(zhì)量問題。如果浮現(xiàn)庫存件一種廠商

不夠一種批量，必要告知物資采購部和質(zhì)量部。為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性，外協(xié)外購件投發(fā)必要建立

原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料產(chǎn)品廠商、檢查單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。

第四章生產(chǎn)過程質(zhì)量管理

第十七條生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編制

生產(chǎn)籌劃，分別送達生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同步對各有關(guān)部門工作進度、質(zhì)量作跟

蹤檢查0

第十八條車間主任迅速將生產(chǎn)籌劃分解，給有關(guān)生產(chǎn)工人開出“派工單”、“領(lǐng)料單”。

生產(chǎn)工人憑“派工單”、“領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具和材料。

第十九條生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后,應(yīng)及時做好物料標(biāo)示,放置在指定區(qū)域并擺放整潔,無

標(biāo)示物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細驗對，對施工和工藝圖紙、

工裝夾具備疑問要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。

第二十條生產(chǎn)人員必要嚴格按工藝進行加工、裝配，不準偷工減序，要倡導(dǎo)文明生產(chǎn)，

堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中,每完畢一種工

序，操作者要嚴格執(zhí)行自檢環(huán)節(jié)，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴重失職，導(dǎo)致

不合格品，責(zé)任者要補償材料損失、工時損失和其他間接損失。下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品質(zhì)量進

行必要臉查，防止不合格品導(dǎo)致新?lián)p失。

第二十一條生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生不合格品要積極報告，交白質(zhì)檢員進行處置…不得對本

崗位產(chǎn)生不合格品故意進行混入、隱藏等。完畢“派工單”上注明工作后，規(guī)定質(zhì)檢員檢查，由質(zhì)

檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單”，無“工序交接單”產(chǎn)品或半成品下工序不得接受生產(chǎn)。生

產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。

第二十二條生產(chǎn)人員對背面工序提出質(zhì)量反饋，要積極作出反映，認真進行服務(wù)和改進，不

得對自己工作質(zhì)量負責(zé)，推脫、遲延等。要堅決防止重復(fù)質(zhì)量問題浮現(xiàn)，對于本崗位曾經(jīng)浮現(xiàn)過或

質(zhì)檢員己指出質(zhì)量問題，要堅決杜絕。

第二十三條生產(chǎn)人員要認真接受工藝員、質(zhì)檢員指引和檢查，不得有歪曲、刁難行為，

對于有不批準見，可報告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決。

第二十四條最后工序成品經(jīng)檢查合格,包裝人員方可按照指定包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。包裝人員

執(zhí)成品險查員出具“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。成品倉庫員在入庫人員出具成品檢查

員開具“成品入庫單”和“成品檢查報告”后方可接受產(chǎn)品入庫，同步做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特

殊狀況需要緊急放行產(chǎn)品,在總經(jīng)理允許放行并同步出具相應(yīng)“成品入庫單”和“成品出庫單”。

麗水市軸承行業(yè)協(xié)會

二零零八年一月

質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條：目

為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證公司質(zhì)量管理體系正常運營，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速解決改進，保證產(chǎn)品質(zhì)

量符合法律、原則及顧客需要，特制定本制度。

第二條：范疇本細則涉及：

⑴組織機構(gòu)與工作職責(zé)；

⑵各項質(zhì)量原則及檢直規(guī)范；

(3計量器具管理；

(4)質(zhì)量檢查；

⑸質(zhì)量異常反映及解決；

⑹顧客投訴及解決；

⑺質(zhì)量檢查與改進。

(8)質(zhì)量管理小組1舌動

第二章組織機構(gòu)與工作職責(zé)

第三條：我司組織機構(gòu)與工作職責(zé)。

(1)公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作籌劃、重要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言、工作總結(jié)、請示報告等重要文稿；組織重要

會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性信息；協(xié)調(diào)解決涉及各科室重要事務(wù)；負責(zé)組

織對內(nèi)對外宣傳報道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)、專家顧問和科室公務(wù)用車；組織督查關(guān)于方面搞好員

工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負責(zé)文書檔案工作；負責(zé)黨建組織和群團尋常工作；協(xié)助

推動創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司重要領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)工作。

(2)人力資源科：負責(zé)勞動、人事管理工作，涉及組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)I,

負責(zé)員工獎懲有關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負責(zé)檔案管理。

(3)生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量；負責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝制定和實行，搞好

設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好原則、計量工作；組織專利創(chuàng)造和申報；負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理；

會同質(zhì)管科解決關(guān)于質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴格執(zhí)行廠規(guī)廠紀；進一步細致做好

一線工人思想政治工作。

(4)質(zhì)量管理科：負責(zé)對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量控制、檢測、監(jiān)督和管理，涉及：按有關(guān)規(guī)范規(guī)定，負

責(zé)檢測原輔材料和半成品、成品質(zhì)量；負責(zé)對生產(chǎn)全過程全面質(zhì)量管理；負責(zé)組織和督查ISO：9001質(zhì)量管理

體系規(guī)范運營；負責(zé)調(diào)查解決各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；負責(zé)各類電纜售后服務(wù)和解決顧客意見；負責(zé)創(chuàng)牌升級。

(5)新品研發(fā)科：組織申報和實行科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所研發(fā)、銷售和內(nèi)部管理；組

織管理和考核博士后科研工作站研發(fā)工作。

(6)籌劃財務(wù)科；負責(zé)籌集和營運資金；負責(zé)定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負責(zé)財務(wù)、會

計、記錄業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務(wù)分析材料；負責(zé)員工工資結(jié)算和發(fā)放；負責(zé)廢品招標(biāo)出售；負責(zé)

辦理出口業(yè)務(wù)；組織節(jié)本增效工作：做好福利廠殘疾員工管理工作；負責(zé)申報享有財稅優(yōu)惠政策項目；組織實行

公司基建項目；負責(zé)集體資財管理；組織財會人員(涉及車間核算員、半成品和原材料保管員)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指引

和督查人才公寓財會工作。

(7)外經(jīng)科：負責(zé)與國外合伙方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋關(guān)于信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口關(guān)于業(yè)

務(wù)；參加合資合伙洽談；負責(zé)對外合伙有關(guān)文獻資料翻譯(口譯和筆譯)；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作文

書檔案。

(8)營銷總公司：負責(zé)公司各類電纜營銷和經(jīng)營，涉及：組織電纜銷售，組織投標(biāo)；組織貨款回籠，狠抓清收

陳欠貨款；按中標(biāo)告知書和顧客訂單編制生產(chǎn)籌劃；負責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負責(zé)銷售合同審查和管理:

負責(zé)市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負責(zé)對銷售人員德能勤績考核和薪酬費用結(jié)算；負

貢做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負貢接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公司

領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)。

第三章各項質(zhì)量原則及檢查規(guī)范制定

第四條技術(shù)部門須積極采用新原則、新工藝、新辦法，編制公司采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最后產(chǎn)品技術(shù)原則、檢

查規(guī)范、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書等技術(shù)文獻，工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場，實行對的指引，對工藝、工裝進行驗

證，不斷完善和改進。

第五條：質(zhì)量原則及檢查規(guī)范范疇規(guī)范涉及：

⑴原物料質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

⑵半成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

⑶成品質(zhì)量原則及檢查規(guī)范；

第六條：質(zhì)量原則及檢查規(guī)范編制

(1)《質(zhì)量手冊》、《程序文獻》由管理者代表組織編制，《控制文獻》和《作業(yè)指引書》由管理者代表組織有

關(guān)部門編制?！顿|(zhì)量手冊》由公司總經(jīng)理組織專門會議進行評審，《程序文獻》由管理者代表組織評審，《控制

文獻》由管理者代表組織各部門進行評審。《質(zhì)量手冊》和《程序文獻》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；

《控制文獻》和《作業(yè)指引書》由各職能部門審核，管理者代表批準實行。

(2)生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照《質(zhì)量手冊》中文獻控制規(guī)定，并參照①國標(biāo)②行業(yè)原則③國際原則④客戶需求

⑤自身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水平，編制關(guān)于公司原則，原材料采購技術(shù)規(guī)定，產(chǎn)品工藝文獻等技術(shù)文獻。文

獻由部門負責(zé)人審核，管理者代表批準后實行。

⑶質(zhì)量管理科組織有關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢查規(guī)范，檢查規(guī)范中注明①檢查項目②型號(規(guī)格)③質(zhì)

量原則④檢查頻率(取樣規(guī)定)⑤檢查辦法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定。文獻由部門負責(zé)人審核，管理者代表批準

后實行。

第七條：質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂

⑴各項質(zhì)量原則、檢查規(guī)范因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制造過程改進④市場需要⑤加工條件變更等因素變

化，可以予以修訂。

(2)有關(guān)科室每年至少一次對文獻進行評審，提出修改意見，確認后實行修改并經(jīng)再次批準。

⑶質(zhì)量原則及檢查規(guī)范修訂時，申請人員填寫《文獻更改申請單》，闡明更改因素、更改內(nèi)容、更改標(biāo)記、更

改數(shù)量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份(如技術(shù)參數(shù)等)，還應(yīng)附有充分證據(jù)。更改單隨原文獻一起保管。更改

申請批準后，由文獻歸口部門統(tǒng)一修改。

第四章計量器具管理

第八條：儀器檢定、校正、維護籌劃

⑴周期設(shè)訂計量管理人員應(yīng)按儀器購進時日期及操作闡明書集合國家關(guān)于計量法規(guī)原則，編制檢定籌劃周期,

作為儀器年度校正、維護籌劃擬訂及執(zhí)行根據(jù)。

(2)年度校正籌劃及維護籌劃計量管理人員依照編制檢定籌劃周期，填制”儀器檢定籌劃實行表”作為年度檢定及

維護籌劃實行根據(jù)。

第九條：檢定、校正籌劃實行

⑴儀器使用人員使用時應(yīng)執(zhí)行尋常校正，必要時將校正成果記錄。

(2)對用于出廠檢查設(shè)備除應(yīng)進行尋常操作檢查外，還應(yīng)進行運營檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運營檢查成果不能滿足規(guī)定規(guī)

定期，應(yīng)能追溯至己檢測過產(chǎn)品。必要時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進行檢測。

⑶儀器檢定、校準：用于擬定所生產(chǎn)產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定檢查實驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期進行校準或檢定，該工作由

計量管理部門負責(zé)。對自行校準應(yīng)制定相應(yīng)校準辦法、驗收準則和校準周期。

第十條；儀器使用與保養(yǎng)

(1)、儀器使用人員進行各項檢查時，應(yīng)依“檢查規(guī)范"內(nèi)操作環(huán)節(jié)操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

(2)、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管批準者

例外)。

(3)、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作對的性，尋常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正輔導(dǎo)

并嚴格考核。

(4)計量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依照"年度維護籌劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將成果記錄。

⑸儀器外協(xié)修理：計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力局限性時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后外協(xié)修理。

第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制定和完善各種設(shè)備操作規(guī)程，及時做好設(shè)備維護、管理工作，認真做到“三勤“、”

四會”，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

第五章質(zhì)量檢查

第十二條；原材料質(zhì)量檢查

(1)原材料進入廠區(qū)時，采購辦人員或倉庫保管人員應(yīng)告知原材料檢查人員或質(zhì)管科長檢查，原材料檢查員或質(zhì)

管科長依照《原材料驗收規(guī)范》對原材料進吁檢查或驗證，形成記錄，并出具檢查或驗證報告。未經(jīng)檢查或經(jīng)檢

查不合格原材料不準入庫。

(2)對總材料檢查或驗證，按抽樣辦法進行，每枇產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具備代表性，涉及不同規(guī)格(數(shù)量)

大、中、小三件。

(3)每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，重要原材料通過抽樣辦法將產(chǎn)品送國家法定檢查部門檢查，每年不少于一

次。

(4)因生產(chǎn)急需，來不及檢查或驗證材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確標(biāo)記，做好相

應(yīng)記錄后，由分管質(zhì)量總經(jīng)理批準后方可特殊放行。同步，質(zhì)管科應(yīng)及時檢查或驗證。

第十三條；中間產(chǎn)品檢查

<1)互檢由下道工序檢查上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用原材料必要進行檢查并做好記錄。

2)操作工對所生產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢查規(guī)范進行檢查，并作好標(biāo)記和記錄，合

格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。

(3)未經(jīng)檢查中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確囚生產(chǎn)需要，來不及檢查中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請，質(zhì)

管科長批準，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確標(biāo)記，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。

第十四條；成品質(zhì)量檢查

(1)成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最后檢查和實驗規(guī)范實現(xiàn)最后產(chǎn)品檢查和實驗，并作好記錄。

(2)當(dāng)按照關(guān)于文獻和原則規(guī)定進行各項檢查和實驗完畢后來，成果符合規(guī)定規(guī)定，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測中心

主任或質(zhì)管科長承認后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。

(3)最后檢查完畢出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型

號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。

(4)成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。

第十五條；檢查記錄

質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品監(jiān)視和測量記錄。記錄中應(yīng)標(biāo)明對產(chǎn)品放行負責(zé)部門或人員。

第六章質(zhì)量異常反映及解決

第十六條：原材料質(zhì)量異常反映及解決

(1)采購原材料不符合采購籌劃所規(guī)定規(guī)格原則，不能提供制作過程中完整質(zhì)量記錄，均為不合格品。

(2)原材料不合格品由原材料檢查員或質(zhì)管科長負責(zé)鑒定，并填寫《不合格品處置單》，做好記錄。

(3)對不合格品進行標(biāo)記。不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢查人員填寫《物資

暫存報告單》交倉庫存儲在指定區(qū)域，待解決。

第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反映解決

<1)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收原則規(guī)定，均為不合格品。

（2）工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合規(guī)定，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。

質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴格分隔存

儲，并作出明顯標(biāo)記。

（3）質(zhì)檢員對不合格品應(yīng)作好記錄，擬定不合格品范疇，不合格品發(fā)生時間、班次、操作者。

（4）工序間發(fā)現(xiàn)輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負責(zé)，并及時填寫《不合格品反饋單》，反饋到質(zhì)管科和車間。

對返工返修產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢查符合規(guī)定方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢查記錄。

（5）對生產(chǎn)過程中浮現(xiàn)批量不合格品或相對導(dǎo)致嚴重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合格品

進行評審，采用必要糾正或糾正辦法，并進行處置。

（6）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。

（7）生技科依照不合格品評審狀況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定規(guī)定或滿足預(yù)期用途。檢查

人員對返工、返修后產(chǎn)品及時檢查并形成記錄。

（8）對普通不合格而又不影響預(yù)期使用不合格品可采用讓步接受方式。對讓步接受不合格品，工序間讓步接受

由質(zhì)管科長批準。

（9）對影響產(chǎn)品重要特性不合格品，可以申請報廢。報廢不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準。

第十八條；產(chǎn)品最后檢查質(zhì)量異常反映及解決

（1）最后檢查時，規(guī)定產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品各項技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)符合公司認定各項檢查原

則。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述規(guī)定期，作為不合格品處置。

<2）對產(chǎn)品最后檢查不合格品進行標(biāo)記，并由質(zhì)管科組織生技利、車間對不合格品進行評審。

（3）產(chǎn)品最后檢查不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。

（4）對報廢產(chǎn)品填寫《報廢審批表》；對返工返修產(chǎn)品，車間應(yīng)安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢查

符合規(guī)定方可入庫，且保存好檢查記錄。

（5）對讓步接受、降級使用不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準后，向顧客提出讓步申請，得到顧客批準，才

可實行，并保存好記錄。

第七章顧客投訴及解決

第十九條；顧客投訴及解決

（1）對于顧客反饋市場方面質(zhì)量信息，營銷總公司、質(zhì)管科應(yīng)依照顧客投訴規(guī)定須在24小時內(nèi)及時答復(fù):、解

決。有技術(shù)服務(wù)規(guī)定及時安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進行技術(shù)服務(wù)，保證顧客滿意。。

（2）如果反饋問題為產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)管科對產(chǎn)品不合格因素進行調(diào)查分析，判斷不合格

因素與否公司責(zé)任