公司管理制度-員工守則

公司管理制度?員工守則

員工守則

第一章總則

第一條為樹立和保持我單位良好的社會形象~規(guī)范員工的行為~提高員工的自

身素質(zhì)~增強(qiáng)員工的品牌意識~發(fā)揚務(wù)實、守信、創(chuàng)新、發(fā)展的精神?特制定本

規(guī)范.

第二條本規(guī)范包括員工的行為規(guī)范、考勤制度、打卡制度、獎罰制度。

第二章行為規(guī)范

第三條員工的儀表規(guī)范

一、員工在上班時間內(nèi)?應(yīng)注意儀容儀表?要表現(xiàn)的患上體、慷慨、整潔。

行為舉止要慷慨、精神要飽滿。

二、員工著裝要求.在機(jī)關(guān)工作的員工~上班時要穿工作服裝~上班要求佩戴

公司徽標(biāo)~徽標(biāo)應(yīng)佩帶在衣服左側(cè)合適位谿上.

三、員工儀表要求。男員工要求發(fā)無非耳?普通不留胡須，女職員上班允許

畫淡妝~金銀首飾或者其他飾物應(yīng)佩帶患上當(dāng).

第四條員工的禮儀規(guī)范

一、員工上班時對同事和客人要注重禮節(jié)?保持自身良好的精神面貌?要求

使用禮貌用語~同事之間要主動打招呼。

二、接待人員應(yīng)重視接待禮節(jié)~對來訪客人要禮貌接待、熱1

情適度.客人來訪時應(yīng)站起問候~并問明來意。如果手中有工作無法脫開~應(yīng)

先請客人等候或者請其他同志暫時代為接待~但時間不宜過長。對有約定的客人

要遵守信用~如果不能按時見面~應(yīng)提前告知對方~對無法告知的?過后要主動

取患上聯(lián)系~征患上對方諒解。對上級領(lǐng)導(dǎo)和重要客人指導(dǎo)工作或者來訪~必須

守時?并主動到

公司門口接應(yīng)。向領(lǐng)導(dǎo)介紹來訪的客人時~應(yīng)先介紹身份高、年齡大的~對身份相

同的要先介紹年齡大的。

三、到熟悉的單位聯(lián)系工作時~要先介紹自己一方的人~再介紹對方。如果對

方職位低~先介紹對方~再介紹己方職位最高的~然后挨次介紹其他人員.到外單位

聯(lián)系工作的人員~應(yīng)事先與對方預(yù)約好~對不能預(yù)約的~見面后要先介紹單位名

稱、姓名及要聯(lián)系的事由、辦完事后要表示感謝“以免影響他人工作。

四、商務(wù)活動中要時刻注意自己的言行舉止1呆持良好形態(tài)~用語禮貌~語調(diào)

溫和.

五、單位召開會議或者舉辦職工培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)待領(lǐng)導(dǎo)或者講課人走出會場時自

己再離開坐位。

六、接聽電話或者撥打電話接通時首先要向?qū)Ψ綗崆閱柡脋再介紹自己的單

位和姓名~對方提出的問題要如實賦予解答或者轉(zhuǎn)告~如暫時無法解決的~要認(rèn)

真的記錄下來“并約定時間再進(jìn)行聯(lián)系，

第五條職工道德修養(yǎng)規(guī)范

一、員工要熱愛中國共產(chǎn)黨?熱愛社會主義~認(rèn)真遵守國家的法律法規(guī)和單位

的規(guī)章制度。要服從工作安排“盡職盡責(zé)“有良好的政治覺悟、道德修養(yǎng)和敬業(yè)精

神?保守工作秘密。要維護(hù)單位利益和信譽(yù)~對不法行為有權(quán)制止或者舉報~愛護(hù)

單位財產(chǎn).2

熟悉掌握本單位的情況和優(yōu)良業(yè)績~對外當(dāng)好單位的宣傳員和推銷員?借助不

同的機(jī)會、從不同的角度提升單位的知名度.

二、要具有崇高的人生觀、價值觀~要具備高昂奮發(fā)向上的工作精神?不斷更

新自己的知識、努力適應(yīng)現(xiàn)代社會的發(fā)展要求~開辟創(chuàng)新~與時俱進(jìn).員工之間要

精誠團(tuán)結(jié)、通力合作、團(tuán)結(jié)友愛、互幫互助、增進(jìn)友誼“逐步實現(xiàn)以人性化管理企

業(yè)、發(fā)揚企業(yè)團(tuán)隊精神。員工要做到潔身自好、不沾染社會不良習(xí)氣。

三、要關(guān)心企業(yè)~熱愛企業(yè)、努力創(chuàng)造良好的工作糊口環(huán)境.要求辦公環(huán)境整

潔、舒適，糊口上艱難樸素、清正廉潔“拒絕貪污腐敗。要尊老愛幼、孝敬父母、

團(tuán)結(jié)鄰里、家庭和睦。

第三章考勤管理制度

第六條考勤管理

一、考勒是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作、是計發(fā)工資獎金勞保福利及職工考核的重

要依據(jù).

二、公司的考勤管理采集由處辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)?各生產(chǎn)經(jīng)營部門、科室指派專

人對本部門人員考勤“填寫考勤表.

三、次月第一個工作日為考勤截止日、由考勤員上交考勤表、由辦公室勞資管

理人員進(jìn)行統(tǒng)計整理~審核考勤記錄是否符合有關(guān)文件要求。

四、考勤表必須有考勤員、部門負(fù)責(zé)人簽字'方可有效。

五、辦公室勞資人員對審核有問題的考勤”退回部門重新整理“不患上超過截

止期限Q

3

六、對采集符合要求的考勤”由勞資管理員在次月第三個工作日前整理完畢”

交由企管科審核。考勒表留勞資進(jìn)行存檔。

第七條各種假期管理

一、事假

1、員工事假須于假前親自辦理”填寫請假單。對因急事不能事先請假的“應(yīng)

通過各種方式請假~經(jīng)批準(zhǔn)后~按期限返回后補(bǔ)辦手續(xù).上班后要及時銷假。

2、請假時間權(quán)限的審批

各部門、科室員工：2天之內(nèi)的由部門負(fù)責(zé)人審批，3天之內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)審

批,4天以上的由處長審批.

處中層干部：2天之內(nèi)的有分管處長批準(zhǔn)~2天，不含2天，以上的有處長審

分管處長：有處長批準(zhǔn)。

二、婚假

達(dá)到國家規(guī)定晚婚年齡結(jié)婚的~按國家規(guī)定假期時間由計劃生育管理人員核實

,報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

三、探親假

其父母或者配偶為外地市、且不能利用公休日團(tuán)聚的~可享受探親假。經(jīng)部門

負(fù)責(zé)人允許~辦公室審核才艮處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

1、工作滿一年的~未婚探父母的~每年給假一次~時間為20天。

2、對已婚職工探望父母的?每4年一次探親假~時間為20天。

3、屬于夫妻分居兩地的“每一年一次探親假”時間為30天“4

四、產(chǎn)假、陪護(hù)假

1、符合晚婚晚育的女職工~經(jīng)批準(zhǔn)~按規(guī)定要求時間賦予產(chǎn)假~時間五個

月。

2、男職工其妻子按晚婚晚育規(guī)定生育的~經(jīng)批準(zhǔn)、賦予陪護(hù)假、時間7天.

3、請假程序由計劃生育管理人員核實~報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

五、喪假

職工配偶、父母、子女或者養(yǎng)父母死亡的~賦予喪假5天~祖父、祖母、外祖

父、外祖母、岳父母、公婆死亡的、賦予喪假3天、外地的要根據(jù)路程情況增加路

程時間°經(jīng)部門負(fù)責(zé)人允許、辦公室審核、報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)°

六、公休假

工齡滿10年以上的職工~每年可享受一次公休假、時間14天，工齡滿5年以上

10年以下的職工“每年可享受一次公休假“時間10天。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人允許“辦公室

審核、報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

七、病假

需住院的職工~持市級以上醫(yī)院住院證明、病歷填寫《住院假條》。因病在家

療養(yǎng)的職工、持病歷、市級以上醫(yī)院歇息證明填寫《病休假條》。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同

意~辦公室審核~報處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).

八、曠工

凡下列情況均以曠工處理：

1、用不正當(dāng)手段~騙取、涂改、偽造休假證明，

2、未請假或者請假未批準(zhǔn)、不上班者，

3、不服從工作安排?不按時到崗工作的，

5

4、到期未及時銷假或者未按期返回的.

5、單位制定的其它有關(guān)按曠工處理的。

第八條違反考勤管理制度的處理

一、經(jīng)審查“考勤人員對考勤情況不實使單位多支出費用的、分別賦予考勤員

及部門負(fù)責(zé)人多支出費用的5倍罰款。

二、對勞資審核不嚴(yán)~未能按處有關(guān)文件規(guī)定辦理而使單位多支出費用的~賦予

審核人員5倍罰款。

三、對逾期上繳考勤的~將在下月統(tǒng)計時補(bǔ)入.

第九條打卡管理規(guī)定

在處機(jī)關(guān)院內(nèi)上班的職工實行上下班打卡制度。每天實行上下班四次打卡“員

工上下班必須親自打卡、因事不能按時打卡者或者需要提前離開單位者~須打退卡

或者

向打卡值班人請假。不許替打卡~否則~賦予替打卡者或者被替打卡者各罰款

100元。上班后晚到30分鐘以內(nèi)的為遲到“30分鐘以上的按本班次曠工處理。

第四章附則

第十條本規(guī)定如有未盡事宜或者隨單位的發(fā)展~有不適應(yīng)工作需要的可提出修

改意見~

第十一條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

6

行政事務(wù)管理規(guī)定

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公路工程處行政事務(wù)管理、理順內(nèi)部關(guān)系~使各項管理標(biāo)準(zhǔn)

化、制度化~提高辦事效率~特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括檔案管理、印鑒管理、打字復(fù)印管理、辦公

用品管理、庫房管理、郵發(fā)管理、款待費管理、會議管理、差旅費管理等。

第二章檔案管理

第三條歸檔范圍

文書資料、勞動工資資料、設(shè)備資料、財務(wù)資料、竣工資料、合同、基建資料

及其它具有參考價值的文件材料。

第四條對歸檔范圍中確定的資料~在歸檔前保存最長期限不許超過一年~資

料保存要求完整、齊全。按時間先后分門別類存放~以方便查詢或者存放。

所有檔案在歸檔前應(yīng)按規(guī)定要求整理"與檔案管理員辦理檔案歸檔手續(xù)后方可

歸檔。檔案管理由專人負(fù)責(zé)~責(zé)任明確~耍保證原始資料及單據(jù)齊全完整?密級檔

案必須保證安全。

第五條檔案的借閱

一、借閱非密級檔案需填寫借閱申請單~經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、7

并經(jīng)辦公室審核后~向檔案管理人員辦理借閱手續(xù)。借閱最長期限為7天.

二、查閱密級檔案須由部門負(fù)責(zé)人提出申請“經(jīng)辦公室審查“處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方

可查閱,查閱資料普通不許帶出檔案室。

三、借閱的檔案必須愛護(hù)】呆持整潔、嚴(yán)禁涂改?注意安全和保密~嚴(yán)禁擅自翻

印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失~如確屬工作需要摘錄和復(fù)制~凡屬密級檔案?必須由處領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制”普通內(nèi)部檔案由處辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。

四、對未按時將檔案資料交回的~由檔案管理員負(fù)責(zé)追回?對丟失或者損毀而

無法恢復(fù)的檔案~應(yīng)記錄在案。

第六條檔案的銷毀

一、任何組織或者個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀檔案材料，

二、對按規(guī)定達(dá)到年限需要銷毀時~凡屬密級檔案須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀

~普通內(nèi)部檔窠~須經(jīng)處辦公室主任批準(zhǔn)后方可銷毀，

三、經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案~檔案人員要認(rèn)真填寫、編制銷毀清單~專人監(jiān)督銷毀，

第三章用印管理規(guī)定

第七條印章的刻制

刻制印章時“必須由部門、項目部申請“報處領(lǐng)導(dǎo)研究允許2處辦公室開具

“刻制印章證明〃。到有公安部門頒發(fā)的特種行業(yè)營業(yè)執(zhí)照的刻字單位制作。所刻

印章必須在辦公室詳細(xì)登記印章的8

名稱、啟用時間~并留存印模.

第八條印章的啟用

在確定啟用印章的時間后~應(yīng)當(dāng)提前向有關(guān)部門、項目部發(fā)出啟用印章的通知

~注明正式啟用日期~并附印模、同時報上級機(jī)關(guān)備案。

第九條印章的使用

各部門、項目部在使用印章時要履行批準(zhǔn)手續(xù)并進(jìn)行登記.

一、使用處公章~必須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)允許~使用部門章、項目部章、業(yè)務(wù)章等

必須經(jīng)部門單位負(fù)責(zé)人或者項目經(jīng)理批準(zhǔn)允許。各級公章只準(zhǔn)在本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)使

用、并由專人保管。

二、應(yīng)當(dāng)審閱、了解用印內(nèi)容~嚴(yán)禁盲目蓋印~同時保存必耍的留存材料。

三、每次用印都必須登記~登記的項目包括：用印日期、編號、內(nèi)容摘要、批

準(zhǔn)人、用印部門、承辦人、監(jiān)印人、用印數(shù)、用印性質(zhì)等。

四、蓋章時應(yīng)做到印章端正、清晰、美觀、便于識別。

五、使用印章要在辦公室內(nèi)~原則上不患上攜帶出辦公室以外使用~印章不患

上脫離印章管理人員的監(jiān)督6

六、嚴(yán)禁在空白紙或者表格紙上蓋章。特殊情況需事先加蓋印章、必須經(jīng)處領(lǐng)

導(dǎo)特殊批準(zhǔn)~并指明特定的用途。

第十條印章的停用

如果部門、項目部浮現(xiàn)部門名稱變更、機(jī)構(gòu)撤銷、印章式樣改變、合同工期結(jié)

束等情況時、印章必須停用.首先要通知有業(yè)務(wù)往來的單位'說明停用原因?標(biāo)明停

用的印模和停用的時間。9

同時“將停用的廢印章及用印登記薄即將送交辦公室處理6舊章停用后“即失

去原有的效用'不能作為現(xiàn)行部門的職權(quán)和活動的憑證.

第十一條廢印章的存檔和銷毀

舊印章停用以后~應(yīng)當(dāng)清查全部印章~并把清查結(jié)果報告領(lǐng)導(dǎo)~由處領(lǐng)導(dǎo)審定

舊印章的處理辦法"根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示“分別不同情況處理”或者上繳機(jī)關(guān)~或者交檔

案室立卷備查~或者由處辦公室予以銷毀—銷毀時須由有關(guān)人員監(jiān)銷。所有銷毀

的廢舊印章須留有印模進(jìn)行保存、以備日后查考.

第十二條印章的保管

一、選擇安全可靠的地方放輅印章~存柜加鎖。

二、各部門、項目部等有印章部門應(yīng)選擇好管理印章的人員~專人保管~建立

嚴(yán)密制度“明確責(zé)任”保證印章的正確使用和絕對安全。印章保管人員不患上委托

他人代取代用。

第四章文件處理辦法

第十三條處辦公室是公文處理的管理機(jī)構(gòu)~負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督全處的公

文處理工作.

第十四條公文處理必須做到及時、準(zhǔn)確、安全。公文處理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行

有關(guān)保密規(guī)定~準(zhǔn)確確定文件的密級~確保機(jī)密安全。

第十五條公文種類主要有命令、議案、決定、決議、指示、布告、公告、通

告、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、函、會議10

記要“公文格式執(zhí)行GB/9704《國家行政機(jī)關(guān)公文格式》。

第十六條各級部門應(yīng)根據(jù)各自的隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定行文關(guān)系。在職權(quán)

范圍內(nèi)”可對所屬部門發(fā)布命令、下達(dá)指示、批復(fù)請示事項、通知有關(guān)事項、指導(dǎo)

業(yè)務(wù)、布谿工作等.公路工程處的重要行文~應(yīng)抄報市局或者其他有關(guān)部門，對無

業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系的部門~不患上直接發(fā)指示性文件.

第十七條各級部門在本部門職權(quán)范圍內(nèi)”可以互相行文“亦可與同級各部門聯(lián)

合行文。

第十八條處屬各部門不能以處的名義向上級機(jī)關(guān)行文。

第十九條向上級機(jī)關(guān)請示事項的公文~應(yīng)當(dāng)一文一事~一文只主報一個上級

機(jī)關(guān)“不患上多頭主報，向下級指示工作的公文、如需要兩個以上單位共同辦理

的~應(yīng)指定一個主辦單位~以防互相推委~延時誤事?！皥蟾妗ㄖ胁换忌蠆A帶請示

事項。

第二十條公文抄送”應(yīng)以主要有關(guān)單位為限~嚴(yán)格控制抄送范圍。向上級請

示事項的公文、普通不應(yīng)同時抄送下級，主報某一機(jī)關(guān)的公文?普通不抄送其內(nèi)部

隸屬部門。對行文中的問題~涉及到某單位的職權(quán)~必須取患上其協(xié)作時~或者批

復(fù)某

一單位的事項而要求其他單位參照辦理.時~需要抄送.對下級機(jī)關(guān)的重要行文~應(yīng)抄

報直接上級機(jī)關(guān)。

第二十一條無論對上對下~普通以不越級行文為原則.

但下列事項可以越級行文：具有普遍性的行文，如發(fā)布法規(guī)、制度、通報等，

若逐級傳遞會延誤時效的特殊急需事項，催辦、解答、問詢事項，上級交辦指定直

接上報的事項。

越級行文時”應(yīng)抄報或者抄送越過的機(jī)關(guān)。

11

第二十二條同級機(jī)關(guān)可以聯(lián)合行文.聯(lián)合行文由主辦機(jī)關(guān)和協(xié)辦機(jī)關(guān)共同簽發(fā)

、由主辦機(jī)關(guān)編號.

第二十三條公文辦理分為收文和發(fā)文。其基本程序：

一、來文辦理程序

1、報送辦公室的各級各類文件，含電報，'其拆收、登記、送閱、轉(zhuǎn)辦、下

發(fā)、清退、歸檔和保存~均由辦公室統(tǒng)一辦理。

2、對需要辦理的上級來文和各部門上報的請示類文件~統(tǒng)一由辦公室填寫文

件處理箋。并按領(lǐng)導(dǎo)分工提出分辦意見送領(lǐng)導(dǎo)閱批。領(lǐng)導(dǎo)閱批后”由辦公室根據(jù)領(lǐng)

導(dǎo)批示意見及涉及問題辦理落實的難易程度提出限辦時間、轉(zhuǎn)有關(guān)部門辦理~并及

時催辦和反饋辦理結(jié)果。

3、對需要幾位領(lǐng)導(dǎo)閱批的文件~一位領(lǐng)導(dǎo)簽后退回辦公室~由辦公室再轉(zhuǎn)呈其

他領(lǐng)導(dǎo)人閱簽.

4、對只需領(lǐng)導(dǎo)知道的各級各部門的情況報告、簡報、通報、工作總結(jié)類文件

、由辦公室按來文內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)分工分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱知。

5、普通情況下~處領(lǐng)導(dǎo)不直接受理和閱批未經(jīng)辦公室登記處理的文件。對不

經(jīng)過處辦公室直接向處領(lǐng)導(dǎo)個人送的請示文件、辦理文件“原則上應(yīng)退回原呈報部

門重新辦理。

二、擬發(fā)文辦理程序

1s擬發(fā)文件普通應(yīng)由主管部門，科室，擬寫草稿。

2、由部門，科室，主辦并擬寫的草稿須先送辦公室初審、由辦公室主任簽審、

再由擬稿人送處分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā).

普通情況下~處領(lǐng)導(dǎo)不直接受理和閱批未經(jīng)辦公室審核的文12

件，

第一十四條草擬稿要求符合國家的方針、政策、法規(guī)及規(guī)定、情況確實、觀點

明確~條理清晰“文字簡煉~標(biāo)點正確~篇幅力求簡短。

文件主辦部門根據(jù)實際需要~確定主、抄送單位~分別標(biāo)明正文和附件印數(shù),包

括辦公室存檔二份，。

第二十五條核稿工作~對有問題的稿件須由主辦部門進(jìn)行修改或者重新擬寫。

公文的簽發(fā)~處發(fā)文稿由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)會簽后~有處領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

公文稿中凡涉及其他部門的問題“主辦部門應(yīng)當(dāng)主動與有關(guān)部門商議、會簽.

會簽文稿均以會簽部門負(fù)責(zé)人簽字為有效。

已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文稿~不患上擅自改動。

第二十六條公文擬稿、核稿、會簽、簽發(fā)都不患上使用鉛筆、圓珠筆、純蘭

墨水等不符合存檔要求的筆墨書寫。

第二十七條繕印和蓋章由辦公室統(tǒng)一辦理，打印件須由擬稿人子細(xì)校對數(shù)遍

~確保準(zhǔn)確無誤~校稿人須在發(fā)文稿上簽字。印制正式文件前須由文秘人員進(jìn)行最

后把關(guān)。經(jīng)簽發(fā)的文稿由辦公室留存。

第二十八條上級行政機(jī)關(guān)的行政公文、除絕密和注明不許翻印的以外~經(jīng)下一

級機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人或者辦公室批準(zhǔn)"可以翻印”但應(yīng)注明翻印機(jī)關(guān)、時間、份數(shù)和印發(fā)

范圍,密碼電報不患上翻印、復(fù)制、不患上密電明復(fù)、明電密復(fù)。

第二十九條文件的封發(fā)

一、文件由主辦部門分發(fā)并登記6

13

二、封發(fā)文件時要先檢查文件的簽發(fā)、蓋章等是否齊全、發(fā)送部門、文件份數(shù)

是否準(zhǔn)確。信封上要寫明受文部門名稱、地址、郵政編碼。急、密件要加蓋急、密

件印記。

三、發(fā)出的重要電話、電報、電傳耍事先起草~并留底稿。

第三十條公文立卷、歸檔和銷毀工作由辦公室統(tǒng)一辦理。

第五章打字復(fù)印管理

第三十一條公文的打印工作由處辦公室負(fù)責(zé)。各部門、科室打印的公文或者

其他資料須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字、可由辦公室統(tǒng)一打印°

第三十二條對有文印費用的部門“收取一定的成本費。

第七章郵發(fā)管理

第三十三條處辦公室負(fù)責(zé)為各部門定閱報紙雜志及投遞工作、收發(fā)信件、郵

件。所有公發(fā)信件、郵件由收發(fā)員登記負(fù)責(zé)寄發(fā)。

第八章款待費管理

第三十四條大力加強(qiáng)我處的款待費用管理、合理利用資金“杜絕大吃大喝現(xiàn)

象~增強(qiáng)職工的廉政意識。

第三十五條對處內(nèi)部無款待費用支出的部門和人員“實行辦14

公室派餐制度.

1、因業(yè)務(wù)需要宴請客人的~一律由辦公室統(tǒng)一安排~填寫派餐單?到指定飯店

就餐。

2、就餐人數(shù)規(guī)定

陪餐人數(shù)不許超過就餐人數(shù)~超出的費用一律不予報銷。

3、對重大業(yè)務(wù)款待活動，一次超過800元以上的,~必須經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).

第三十六條款待標(biāo)準(zhǔn)

1、本單位職工及外來工作人員需要工作餐的?食堂每餐不超過5元*卜訂盒飯

不超過10元。

2、款待客人為普通性工作人員、菜金標(biāo)準(zhǔn)為20元/人。

3、款待客人為科級工作人員“菜金標(biāo)準(zhǔn)為30元/人。

4、款待客人為處級工作人員~菜金標(biāo)準(zhǔn)為40元/人.

5、款待客人為局級以上工作人員”菜金標(biāo)準(zhǔn)為50元/人°

6、酒水按菜金的30%為標(biāo)準(zhǔn)，

第三十七條對超過標(biāo)準(zhǔn)的部份費用由用餐人自行處理。

第三十八條因工作原因需在規(guī)定飯店以外的地方就餐~需經(jīng)辦公室批準(zhǔn)。

第三十九條陪餐部門人員應(yīng)如實地填寫來賓人數(shù)和陪餐人數(shù)~對虛報人數(shù)的

、按虛報人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的三倍處罰.

第九章會議管理

第四十條會前準(zhǔn)備

15

一、會議包括黨務(wù)會議、處長辦公會議、處長辦公擴(kuò)大會議、中層以上干部會

議、職工大會、職工代表大會、表彰會、專題會議及各種暫時性會議。

1、黨務(wù)會議、處長辦公會議、處長擴(kuò)大會議、中層以上干部會議、職工大

會、職工代表大會、表彰會由辦公室負(fù)責(zé)組織舉辦。

2、專題會及各種暫時性會議由會議責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織舉辦~辦公室協(xié)助做好

會場安排布貉。

二、會議責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬定會議程序、確定預(yù)會人員名單"通知預(yù)會人員、草

擬會議報告內(nèi)容、并報請會議主持者審閱.

三、會議責(zé)任部門安排預(yù)會人員按會議要求準(zhǔn)備預(yù)會議有關(guān)的發(fā)言材料~將與

會人員提出的有關(guān)問題提交會議主持者審閱。

四、會議責(zé)任部門會前應(yīng)做好會議資料整理、發(fā)放工作.

第四十一條會場管理

一、預(yù)會人員應(yīng)提前五分鐘到達(dá)會場~并在簽到簿上簽名?無故遲到者賦予經(jīng)

濟(jì)處罰。

二、因事、因病不能出席會議者~必須會前向會議主持人請假。

三、會議主持者準(zhǔn)時開會“嚴(yán)格控制會議時間.

四、預(yù)會人員應(yīng)帶好會議所需的紙、筆、文件資料~并做好會議記錄。

五、預(yù)會人員對會議的文件要妥善保管~對保密性會議的內(nèi)容?要嚴(yán)格保密。

六、會議主持者應(yīng)按照預(yù)定程序組織會議~不能隨意改變或者增加會議議題

“臨時提出的議題普通不予討論”但經(jīng)會議主持者16

允許后也可討論。

七、對主持者提出的需討論的問題~預(yù)會人員必須環(huán)繞問題的中心內(nèi)容展開討

論~不患上談與問題無關(guān)的內(nèi)容。

八、限時發(fā)言時應(yīng)按規(guī)定時間發(fā)言~如有超時?會議主持者應(yīng)予以提示°

九、對需要表決的事項?預(yù)會人員應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)態(tài)度發(fā)表意見~并明確回答同

意或者不允許~不患上含糊其詞。

十、預(yù)會人員不患上交頭接耳”隨意走動”大聲喧嘩”打瞌睡”無特殊情況者

不患上擅自離開會場.

十一、會議期間應(yīng)將手機(jī)、傳呼機(jī)關(guān)閉或者放到震動上~不許在會場上接聽

電話。

十二、會議期間禁止吸煙。

十三、會議組織部門負(fù)責(zé)做好會議記錄”如需形成會議記要應(yīng)撰寫會議記要~

根據(jù)主持者的要求分發(fā)相關(guān)人員。

十四、會議結(jié)束后~由辦公室對會場進(jìn)行整理。

第十章附則

第四十二條本規(guī)定如有未盡事宜或者履公路工程處的發(fā)展~有不適應(yīng)工作需要

的“可提出修改意見進(jìn)行修訂.

第四十三條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

17

公務(wù)用車管理辦法

第一章車輛的使用管理

第一條公務(wù)用車包括各型轎車、h5噸以下客貨兩用車。

第二條車輛的各種證明，如行車證、車輛保險，管理由處設(shè)備科統(tǒng)一管理~辦

公室負(fù)責(zé)車輛的調(diào)派管理6

第三條全部車輛安排實行人車分離、向各部門只調(diào)派車輛~車輛駕駛員由用車

部門選用.

第四條各部門用車須于事前向辦公室申請~車管人員依據(jù)事情的重要性及順序

派車、出具派車單、由用車人交與駕駛員出車。

第五條用車人員應(yīng)如實申報辦事地點及返回時間~并嚴(yán)格按照車輛里程表指數(shù)

填寫行駛里程.對填寫不實的~賦予乘車人罰款30元.

第六條駕駛員每天要如實填寫“車輛運行記錄單”“每月與派車單一起上交

辦公室統(tǒng)計、對發(fā)現(xiàn)記載不實、不全者罰款50元.

第七條車輛駛離單位駕駛員必須出示“車輛出門證”并交門衛(wèi)~對無此證者

有權(quán)拒絕出門。返回時由門衛(wèi)交還駕駛員“駕駛員將此證交車管人員.

第八條車輛返回后應(yīng)停放在指定位輅、不許隨意放輅他處、違者每次罰款100

入lo

第九條駕駛?cè)藛T不患上擅自將車輛開回家或者私自將車輛轉(zhuǎn)借他人使用~否

則,視為私自出車”發(fā)現(xiàn)一次罰款200元.但經(jīng)辦18

公室主任特許除外。

第二章車輛保養(yǎng)維修

第十條車輛的維修保養(yǎng)費用由設(shè)備安全科按車輛狀況年初統(tǒng)一下達(dá)?各部門

及駕駛員必須遵守。

第十一條車輛的保養(yǎng)維修必須經(jīng)設(shè)備科開具派修單~駕駛員持派修單到指定

的修理廠家按維修內(nèi)容維修?維修時駕駛員應(yīng)在現(xiàn)場查看維修情況?并在維修單上

簽字。

第十二條車輛的派修及出廠~必須由設(shè)備科進(jìn)行鑒定?確定推修項目及維修質(zhì)

量。對維修合格的由廠家出具維修保證協(xié)議.

第十三條車輛在行駛途中發(fā)生故障的“可視實際情況在當(dāng)?shù)鼐徒M(jìn)行修理”

但每次不患上超過100元、并及時匯報車管人員。對超過100元的必須經(jīng)車管人員

同意、否則、不予報銷。

第十四條由于駕駛?cè)藛T使用不當(dāng)或者車輛疏于管理而導(dǎo)致故障~所需費用

依情節(jié)輕重酌情賦予30-100%處罰。

第十五條車輛的維修費用應(yīng)在控制規(guī)定的范圍之內(nèi)~超過規(guī)定部份由駕駛員

承擔(dān)50%~節(jié)余部份獎勵駕駛員50%o更換駕駛員或者每年底由設(shè)備安全科對車

輛維修費用及交車時車輛狀況進(jìn)行核實.

第三章車輛安全管理

第十六條禁止駕駛員將機(jī)動車交由非駕駛員駕駛?否則~發(fā)現(xiàn)一次罰款1000

元”如發(fā)生交通事故”按處濟(jì)路路工[2002]1019

號文處理。

第十七條因違反《道路交通管理條例》而罰款或者扣留駕駛證~由駕駛員負(fù)擔(dān)。

第十八條嚴(yán)禁酒后駕駛車輛~發(fā)現(xiàn)一次罰款200元~對屢犯二次以上者加罰

500元。由此而發(fā)生的交通事故按處濟(jì)路路工[2002]10號文處理

第十九條駕駛員要妥善保管好車輛的號牌及證件物品~丟失由駕駛員全部承

擔(dān)~對因此影響工作而造成損失的?罰款100元。

第二十條發(fā)生交通事故后“按交通部門程序進(jìn)行處理的~視責(zé)任認(rèn)定及劃分

情況?按處濟(jì)路路工[2002]10號文處理

第四章油料及費用管理

第二十一條車輛燃油先由駕駛員到車輛管理人員處領(lǐng)取加油單據(jù)~到指定加

油站加油并核實加油數(shù)量.嚴(yán)禁倒賣油料或者轉(zhuǎn)為私用'否則'按加油數(shù)量的十倍

處罰并扣除當(dāng)月工資。

故必須在外加油的車輛~須由乘車人向車輛管第二十二條因

理人員說明情況、由車輛管理人員進(jìn)行登記并簽字。否則、不予報銷。

第二十三條車輛管理人員應(yīng)每季度公開一次燃油用量和行車?yán)锍?、根?jù)消耗

定額確定燃料是否節(jié)約或者浪費~對浪費部份進(jìn)行全額處罰~對節(jié)約部份按50%獎

勵.

20

第五章允許公車私用的收費辦法

第二十四條職工因私需用車輛?須向處辦公室提出申請~經(jīng)批準(zhǔn)后~根據(jù)工

作情況進(jìn)行派車“并按公里數(shù)交納費用a收費標(biāo)準(zhǔn):轎車0.8元/公里、小貨車0.6

元/公里。

第六章對駕駛員考核

第二十五條駕駛員考核滿分為100分。分愛崗敬業(yè)、職工評價、車容車貌、

按時出車四項。

一、愛崗敬業(yè)，25分，。要求駕駛員熱愛本職工作~工作積極熱情、有良好的

職業(yè)道德。對違反規(guī)定者除按規(guī)定處罰外~每次扣5分。

二、職工評價，25分,。每月進(jìn)行一次職工調(diào)查?90分以上為優(yōu)秀、70分以上

為稱職、低于70分為不稱職“尤秀十10分、不稱職一10分.對于連續(xù)兩個月浮現(xiàn)不

稱職現(xiàn)象的~賦予離崗處理。

三、車容車貌，25分，。駕駛員應(yīng)保證所駕車輛的整潔和日常維護(hù)、每浮現(xiàn)一

次車容不整潔或者因沒有進(jìn)行日常例行保養(yǎng)、維護(hù)而浮現(xiàn)車輛事故的-10分.

四、按時出車，25分，,駕駛員在接到派車單后應(yīng)及時出車、不許無故遲延或

者拒絕出車~否則每浮現(xiàn)一次-3分。

第二十六條考核分?jǐn)?shù)與駕駛員每月的效益工資掛鉤、實患上效益工資二應(yīng)患

上效益工資X考核患上分/90c

21

第七章附則

第二十七條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

22

職工薪酬管理辦法

第一章總則

第一條為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求?增強(qiáng)我處在公路建設(shè)市場上的競爭力、調(diào)動

我處泛博職工的積極性~同時配合我處股分制改造~現(xiàn)調(diào)整原《職工工資、津貼、

效益獎金分配辦法》~使我處職工的收入與所取患上的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤、與個人對公

路

工程處的貢獻(xiàn)掛鉤、與個人承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險掛鉤~充分體現(xiàn)按勞分配、多勞多患

上“效益優(yōu)先、兼顧公平的原則”特制定本辦法。

第二條本辦法合用于在崗、待崗、下崗人員、見習(xí)期、外幫、調(diào)入和長期脫

崗人員及外聘人員、協(xié)議工、暫時工的薪酬~而不合用于離崗待退人員的薪酬.

第二章薪酬構(gòu)成

第三條在處機(jī)關(guān)工作的人員的薪酬由基本工資、崗位工資,各類津貼、效益

獎金、獎勵資金及各種福利構(gòu)成。

第四條除處機(jī)關(guān)工作人員之外~工作人員的薪酬由基本工資、效益工資、各

類津貼、效益獎金、獎勵資金及各種福利構(gòu)成。

第五條在處機(jī)關(guān)工作的人員的基本工資為正式職工檔案工資中的工資、房

補(bǔ)、獨子費、醫(yī)補(bǔ)費、少數(shù)民族副食補(bǔ)貼之和~扣減檔案工資中的養(yǎng)老保險、住房

公積金、失業(yè)保險后的余額.23

第六條除處機(jī)關(guān)工作人員之外”工作人員的基本工資為正式職工檔案工資中

的工資、崗貼、房補(bǔ)、獨子費、醫(yī)補(bǔ)費、少數(shù)民族副食補(bǔ)貼之和~扣減檔案工資中

的養(yǎng)老保險、住房公積金、失業(yè)保險后的余額。

第七條崗位工資是由崗位系數(shù)與崗基相乘所患上。崗位系數(shù)是在充分考慮崗

位所需的學(xué)歷、知識和技術(shù)水平、能力、責(zé)任、風(fēng)險以及辦公條件和環(huán)境、工作

復(fù)雜性和自由性等因素的基礎(chǔ)上由專家組確定的每一個崗位的系數(shù).崗基是指對應(yīng)

1.0系數(shù)的崗位工資基數(shù)。

第三章基本工資

第八條在崗人員的基本工資~按實際出勤情況發(fā)放。當(dāng)月為全勤的~基本工

資全額發(fā)放，當(dāng)月有不足一個月的事假的~按事假天數(shù)扣發(fā)基本工資，基本工資

/20。92X事假天數(shù),，當(dāng)月滿一個月事假的扣發(fā)全部基本工資，曠工1天扣7天基

本工資根據(jù)《企業(yè)職工獎懲條例》規(guī)定~當(dāng)月連續(xù)曠工15日~全年累計曠工

一個月的賦予除名，。

，一，出勤天數(shù)按當(dāng)月實有工作日天數(shù)考核、公休日、法定節(jié)假日均不計，

，二，在崗人員按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)的休假，探親假、婚喪假、產(chǎn)假、公休假、產(chǎn)假陪

護(hù)假等，、處派遣或者經(jīng)處批準(zhǔn)的短期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或者培訓(xùn)、其他經(jīng)批準(zhǔn)的特殊離崗

事項、不扣基本工資，

，三，職工住院或者病假的需提供市級以上醫(yī)院或者?？漆t(yī)院的24

住院證明、病歷、假條等資料?經(jīng)處勞資部門審核批準(zhǔn)后、住院期間發(fā)放基本

工資~病假期間發(fā)放一半的基本工資，

,四,工傷的處理辦法參照國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條職工自無崗位之日起轉(zhuǎn)為待崗人員~并領(lǐng)取待崗工資。待崗工資為基

本工資的50%o，待崗工資應(yīng)發(fā)額扣減養(yǎng)老保險、住房公積金、失業(yè)保險后的余額

如低于本市規(guī)定的最低糊口費時'按本市規(guī)定的最低糊口費發(fā)放待崗工資.，待崗

人員滿三個月仍未能上崗的?即成為下崗人員“并自下崗之日起領(lǐng)取本市規(guī)定的最

低糊口費。待崗、下崗人員自重新上崗之日起按在崗人員的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放基本工資。

,一，待崗人員在待崗期間由企管科負(fù)責(zé)管理”按時參加處組織的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)

等~否則按缺勤處理。

,二，女職工休滿產(chǎn)假后~經(jīng)本人申請、處批準(zhǔn)繼續(xù)休假的，最長為產(chǎn)假后1

年,?休假期間按待崗工資發(fā)放。

,三,待崗人員的待崗工資按出勤情況發(fā)放“實發(fā)待崗工資;待崗工資/20.92X

實際出勤天數(shù)。

,四，經(jīng)處確認(rèn)具有二級以上項目經(jīng)理資格的人員在待崗期間享受待崗補(bǔ)貼~

待崗補(bǔ)貼為基本工資的20機(jī)，此項規(guī)定在處出臺《項目經(jīng)理資格確認(rèn)辦法》并實

施后執(zhí)行，

第四章崗位工資和效益工資

第十條機(jī)關(guān)職能部門工作人員的崗位工資為管理工資包干總額扣減實發(fā)基本

工資總額后的余額。輔助生產(chǎn)崗及其他機(jī)關(guān)工25

作人員的崗位工資參照機(jī)關(guān)職能部門工作人員的崗基進(jìn)行核算。

第十一條機(jī)關(guān)工作人員的崗位工資與所在部門的考核結(jié)果及本人的考核結(jié)果

掛鉤.

部門效益工資二崗基X部門崗位系數(shù)之和X部門考評患上分

個人效益工資二部門內(nèi)崗基X個人崗位系數(shù)X個人考評患上分

第十二條輔助生產(chǎn)部門，管理崗及駕駛員，的效益工資~為按經(jīng)營收入的比例

提取的管理費用總額和處控制的費用之和~扣減職工基本工資總額、各類津貼費

用、處核銷的各項控制費用支出后的余額.

第十三條項目部的效益工資~為按完成處下達(dá)的成本計劃的比例數(shù)提取的管

理費用和成本計劃節(jié)余與處分成所患上之和、扣減職工基本工資總額、各類津貼

費用、成本計劃超支后的余額°

第十四條機(jī)關(guān)小車駕駛員的崗位工資由崗貼和出車提成組成.崗貼與完成定額

情況掛鉤.駕駛員崗貼為240元/月”每月行駛定額為2000公里”完成及超過定額

崗貼全額發(fā)放、低于定額按相應(yīng)比例扣減。出車提成按當(dāng)月總計行車?yán)锍堂抗?/p>

0o3元計提.

第十五條輔助生產(chǎn)部門的效益工資在年終做出決算，并經(jīng)過審核盈利后，一次

發(fā)放，項目部的效益工資Q在工程結(jié)束做出決算、并經(jīng)審核盈利后、發(fā)放應(yīng)發(fā)額的

80喧其余20%待責(zé)任缺陷期滿后~再做工程決算~經(jīng)審核如有贏余~一次性發(fā)

放。

，一，輔助生產(chǎn)部門、項目部的效益工資與處對其進(jìn)行的考核掛鉤、

實患上效益工資二應(yīng)患上效益工資乂考評患上分

，二，效益工資的分配由項目經(jīng)理、輔助生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人26

根據(jù)處薪酬分配的基本原則”制定本部門的分配方案報處審核備案后執(zhí)行。

,三，輔助生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人的分配系數(shù)不患上低于本部門人員平均數(shù)的k

8倍。

,四，處將根據(jù)項目部的盈虧情況~按項目部人均效益工資或者紅色工資的2

倍計發(fā)項目經(jīng)理的效益工資或者紅色工資”此項資金均不進(jìn)入項目部。

第十六條輔助生產(chǎn)部門和項目部在任務(wù)實施過程中應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理~如發(fā)現(xiàn)

虧損~應(yīng)即將組織成本核算~并上報內(nèi)部審核小組~請其協(xié)助項目部一起查明原因

?抓緊整改.

第十七條輔助生產(chǎn)部門和項目部如果在任務(wù)實施過程中未發(fā)現(xiàn)虧損、而是在

任務(wù)完成并做出決算后才發(fā)現(xiàn)虧損~應(yīng)及時上報內(nèi)部審核小組~并積極、據(jù)實提供

數(shù)據(jù)和各種線索~查明虧損原因.如因任何人、任何團(tuán)體違法亂紀(jì)行為所至、應(yīng)追

究責(zé)任人的責(zé)任'責(zé)令責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟(jì)損失、情節(jié)嚴(yán)重、構(gòu)成犯罪的"移交檢

察、司法部門處理Q同時對責(zé)任人的直接上級領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人提出警告處分Q

第十八條輔助生產(chǎn)部門和項目部的虧損如果是因為組織經(jīng)營管理不善造成的

“虧損額按照效益工資的計算方法”核算每一個人員的崗位虧損”稱為紅色崗位

工資。紅色崗位工資在本人以后的崗位工資、效益工資、效益獎金、獎勵資金

中扣除。

第五章津貼的種類、范圍和標(biāo)準(zhǔn)

27

第十九條加班津貼只在法定節(jié)假日期間在崗人員值班，國家上級單位要求的

所有值班期間，時發(fā)放。津貼標(biāo)準(zhǔn)為：處級人員為80元/天~科級人員為60元/天~

其他人員為40元/天。

第二十條施工津貼只在項目部人員、輔助生產(chǎn)部門長期在項目部工作的人

員、處委派的財務(wù)人員在施工期間“按實際住工地天數(shù)發(fā)放“津貼標(biāo)準(zhǔn)為:野外施

工津貼4元/天、糊口副食津貼5元/天。

第二十一條出差津貼只在機(jī)關(guān)人員、機(jī)關(guān)小車駕駛員、輔助生產(chǎn)部門的管理

人員因公出差時發(fā)放~出差津貼標(biāo)準(zhǔn)為，到本地區(qū)的項目部檢查、指導(dǎo)、服務(wù)工作

時“每人4元/天、跨市省內(nèi)12元/天"跨省國內(nèi)15元/天”特區(qū)20元/天。

第六章效益獎金和上級獎勵資金

第二十二條按市局規(guī)定工程盈利應(yīng)達(dá)到6%~處年終財務(wù)核算如能超過該盈利

指標(biāo)時?超出盈利的60%用于企業(yè)的擴(kuò)大再生產(chǎn)“超出盈利的40%用于在全處在崗

正式職工和外聘人員及協(xié)議工范圍內(nèi)發(fā)放效益獎金。效益獎金根據(jù)贏利水平、崗位

系數(shù)、所在部門考評患上分和本人的考核患上分情況發(fā)放。具體發(fā)放方案需報處長

辦公會研究通過。

第二十三條對于自營工程”上級單位或者業(yè)主賦予獎金的30%進(jìn)入受獎部門的

生產(chǎn)成本計劃、40%進(jìn)入受獎部門的獎勵基金、30%進(jìn)入處獎勵基金°

第二十四條對于分包工程~上級單位或者業(yè)主賦予獎金的28

20%發(fā)給分包隊伍、30%進(jìn)入受獎部門的獎勵基金、50%進(jìn)入處獎勵基金。

第二十五條上級單位或者業(yè)主賦予項目部的所有罰金進(jìn)入本項目部的管理

費用。

第二十六條項目部的獎勵基金每月做為獎勵資金發(fā)放一次~由項目部在本項目

部及相關(guān)輔助生產(chǎn)部門范圍內(nèi)的正式職工、外聘人員及協(xié)議工范圍內(nèi)”根據(jù)獎勵基

金的余額水平、崗位系數(shù)、個人考核患上分情況制定發(fā)放方案~報處備案后于發(fā)放。

第二十七條處獎勵基金每半年做為獎勵資金發(fā)放一次?根據(jù)余額水平、崗位

系數(shù)、所在部門考評患上分和本人的考核患上分情況”在全處在崗正式職工、外聘

人員

及協(xié)議工范圍內(nèi)，在有業(yè)主或者上級單位獎勵政策的項目部或者輔助生產(chǎn)部門工作

期間除外，一次發(fā)放“發(fā)放方案報處批準(zhǔn)備案后發(fā)放。

第七章見習(xí)期人員工資

第二十八條由于參加工作未滿一年的大、中專、技校畢業(yè)生等，以下簡稱“見

習(xí)人員”,的實際工作能力、工作經(jīng)驗~都與所從事工作的崗位標(biāo)準(zhǔn)存在一定的差

距。為保證他們的收入不至過低、根據(jù)國家的有關(guān)政策、并結(jié)合我處的實際情況”

對他們執(zhí)行見習(xí)期工資~時間為一年。

第二十九條見習(xí)人員在見習(xí)期內(nèi)，正常為一年，~按照國家的規(guī)定執(zhí)行檔案

工資。見習(xí)期間不參加單位的崗位工資、效益工資、效益獎金、獎勵資金的分配。

29

第三十條見習(xí)人員在見習(xí)期內(nèi)~享受野外施工津貼、糊口津貼、出差津貼和加

班費，公休日、法定節(jié)日假日20元，日，。

第三十一條見習(xí)人員在見習(xí)期內(nèi)因個人原因待崗的2只發(fā)放工資、崗貼、房

補(bǔ)、醫(yī)補(bǔ)、少數(shù)民族副食補(bǔ)貼、獨子費并扣減養(yǎng)老保險、住房公積金、失業(yè)保險后

的金額。

第三十二條見習(xí)人員在見習(xí)期內(nèi)的工資按實際出勤情況發(fā)放。當(dāng)月為全勤的

、工資全額發(fā)放，當(dāng)月有不足一個月的事假的~按事假天數(shù)扣發(fā)工資，應(yīng)發(fā)工資

/20.92X事假天數(shù)，，當(dāng)月滿一個月事假的扣發(fā)全部工資，住院或者病假的需提供市

級以上醫(yī)院或者?？漆t(yī)院的住院證明、病歷、假條~經(jīng)處勞資部門審核后~住院期

間發(fā)放全額工資、病假期間發(fā)放一半的工資，曠工1天扣，天工資*根據(jù)《企業(yè)

職工獎懲條例》規(guī)定~當(dāng)月連續(xù)曠工15日~全年累計曠工一個月的賦予除名，。

第三十三條見習(xí)人員在見習(xí)期滿且考核合格賦予轉(zhuǎn)正的~自轉(zhuǎn)正之月起取

銷見習(xí)期工資“執(zhí)行處正式職工的改革工資。

第八章外幫、借調(diào)和調(diào)入人員的工資

第三十四條外幫和借調(diào)人員的工資按照檔案工資發(fā)放~不參加崗位工資、效

益工資、效益獎金、獎勵資金的分配。

第三十五條調(diào)入職工自調(diào)入之日起執(zhí)行本單位正式職工的改革工資。

30

第九章外聘人員、協(xié)議工、暫時工的薪酬

第三十六條外聘人員、協(xié)議工及暫時工的使用必須按照我處下達(dá)的《用工、

招聘管理辦法》的規(guī)定~其基本工資執(zhí)行處內(nèi)部定額或者有關(guān)規(guī)定。

第三十七條協(xié)議工為在我處長期工作，普通10年以上「且工作中表現(xiàn)突出

的暫時工。我處對于符合條件的協(xié)議工將正式下文確定名單“如在工作中受到處分

的~處將取其消協(xié)議工資格、且5年內(nèi)不患上再批準(zhǔn)其為協(xié)議工.

第三十八條外聘專家、技術(shù)、管理人員的薪酬執(zhí)行處同等學(xué)歷、職稱、工齡

的職工的同等待遇.

第三十九條協(xié)議工、暫時工的工資由基本工資和崗位工資，或者效益工資，

構(gòu)成~并享受和正式職工同等崗位的崗位工資,或者效益工資「協(xié)議工可以參預(yù)

我處獎勵資金、效益獎金的分配~分配額由處長辦公會決定。

第四十條外聘人員、協(xié)議工、暫時工不能勝所在崗位、或者浮現(xiàn)長期，六個

月以上，無崗位時、一律予以辭退。

第十章福利

第四十一條全處在冊正式職工，不包括長期脫崗人員，、協(xié)議工和外聘人員均

享受本單位提供的各類福利“外幫和借調(diào)人員不患上重復(fù)享受。

31

第四十二條福利包括交通費，50元/月，、衛(wèi)生費，女職工7元/月~男職工

5元/月，、勞動保護(hù)用品、暖氣補(bǔ)貼、燥氣補(bǔ)貼及過節(jié)發(fā)放的過節(jié)補(bǔ)貼等。

第十一章其他

第四十三條長期脫崗人員在脫崗期間無任何形式的工資和福利。

第四十四條無崗人員，含待崗人員、下崗人員、長期休假人員等，在無崗期

間不享受崗位工資、效益工資、效益獎金和獎勵資金.

第四十五條在崗職工按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)的休假，探親假、婚喪假、產(chǎn)假、公休

假、產(chǎn)假陪護(hù)假等，、公派學(xué)習(xí)培訓(xùn)和經(jīng)批準(zhǔn)的短期學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及其他經(jīng)批準(zhǔn)的短

期離崗、在離崗期間不享受崗位工資、效益工資，離崗不超過1個月的“可享受效益

獎金和獎勵資金，離崗超過1個月的“離崗期間可享受50%的效益獎金和獎勵資金.

第四十六條在崗人員借調(diào)其他部門的~借調(diào)期間按借調(diào)崗位發(fā)放崗位工資、效

益工資、效益獎金和獎勵資金~回原崗位后享受原崗位的崗位工資、效益工資、效

益獎金和獎勵資金。因工作需要只在其他部門掛名而無實際工作的有關(guān)人員、享受

實際從事工作崗位的崗位工資、效益工資、效益獎金和獎勵資金?而不享受掛名崗

位的崗位工資、效益工資、效益獎金和獎勵資金。

第四十七條機(jī)關(guān)定編后~人員因故離崗~其工作由本部門32

其他人員代完成的~其離崗期間的崗位工資、效益獎金和獎勵資金可由在本部

門代其完成工作的人員享受。

第四十八條上級按名單發(fā)放的各種獎勵資金、福利只在名單范圍內(nèi)發(fā)放.

第十二章附則

第四十九條檔案工資是指王式職工按原事業(yè)單位規(guī)定的工資項目和標(biāo)準(zhǔn)計算

的工資.我處分配制度改革后~正式職工的檔案工資只做為職工退休工資、失業(yè)保

險、住房公積金和見習(xí)期人員工資的發(fā)放依據(jù)。

第五十條基本工資是指職工在崗期間與考勤掛鉤的工資.

第五十一條崗位工資是指職工在崗期間與工作績效掛鉤的工資.崗位工資根據(jù)

每一個崗位的崗位系數(shù)、本人績效考核及崗基的情況計發(fā).

第五十二條效益工資是指職工在崗期間與效益和考核掛鉤的工資。效益工資

根據(jù)在崗職工承擔(dān)的風(fēng)險、責(zé)任大小”所做貢獻(xiàn)大小”以及所取患上的效益等情況

計發(fā).

第五十三條效益獎金是指職工在崗期間與全處取患上的效益、所在部門的考

核及本人的考核掛鉤的工資。效益獎金根據(jù)全處總扁利水平及每一個崗位的崗位

系數(shù)、所在部門考評患上分和本人的考核患上分等情況計發(fā).

第五十四條獎勵基金是指上級單位或者業(yè)主賦予的獎金按一定比例分配的在

規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放的基金帳戶。

第五十五條獎勵資金是指按獎勵基金余額水平、崗位系數(shù)、33

所在部門考評患上分和本人的考核患上分情況發(fā)放的獎勵基金。項目部每月發(fā)

放一次~處機(jī)關(guān)每半年發(fā)放一次~且處機(jī)關(guān)人均發(fā)放額不超過有上級獎勵項目部

最高人均發(fā)放額的60%,沒有上級獎勵的項目部和輔助生產(chǎn)部門人均發(fā)放額不超過

有上級獎勵項目部最高人均發(fā)放額的80%。

第五十六條本辦法經(jīng)處七屆二次職代會通過后實施、以往的有關(guān)我處職工的

薪酬發(fā)放辦法、規(guī)定同時廢止。

第五十七條本辦法由處企管科負(fù)責(zé)解釋.

34

用工及對外招聘管理辦法

第一條用工部門根據(jù)本部門的實際情況“如需增加人員“由部門負(fù)責(zé)人向企管

科提出需要人員的崗位、人數(shù)及任職資格、工作標(biāo)準(zhǔn)”并解釋理由.

第二條企管科2日內(nèi)到用工部門去復(fù)核申請~并寫出復(fù)核意見~報請?zhí)庨L辦

公會.

第三條處長辦公會根據(jù)企業(yè)的發(fā)展及用工部門的實際情況“在充分考慮申請

和復(fù)核意見的基礎(chǔ)上研究決定.決定包括:是否允許申請部門增加人員，如允許增加

人員~新增人員的崗位名稱及編制、工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)、任職資格、招聘專業(yè)測試部

門、招聘費用等事項。

第四條由企管科根據(jù)處長辦公會的決定2日內(nèi)發(fā)布招聘信息;組織招聘.

第五條任何人均可根據(jù)招聘信息~積極推薦、引薦或者自薦符合條件的應(yīng)聘人員

第六條企管科在招聘時限結(jié)束后~通知競聘人員參加測試。測試由企管科、

專業(yè)測試部門和用工部門一起”運用科學(xué)的方法對競聘者進(jìn)行客觀鑒定。企管科將

測試結(jié)果及時整理成冊?歸入人力資源檔案。

第七條企管科根據(jù)招聘決定、測試結(jié)果~查閱競聘人員的個人檔案資料?確定

初步人選、試用期限及工資待遇“報請?zhí)庨L辦公會。

35

第八條處長辦公會決定招聘人選、試用期限和工資待遇。

第九條試用期滿后”由用工部門提出考評及錄用意見”報企管科。

第十條企管科根據(jù)用人部門的考評及錄用意見、初步確定正式錄用人選及工

資待遇“報請?zhí)庨L辦公會.

第十一條處長辦公會研究確定正式錄用的人員名單及其工資待遇。

第十二條任何部門不患上不經(jīng)批準(zhǔn)擅自用工.用工的審批不患上補(bǔ)辦。所有未

經(jīng)事前批準(zhǔn)的用工為私自用工~由此發(fā)生的費用由用工的個人承擔(dān)。

第十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行~同時其他有關(guān)勞動用工方面的文件廢止.

36

職工培訓(xùn)管理辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)我處職工培訓(xùn)工作~提高全處職工隊伍的整體素質(zhì)~以應(yīng)對市

場經(jīng)濟(jì)越來越激烈地競爭和改制的要求”以及我國加入WTO所帶來的挑戰(zhàn)~并結(jié)合

我處實際情況~特制定本辦法。

第二條職工培訓(xùn)的宗旨是:培養(yǎng)員工豐富的知識與技能?同時養(yǎng)成高尚的品德

“處理業(yè)務(wù)能達(dá)成科學(xué)化“成為自強(qiáng)不息的從業(yè)人員，使員工深切認(rèn)識到本單位對

社會所負(fù)的使命、并激發(fā)其求知欲、創(chuàng)新心、使其能充實自己、不斷努力向上、以

奠定單位的人材基礎(chǔ)。

第三條本單位所屬員工均應(yīng)接受本單位組織和指定的各項教育培訓(xùn)~不患

上故意回避~拒絕培訓(xùn)就是拒絕上崗。

第二章培訓(xùn)計劃及內(nèi)容

第四條培訓(xùn)分為不定期培訓(xùn)和定期培訓(xùn)。

第五條培訓(xùn)的內(nèi)容包括：崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、學(xué)歷培訓(xùn)、資格培訓(xùn)、技術(shù)

培訓(xùn)、管理知識培訓(xùn)等。

第六條每年的1月20日前由處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人將擬三當(dāng)年進(jìn)行的本職責(zé)

范圍內(nèi)的職工培訓(xùn)計劃通知企管科~企管科在37

綜合單位發(fā)展、職工隊伍整體素質(zhì)狀況及處領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人擬定的各項培

訓(xùn)計劃的基礎(chǔ)上~制定本年度全處的培訓(xùn)計劃書~報送處長審批.經(jīng)處長批準(zhǔn)的培訓(xùn)

計劃必須嚴(yán)格執(zhí)行。

第七條不定期培訓(xùn)是在單位發(fā)展過程中根據(jù)實際需要”或者接國家和上級

單位的通知或者安排~由企管科暫時制定培訓(xùn)計劃~并報經(jīng)處長批準(zhǔn)后實施。

第八條不經(jīng)處長批準(zhǔn)~擅自安排的各類培訓(xùn)「所發(fā)生的費用和占用的工作日

~均視為個人行為。

第三章培訓(xùn)的實施

第九條職工培訓(xùn)由企管科負(fù)責(zé)組織~涉及到專業(yè)知識時~會同相關(guān)職能部門

共同完成.

第十條企管科在組織職工培訓(xùn)時應(yīng)事先確定好培訓(xùn)師、教材、地點、時間及

培訓(xùn)所需的設(shè)備、及時準(zhǔn)確的將培訓(xùn)通知單傳達(dá)到每一位受訓(xùn)人員。

第十一條培訓(xùn)過程中應(yīng)做好培訓(xùn)資料的記錄、整理、匯總工作~及時歸檔?作

為員工上崗、競崗的資格條件的重要證據(jù)。

第十二條職工培訓(xùn)期間由單位供膳、如在外地進(jìn)行培訓(xùn)的、按照職工出差的

標(biāo)準(zhǔn)提供住宿和交通~任何形式、地點的培訓(xùn)均無任何津貼。

第十三條所有外部培訓(xùn)必須經(jīng)處長簽字允許。

38

第四章培訓(xùn)效果評價

第十四條職工培訓(xùn)應(yīng)注重實效?所有培訓(xùn)以企業(yè)的需要和員工的任職需要為

前提~避免職工培訓(xùn)跟流行、趕時髦的現(xiàn)象。

第十五條職工培訓(xùn)應(yīng)事前確定培訓(xùn)目標(biāo)~并對受訓(xùn)者進(jìn)行先測~培訓(xùn)后再進(jìn)

行訓(xùn)后測驗~從而患上出客觀、公正的培訓(xùn)效果評價。

第十六條職工培訓(xùn)評價的另一重要方面是對受訓(xùn)人員回到工作崗位后較培訓(xùn)

前所取患上經(jīng)濟(jì)和社會效益的評價。

第五章培訓(xùn)經(jīng)費

第十七條每年按前一年盈利的2%提取下一年度的職工培訓(xùn)經(jīng)費。

第十八條職工培訓(xùn)經(jīng)費必須?？顚Ｓ?壬何人、任何事不患上挪作他用。

第十九條職工培訓(xùn)經(jīng)費用于職工培訓(xùn)過程中發(fā)生的費用~包括:師資費、場地

費、教材費、膳食、交通及住宿費等。

第五章附則

第二十條本辦法自發(fā)布之日起實施。

第二十一條本辦法由企管科負(fù)責(zé)解釋。

39

財務(wù)管理制度

第一章息則

第一條為加強(qiáng)我處財務(wù)管理工作，更好履行會計核算和財務(wù)管理職能，以做

到算為管用，算管結(jié)合，實現(xiàn)我處經(jīng)濟(jì)效益最大化之目的“特制定本辦法.

第二章會計工作流程

第二條原始單據(jù)的核簽

一、基本程序為，經(jīng)手人?部門負(fù)責(zé)人？分管副處長，書記，？處長？主管會

計。收款人須在發(fā)票“收款人"一欄簽字“其中、民工費、機(jī)械運費臺班費、材料

費發(fā)票必須附有結(jié)算單~并相應(yīng)由現(xiàn)場技術(shù)人員、機(jī)械管理人員、收料員等經(jīng)手人

簽認(rèn)，機(jī)械修理費、機(jī)動車修理費必須附有明細(xì)單、并經(jīng)處安全機(jī)料科長核簽。

二、核簽手續(xù)不全的單據(jù)、出納一律不予報銷，

第三條記賬憑證的填制

一、設(shè)專人按照會計制度要求填制記賬憑證。

二、當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)應(yīng)于當(dāng)天填制完畢記帳憑證。

第四條會計賬簿的登記

一、記賬憑證經(jīng)主管會計審核后由記賬人員按憑證的內(nèi)容分類記賬~做到準(zhǔn)確

無誤、規(guī)范工整。

40

二、當(dāng)天填制的記賬憑證應(yīng)于當(dāng)天登記賬簿。

第五條會計報告的編制、分析

一、資金平衡表，改為公司制后改填資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，“由主管會計每月5

號前填制完畢、上報處長和市局財務(wù)處。

二、生產(chǎn)部門收支計劃執(zhí)行月報表，亥表旨在加強(qiáng)對生產(chǎn)部門的預(yù)算管理?由

主管會計每月2號前填制完畢~上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)~其格式擬定為：

XX生產(chǎn)部門X月收支計劃執(zhí)行月報表

義年乂月乂日單位：元

收入支出

內(nèi)容

項目金額項目金額

計劃數(shù)

實際發(fā)生

數(shù)

差額---

三、生產(chǎn)部門成本明細(xì)月報表?即將各生產(chǎn)部門每月發(fā)生的人工費、機(jī)械費、

材料費和其他直接費按會計科目體系明細(xì)成表~此表由成本會計每月5號匯總上

報。

第六條會計檔案的整理保管

一、會計憑證的流轉(zhuǎn)程序為:出納，支付整理原始憑證，？41

編制憑證人員，編制記賬憑證,?記賬人員,登記賬簿，？主管會計，裝訂保管，

二、憑證應(yīng)由主管會計及時裝訂~以免散落丟失.

三、非財務(wù)人員不患上翻閱會計憑證、賬簿、報表等會計資料，如因工作需

要~經(jīng)主管會計批準(zhǔn)后~由相關(guān)會計人員幫其查閱，如查成本賬由成本會計負(fù)責(zé)~

查往來帳由往來會計負(fù)責(zé)「禁止將會計資料帶離財務(wù)科，如因?qū)徲嫷忍厥馇闆r須

帶離財務(wù)科的~需經(jīng)主管會計批準(zhǔn)~并做好借閱登記。

第三章財務(wù)預(yù)算管理

第七條為改變財務(wù)收支的無序狀態(tài)~依據(jù)輕重緩急~對處機(jī)關(guān)職能科室、各

生產(chǎn)部門的支出實行財務(wù)預(yù)算管理~統(tǒng)籌兼顧~以達(dá)到資金良性循環(huán).

一、處機(jī)關(guān)職能科室的預(yù)算管理。

每年年初，應(yīng)安排在財務(wù)年報工作結(jié)束后「各科室依據(jù)以前年度費用支出情況~

科學(xué)預(yù)測本年發(fā)展變化~制定本年年度開支計劃申請表。處預(yù)算審定小組履行審

定批復(fù)職能~處長兼任小組組長。計劃財務(wù)科依據(jù)資金情況嚴(yán)格按批復(fù)后的計劃執(zhí)

行。辦公用品按我處《物資管理辦法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、項目部、生產(chǎn)部門的預(yù)算管理

1、計劃財務(wù)科依據(jù)工程開工前下達(dá)的成本計劃】乍為對項目部收支進(jìn)行預(yù)算

管理的依據(jù)。

2、項目部依據(jù)成本計劃和當(dāng)月的施工安排~編報月度收支42

計劃申請表，或者分上半月、下半月或者上中下旬分別上報「每月1號由項目

部上報處計劃財務(wù)科.處長依據(jù)計劃財務(wù)科匯總上報的項目部收支計劃月報表~

予以審批。計劃財務(wù)科依據(jù)批復(fù)安排收支業(yè)務(wù)。

3、務(wù)收支堅持“哪個項目部的收入歸哪個項目部使用”的原則。項目開工時

、計劃財務(wù)科應(yīng)安排一定的資金作為處墊付款，該項目工程款到位后~應(yīng)首先償還

處墊付款，以后每期工程計量裁由項目部按規(guī)定的程序和比例報請開支~剩余資金

由處統(tǒng)籌安排。項目部可使用資金與交回處資金比例具體為:？大的綜合性工程為

90；10,?瀝青面層為40；60,?橋梁工程為90:10,?路基土石方、小橋涵等其他

工程為60:40。

4、計劃內(nèi)的開支”由分管副處長，書記，核簽后“計劃財務(wù)科可予支付，但屬

于計劃內(nèi)非生產(chǎn)性開支、購輅固定資產(chǎn)等支出必須經(jīng)處長核簽。

5、對于超計劃或者計劃外的開支~計劃財務(wù)科有權(quán)不予認(rèn)可、拒絕報銷。

6、生產(chǎn)部門超計劃或者計劃外開支“經(jīng)處長核簽后“由計劃財務(wù)科支付“算

作對生產(chǎn)部門的貸款”參考同期銀行貸款利率計算利息、利息費用在該生產(chǎn)部門

的管理費用中列支。

7、輔助生產(chǎn)部門依據(jù)年初下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書和當(dāng)月的生產(chǎn)情況，由部門負(fù)責(zé)

人填報收支計劃申請表,參照項目部審批程序執(zhí)行6但其所有支出均須處長核簽。

43

X月份收支計劃申請表

生產(chǎn)部門：填報日期:X年X月X日

收入支出

項目金額項目金額

合計合計

計劃財務(wù)科審

批

處長審批

生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人：制表：

第四章會計人員委派

第八條為正確反映項目部經(jīng)營成果~提供真實可靠的會計資料~防止虛盈實虧

情況的發(fā)生~加大會計監(jiān)督力度~形成強(qiáng)有力的內(nèi)部成本控制網(wǎng)絡(luò)1呆證我處經(jīng)濟(jì)

效益最大化”對設(shè)在外地的項目部實行會計人員委派制。

第九條受派對象為我處持有會計從業(yè)資格證書并具備工程財務(wù)核算能力的財

務(wù)人員。

第十條計劃財務(wù)科依據(jù)工程實際情況和會計人員工作能力44

水平確定受派人員。

第十一條受派財務(wù)人員業(yè)務(wù)上受處計劃財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)~對處計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)。

第十二條受派人員參照處計劃財務(wù)科的科目體系和核算程序?對所在項目部

收付進(jìn)行核算、并編制會計報表。每月5號前將會計報表上報處計劃財務(wù)科。受派

人員的工資、獎金、津貼在處發(fā)放~享受輔助生產(chǎn)崗待遇°

第十三條處計劃財務(wù)科對受派人員進(jìn)行考核獎罰。計劃財務(wù)科主管會計每月

至少檢查一次~指導(dǎo)受派人員工作~提出考評意見。對于不能履行職責(zé)的會計人員

~由處計劃財務(wù)科及時調(diào)整。

第五章報賬管理

第十四條應(yīng)充分發(fā)揮報賬員的橋梁作用“以正確核算各生產(chǎn)部門、項目部盈

虧。

第十五條報賬員在業(yè)務(wù)上受處計劃財務(wù)科指導(dǎo)。

第十六條報賬員對票據(jù)進(jìn)行分類匯總~正確填制報賬單。周二、周四來處報

銷時、應(yīng)于當(dāng)天上午8:30前旃報銷金額告知計劃財務(wù)科”以便出納統(tǒng)籌安排.生產(chǎn)

部門的各項收入必須交處計劃財務(wù)科~并提前一天告知計劃財務(wù)科出納。

第十七條報賬員按處計劃財務(wù)科制定的科目體系及時登記明細(xì)賬、了解每筆經(jīng)

濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈。，機(jī)械費中燃油、臺班費科目以及材料費要登記數(shù)量單價明細(xì)

賬,。

第十八條報賬員于每月6號到處計劃財務(wù)科對賬.發(fā)現(xiàn)錯45

誤“及時更正，此款亦適合輔助生產(chǎn)崗，。并將人工費、機(jī)械費、材料費和其

他直接費按會計科目體系明細(xì)成表、于7號報至處計劃財務(wù)科。

第十九條對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)含糊不清、報賬單填制混亂以及未按時對賬或者對賬后

未及時調(diào)賬的~處計劃財務(wù)科將對其后期開支不予報銷。

第六章備用金管理制度

第二十條職工因業(yè)務(wù)需要需領(lǐng)用備用金、金額在3000元以內(nèi)的、領(lǐng)用人填寫

借款申請單、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管副處長，書記，和主管會計核簽,3000元以上的、需

經(jīng)處長核簽審批。

第二十一條所有借款”需在工作完成后一周內(nèi)結(jié)清"前款未結(jié)算清的才務(wù)

科一律再也不借款。

第七章附則

第二十二條本制度自發(fā)布之日起實施?以往有關(guān)財務(wù)管理制度與本制度沖突

時執(zhí)行本制度。

第二十三條本制度由處計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。

46

內(nèi)部審計制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)我處財務(wù)收支及各項經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)部審計監(jiān)督~充分發(fā)揮

內(nèi)部審計工作的監(jiān)督、評價、鑒證職能、有效維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)、查錯防弊"促使改善

經(jīng)營管理?提高經(jīng)濟(jì)效益~根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審

計工作的規(guī)定》、《交通行業(yè)內(nèi)部審計規(guī)定》、《山東省公路系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫

行規(guī)定》、《濟(jì)南市公路管理局內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》“結(jié)合我處實際工作情況?

制定本制度。

第二章內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)及人員

第二條內(nèi)部審計是國家審計體系的組成部份~根據(jù)內(nèi)部管理的需要~我處內(nèi)

部審計機(jī)構(gòu)設(shè)在企管科。我處及獨立核算部門的財務(wù)收支一一輔助生產(chǎn)部門和工程

項目部的財務(wù)收支?及其他依照本制度規(guī)定應(yīng)當(dāng)接受審計的財務(wù)收支、依照國家法

律、法規(guī)及本制度的規(guī)定接受審計監(jiān)督。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)對上述財務(wù)收支的真實、合

法和效益依本制度規(guī)定進(jìn)行審計監(jiān)督6

第三條內(nèi)部審計人員在處長的直接領(lǐng)導(dǎo)卜…依照國家法律法規(guī)和政策及本制

度規(guī)定的職權(quán)和程序~進(jìn)行審計監(jiān)督~獨立行使內(nèi)部審計職權(quán)~不受其他部門和個

人的干涉~對處長負(fù)責(zé)并報47

告工作“審計業(yè)務(wù)接受.上級內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和審計機(jī)關(guān)的指導(dǎo)”并向其報告工

作。內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和人員辦理審計事項~應(yīng)當(dāng)客觀公正~實事求是~廉潔奉公~保

守秘密,不患上濫用職權(quán)?徇私舞弊~玩忽職守~泄露秘密。

第三章內(nèi)部審計的主要內(nèi)容

第四條內(nèi)部審計人員的主要任務(wù)是對我處及獨立核算部門的下列事項進(jìn)行內(nèi)

部審計監(jiān)督。

1、財務(wù)收支計劃的執(zhí)行和決算”才務(wù)收支及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動，

2、資產(chǎn)的管理情況~專項資金的提取、使用情況，

3、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)控制制度的建立和執(zhí)行情況，

4、輔助生產(chǎn)部門的財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)效益決算，

5、承建工程項目的財務(wù)收支及工程竣工財務(wù)決算，

6、輔助生產(chǎn)部門及工程項目經(jīng)理任期終結(jié)或者中途離職時、其負(fù)責(zé)的有關(guān)經(jīng)

濟(jì)

責(zé)任的審計事項，

7、重要經(jīng)濟(jì)合同的建立與執(zhí)行中的有關(guān)審計事項，

8、國家財經(jīng)法規(guī)及上級單位和本單位財務(wù)、經(jīng)濟(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，

9、審計機(jī)關(guān)、上級內(nèi)