生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)是指

生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)是指一、目的

本制度旨在規(guī)范生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作，強(qiáng)化隱患排查治理，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司及所屬各部門(mén)、子公司在生產(chǎn)安全事故隱患整改過(guò)程中涉及的五落實(shí)工作。

2.本制度適用于公司內(nèi)部各類生產(chǎn)安全事故隱患的排查、治理、監(jiān)控和整改。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：

（1）對(duì)公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作負(fù)總責(zé)；

（2）組織制定公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)方案和措施；

（3）監(jiān)督、檢查公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作。

2.各部門(mén)、子公司負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織本部門(mén)、子公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作；

（2）制定本部門(mén)、子公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)方案和措施；

（3）定期向上級(jí)報(bào)告本部門(mén)、子公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作情況。

3.安全管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作的具體實(shí)施；

（2）對(duì)公司生產(chǎn)安全事故隱患進(jìn)行排查、評(píng)估和監(jiān)控；

（3）對(duì)生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施。

4.各崗位員工：

（1）負(fù)責(zé)本崗位生產(chǎn)安全事故隱患的排查和整改；

（2）積極參與公司生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告；

（3）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)施、特種設(shè)備等是否存在故障、損壞、老化、不符合安全標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。

2.生產(chǎn)流程隱患排查：涵蓋生產(chǎn)操作流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)計(jì)劃、物料管理、生產(chǎn)環(huán)境等是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在可能導(dǎo)致事故的操作環(huán)節(jié)。

3.安全管理隱患排查：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程是否健全，安全培訓(xùn)和教育是否到位，安全管理人員和員工的安全意識(shí)是否提高。

4.作業(yè)環(huán)境隱患排查：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪音等環(huán)境條件是否符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的因素。

5.職業(yè)健康隱患排查：關(guān)注員工職業(yè)健康檢查情況，排查是否存在職業(yè)禁忌癥人員從事禁忌作業(yè)，以及是否對(duì)從事有害作業(yè)的員工提供必要的防護(hù)措施。

6.應(yīng)急管理隱患排查：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，以及員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急能力。

7.電氣安全隱患排查：包括電氣線路、設(shè)備、開(kāi)關(guān)、插座等是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

8.爆炸危險(xiǎn)隱患排查：對(duì)涉及易燃易爆物品的場(chǎng)所和作業(yè)進(jìn)行排查，確保存儲(chǔ)、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)安全可控。

9.高處作業(yè)隱患排查：檢查高處作業(yè)的安全防護(hù)設(shè)施是否齊全，作業(yè)人員是否遵守高處作業(yè)的安全規(guī)定。

10.機(jī)械設(shè)備操作隱患排查：檢查機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，操作人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并持證上崗。

11.危險(xiǎn)化學(xué)品管理隱患排查：對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、廢棄等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保符合相關(guān)法律法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)。

12.環(huán)境保護(hù)隱患排查：檢查企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中是否存在環(huán)境污染，是否符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求。

13.交通安全隱患排查：對(duì)企業(yè)內(nèi)部車輛、駕駛員管理、運(yùn)輸路線、裝卸作業(yè)等進(jìn)行排查，確保交通安全。

14.信息安全隱患排查：檢查企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風(fēng)險(xiǎn)。

15.其他潛在的安全生產(chǎn)隱患：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，排查可能存在的其他安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.成立由多部門(mén)組成的檢查組，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備運(yùn)行、安全設(shè)施、管理制度等進(jìn)行全面檢查。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類整理，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，組織專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員擔(dān)任，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括專業(yè)設(shè)備的安全性、操作規(guī)程的合理性、安全防護(hù)設(shè)施的完備性等。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)制定詳細(xì)的整改方案，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)，進(jìn)行針對(duì)性的安全隱患排查。

2.例如，夏季重點(diǎn)排查高溫、雷暴等自然災(zāi)害帶來(lái)的安全隱患，冬季則關(guān)注凍裂、滑倒等風(fēng)險(xiǎn)。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況，調(diào)整檢查頻率和內(nèi)容，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面的安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備的安全運(yùn)行、緊急事故處理方案的落實(shí)、值班安排等。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排專職安全人員進(jìn)行值班，確保對(duì)突發(fā)情況能夠及時(shí)響應(yīng)和處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場(chǎng)管理人員和員工負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備、環(huán)境、管理等進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

4.檢查結(jié)果應(yīng)定期匯總分析，為完善安全管理制度提供數(shù)據(jù)支持。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間停機(jī)狀態(tài)下的安全，檢查內(nèi)容包括設(shè)備緊固、漏油、漏氣、電路絕緣等情況。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，如防護(hù)罩、限位器、緊急停止按鈕等是否正常工作。

3.應(yīng)急預(yù)案落實(shí)：確保長(zhǎng)假期間應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)，包括緊急疏散路線的明確、應(yīng)急物資的充足、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人的確定。

4.電氣安全檢查：對(duì)電氣線路、開(kāi)關(guān)、插座等進(jìn)行全面檢查，防止因長(zhǎng)假期間無(wú)人監(jiān)管而發(fā)生電氣火災(zāi)。

5.消防安全檢查：檢查消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通，確保消防器材的數(shù)量充足、狀態(tài)良好。

6.檢查值班安排：長(zhǎng)假期間應(yīng)有專人值班，值班人員應(yīng)熟悉應(yīng)急預(yù)案和緊急處置流程，確保能夠及時(shí)處理突發(fā)情況。

7.安全警示標(biāo)志檢查：確保所有安全警示標(biāo)志清晰可見(jiàn)，無(wú)遮擋，提醒員工注意安全。

8.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否有雜物堆積，是否存在可能導(dǎo)致滑倒、摔傷等安全隱患。

9.檢查生產(chǎn)記錄：檢查長(zhǎng)假前的生產(chǎn)記錄，確保所有生產(chǎn)活動(dòng)符合安全規(guī)定，沒(méi)有遺留安全隱患。

10.安全培訓(xùn)：在長(zhǎng)假前對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保值班期間的安全管理。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：確認(rèn)所有駕駛員的資質(zhì)，包括駕駛證的有效性，以及是否具備長(zhǎng)途駕駛的經(jīng)驗(yàn)和能力。

3.駕駛員安全教育：長(zhǎng)假前對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)。

4.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行安全評(píng)估，避開(kāi)施工、擁堵等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，規(guī)劃合理路線。

5.貨物安全檢查：對(duì)于運(yùn)輸車輛，確保貨物的穩(wěn)固裝載，防止運(yùn)輸過(guò)程中因貨物松動(dòng)造成事故。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、車載充電器等。

7.旅途休息安排：合理安排駕駛員的休息時(shí)間，避免疲勞駕駛，確保駕駛員在旅途中有充足的休息。

8.交通法規(guī)遵守：要求所有駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不超速、不違章，文明駕駛。

9.車輛維護(hù)保養(yǎng)：長(zhǎng)假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)排除長(zhǎng)假期間可能產(chǎn)生的問(wèn)題。

10.事故處理預(yù)案：制定交通安全事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速、有效地處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染源進(jìn)行檢查，確保排放處理設(shè)施正常運(yùn)行，符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：檢查環(huán)保設(shè)施如凈化器、沉淀池、焚燒爐等的運(yùn)行狀態(tài)，確保其正常維護(hù)保養(yǎng)，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

3.應(yīng)急處理能力：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，確保有應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國(guó)家及地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)：對(duì)廠區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保不對(duì)周邊環(huán)境造成影響。

6.環(huán)保意識(shí)教育：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保意識(shí)教育，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)保活動(dòng)。

7.節(jié)能減排措施：檢查企業(yè)是否采取了節(jié)能減排措施，如使用節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程等，減少能源消耗和污染物排放。

8.綠色生產(chǎn)審核：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行綠色生產(chǎn)審核，評(píng)估生產(chǎn)過(guò)程對(duì)環(huán)境的影響，并采取改進(jìn)措施。

9.環(huán)保責(zé)任制：明確各級(jí)管理人員和員工的環(huán)保責(zé)任，確保環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

10.環(huán)保信息公開(kāi)：定期向公眾公開(kāi)企業(yè)環(huán)保信息，接受社會(huì)監(jiān)督，提高企業(yè)環(huán)保透明度。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即停產(chǎn)停業(yè)進(jìn)行整改。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)完成整改。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在日常生產(chǎn)中及時(shí)整改。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍、整改難度等因素進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、頻率、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)專業(yè)人員開(kāi)展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改責(zé)任：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)、有效的整改。

4.隱患整改跟蹤：建立隱患整改跟蹤機(jī)制，對(duì)整改進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，確保整改措施落實(shí)到位。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由專業(yè)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保隱患徹底消除。

6.隱患排查記錄：建立健全隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查情況、整改措施和整改結(jié)果。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行隱患排查職責(zé)或整改不到位的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

9.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.排查報(bào)告編制：每次隱患排查工作完成后，應(yīng)及時(shí)編制排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)隱患及評(píng)估等級(jí)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體描述、可能導(dǎo)致的后果、臨時(shí)控制措施、整改建議和整改期限等。

3.報(bào)告提交與審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交給公司安全管理部門(mén)，由安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)審批，并根據(jù)隱患等級(jí)決定報(bào)告的流轉(zhuǎn)程序。

4.隱患整改通知：對(duì)排查出的隱患，安全管理部門(mén)應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

5.隱患檔案建立：對(duì)于所有排查出的隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的隱患檔案，包括隱患描述、排查報(bào)告、整改措施、整改結(jié)果等相關(guān)資料。

6.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)由安全管理部門(mén)統(tǒng)一管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患，應(yīng)建立專門(mén)的監(jiān)控機(jī)制，定期跟蹤隱患整改進(jìn)度，并記錄在案。

8.隱患整改反饋：責(zé)任單位完成隱患整改后，應(yīng)向安全管理部門(mén)提交整改反饋，包括整改措施的實(shí)施情況、整改效果評(píng)估等。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：安全管理部門(mén)應(yīng)定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出改進(jìn)措施。

10.隱患排查信息公開(kāi)：公司應(yīng)定期公開(kāi)隱患排查信息，接受員工和公眾的監(jiān)督，提高安全管理透明度。

11.隱患排查成效評(píng)估：對(duì)隱患排查工作進(jìn)行成效評(píng)估，確保排查工作能夠真正發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核評(píng)估生產(chǎn)安全事故隱患整改的五落實(shí)執(zhí)行情況，確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行，提升企業(yè)安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司及所屬各部門(mén)、子公司的安全管理責(zé)任人、安全管理人員和全體員工。

3.考核內(nèi)容：

（1）安全管理責(zé)任人和安全管理人員的考核：重點(diǎn)考核其履行安全管理職責(zé)的情況，包括隱患排查治理工作的組織、實(shí)施、監(jiān)督和整改效果。

（2）員工的考核：重點(diǎn)考核員工參與隱患排查的積極性、對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度以及遵守安全操作規(guī)程的情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查治理制度的要求，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)，包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性和有效性、安全管理制度的執(zhí)行情況等。

5.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年進(jìn)行一次定期考核，通過(guò)查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、員工訪談等方式進(jìn)行。

（2）不定期抽查：安全管理部門(mén)可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)、子公司的隱患排