企業(yè)質(zhì)量管理文件

企業(yè)質(zhì)量管理文件

一、現(xiàn)代牧業(yè)集團液奶生產(chǎn)部質(zhì)量管控方針及目標(biāo).......2

二、食品安全小組組織機構(gòu)圖..........................3

三、各部門質(zhì)量管理職責(zé)及人員職責(zé)..................3

四、不合格管理辦法及糾正措施........................6

五、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程...........................14

六、文件管理制度...................................20

七、原輔材料及包裝材料采購管理制度...............27

八、生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法........29

九、關(guān)鍵質(zhì)量操縱點及操作規(guī)程.....................41

十、產(chǎn)品檢驗管理制度.............................45

十一、生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備管理制度..................45

十二、衛(wèi)生管理制度.................................46

十三、作業(yè)指導(dǎo)書及工藝文件.........................51

十四■黯驗項目及檢驗計劃...........................63

一、現(xiàn)代牧業(yè)集團液奶生產(chǎn)部質(zhì)量管控方針及目標(biāo)

質(zhì)量方針：為消費者提供優(yōu)質(zhì)健康的奶制品。

質(zhì)量目標(biāo):

項目目標(biāo)

微生物合格率100%

感官合格率99.98%

理化合格率99.99%

出廠合格率100.00%

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四、不合格管理辦法及糾正措施

1目的：

規(guī)范不合格品的整改與放行，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2適用范圍

液奶生產(chǎn)部。

3有關(guān)規(guī)定

3.1原輔料

3.1.1原奶

3.1.1.2進入奶倉后

原奶進入奶倉后，如下列指標(biāo)不合格，按下列要求進行處理。

(1)理化指標(biāo)

理化指標(biāo)不合格，但通過調(diào)整后達到標(biāo)準(zhǔn)要求的或者需升級使

用的原奶，由液奶生產(chǎn)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可逐級讓步放行；原

奶理化指標(biāo)經(jīng)調(diào)整后，仍達不到要求，做外調(diào)處理。

(2)感官指標(biāo)

原奶顏色發(fā)黑、發(fā)紅、發(fā)藍及呈現(xiàn)其它的非正常牛乳顏色，此批

原奶銷毀處理；

原奶中有黑點、牛毛、草桿、昆蟲等雜物，可通過物理方法(過濾、

凈乳等)消除的，雜質(zhì)消除后，由品保處長簽字確認(rèn)后，讓步放行；

如不能消除，此批原奶銷毀處理或者另作它用；

原奶加熱后存在油塊(油顆粒)等油狀物，顆粒掛壁等現(xiàn)象，此批

原奶銷毀處理。

(3)滋氣味

滋氣味特殊，但通過擴大品嘗，判定為合格，由品保處長簽字確認(rèn)

后，讓步放行。判定為不合格，做銷毀處理。

(4)摻假項

堿、鹽及亞鹽檢測呈陽性，此批原奶做外調(diào)或者銷毀處理。

(5)抗生素

抗生素檢測不合格，不得用于低溫產(chǎn)品(包含巴氏奶)的生產(chǎn)。此

批原奶做銷毀處理。

(6)存放時間

巴殺后的原奶，存放時間超過12小時須對溫度、酸度、75%酒精進行

復(fù)檢，合格后方可轉(zhuǎn)序，不合格或者存放時間超過24小時銷毀處理或

者外調(diào)；未預(yù)巴殺的原奶，存放時間超過8小時須對溫度、酸度、75%

酒精進行復(fù)檢，合格后方可轉(zhuǎn)序，不合格或者存放時間超過12小時銷

毀處理或者外調(diào)。

3.1.2其它原料

3.1.2.1理化指標(biāo)

理化指標(biāo)不合格，有一次復(fù)檢的機會。如復(fù)檢合格，正常放行；如

不合格，此批原料退回原料供應(yīng)廠家。

3.1.2.2微生物指標(biāo)

關(guān)于微生物不合格的原料，如是在巴氏殺菌前添加的，由品保處長

簽字確認(rèn)后讓步放行，如是在巴氏殺菌后添加的，不得放行，此批原

料銷毀或者退回原料供應(yīng)廠家。

3.1.2.3感官指標(biāo)

原料的感官指標(biāo)不合格，如不合格項是供應(yīng)商造成的，此批原料退

回原料供應(yīng)商。如是在工廠內(nèi)部造成的，整改后能夠達到標(biāo)準(zhǔn)的，讓

步放行；整改后達不到要求的，需銷毀處理。

3.1.2.4檢驗結(jié)果未出具的處理

關(guān)于檢驗結(jié)果未出具的原料，且又要緊急使用，務(wù)必由品保處長簽

字確認(rèn)后方可放行。生產(chǎn)處須追蹤該批原料的使用情況。如經(jīng)讓步放

行的原料檢驗結(jié)果不合格，且已投入使用，由生產(chǎn)處長品保處長、第

一負(fù)責(zé)人根據(jù)該批原料對產(chǎn)品的影響確定是否對產(chǎn)品實施召回，并將

最終結(jié)果品保處備案；

3.1.2.5其它

關(guān)于超過保質(zhì)期的原料不得投入使用。此批原料銷毀處理或者退回

原料供應(yīng)廠家。如有特殊情況，須在重新檢驗各項指標(biāo)合格的前提下，

經(jīng)品保處長簽字后方可使用。

3.1.3輔料

3.1.3.1感官指標(biāo)

輔料的感官指標(biāo)不合格，不能投入使用。如是因輔料供應(yīng)商造成的，

此批輔料退回輔料供應(yīng)廠家，如是在工廠內(nèi)部造成的，整改后能夠達

到標(biāo)準(zhǔn)的，讓步放行；整改后達不到要求的，需銷毀處理。如因特殊

情況需要使用，由品保處長簽字確認(rèn)后方可使用。

3.1.3.2承壓能力

箱體承壓能力達不到標(biāo)準(zhǔn)不得放行，此批輔料退回輔料供應(yīng)廠家。

3.1.3.3微生物指標(biāo)

關(guān)于微生物指標(biāo)不合格的輔料，不得放行。如是供應(yīng)商造成的，

此批輔料退回供應(yīng)商處；如是生產(chǎn)單位造成的，比批輔料退回供應(yīng)商

處或者銷毀處理。

3.2半成品

3.2.1滋氣味

當(dāng)半成品滋氣味特殊時，執(zhí)行《半成品品嘗制度》中的擴大品嘗

程序，品嘗合格，由生產(chǎn)單位第一負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，讓步放行。品

嘗不合格，銷毀處理。

3.2.2組織狀態(tài)

3.2.2.1乳清析出

半成品存在輕微乳清析出時，通過攪拌消除后，由生產(chǎn)單位第一

負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，讓步放行；半成品存在嚴(yán)重乳清析出時，嚴(yán)重影

響產(chǎn)品組織狀態(tài)，此批半成品銷毀處理。

3.2.2.2顆粒

半成品存在顆粒時，此批半成品銷毀處理。

3.2.3理化指標(biāo)

產(chǎn)品理化指標(biāo)不合格，須進行取樣復(fù)檢，復(fù)檢合格，為正常放行。

如復(fù)檢不合格，務(wù)必進行調(diào)配，直至產(chǎn)品理化指標(biāo)合格為止；如無法

通過調(diào)配使理化指標(biāo)合格的，且理化指標(biāo)高于國標(biāo)，由生產(chǎn)部品保處

長提出建議，最終由生產(chǎn)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)序。低于國標(biāo)的

產(chǎn)品不得放行，此批半成品銷毀處理。

3.2.4存放時間

半成品存放時間超過3小時，不得轉(zhuǎn)序。此批半成品銷毀處理。

3.2.5其它

由于斷電、設(shè)備故障等原因?qū)е掳氤善吩诎蜌C板換內(nèi)高溫放置時

間超過5分鐘，如今板換內(nèi)的半成品須做排地處理。

3.3包裝過程

3.3.1封合不符合標(biāo)準(zhǔn)

將包裝封合不合格產(chǎn)品全部檢出，摔包處理，并在最短時間內(nèi)調(diào)整有關(guān)

封合的各項參數(shù)，達到封合正常；10分鐘內(nèi)仍然封合不合格立即停機

進行維修。

3.3.2打印不清或者打印錯誤

打印不清或者打印錯誤，執(zhí)行下列處理流程：

(1)立即停機更換字頭或者調(diào)整噴碼機。

(2)鎖定不合格品的范圍，記錄不合格品批號與數(shù)量。

(3)字頭或者噴碼機調(diào)整后開機驗證，確認(rèn)正確后開機生產(chǎn)。

(4)批量性打印錯誤，無法整改的做摔包處理，如打印的批次不

違返法律法規(guī)，且只是做為追蹤使用，可通過特殊記錄追蹤有關(guān)信息

后讓步放行，如能夠讓步放行的產(chǎn)品，須由運營處處長及以上人員簽

字方可放行。

3.3.3容量不符合標(biāo)準(zhǔn)

容量不符合標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行下列處理流程：

(1)立即進行調(diào)整，并增加稱量頻率。

(2)調(diào)整時要緩慢進行、避免調(diào)節(jié)不當(dāng)造成較大波動。

(3)如發(fā)現(xiàn)容量不符合標(biāo)準(zhǔn)，將不合格品范圍、批號及數(shù)量鎖定,

進行整改，容量低于標(biāo)準(zhǔn)的作摔包處理。

3.3.4感官

產(chǎn)品下線后入庫前，如產(chǎn)品碼放不整齊、塑封膜不整齊、產(chǎn)品包

裝內(nèi)殘留邊角料等感官問題，整改后方可入庫。

3.4成品

3.4.1感官類不合格

感官類不合格分為通常性感官不合格與嚴(yán)重性感官不合格兩類。

3.4.1.1通常性感官不合格

通常性感官不合格是指感官不符合產(chǎn)品出庫要求，但整改后能夠

達到出庫要求的感官不合格；發(fā)現(xiàn)此類不合格產(chǎn)品需做扣貨處理，并

及時整改，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨一通知相應(yīng)部門一不合格品整改一質(zhì)

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復(fù)檢不合格一繼續(xù)整改直至合格為止一質(zhì)檢復(fù)檢一復(fù)檢合格一放

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不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)檢巡查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或者化驗室

檢測產(chǎn)品不合格。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以扣貨單為準(zhǔn)，扣貨單要注明扣貨批次、不

合格原因及不合格品數(shù)量。

通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長,

同時當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長三方在扣貨單上

簽字確認(rèn)。

由于生產(chǎn)造成的不合格品經(jīng)三方確認(rèn)之后由運營處整改；由庫房

造成的不合格品由運營處協(xié)助整改。

不合格品整改完畢后要通過質(zhì)檢人員的確認(rèn)，合格后方可入庫，

無法整改的產(chǎn)品摔包處理。

通過整改后的合格產(chǎn)品，需質(zhì)檢人員填寫《二次放行單》方可放

行，整改后仍不合格，需要再次扣貨直到整改合格為止不一致日期、

不一致口味的產(chǎn)品不得裝入同一盒內(nèi)；相同口味種但包裝版面不一致

的產(chǎn)品不得放入同一盒內(nèi)。

3.4.1.2嚴(yán)重性感官不合格

嚴(yán)重性感官不合格是指感官不符合產(chǎn)品出庫要求且整改后無法達

到出庫要求的感官不合格，此類產(chǎn)品不得出庫，須做銷毀處理。發(fā)現(xiàn)

此類不合格產(chǎn)品需做扣貨處理，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨一通知相應(yīng)部門一有關(guān)部門對

不合格品進行處理

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)檢巡查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或者化

驗

室檢測產(chǎn)品不合格。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以《扣貨單》為準(zhǔn)，扣貨單要注明扣貨批次、

不合格原因及不合格品數(shù)量。

通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長，

同時當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長三方在扣貨單上

簽字確認(rèn)。

運營處及物流部門對造成不合格原因進行分析與總結(jié)，避免重復(fù)發(fā)

生。責(zé)任部門在兩天內(nèi)出具不合格品處理的具體方案、整改及預(yù)防措

施。

3.4.2理化指標(biāo)類不合格

理化指標(biāo)類不合格分為通常性理化指標(biāo)不合格與嚴(yán)重性理化指標(biāo)

不合格兩類。

3.4.2.1通常性理化指標(biāo)不合格

通常性理化指標(biāo)不合格是指理化指標(biāo)不符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，但

符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者國家標(biāo)準(zhǔn)要求的理化指標(biāo)。發(fā)現(xiàn)此類不合格產(chǎn)品需

做扣貨處理，并通知有關(guān)部門出具處理方案，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨一通知相應(yīng)部門一責(zé)任部門出

具處理方案

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：化驗室檢測產(chǎn)品不合格，理化不合格產(chǎn)品只有

一次復(fù)檢機會，復(fù)檢合格放行，不合格則扣貨。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以扣貨單為準(zhǔn)，要注明扣貨批次、不合格原因

及不合格品數(shù)量。

通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長，

同時當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長三方在扣貨單上

簽字確認(rèn)。

責(zé)任部門在當(dāng)天出具不合格品處理的具體方案（須參照《成品放行

標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定》），分析理化指標(biāo)不合格的原因，并形成分析報告。

3.4.2.2嚴(yán)重性理化指標(biāo)不合格

嚴(yán)重性理化指標(biāo)不合格是指理化指標(biāo)不符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，

且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，該類產(chǎn)品不得出庫，須做銷毀處理。發(fā)現(xiàn)此

類不合格產(chǎn)品需做扣貨處理，具體操作規(guī)程如下：

不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)一質(zhì)檢扣貨f通知相應(yīng)部門一有關(guān)部門對

不合格品進行處理

不合格產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)檢巡查過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或者化驗室檢

測產(chǎn)品不合格。

質(zhì)檢扣貨：質(zhì)檢扣貨以扣貨單為準(zhǔn)，要注明扣貨批次、不合格原因

及不合格品數(shù)量。通知相應(yīng)部門：質(zhì)檢扣貨要通知當(dāng)班庫房管理員與

當(dāng)班生產(chǎn)班長，同時當(dāng)班質(zhì)檢人員、當(dāng)班庫房管理員與當(dāng)班生產(chǎn)班長

三方在扣貨單上簽字確認(rèn)。責(zé)任部門在兩天內(nèi)出具不合格品處理的具

體方案、整改及預(yù)防措施。

3.4.3微生物指標(biāo)不合格

微生物指標(biāo)不合格是指微生物指標(biāo)不符合成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。發(fā)現(xiàn)

此類不合格產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位立即組織人員進行原因排查，并提出預(yù)

防措施，在2天內(nèi)形成分析報告，成品的放行具體根據(jù)集團《質(zhì)量管

理制度》及《成品放行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定》相應(yīng)條款執(zhí)行。

3.5市場退貨產(chǎn)品

關(guān)于市場退貨的產(chǎn)品做銷毀處理

3、產(chǎn)品的追溯及召回制度

3.1建立完善的質(zhì)量安全檔案與有關(guān)管理制度，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄并儲

存生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的原輔料采購、生產(chǎn)加工、儲運、銷售與產(chǎn)品追溯等信

息，并保留相應(yīng)的記錄；召回過程信息存檔的內(nèi)容包含：

(1)該批次產(chǎn)品的發(fā)貨明細(xì)；

(2)召回的通知：

-召回產(chǎn)品的發(fā)貨明細(xì)(品種、區(qū)域、數(shù)量與批次)；

-召回的等級或者時間要求；

(3)召回產(chǎn)品的數(shù)量確認(rèn)；

(4)最終產(chǎn)品的處理意見；

(5)不合格品的原因分析；

(6)緊急召回流程的評價或者報告，并儲存消費者投訴、食源性

疾病事故、食品污染事故記錄，與食品危害糾紛信息等檔案。

負(fù)責(zé)組織對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行鑒定，視問題的嚴(yán)重程度提出

適宜的處理建議，并對處理過程與處理結(jié)果進行監(jiān)控與驗證。

生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)根據(jù)處理結(jié)果對所召回的不合格產(chǎn)品進行無害化處

理。

3.2根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級別分為三級：

(1)一級召回：已經(jīng)或者可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健

康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者者流通范圍廣、社會影響大的不安

全食品的召回。

(2)二級召回：已經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健

康造成危害，危害程度通?；蛘吡魍ǚ秶^小、社會影響較小的不安

全食品的召回。

(3)三級召回：已經(jīng)或者可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體

健康造成危害，危害程度輕微的，含有對特定人群可能引發(fā)健康危害

的成份而在食品標(biāo)簽與說明書上未予以標(biāo)識，或者標(biāo)識不全、不明確

的食品的召回。

3.3銷售部人員在終端發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有安全隱患或者接到市場投訴產(chǎn)品有

安全問題時，務(wù)必立即通知銷售辦公室客服專員。客服專員在20分鐘

之內(nèi)通知總經(jīng)理、品保處長。

接到信息后由總經(jīng)理組織響應(yīng)，由食品安全小組針對投訴信息進行

調(diào)查、評價；總經(jīng)理確定是否啟動召回流程。

針對需要啟動一級召回：工廠要在30分鐘內(nèi)確認(rèn)該產(chǎn)品的品種、

批次、數(shù)量與發(fā)往市場。并電話通知銷售部，及時向銷售部發(fā)出產(chǎn)品

緊急召回通知，銷售部要在6小時內(nèi)將所有產(chǎn)品下架；12小時內(nèi)將產(chǎn)

品拉運到經(jīng)銷商庫房，同時將召回的產(chǎn)品數(shù)量及信息反饋至生產(chǎn)單位

與技術(shù)管理部；總經(jīng)理枝據(jù)食品安全小組的評價結(jié)果，決定是否啟動

《危機公關(guān)管理制度》。

針對需啟動二級召回：工廠要在30分鐘內(nèi)確認(rèn)該產(chǎn)品的品種、批

次、數(shù)量與發(fā)往市場。并電話通知銷售部，及時向銷售部發(fā)出產(chǎn)品緊

急召回通知，銷售部要在6小時內(nèi)將所有產(chǎn)品下架；12小時內(nèi)將產(chǎn)品

拉運到經(jīng)銷商庫房，同時將召回的產(chǎn)品數(shù)量及信息反饋至生產(chǎn)部；生

產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)食品安全小組的評價結(jié)果，決定處理的方式。

針對需啟動三級召回的，工廠要在30分鐘內(nèi)確認(rèn)該產(chǎn)品的品種、

批次、數(shù)量與發(fā)往市場。并電話通知銷售部，及時向銷售部發(fā)出產(chǎn)品

緊急召回通知，銷售部要在12小時內(nèi)將所有產(chǎn)品收回；48小時內(nèi)將

產(chǎn)品拉運到經(jīng)銷商庫房，同時將召回的產(chǎn)品數(shù)量及信息反饋至生產(chǎn)處;

生產(chǎn)處根據(jù)食品安全小組的評價結(jié)果，決定處理的方式。

銷售部接到召回通知(通知內(nèi)容務(wù)必表達召回等級與時間要求)后,

通知各有關(guān)負(fù)責(zé)人對受影響產(chǎn)品按照以上要求進行處理。生產(chǎn)處在一

個工作日內(nèi)將召回產(chǎn)品的處理方式告知銷售部，銷售部在3個工作日

內(nèi)將處理結(jié)果返回生產(chǎn)單位。

召回的產(chǎn)品如需要統(tǒng)一到工廠進行處理，由物流部門按照通知中

的要求聯(lián)系車輛將產(chǎn)品運至工廠。生產(chǎn)處的生產(chǎn)人員根據(jù)召回通知對

產(chǎn)品進行處理。

工廠食品安全小組對召回產(chǎn)品產(chǎn)生的原因進行分析及糾正預(yù)防措

施的制定，并在5個工作內(nèi)將召回材料整理完畢給品保處備案。

五、生產(chǎn)過程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

1、生產(chǎn)前

檢查各泵及攪拌電機是否正常、是否有發(fā)熱、密封不嚴(yán)漏奶或者

其它特殊情況。

檢查各奶缸、奶罐、料管、是否干凈，各閥門、活節(jié)是否有漏奶

或者滴奶現(xiàn)象。

檢查CIP間酸堿情況，酸堿液配制情況，及各閥門是否有漏汽漏

水漏酸堿液現(xiàn)象。

檢查雙聯(lián)過濾器是否清洗干凈，過濾網(wǎng)是否破舊，如破舊應(yīng)即時

更換。

2、生產(chǎn)過程中

原奶要求：符合《生鮮牛乳收購標(biāo)準(zhǔn)》。

進料時應(yīng)打開關(guān)閉所需閥門，將鮮奶打入指定罐中。

當(dāng)鮮奶上升到攪拌葉輪上方時，打開攪拌，觀察其攪拌情況。

跟蹤奶溫情況、如奶溫較高，應(yīng)打開循環(huán)奶泵、循環(huán)冰水，開始

制冷，當(dāng)奶溫下降到7T下列時，停止制冷，打滿一罐后，記錄相應(yīng)

奶溫及奶量，能夠開始給凈乳機供料。

采樣、送化驗室檢測其酸度與新鮮度。酸度不能超過20°T

打滿一罐后，記錄相應(yīng)奶溫及奶量。

每罐鮮奶用完后都務(wù)必用清水沖洗（如連續(xù)需要此罐貯奶，不必

用水頂奶），每罐的儲奶時間不超過8小時。

3、生產(chǎn)結(jié)束

檢查各奶罐與各料管內(nèi)是否還有余奶（可再用水頂?shù)綕饪s或者直

接打開活節(jié)用桶接奶，然后送到緩沖罐）。

接好分配盤上所需清洗罐的進料口，關(guān)好各奶罐上蓋。

打開CIP間清洗缸下閥門，打開水泵，進行水沖洗。

打開CIP間堿缸下閥門，接奶分配盤上進料口，打開水泵，開始

清洗最后堿液全部回收至CIPo

堿液洗完后，再用清水清洗各罐及管路。

打開CIP間酸缸下閥門，接奶分配盤上進料口，打開水泵，開始

清洗最后堿液全部回收至CIPo

酸液洗完后，再用清水清洗各罐及管路。

用Ph試紙檢測為中性。

4、注意事項

用酸堿清洗時，一定將活節(jié)口擰緊，以防開泵時發(fā)生灼傷。

酸堿清洗過程中如需打開或者關(guān)閉閥，務(wù)必確認(rèn)后再操作以防酸

堿射出。

酸堿清洗時嚴(yán)禁開蓋觀看，以防酸堿射出。

務(wù)必佩戴手套及其它防護設(shè)施后，才可更換分配盤料口。

嚴(yán)禁用水管沖冼設(shè)備、地面及墻壁，以防漏電傷人。

上下爬梯時注意安全，以防摔傷。

5、凈乳機標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

5.1打開凈乳機的總電源

5.2檢查有為是否在三分之二處

5.3開機轉(zhuǎn)動至標(biāo)準(zhǔn)范圍（轉(zhuǎn)速表達到14）

5.4打開冷卻水閥（總水壓在2.5------4Bar）電磁閥后水壓調(diào)至

0.08MPA

5.5開始進料后凈乳機壓力不超過3BAR

5.6在運行過程中應(yīng)檢查機器有無特殊震動與噪聲，嚴(yán)禁凈乳機帶病

運轉(zhuǎn)

5.7凈乳機連續(xù)進料時間長達2小時進行一次排渣（視牛奶質(zhì)量的好

壞）

5.8先手動打開全部排渣完畢，關(guān)閉冷卻水，最后按停機鍵

5.9記錄

凈乳機過程記錄表

6均質(zhì)機標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

6.1啟機前的準(zhǔn)備

6.1.1檢查曲軸潤滑油是否達到油標(biāo)顯示的2/3檢查是否有漏油現(xiàn)象

6.1.2開冷卻水，觀察冷卻水兩出口是否出水，待出水口出水后再進

行下一步工作

6.1.3觀察各壓力表看指針是否到0位

6.1.4將調(diào)壓手柄都轉(zhuǎn)到0位

6.1.5檢查料液走向暢通無誤

6.2啟動

6.2.1待料液進入時按下綠色啟動按鈕，啟動電機

6.2.2先緩慢調(diào)節(jié)1級調(diào)壓手柄稍有動作后緩慢調(diào)節(jié)2級調(diào)壓手柄，

使壓力緩慢上升到標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，再緩慢調(diào)節(jié)1級調(diào)壓手柄，使壓力

逐步上升到工藝的要求的數(shù)值

6.3停機

6.3.1先卸壓2級調(diào)壓手柄，使2級壓力表降到最低，再卸壓1級壓

力表指針降到0位，最后按清洗程序進行清洗

6.3.2可選擇待機或者清洗

6.3.3記錄

預(yù)處理配料記錄表

7閃蒸操作規(guī)程

7.1先打開泵冷卻水，使冷卻水供應(yīng)充分

7.2檢查真空表指針是否在0位與各泵接口有無松動，檢查無誤后進

行下一步工作

7.3打開閃蒸出料泵，進行水循環(huán)

7.4殺菌溫度到50C時開真空泵，先將調(diào)節(jié)閥門關(guān)閉然后逐步開啟，

使真空度逐步上升到工藝要求

7.5真空度上升過程中，因真空度的影響閃蒸器出料泵出料量會減少,

至使閃蒸器液位上升，如今需要調(diào)大出料閥，使料液液位穩(wěn)固且真空

度盡量不要打到最大0.08MPA

7.6待閃蒸器進料溫度升高到工藝要求，以上工作一切正常后進料，

根據(jù)原奶理化進行調(diào)整循環(huán)水流量操縱蒸發(fā)量

7.7再過程中隨機采巴殺回流做參考值

7.8記錄

巴殺運行記錄表

8巴殺操作規(guī)程

8.i開機前的檢查

8.1.1蒸汽總壓力是否達到規(guī)定壓力值0.5—0.7MPa減壓閥后0.3MPA

8.1.2各閥門是否動作靈活

8.1.3檢查管路連接是否正確有無泄漏現(xiàn)象

8.1.4檢查壓縮空氣壓力0.4-0.7MPA備壓閥調(diào)節(jié)后壓力0.2MPA

8.2啟動

8.2.1打開電源開關(guān)

8.2.2打開熱水管路上的進水閥，將水注入平衡槽明白有水從溢流管

中流出

8.2.3將殺菌溫度調(diào)到工藝所需的數(shù)值，將蒸汽開關(guān)打開，將回流閥

打到回流位置

8.2.4啟動熱水泵（熱水壓力4BAR）物料泵并供應(yīng)物料平衡槽運量的

水大于4分之3

8.2.5當(dāng)溫度被操縱到設(shè)定范圍后轉(zhuǎn)換開關(guān)打到回流位置將水從回流

口排地至物料平衡槽內(nèi)的水位接近零位時，立即注入牛奶待出口無水

跡時把操縱檔打到送出，把合格的消毒后產(chǎn)品打入暫存罐，然后將開

關(guān)打至自動位置

8.2.6操作工隨時檢查各儀表閥門是否正常。

8.3停機順序

當(dāng)合格配料不能連續(xù)巴殺時執(zhí)行下列程序

8.3.1關(guān)閉蒸汽總閥降溫至60度下列時關(guān)閉熱水泵與物料泵

8.3.2關(guān)閉電源開關(guān)

8.3.3生產(chǎn)結(jié)束后執(zhí)行（CIP操作規(guī)程）

8.4記錄

巴殺運行記錄表

9灌裝機操作規(guī)程

9.1開機前的準(zhǔn)備：

9.1.1檢查各管路墊圈壓縮空氣是否有破舊處，并更換

9.1.2檢查出瓶提升機夾子是否完好

9.1.3檢查壓縮空氣壓力是否能達到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

9.2生產(chǎn)前的準(zhǔn)備：

9.2.1開啟雙氧水操作屏點擊動態(tài)監(jiān)控。有雙氧水箱向雙氧水罐輸送

雙氧水（點擊雙氧水泵）當(dāng)下限指示燈熄滅或者雙氧水管視鏡顯示有

雙氧水流下時停止輸送（點擊雙氧水泵）

9.2.2點擊操作主屏選擇雙氧水預(yù)送再次點擊動態(tài)監(jiān)控觀察瓶噴霧，

雙氧水罐蓋噴霧雙氧水罐是否進入雙氧水，兩個雙氧水罐上限設(shè)定60%

當(dāng)瓶蓋噴霧罐液位達到60%時雙氧水預(yù)送自動停止，罐內(nèi)液限由于慣

性自動上升10%—20%

9.2.3再次點擊操作屏選擇（運行選擇）將生產(chǎn)檔調(diào)到調(diào)試檔，再將

（與灌裝機聯(lián)動方式）調(diào)至單機，將（瓶蓋噴霧功能選擇）開啟再將

調(diào)試檔調(diào)到生產(chǎn)檔

9.2.4返回操作主屏選擇（蓋噴霧溫度溫度模塊）選擇（蓋噴霧溫控）

電源開啟。選擇（蓋干燥溫控）電源開啟

9.2.4返回操作主屏，選擇（瓶噴霧溫控模塊）選擇（瓶噴霧溫控）

電源開啟。選擇瓶干燥A溫控電源開啟選擇瓶干燥B溫控電源開啟

9.2.5返回操作主屏選擇噴霧系統(tǒng)屏幕顯示areyousureyouwantto

write你確定你想讀??？YESNO選擇YES鍵進行數(shù)據(jù)讀取

9.2.6當(dāng)數(shù)據(jù)讀取完畢后

A.選擇參數(shù)設(shè)定

B.選擇蓋噴霧參數(shù)設(shè)定。進入下一頁將該蓋噴霧雙氧水閥強制關(guān)閉

C.選擇參數(shù)設(shè)定

D.選擇瓶噴霧雙氧水設(shè)定）進入下一頁將（瓶噴霧雙氧水閥強制關(guān)閉）

9.3開啟主操作屏

9.3.1選擇右下角（操作主屏）觀察屏幕顯示氣壓指示燈是否點亮（綠

色亮）若伺服準(zhǔn)備燈未亮選擇（伺服初始化）聯(lián)機生產(chǎn)生產(chǎn)前選擇聯(lián)

鎖CIP清洗操作時選擇單機

9.3.2選擇灌裝再次檢查理瓶機理蓋機內(nèi)瓶蓋是否到位充足，有無倒

瓶倒蓋現(xiàn)象

9.3.3選擇進料同時屏幕上方進料閥指示燈亮點擊動態(tài)監(jiān)控，觀察奶

缸是否進奶，點擊返回，當(dāng)指示燈滅時關(guān)閉進料點擊排地。觀察奶缸

液位顯示是否滿缸？20為滿4為空屏幕顯示確實要啟動/停止排奶？

點擊確認(rèn)

9.3.4當(dāng)奶缸空時再次點擊排奶再次點擊確認(rèn)，此次動作是將奶缸及

管路內(nèi)余留料液排空

9.3.5點擊操作主屏選擇（全自動運行功能）選擇灌裝理蓋理瓶落

瓶殺菌干燥擰蓋進風(fēng)加熱

9.3.6返回雙氧水操作屏

A.點擊操作主屏

B.選擇參數(shù)設(shè)定

C.選擇蓋噴霧參數(shù)設(shè)定

D.蓋噴霧雙氧水閥強制關(guān)閉調(diào)到自動再點擊操作主屏選擇參數(shù)設(shè)定選

擇瓶噴霧參數(shù)設(shè)定瓶噴霧雙氧水閥強制關(guān)閉調(diào)到自動

9.3.7點擊操作主屏選擇（運行選擇）將與灌裝機聯(lián)動方式調(diào)至聯(lián)鎖

9.3.8點擊操作主屏選擇灌裝操作，點擊進料

9.3.9按操作臺啟動鍵三次

當(dāng)落下兩排瓶子之后停止落瓶，進行灌裝測試。調(diào)試灌裝量，雙氧水

含量。

當(dāng)前有調(diào)試正常后再按操作臺，啟動鍵三次，開始灌裝。

9.4生產(chǎn)結(jié)束后進行CIP清洗。

9.5記錄

灌裝機運行記錄表

10、涂抹標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

10.1涂抹前的準(zhǔn)備工作

內(nèi)裝50ml的生理鹽水的高壓滅菌三角瓶，專用鏡子，酒精棉球，

經(jīng)高壓滅菌的棉棒，經(jīng)高壓滅菌的50cm2涂抹紙。

涂抹人員配戴口罩，洗凈手后用酒精對鏡子與手及周圍環(huán)境進行

完全的消毒。

10.2涂抹操作標(biāo)準(zhǔn)

打開瓶皿，迅速夾取一棉棒或者滅菌紙平置于被檢面上。

待涂全面或者貼完50cm2后，迅速放回三角瓶內(nèi)。

將瓶塞蓋好、系繩、做好標(biāo)識。

搖晃三角瓶使棉棒或者滅菌紙完全浸泡于生理鹽水中。

涂抹時間操縱在30秒以內(nèi)

10.3注意事項

手與鏡子務(wù)必進行消毒。

夾取涂抹紙時，瓶皿的開度不得大于45度。

涂抹過程中，涂抹紙或者棉棒不得接觸其他物品。

涂抹物品與被涂抹物品應(yīng)充分接觸，保證涂抹面積

六、文件管理制度

1目的

為使奶粉廠的公文處理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高工作

效率與質(zhì)量，根據(jù)國務(wù)院公布的《國家行政管理機關(guān)公文處理辦

法》及黨與國家有關(guān)檔案工作政策規(guī)定，結(jié)合奶粉廠的實際情況,

制定本制度。

2適用范圍

適用于現(xiàn)代牧業(yè)集團塞北液奶生產(chǎn)部。

3公文類別：

決定：對重要事項或者者重大行動做出安排，用“決定”。

通告：在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項，用“通告

通知：公布行政措施，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位或者部門、同級單位或者

部門與不相隸屬單位或者部門的公文，批轉(zhuǎn)下級單位或者部門

的公文；傳達要求下級部門辦理與需要周知或者者執(zhí)行的事項;

任免與聘用管理人員，用“通知”。通常使用慣用語作結(jié)，如

“特此通知”。

通報：傳達重要精神，表彰先進，批判錯誤，用“通報”。通

常使用慣用語作結(jié)，如“特此通報”。

報告：向上級匯報工作、反映情況、提出意見或者建議，答復(fù)

上級領(lǐng)導(dǎo)或者單位的詢問，用“報告”。通常用“特此報告”

作結(jié)。

請示：向上級領(lǐng)導(dǎo)或者部門請求指示、批準(zhǔn)，用“請示”。通

常使用慣用語作結(jié)，如“妥否，請批示?！?/p>

批復(fù)：答復(fù)下級單位、部門的請示事項，用“批復(fù)”。通常使

用慣用語作結(jié)，如“此復(fù)”。

意見：對重要問題提出見解與處理辦法，用“意見”。

函：平行單位、不相隸屬單位之間商洽工作、詢問或者答復(fù)問

題，向主管部門請求批準(zhǔn)與答復(fù)審批事項，用“函”。用慣用語

作結(jié)，如“此函”或者"特發(fā)此函，請復(fù)函?！?/p>

會議紀(jì)要：記載、傳達本單位召開或者主辦的會議情況與議定

事項，要求與會單位與有關(guān)單位共同遵守、執(zhí)行的，用“會議

紀(jì)要”。

4.公文格式

公文通常由秘密等級、保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo)

識、發(fā)文字號、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送單位、正文、附件、成文

時間、印章、主題詞、抄送抄報單位、印發(fā)單位與印發(fā)日期等

部分構(gòu)成。公文格式還包含公文用紙規(guī)格與裝訂要求。具體要

求如下：

(1)發(fā)文單位標(biāo)識應(yīng)當(dāng)使用全稱或者者規(guī)范簡稱，聯(lián)合行文，

主辦單位應(yīng)當(dāng)排列在前。發(fā)文單位標(biāo)識應(yīng)使用一號宋體字，用

紅色標(biāo)識。

(2)秘密公文應(yīng)當(dāng)分別標(biāo)明“絕密”、“機密”、“秘密”，

并標(biāo)明份數(shù)序號與保密期限，具體寫法為“密級+保密期限”。

通常用三號黑體字，應(yīng)頂格標(biāo)在公文版心(書刊版面上容納文

字，通常不包含書眉、中縫與頁碼的部位)右上角第一行；如

需同時標(biāo)明秘密等級與保密期限，在秘密等級與保密期限之間

用隔開。如：絕密支6個月；機密*5年；秘密*3個

月。在公文上確定保密要求與標(biāo)明密級是一件十分嚴(yán)肅的情況,

務(wù)必認(rèn)真地加以對待，準(zhǔn)確地給予把握。

（3）緊急公文應(yīng)當(dāng)根據(jù)緊急程度分別標(biāo)明“特急”、通常用三

號黑體字。假如遇到秘密等級與緊急程度需要同時標(biāo)注時，秘

密等級標(biāo)注在上面，緊急程度標(biāo)注在下面，分兩行頂格標(biāo)在公

文版心右上角。

（4）發(fā)文字號，包含單位代字、年份、序號。聯(lián)合行文，只標(biāo)

明主辦單位發(fā)文字號。發(fā)文單位標(biāo)識橫線下空一行（八號字），

用三號仿宋體，居中排布；年份、序號用阿拉伯?dāng)?shù)標(biāo)識；年份

應(yīng)標(biāo)全稱，用六角括號“[]”括入；序號不編虛位，不加“第”

字。

（5）公文標(biāo)題，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡要地概括公文的要緊內(nèi)容并標(biāo)明公

文種類，通常應(yīng)標(biāo)明發(fā)文單位。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱

加書名號外，通常不用標(biāo)點符號。公文標(biāo)題應(yīng)在文號下空一行

（八號字），用小二號宋體字并加黑，可分一行或者多行居中排

布；回行時，要做到詞意完整，排列對稱，間距恰當(dāng)。

（6）主送單位指公文的要緊受理單位（即收文單位），應(yīng)當(dāng)使

用全稱或者者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。

（7）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)在正文之后、成文時間之前注明附件

順序與名稱。附件在正文下空一行，左空2字用三號仿宋，字

標(biāo)識“附件”二字，后標(biāo)全角冒號與名稱。附件如有序號需使

用阿拉伯?dāng)?shù)字（如“附件：1.XXXXXX"）；附件名稱后

不加標(biāo)點符號。

（8）成文時間，以負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后

簽發(fā)單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。成文日期用三號仿宋體標(biāo)識

且右空四個字，用漢字將年、月、日標(biāo)全，“零”寫為英大寫

字母字”。

（9）會議通過的文件，應(yīng)在標(biāo)題之下正文之上注明會議名稱與

通過日期。

（10）文件應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。上行文應(yīng)當(dāng)按照上級單位的要求

標(biāo)注主題詞。

（11）抄送單位指除主送單位外，需要執(zhí)行或者知曉公文的其

他單位，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。

（12）抄報單位指發(fā)文單位的上級單位或者領(lǐng)導(dǎo)。

（13）二頁以上（包含二頁）公文，需在公文下邊距居中標(biāo)明

頁碼，第一頁不顯示頁碼。

（14）公文用紙通常使用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（210mmX297mm）,

左側(cè)裝訂。頁邊距具體為：上邊距37mm,下邊