出差管理制度（34篇）

出差管理制度（34篇）

出差管理制度（精選34篇）

出差管理制度篇1

一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會

制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的

資料，可供參考。

本標準規(guī)定了—有限公司員工出差旅費支給辦法細則。

本標準適用于—有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡

是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而,

鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，

其最新版本適用于本標準。

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《出差報告》

3要求

本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行

3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門

主管核準，登記出差相關內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出

差依下列程序辦理：

a、出差前應填寫《出差申請單》（格式須明確記錄出差日程、

出差目的地及出差要務等），出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需

要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特

殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。

b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額

的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后

暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結

清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在

當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。

3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時

應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外,

原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。

當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中

午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼（補貼標準按10元/人執(zhí)行），

但如實際需要，須事先呈主管核準批準。

3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日

給付，乘夜車往返者，不另支其他費。

3.4出差的審核決定權限如下：

a、四日以上由總經(jīng)理核準；

b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。

3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給

交通費：

a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司

的購票憑證；

b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根；

c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑

飛機票存根報銷交通費；

d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使

必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。

3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零

星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

3.7出差人員膳食、住宿、雜費（包括：公交出租車費、手機費）,

最高定額按以下標準核發(fā)（住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷），超支

部分不予報銷。

a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每

日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費

每日50元；

b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每

日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費

每日50元；

注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、

連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海

3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷,

另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。

3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：

a、郵費等費用應以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別

公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經(jīng)批準，可另列特

別費用按實憑證報支；

b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；

c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。

3.10出差費用的報銷：

a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則；

b、膳食費等按標準領??；

c、交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延

誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具

申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改

變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報

銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。

3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因

必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律

剔除。

3.13員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)

有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。

3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之EI止計算給付，

首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。

出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。

3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總

結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退

差。

3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布，

施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。

3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。

出差管理制度篇2

1、目的

為使工程有限公司分公司出差管理的規(guī)范化、制度化，明確出

差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準，規(guī)范相關費用報領

程序，有效管控成本，特制度本管理辦法。

2、適用范圍

2.1本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差

的所有員工。

2.2經(jīng)公司同意外來面試的人員在交通工具及住宿安排上參照

本辦法執(zhí)行。

2.3經(jīng)公司同意外協(xié)作單位的人員來公司配合工作的在交通工

具及住宿安排上參照本辦法執(zhí)行。

3、出差管理辦法的內(nèi)容

3.1定義：因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所

在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差。

3.2出差管理辦法包括：出差任務、出差費用支出及報銷。

3.3差旅費支出管理職公司員工因公出差，差旅費用的審批、

借支、核銷事項。

3.4差旅費用明細項目包括：交通費、住宿費、伙食費、出差

補助。

3.5差旅費用標準有公司統(tǒng)一制定，支出須編入項目預算。

4、出差任務批準

4.1公司員工出差，需提前申請，經(jīng)主管領導批準后填寫《出

差審批單》，審批單需要根據(jù)出差任務列明出差原因、各項估計支

出費用，《出差審批單》由辦公室根據(jù)公司要求統(tǒng)一編制表格作為

附件下發(fā)使用。

4.2公司員工出差，報經(jīng)辦公室審核，經(jīng)主管領導簽字后，方

可借款出差。

4.3因急事經(jīng)主管領導同意出差，需電話通知辦公室備案，以

便按公司規(guī)定出差費用報銷出差的開支。

5、差旅費借支

5.1公司員工出差，凡經(jīng)審批同意的，也可以先自行墊付，回

來后在規(guī)定的時間內(nèi)按規(guī)定標準報銷。

5.2經(jīng)辦人持審批單到財務部辦理借款手續(xù)。借款人必須在規(guī)

定地方簽名，填寫好規(guī)定的內(nèi)容、需要轉(zhuǎn)賬的填寫好開戶行及賬號

信息。

5.3出差期間任務有所變動，延長出差時間或增加表格出差地

點的，出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況，未經(jīng)公司辦

公室主任和公司領導同意的一律視為曠工；經(jīng)公司辦公室主任和公司

領導同意的，返回后需要補辦《出差審批單》，未簽字補辦《出差

審批單》的，財務部對出差支出不予報銷。

5.4對于借款額明顯高于公司規(guī)定標準的，財務部有權提出調(diào)

整意見，對于需要特殊處理的費用需要經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可借款。

6、差旅費用標準

6.1公司員工出差城際間交通費（含靈武市）、住宿費實行按職

務限額憑票據(jù)實報實銷的辦法，住宿費按出差實際住宿天數(shù)計算，

報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的，高出票面

價格部分一律自理。

6.2經(jīng)批準自駕私車作為交通工具出差的，汽油費、車輛維修

費由辦公室在出差前核定，過路橋費、停車費用實報實銷，補助中

的市內(nèi)交通費用不在另行報銷。

6.3出差市內(nèi)交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發(fā)

放，包干使用。出差補助發(fā)放天數(shù)按離開銀川市公司至返回銀川市

的日期連續(xù)計算（如有接待，補助不計），一般出發(fā)和返回按一天計

算，如果出發(fā)和返回當日超過10小時計兩天，下午13時后出差或

下午13時前返回者，當日定額出差補助按半天計算，當日往返，離

開公司超過10小時計一天補助。

6.4出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理

6.4.1公司業(yè)務招待規(guī)定：項目部、出差人員因公需要業(yè)務招

待建設單位、監(jiān)理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦

公室進行申請報備，如果不能進行書面填寫報備表的，可以在事后

10天內(nèi)進行補簽手續(xù)，過期辦公室可不予報銷，說明需要業(yè)務招待

人數(shù)及業(yè)務招待發(fā)生的原因，并經(jīng)公司副總經(jīng)理同意后方可進行業(yè)

務招待。

6.4.2公司業(yè)務招待費用規(guī)定（不含酒）：公司高管業(yè)務招待費

的標準150元每人，公司中層業(yè)務招待費的標準100元每人。

6.4.3公司業(yè)務招待用酒規(guī)定：公司高管業(yè)務招待用酒的標準

雙溝圣坊，公司中層業(yè)務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

6.4.4出差人員在出差時發(fā)生的業(yè)務招待費按公司規(guī)定辦理，

同時在補助中按出差人員人數(shù)每人每餐20元扣除伙食補助。

6.4.5一般業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷，超出

公司規(guī)定標準的經(jīng)手人自行解決，業(yè)務招待費用因特殊原因超出公

司規(guī)定（如：為招投標等）可以事后經(jīng)公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字同

意后據(jù)實進行報銷，報銷必須憑實際消費發(fā)票。

6.4.6原則上業(yè)務招待費用不得超出公司規(guī)定，業(yè)務招待要求

公司參加人員不得少于2人，每一項目因特殊原因超出公司規(guī)定業(yè)

務招待費不得超出兩次。

6.4.7業(yè)務招待費用報銷憑實際消費發(fā)票進行報銷時，必須有

公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經(jīng)理簽字，因特

殊原因超出公司規(guī)定業(yè)務招待費還需公司總經(jīng)理簽字后進行報銷。

6.5出差的‘住宿費、出差地市內(nèi)交通費（銀川市以外）、伙食費、

通訊費的報銷標準，乘坐交通工具的標準。所有標準根據(jù)公司辦公

室制定，總經(jīng)理批準的標準統(tǒng)一執(zhí)行。

6.5.1原則上員工乘坐飛機出差的，如無公司車輛接送，應乘

坐機場大巴到達機場、市區(qū)。

6.5.2費用包干的項目計算方法：補助二標準一出差天數(shù)，出差

天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計

算）。

6.5.3同性別兩員工一起出差，原則上應同住一間標間，住宿

標準采用兩人中職級最高人員標準執(zhí)行。

6.5.4住宿飯店優(yōu)先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館，費用按

公司辦公室確定的標準執(zhí)行，費用在范圍以內(nèi)的實報實銷；因工作需

要，住宿標準超過公司規(guī)定的，須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準方可執(zhí)行,

未經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準住宿標準超過公司規(guī)定的部分，自行承擔。

6.6因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統(tǒng)一訂購,

除因特殊原因并經(jīng)公司領導同意的除外，其余渠道訂購飛機票、火

車票辦公室一律不予報銷。

6.7員工出差有外單位提供住宿的，公司不報銷住宿費用。

6.8出差補助標準：出差補助計算天數(shù)即從出發(fā)到回到本市區(qū)

實際占用天數(shù)（一般出發(fā)和返回按一天計算）

6.8.1伙食補助按每人每餐20元進行補助，一3三餐計取；

6.8.2出差過程中市內(nèi)交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天

40元補助，其他城市按每人每天20元補助；

6.8.3住宿補助標準：全國大中型城市，總經(jīng)理住宿標準800

元每天，公司其他高管住宿標準按600元每天，公司中層住宿標準

按400元每天，一般員工住宿標準按280元每天計算補助；其他城市,

總經(jīng)理住宿標準按600元每天，公司其他高管住宿標準按400元每

天，公司中層住宿標準按240元每天，一般員工住宿標準按150元

每天計算補助。

6.8.4公司高管：公司副總經(jīng)理、總工；公司中層管理者：公司

項目部經(jīng)理、預算部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、辦公室主任及設計部經(jīng)理。

6.8.5本制度自公司總經(jīng)理簽批之日起開始執(zhí)行，公司相關人

員按制度嚴格執(zhí)行。

7、附則

7.1本制度由工程有限公司分公司負責解釋。

7.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

出差管理制度篇3

一、出差審批

（一）公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，

根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間

等，根據(jù)公司出差審批權限規(guī)定經(jīng)有權批準人批準后方可出差。若

遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，

應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來后個工作日內(nèi)補報

出差審批單，并說明補報原因。

（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備

案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監(jiān)督，并提

出疑問，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后,

人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差

費用標準代訂往返車、船、飛機票；財務部門憑《出差審批單》及

《借款單》（如有）暫支款項。

（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，

并不予報銷任何費用0

（四）超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團

分管副總裁級別

二、出差審批權限

（一）分管副總裁、集團總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總

經(jīng)理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

（二）集團總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審

批，行政人力中心復核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理

審批（總經(jīng)理出差由授權委托人代簽）。

（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標準，持有效票據(jù)在

限額內(nèi)據(jù)實進行報銷。

四、出差天數(shù)計算

出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據(jù)，按自然

日計算天數(shù)。

五、出差借款審批及標準

（一）出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明

確出差事由、時

間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部

門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；

（二）出差時間在天及以上（指從離開本公司之日起至回到公司

所在城市為止）

可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生

費用回公司后按照差旅費用報銷標準據(jù)實報銷；

六、差旅費用報銷限額標準

指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費用及市內(nèi)交通費

（出差期間在出差目的.地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距

離合理交通費，一律在本制度規(guī)定標準內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的

均不予報銷市內(nèi)交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情

況下，員工可據(jù)實按標準報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費用（此

費用不在出差補助范圍內(nèi)）。

指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有

簽約賓館地區(qū)出差者，由當?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審

批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制

度規(guī)定的住宿費用標準內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

指出差人員出差期間在當?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費用。凡駐地公司

或主辦單位（參加會議、培訓等）未提供伙食，員工可據(jù)實按標準

報銷餐飲補助。

4、出差補助（包括市內(nèi)交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出）

等。

（二）根據(jù)出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、

天津、北京、重慶；

省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、

合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、?？?、成都、

貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、

烏魯木齊；

沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、

寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、

三亞；

其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應當在

當?shù)刈夥?，租房標準、市?nèi)交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助

費用采用職務級別標準執(zhí)行。出差補助實行在核定標準內(nèi)憑有效票

據(jù)實報實銷。

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員

工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要

求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

3、集團副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補,

其他人員按“餐補標準”據(jù)實執(zhí)行；

4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補

貼限額標準”執(zhí)行；

5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福

利，按“駐外津貼

6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補助，

按照財務管理制度憑有效票據(jù)報銷。

1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人

員。

2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補助實行在核定標準

內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、

住宿費、市內(nèi)交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：

（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費超標情況時，集團員

工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要

求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

七、出差期間相關補助標準細則

（一）集團副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期

間，如當?shù)赜泄?，由當?shù)毓景才殴珓沼密?，其他級別人員按以

上標準在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費；凡是駐外人員報銷交通補貼的，

不再享受本公司交通行車補貼福利（按出差天數(shù)計算），如因特殊

情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別

以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按

“交補標準”據(jù)實執(zhí)行；

（二）機場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)

地機場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地

機場（航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租

車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審

批；

（三）出差人員的出差補助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間

至返程時間）計算，憑出差當?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實報銷。實

際差旅費（扣除往返交通費）超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予

報銷。

（四）工作人員參加會議、講座、培訓或業(yè)務活動，會議和活

動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費用從會務費支付的，

不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼；如果未

統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標

準報銷住宿、交通及餐飲補助。

（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，報銷時需按業(yè)務

招待費管理規(guī)定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，

并不再報銷當日餐飲補貼；

（六）集團經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員

工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則

執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷

的控制標準。

（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費

用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。

員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

（A）出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿

限額標準%的補貼；

（九）一次出差任務經(jīng)由多地完成的，有關票據(jù)須一一對應，

出差補助亦按照不同區(qū)域標準據(jù)實報銷。

八、出差休假

（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受

天的帶薪探親假期，

并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因

工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的％予以補

償。對個別特殊情況可另行審批。

（二）短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為

重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工

作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應事先與相關

單位聯(lián)系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下

采取調(diào)休方式，一對一補足休息日。

九、差旅費報銷程序

（一）業(yè)務經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費報

銷單》。

（二）《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)

某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

（三）出差人員應嚴格按申請出差的內(nèi)容進行報銷，不得虛報、

重報、多報或?qū)o關單據(jù)列入差費報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予

以倍扣罰。

（四）業(yè)務經(jīng)辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、

真實性、合理性負責。

（五）行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出

差費用標準進行

（六）財務部門相關審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)

性和準確性進行審核。

（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務部門辦理報銷手

續(xù)。

出差管理制度篇4

為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公

司的經(jīng)濟利益，進一步調(diào)動出差人員的工作積極性，經(jīng)公司研究決定

對出差管理作如下規(guī)定：

（一）出差交通費報銷規(guī)定

1、為減少開支，節(jié)約費用，盡量利用通訊工具聯(lián)系業(yè)務，以減少

出差人員的次數(shù)，如確需出差（除泉州地區(qū)外），由所在部門向分管部

門的最高負責人提出申請,報批。

2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內(nèi)交通費，如因車無法分

開送達出差人員到達目的地的，其發(fā)生的市內(nèi)交通費用由司機簽名證

實。

3、乘坐汽車只允許以規(guī)定直線路途報銷交通費，凡是因私事半

途繞道，其繞道產(chǎn)生的交通費不能報銷。

4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經(jīng)懂事長特批，具體可

乘坐的,交通工具詳見差旅報銷明細表。

5、周邊地區(qū)出差原則上因當天返回，特殊情況須經(jīng)部本部審批,

否則不予報銷相關費用。

6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其

交通費照公司出差標準報銷。

7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報

分管領導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。

8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否

則發(fā)生的應酬費自理。

9、費用報銷單據(jù)應有原始單據(jù)為依據(jù)，車費或餐費報銷單據(jù)應

注明日期，所行路線（起止點）辦事內(nèi)容及金額,餐費需由當事人簽字

方可生效。

10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統(tǒng)計一份

上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據(jù)。

（二）出差費用開支標準的規(guī)定

1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規(guī)定限額內(nèi)控制報銷，出差

天數(shù)以公司確定為準，只為準許時間內(nèi)返回，方給予結算補貼,延期需

知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需

報分管領導批準后方可執(zhí)行。

2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規(guī)定的范圍內(nèi)，憑有效票

據(jù)實報實銷，超額自負。

3、出差地屬直系親屬的，發(fā)給伙食補助，不報住宿費。

4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發(fā)

給伙食補貼。

5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執(zhí)行，具體標準詳見差旅

費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。

（三）出差人員報銷手續(xù)的規(guī)定

1、出差人員借款按有關審批權限辦理，大額借款（指一萬元以上）

要提前一天向財務部聯(lián)系，否則無法辦理借款。

2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷

手續(xù)，其報銷手續(xù)按出差作業(yè)流程規(guī)定辦理，不及時辦理的，或憑證遺

失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務部不予受

理。

3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，采取多還少補的原則,

不留余額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還（例如情況，

另行批示）。

（四）周邊以外城市出差申請及費用報銷作業(yè)流程

1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申

請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節(jié)，另附出差費用預估表,

超出部門費用審批權限的，需報部本部批示。

2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財

務部借支出差費用。

3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領

導及部本部核定再予以延長。

4、出差人員返回后，根據(jù)出差之實際費用支出填寫“差旅費報

銷單”經(jīng)審批后，至財務部沖銷借支。

5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應

于三日內(nèi)完成。

6、出差申請一式兩聯(lián)，人事課與財務部各持一聯(lián)備查。周遍以

外城市出差作業(yè)流程圖簡介：

出差人填寫出差申請單f分管領導批示f部本部批示f填寫借

款單（附出差簽呈）f出差人員返回后f填寫“差旅費報銷單”一財

務沖銷借支。

（五）差旅費報銷標準明細表（略）

出差管理制度篇5

第一章總則

第一條為進一步明確省局機關差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標準,

規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關和事業(yè)單位差

旅費管理辦法》和《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關

問題解答》，結合機關實際情況，制定本實施細則。

第二條本辦法適用于省局機關及直屬機構、事業(yè)單位。

第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助

費和公雜費。

第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補

助費和公雜費實行定額包干。

第二章城市間交通費

第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市

間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人員乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車

輪船

（不包括旅游）

飛機

其他交通工具（不包括出租小汽車）

中央國家機關正副司（局）長，以及相當職務人員

軟席（軟座、軟臥）

二等艙

普通艙

憑據(jù)報銷

其余人員

硬席（硬座、硬臥）

三等艙

普通艙

憑據(jù)報銷

（二）出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：

處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，

應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門

負責人及分管局領導同意，由分管機關服務中心局領導批準，方可

辦理報銷手續(xù)。

一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘

坐飛機普通艙或其他同種交通工具。

出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具

票價的，可自主選擇乘坐飛機。

到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。

第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上

的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購

買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗?/p>

臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第七條出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設

費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據(jù)報銷，

不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費

用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。

第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。

第三章住宿費

第九條工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每

人每天300元；處級以下人員（含處級）每人每天150元。

處級以下出差人員（含處級）為單數(shù)，或異性人員出差的，可以

單人住宿，每人每天300元以內(nèi)，財務部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的

實際情況，予以報銷。

住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標準的上限，標

準以內(nèi)的據(jù)實報銷。

第十條出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故

不能接待或當?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準

同前。

第十一條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。

第四章伙食補助費

第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定

額包干，每人每天50元。

第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦

法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每

人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食

費用于抵頂招待費開支。

省局機關工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關單位按標準安排

接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。

第五章公雜費

第十四條出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包

干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。

第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供

交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。

第六章參加會議、培訓等的差旅費

第十六條工作人員外出參加會議（含各類報表匯審會議、小型

調(diào)研會等）或經(jīng)單位批準參加各類非學歷、學位的業(yè)務學習、培訓或

以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位

按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公

雜費視不同情況規(guī)定如下：

L承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食

補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單

位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓費等憑據(jù)報銷，會議或培訓期間不享受伙

食費、公雜費補助。

2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和

公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。

第十七條到不在同一城市的基層單位實（見）習、工作鍛煉、支

援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和

公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)

放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。

第七章調(diào)動、搬遷的差旅費

第十八條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、

伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。

工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每

公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。

第十九條與工作人員同住的家屬（父母、配偶、未滿16周歲的

子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、

伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被

調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)

生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行

的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被

調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地

的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。

第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關規(guī)定，并經(jīng)組織批準，

將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單

位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。

第二十一條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放

軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)

給，到達調(diào)入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅

費處理。

第八章附則

第二十二條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領導批

準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費,

多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食

補助費和公雜費。

第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而

開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支

付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限

額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少

收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，應按照有關規(guī)定

嚴肅處理。

第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規(guī)定標準自覺向接

待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單

位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排,

不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有

效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食

補助費及公雜費。

第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類學歷學位教育，按

照國家稅務總局和省局有關學歷學位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙

食補助、公雜費補助。

第二十六條非公務活動（如職工經(jīng)批準外出就醫(yī)等）發(fā)生的城市

間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。

第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人

寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關服務中

心局領導審批后按有關規(guī)定報銷。

第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內(nèi)報銷

差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。

第二十九條本規(guī)定由局機關服務中心負責解釋。

第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關差旅費管理規(guī)定同

時廢止。

出差管理制度篇6

為加強差旅費管理，節(jié)約開支，降低成本，根據(jù)企業(yè)財務制度的有

關規(guī)定，特制訂本規(guī)定。

（一）、國內(nèi)出差管理規(guī)定：

1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視

情況需要，事先予以核定,并依核定權限審核。

2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數(shù)額的差

旅費，但需在返回公司后一周內(nèi)填具“差旅費報銷單”并結清預付款,

對無特殊原因未在規(guī)定期限內(nèi)報銷者，財務部并公司辦公室將于下一

個月起，從出差人的月薪中進行先期扣除，數(shù)額較大的要分月扣除；代

出差人報銷時再行支付。

3、員工出差須報主管副總經(jīng)理同意并經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務，不支付加班費。

5、出差途中除因病或遭遇意外或因?qū)嶋H需要由主管總經(jīng)理指示

延時外，不得因私事或借故延長出差行期，否則除不予報銷差旅費外，

其行期將據(jù)情況分別按病假、事假或曠工論處。

6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費（因公

需要的.郵電、公關費等）。

7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。

8、團體外出或參加會議，按主辦機構的規(guī)定標準支付差旅費，員

工報銷時須出具相關證明資料。

（二）、國外出差管理規(guī)定：

1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告

書，報總經(jīng)理及主管領導審批。

2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特

別費，其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。

3、員工派赴國外受訓、考察等，其膳食、住宿費由其他公司安

排者，公司不支付費用。

4、出國人員因公交際、應酬費用，除經(jīng)總經(jīng)理批準由公司開支

的除外，一律由個人負擔。

5、出國人員發(fā)生計劃外的費用，須由總經(jīng)理核準后，才準予報銷。

出差管理制度篇7

第一章總則

第一條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，

合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第二條審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進

行審批。

(1)企業(yè)領導班子戌員出差，報請總經(jīng)理審批。

(2)部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第二章出差管理細則

第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電

話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。

第二條出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延

長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、

汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)

格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第六條出差標準規(guī)定

(1)出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表

3——1o

(2)遠途出差如利用夜間(午后—時以后，午前—時以前)車次,

住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、

部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單

筆支出超過一元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；

超過一元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務相

關規(guī)定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申

請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批,

予以借款。

第二條出差人員返回企業(yè)后，一天內(nèi)應按規(guī)定到財務部報賬。填

寫《報銷申請單》，并將原始.粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部

門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第三條業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須

有稅務部門的正式一列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，

部門經(jīng)理、財務人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金

額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第四條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有

關規(guī)章制度嚴肅處理。

第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

出差管理制度4

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的

控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達

到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際

情況，特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當日可能返回者。

2.遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以

上領導同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報支加班費。

3.員工出差，原則上只報銷權限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐

飛機，應事先向直屬領導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領導同意并得

到總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4.員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況

需向公司報批。

5.被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推

委、敷衍。

6.員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控,

并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出

差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需

做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事

由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可

出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款

單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務

負責人方可借款。

9.員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予

限定，員工應以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對

照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有

效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅

費。”

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符

的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人

數(shù)、交通工具的，需經(jīng)直屬領導簽署意見后方可報銷。

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在

月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的,

不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如

出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2,有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審,

營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應據(jù)實提供真實有效的

發(fā)票，發(fā)票種類不局限；報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次

所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不

實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。原則上公司

收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿

12小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在

車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助

不予于計算。

第七條業(yè)務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領導電話或當面申

請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者

蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的'不予報銷

2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴

請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數(shù)（用筆標

注在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差

可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪

休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準

后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領導指示

延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)

直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差

旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間,

乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車

少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費開支標準及范圍

1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，

如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長

沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

城市

地區(qū)

公司領導

部門經(jīng)理

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

區(qū)域經(jīng)理

業(yè)務骨干/銷售助理/業(yè)務員

一類

省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）

住宿補助

視工作需要而定

120

伙食補助

30

交通補助

據(jù)實

30

90

90

二類

地級市

住宿補助

際工作

需要

而定

伙食補助30

30

交通補助

據(jù)實

30

3030

2.乘坐交通工具

1）公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通

費用的報銷范圍。

2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的，按實際到達目的地的最

短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3）每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人

不要再申請此費用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司沒有派車的，按以下

標準乘坐交通工具：

類別

飛機

輪船

火車

副總經(jīng)理以上

自定

一等倉

軟坐、軟臥、硬臥

動車組一、二等

部門經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、高鐵、

動車組一、二等

大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、軟坐、硬臥、

動車組二等

區(qū)域經(jīng)理

經(jīng)總經(jīng)理批準

二等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

業(yè)務骨干/銷售內(nèi)、外勤/業(yè)務員

經(jīng)總經(jīng)理批準

三等倉

硬坐、硬臥、

動車組二等

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領

導申請方可購買，未經(jīng)批準的任何個人不得私自進行購買，購買原

則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的

管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4.住宿標準：

1、如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提

供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產(chǎn)生住宿費用的，公司按住

宿費標準的50%給予補助。

4、兩個人（異性除外）同去一個城市出差，盡量同住一個房間,

住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人；二類城市120元/天/2

人：一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，給予報銷

住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，

方可報銷，未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條伙食補助標準：

1、外地出差每天報銷餐費30元。

2、在公司所在城市內(nèi)出差，確因工作需要，中午未能及時返

公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產(chǎn)生，每一餐扣除

10元/人伙食補助。

第十一條凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交

通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通

費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20—年02月15日起執(zhí)行。

出差管理制度篇8

“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商

務人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也

僅在預訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權威資料顯示，到20_年全球

商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%,

這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。

不管國人對于“差旅管理''有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差

旅管理公司CWT已經(jīng)認準了這片處女地。CWT董事長休伯特。喬利

（HubertJoly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快,

中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20_年,

嘉信力（CWT）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售

額突破10億美元大關，比20__年增加了45%,并預計亞太市場未來

將占據(jù)CWT全球三分之一的業(yè)務。

國外部分

第一條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支

出差旅費其標準如下：

（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀

光的交通費自理。

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支

額度內(nèi)支給。

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列

標準八折支給。

第二條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟?/p>

司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支

領出差旅費。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理：

（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情

況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

（二）出差人憑核準的「出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅

差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一

周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權限如下：

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副

總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第三條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

第四條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話

聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除

不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

第五條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交

際費等，其標準另定。

第六條出差費用的報銷：

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

（二）膳食費按標準領取。

（三）通訊費以郵局憑證報銷。

（四）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。

三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦

理之。

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件

一）,言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職

者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放

棄先訴抗辯權。

（三）出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過

及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關部門人員

講解心得及工作計劃方針。

（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核

定日數(shù)之差旅費。

（五）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有

關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者,

概由出國人員自行負擔。

國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差

辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4o1的標

準發(fā)給交通費：

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或

汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人

出具憑單。

（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票

存根。

（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報

支旅費。

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)

A主管級：每日1,20元

B一般級：每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下

列規(guī)定辦理：

（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無

法取得者由出差人員出具憑單為憑。

（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。

（三）郵費應取具郵局的證明為憑。

（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收

據(jù)為憑。

（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二

份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以

預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支送請各單位

主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報

支。

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于

出差完畢報支旅費時扣回。

出差管理制度篇9

總則

第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制

度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的

各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，

可指定代理人或指定授權人代理實施，未經(jīng)明確權限的人員代理無

效。

出差管理細則

第四條出差類型

（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。

1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。

2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先

按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨

時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。

3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車,

特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫｛派車單｝由

主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。

（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。

1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。

2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車

或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但

須事前申請批準方可）。

1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理

好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一

訂購機票。

2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車

以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己

支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將

書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。

3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補

貼費。

4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐

公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后

方可改乘飛機。

第五條出差簽核程序

（一）個人申請出差

1、出差人員須提前2?5日提出書面出差申請，做好書面出差

計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。

2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事

處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處

經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。

3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，

報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分

店、辦事處經(jīng)理批準。

（二）公司指派出差。

1、即由公司領導根據(jù)工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相

關領導審批后方可。

（三）其他規(guī)定

1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出

差。

2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由

通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),

出差結束后補簽字。

3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理

部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。

4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領

導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。

5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關的

有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關請假事宜手續(xù)。

6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向

行政辦報道，如不執(zhí)行的’，不予報銷。

第六條出差費用標準及相關規(guī)定

1、出差費用標準

出差報銷標準（住宿）略

出差報銷標準（伙食）略

2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管

領導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審

核后分管領導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。

3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做

好差旅費用控制。

第七條出差費用預支及報銷程序

（一）出差費用預支方式

1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申

請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。

2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規(guī)票據(jù)進

行差旅費用報銷。

（二）出差費用報銷程序

1、報銷規(guī)定

1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接

待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報

銷。

2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明

方可。

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取

得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。等等），可由主管判定核可，不得虛報、

冒領，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行

處罰。

4）當日出