2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目盡職調(diào)查及報(bào)告編制合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目盡職調(diào)查及報(bào)告編制合同本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目背景2.2項(xiàng)目目標(biāo)2.3項(xiàng)目范圍3.盡職調(diào)查內(nèi)容3.1企業(yè)基本情況調(diào)查3.2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查3.3經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查3.4法律合規(guī)性調(diào)查3.5市場(chǎng)狀況調(diào)查4.報(bào)告編制要求4.1報(bào)告格式4.2報(bào)告內(nèi)容4.3報(bào)告提交時(shí)間5.工作進(jìn)度安排5.1盡職調(diào)查階段5.2報(bào)告編制階段5.3項(xiàng)目完成時(shí)間6.責(zé)任和義務(wù)6.1實(shí)施方責(zé)任6.2委托方責(zé)任6.3第三方責(zé)任7.費(fèi)用及支付方式7.1盡職調(diào)查費(fèi)用7.2報(bào)告編制費(fèi)用7.3費(fèi)用支付方式7.4費(fèi)用支付時(shí)間8.保密條款8.1保密內(nèi)容8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約行為9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約糾紛解決10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效時(shí)間12.3合同生效地點(diǎn)13.合同變更13.1合同變更條件13.2合同變更程序13.3合同變更效力14.合同終止14.1合同終止條件14.2合同終止程序14.3合同終止后果第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“債轉(zhuǎn)股”是指?jìng)鶆?wù)人將其債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)的行為。1.1.2“盡職調(diào)查”是指對(duì)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的相關(guān)情況進(jìn)行全面、深入的調(diào)查和分析。1.2解釋1.2.1本合同中涉及的專業(yè)術(shù)語(yǔ)，除非上下文另有說明，否則應(yīng)按照其通常含義進(jìn)行解釋。2.項(xiàng)目概述2.1項(xiàng)目背景2.1.1債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的背景信息，包括債務(wù)人、債權(quán)人、項(xiàng)目規(guī)模等。2.1.2項(xiàng)目實(shí)施的目的和意義。2.2項(xiàng)目目標(biāo)2.2.1完成對(duì)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的全面盡職調(diào)查。2.2.2編制符合要求的盡職調(diào)查報(bào)告。2.3項(xiàng)目范圍2.3.1盡職調(diào)查的范圍包括但不限于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、法律合規(guī)性、市場(chǎng)狀況等。2.3.2報(bào)告編制的范圍包括但不限于調(diào)查結(jié)果的分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建議措施等。3.盡職調(diào)查內(nèi)容3.1企業(yè)基本情況調(diào)查3.1.1調(diào)查債務(wù)人的基本信息，包括但不限于公司章程、組織架構(gòu)、法定代表人等。3.1.2調(diào)查債務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東信息等。3.2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查3.2.1調(diào)查債務(wù)人的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。3.2.2分析債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況，包括盈利能力、償債能力、運(yùn)營(yíng)效率等。3.3經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查3.3.1調(diào)查債務(wù)人的主營(yíng)業(yè)務(wù)、市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。3.3.2分析債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3.4法律合規(guī)性調(diào)查3.4.1調(diào)查債務(wù)人的法律合規(guī)性，包括合同、協(xié)議、許可等。3.4.2分析債務(wù)人的法律風(fēng)險(xiǎn)。3.5市場(chǎng)狀況調(diào)查3.5.1調(diào)查債務(wù)人所處行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)趨勢(shì)等。3.5.2分析債務(wù)人的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。4.報(bào)告編制要求4.1報(bào)告格式4.1.1報(bào)告應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)的盡職調(diào)查報(bào)告格式。4.1.2報(bào)告應(yīng)包括封面、目錄、、附錄等部分。4.2報(bào)告內(nèi)容4.2.1報(bào)告應(yīng)詳細(xì)描述盡職調(diào)查的過程和結(jié)果。4.2.2報(bào)告應(yīng)包括對(duì)債務(wù)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和建議措施。4.3報(bào)告提交時(shí)間4.3.1報(bào)告應(yīng)在盡職調(diào)查完成后10個(gè)工作日內(nèi)提交。5.工作進(jìn)度安排5.1盡職調(diào)查階段5.1.1盡職調(diào)查開始時(shí)間：____年____月____日。5.1.2盡職調(diào)查結(jié)束時(shí)間：____年____月____日。5.2報(bào)告編制階段5.2.1報(bào)告編制開始時(shí)間：____年____月____日。5.2.2報(bào)告編制結(jié)束時(shí)間：____年____月____日。5.3項(xiàng)目完成時(shí)間5.3.1項(xiàng)目整體完成時(shí)間：____年____月____日。6.費(fèi)用及支付方式6.1盡職調(diào)查費(fèi)用6.1.1盡職調(diào)查費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___元。6.2報(bào)告編制費(fèi)用6.2.1報(bào)告編制費(fèi)用總額為人民幣_(tái)___元。6.3費(fèi)用支付方式6.3.1費(fèi)用支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。6.3.2費(fèi)用支付時(shí)間為合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)。7.保密條款7.1保密內(nèi)容7.1.1雙方對(duì)本合同及其附件內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。7.1.2保密內(nèi)容不包括公開信息或已通過合法途徑獲得的信息。7.2保密期限7.2.1本合同項(xiàng)下的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后____年。7.3違約責(zé)任7.3.1如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。8.違約責(zé)任8.1違約行為8.1.1若實(shí)施方未按時(shí)完成盡職調(diào)查，每延遲一日，應(yīng)向委托方支付_____%的違約金。8.1.2若實(shí)施方未按約定提交報(bào)告，每延遲一日，應(yīng)向委托方支付_____%的違約金。8.1.3若委托方未按時(shí)支付費(fèi)用，每延遲一日，應(yīng)向?qū)嵤┓街Ц禵____%的違約金。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1違約方應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，減少因違約行為給對(duì)方造成的損失。8.2.2違約方未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施不力的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)9.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地。9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3.1如雙方同意，可選擇仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。10.合同解除10.1合同解除條件10.1.1雙方協(xié)商一致解除合同。10.1.2一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同應(yīng)書面通知對(duì)方。10.2.2解除合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)。10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效條件11.1.1雙方代表簽字蓋章。11.1.2合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。11.2合同生效時(shí)間11.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3合同生效地點(diǎn)11.3.1合同生效地點(diǎn)為合同簽訂地。12.合同變更12.1合同變更條件12.1.1雙方協(xié)商一致變更合同。12.1.2法律、法規(guī)或政策變更導(dǎo)致合同內(nèi)容需要調(diào)整。12.2合同變更程序12.2.1變更合同應(yīng)書面通知對(duì)方。12.2.2變更后的合同應(yīng)重新簽字蓋章。12.3合同變更效力12.3.1變更后的合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.合同終止13.1合同終止條件13.1.1合同約定的義務(wù)履行完畢。13.1.2雙方協(xié)商一致終止合同。13.1.3一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)終止合同。13.2合同終止程序13.2.1終止合同應(yīng)書面通知對(duì)方。13.2.2終止合同后，雙方應(yīng)立即停止履行合同約定的義務(wù)。13.3合同終止后果14.其他14.1不可抗力14.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí)，雙方均不承擔(dān)責(zé)任。14.1.2不可抗力事件包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。14.2合同附件14.2.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2.2合同附件包括但不限于盡職調(diào)查清單、費(fèi)用明細(xì)表等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”是指在本合同履行過程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行并提供專業(yè)服務(wù)的任何自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方不包括甲乙雙方及其關(guān)聯(lián)方。15.2第三方責(zé)任限額15.2.1第三方在履行本合同過程中產(chǎn)生的任何責(zé)任，其責(zé)任限額由甲乙雙方另行協(xié)商確定，并在合同附件中明確。15.2.2如無(wú)特殊約定，第三方的責(zé)任限額最高不超過其接受服務(wù)的費(fèi)用總額。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙雙方應(yīng)就第三方介入事項(xiàng)達(dá)成一致，并書面通知對(duì)方。15.3.2第三方介入后，應(yīng)立即與甲乙雙方簽訂書面服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。15.4第三方責(zé)任15.4.1第三方應(yīng)按照服務(wù)協(xié)議的約定，獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。15.4.2第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е逻`約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。15.4.3第三方在履行職責(zé)過程中，如因不可抗力導(dǎo)致違約，不承擔(dān)違約責(zé)任。15.5第三方與其他各方的劃分說明15.5.1第三方與甲乙雙方之間的關(guān)系由服務(wù)協(xié)議約定，甲乙雙方對(duì)第三方的行為不承擔(dān)連帶責(zé)任。15.5.2第三方在履行職責(zé)過程中，與債務(wù)人、債權(quán)人等其他第三方之間的關(guān)系由第三方的服務(wù)協(xié)議或相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整。15.5.3第三方在履行職責(zé)過程中，如涉及甲乙雙方與其他第三方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，甲乙雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.甲乙雙方責(zé)任16.1甲乙雙方應(yīng)保證第三方在履行職責(zé)過程中，能夠獲得必要的協(xié)助和支持，包括但不限于提供必要的資料、配合第三方進(jìn)行調(diào)查等。16.2甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行職責(zé)，確保其履行職責(zé)符合本合同的約定。16.3甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)協(xié)議，對(duì)第三方進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。17.第三方介入時(shí)的額外條款17.1第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)協(xié)議，對(duì)第三方的責(zé)任進(jìn)行明確劃分。17.2第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)確保第三方的服務(wù)不與本合同的約定相沖突。17.3第三方介入時(shí)，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)協(xié)議，對(duì)第三方的責(zé)任進(jìn)行合理限制。18.第三方介入時(shí)的說明18.1第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)確保第三方能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)。18.2第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)確保第三方的服務(wù)不損害對(duì)方的合法權(quán)益。18.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)確保第三方的服務(wù)符合合同的目的和條款。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.盡職調(diào)查清單詳細(xì)列明盡職調(diào)查的各項(xiàng)內(nèi)容，包括但不限于財(cái)務(wù)、法律、市場(chǎng)等方面。要求：清單應(yīng)具備可操作性，便于實(shí)施方按照清單進(jìn)行盡職調(diào)查。2.盡職調(diào)查報(bào)告包含盡職調(diào)查的結(jié)果、分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和建議措施。要求：報(bào)告應(yīng)結(jié)構(gòu)清晰、內(nèi)容詳實(shí)，語(yǔ)言表達(dá)準(zhǔn)確。3.費(fèi)用明細(xì)表列明盡職調(diào)查和報(bào)告編制過程中的各項(xiàng)費(fèi)用。要求：費(fèi)用明細(xì)應(yīng)清晰，便于甲乙雙方核對(duì)。4.第三方服務(wù)協(xié)議明確第三方介入的具體事項(xiàng)、權(quán)利義務(wù)、責(zé)任限額等。要求：協(xié)議內(nèi)容應(yīng)完整，條款清晰，便于各方理解。5.合同簽訂文件包括合同正本、附件、簽字蓋章文件等。要求：文件應(yīng)完整無(wú)缺，簽字蓋章手續(xù)齊全。6.爭(zhēng)議解決文件包括爭(zhēng)議解決協(xié)議、仲裁裁決書、法院判決書等。要求：文件應(yīng)合法有效，具有法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.盡職調(diào)查未按時(shí)完成違約行為：實(shí)施方未按約定時(shí)間完成盡職調(diào)查。責(zé)任認(rèn)定：實(shí)施方應(yīng)向委托方支付_____%的違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。2.報(bào)告未按時(shí)提交違約行為：實(shí)施方未按約定時(shí)間提交報(bào)告。責(zé)任認(rèn)定：實(shí)施方應(yīng)向委托方支付_____%的違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。3.費(fèi)用未按時(shí)支付違約行為：委托方未按約定時(shí)間支付費(fèi)用。責(zé)任認(rèn)定：委托方應(yīng)向?qū)嵤┓街Ц禵____%的違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。4.第三方介入未按約定違約行為：第三方未按服務(wù)協(xié)議的約定履行職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償由此造成的損失。5.保密信息泄露違約行為：任何一方泄露本合同項(xiàng)下的保密信息。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償由此造成的損失。6.合同解除未按約定違約行為：任何一方未按約定程序解除合同。責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償由此造成的損失。示例說明：若實(shí)施方在盡職調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)債務(wù)人存在重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但未在報(bào)告中充分披露，導(dǎo)致委托方遭受損失，則實(shí)施方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括賠償損失和支付違約金。全文完。2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目盡職調(diào)查及報(bào)告編制合同1合同目錄一、合同概述1.合同背景2.合同目的3.合同雙方4.合同期限5.合同費(fèi)用二、項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目背景2.項(xiàng)目目標(biāo)3.項(xiàng)目范圍4.項(xiàng)目流程三、盡職調(diào)查內(nèi)容1.財(cái)務(wù)盡職調(diào)查a.財(cái)務(wù)報(bào)表分析b.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別c.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析2.法律盡職調(diào)查a.合同法律審查b.公司法律審查c.法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別3.業(yè)務(wù)盡職調(diào)查a.業(yè)務(wù)流程分析b.市場(chǎng)分析c.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析4.管理盡職調(diào)查a.管理團(tuán)隊(duì)分析b.組織架構(gòu)分析c.管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別四、盡職調(diào)查方法1.文件審查2.面談訪談3.實(shí)地考察4.數(shù)據(jù)分析五、報(bào)告編制要求1.報(bào)告結(jié)構(gòu)2.報(bào)告內(nèi)容3.報(bào)告格式4.報(bào)告提交時(shí)間六、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)2.乙方權(quán)利與義務(wù)七、保密條款1.保密范圍2.保密期限3.違約責(zé)任八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.報(bào)告知識(shí)產(chǎn)權(quán)2.其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)九、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任2.乙方違約責(zé)任十、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)3.爭(zhēng)議解決程序十一、合同解除1.合同解除條件2.合同解除程序3.合同解除后果十二、合同生效1.合同生效條件2.合同生效時(shí)間3.合同生效標(biāo)志十三、合同變更1.合同變更條件2.合同變更程序3.合同變更后果十四、合同終止1.合同終止條件2.合同終止程序3.合同終止后果合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同背景a.甲方因經(jīng)營(yíng)需要，計(jì)劃進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。b.乙方具備相關(guān)專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，愿意為甲方提供盡職調(diào)查及報(bào)告編制服務(wù)。2.合同目的a.通過盡職調(diào)查，全面了解債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的相關(guān)情況。b.編制詳細(xì)、準(zhǔn)確的盡職調(diào)查報(bào)告，為甲方?jīng)Q策提供依據(jù)。3.合同雙方a.甲方：[甲方全稱]b.乙方：[乙方全稱]4.合同期限a.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[合同期限]。5.合同費(fèi)用a.乙方服務(wù)費(fèi)用為人民幣[服務(wù)費(fèi)用]元。b.甲方應(yīng)在合同簽訂后[付款期限]內(nèi)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。二、項(xiàng)目概述1.項(xiàng)目背景a.甲方債務(wù)情況概述。b.債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的必要性和可行性分析。2.項(xiàng)目目標(biāo)a.全面了解債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的相關(guān)情況。b.為甲方提供準(zhǔn)確、詳實(shí)的盡職調(diào)查報(bào)告。3.項(xiàng)目范圍a.財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。b.法律盡職調(diào)查。c.業(yè)務(wù)盡職調(diào)查。d.管理盡職調(diào)查。4.項(xiàng)目流程a.乙方根據(jù)甲方要求，制定盡職調(diào)查計(jì)劃。b.乙方開展盡職調(diào)查工作。c.乙方編制盡職調(diào)查報(bào)告。d.甲方審閱盡職調(diào)查報(bào)告。三、盡職調(diào)查內(nèi)容1.財(cái)務(wù)盡職調(diào)查a.財(cái)務(wù)報(bào)表分析i.分析資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。ii.評(píng)估財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。b.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別i.識(shí)別潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。ii.分析風(fēng)險(xiǎn)成因和可能的影響。c.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析i.計(jì)算財(cái)務(wù)比率。ii.分析財(cái)務(wù)指標(biāo)變化趨勢(shì)。2.法律盡職調(diào)查a.合同法律審查i.審查相關(guān)合同條款。ii.評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)。b.公司法律審查i.審查公司章程。ii.評(píng)估公司法律風(fēng)險(xiǎn)。c.法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別i.識(shí)別潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。ii.分析風(fēng)險(xiǎn)成因和可能的影響。3.業(yè)務(wù)盡職調(diào)查a.業(yè)務(wù)流程分析i.分析業(yè)務(wù)流程。ii.評(píng)估業(yè)務(wù)效率和質(zhì)量。b.市場(chǎng)分析i.分析市場(chǎng)環(huán)境。ii.評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。c.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析i.分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況。ii.評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。4.管理盡職調(diào)查a.管理團(tuán)隊(duì)分析i.分析管理團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)。ii.評(píng)估管理團(tuán)隊(duì)能力。b.組織架構(gòu)分析i.分析組織架構(gòu)。ii.評(píng)估組織架構(gòu)的合理性和效率。c.管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別i.識(shí)別潛在管理風(fēng)險(xiǎn)。ii.分析風(fēng)險(xiǎn)成因和可能的影響。四、盡職調(diào)查方法1.文件審查a.審查公司內(nèi)部文件、合同、協(xié)議等。b.審查外部文件、公告、報(bào)告等。2.面談訪談a.與公司管理層、員工、客戶、供應(yīng)商等進(jìn)行訪談。b.了解公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律、管理等方面的情況。3.實(shí)地考察a.考察公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的情況。b.了解公司運(yùn)營(yíng)狀況和環(huán)境。4.數(shù)據(jù)分析a.收集、整理、分析相關(guān)數(shù)據(jù)。b.通過數(shù)據(jù)分析，評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)。五、報(bào)告編制要求1.報(bào)告結(jié)構(gòu)a.封面b.目錄c.引言d.盡職調(diào)查概述e.財(cái)務(wù)盡職調(diào)查f.法律盡職調(diào)查g.業(yè)務(wù)盡職調(diào)查h.管理盡職調(diào)查i.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估j.結(jié)論和建議k.附錄2.報(bào)告內(nèi)容a.全面反映盡職調(diào)查結(jié)果。b.提供準(zhǔn)確、客觀的分析和評(píng)估。3.報(bào)告格式a.采用規(guī)范的報(bào)告格式。b.保持報(bào)告內(nèi)容清晰、簡(jiǎn)潔。4.報(bào)告提交時(shí)間a.乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成報(bào)告編制。b.報(bào)告提交后，甲方應(yīng)在[審閱期限]內(nèi)完成審閱。六、雙方權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)a.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定進(jìn)行盡職調(diào)查。b.甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。c.甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查工作。2.乙方權(quán)利與義務(wù)a.乙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行盡職調(diào)查。b.乙方應(yīng)按時(shí)完成報(bào)告編制并提交給甲方。c.乙方應(yīng)對(duì)盡職調(diào)查過程中獲取的信息保密。七、保密條款1.保密范圍a.本合同項(xiàng)下涉及的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。2.保密期限a.本合同有效期內(nèi)及合同終止后[保密期限]。3.違約責(zé)任a.任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.報(bào)告知識(shí)產(chǎn)權(quán)a.乙方制作的盡職調(diào)查報(bào)告及其相關(guān)文件，包括但不限于分析報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等，均為乙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。b.甲方在未經(jīng)乙方書面同意的情況下，不得擅自復(fù)制、傳播、使用或以任何形式披露上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)。2.其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)a.除上述報(bào)告知識(shí)產(chǎn)權(quán)外，乙方在盡職調(diào)查過程中產(chǎn)生的其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于數(shù)據(jù)、圖表、模型等，亦歸乙方所有。九、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任a.甲方未按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付[違約金比例]的違約金。b.甲方未按時(shí)審閱盡職調(diào)查報(bào)告的，應(yīng)向乙方支付[違約金比例]的違約金。2.乙方違約責(zé)任a.乙方未按合同約定完成盡職調(diào)查或報(bào)告編制的，應(yīng)向甲方支付[違約金比例]的違約金。b.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。十、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式a.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。b.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)a.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為[仲裁委員會(huì)名稱]。b.爭(zhēng)議解決程序按照[仲裁規(guī)則]執(zhí)行。3.爭(zhēng)議解決程序a.雙方應(yīng)按照爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的安排，提交爭(zhēng)議材料。b.爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)在[仲裁期限]內(nèi)作出裁決。十一、合同解除1.合同解除條件a.任何一方違約，另一方有權(quán)解除合同。b.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方可以協(xié)商解除合同。2.合同解除程序a.一方提出解除合同，應(yīng)書面通知另一方。b.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理尚未履行的事項(xiàng)。3.合同解除后果a.合同解除后，雙方應(yīng)按照約定結(jié)算剩余款項(xiàng)。b.合同解除后，雙方不再承擔(dān)合同約定的義務(wù)。十二、合同生效1.合同生效條件a.雙方簽字蓋章。b.合同符合法律法規(guī)的要求。2.合同生效時(shí)間a.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3.合同生效標(biāo)志a.雙方簽字蓋章的合同文本。十三、合同變更1.合同變更條件a.雙方協(xié)商一致。b.合同變更內(nèi)容不違反法律法規(guī)。2.合同變更程序a.雙方簽訂書面變更協(xié)議。b.變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。3.合同變更后果a.變更協(xié)議生效后，原合同內(nèi)容相應(yīng)變更。b.變更協(xié)議與原合同不一致的，以變更協(xié)議為準(zhǔn)。十四、合同終止1.合同終止條件a.合同期限屆滿。b.雙方協(xié)商一致解除合同。c.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。2.合同終止程序a.雙方簽訂書面終止協(xié)議。b.合同終止協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。3.合同終止后果a.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理尚未履行的事項(xiàng)。b.合同終止后，雙方不再承擔(dān)合同約定的義務(wù)。甲方（蓋章）：簽字/蓋章：日期：乙方（蓋章）：簽字/蓋章：日期：多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.甲方主導(dǎo)權(quán)條款a.甲方有權(quán)對(duì)乙方的盡職調(diào)查方法和流程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。b.甲方有權(quán)要求乙方按照甲方指定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行盡職調(diào)查。2.信息披露義務(wù)條款a.甲方應(yīng)向乙方提供完整、準(zhǔn)確、及時(shí)的項(xiàng)目相關(guān)信息。b.甲方違反信息披露義務(wù)，導(dǎo)致乙方盡職調(diào)查結(jié)果失實(shí)的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.保密信息處理?xiàng)l款a.乙方在盡職調(diào)查過程中獲取的保密信息，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。b.甲方對(duì)乙方在盡職調(diào)查過程中獲取的保密信息負(fù)有保密義務(wù)。4.甲方責(zé)任條款a.甲方應(yīng)對(duì)乙方在盡職調(diào)查過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用承擔(dān)支付責(zé)任。b.甲方應(yīng)對(duì)乙方在盡職調(diào)查過程中因不可抗力導(dǎo)致的延誤承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.甲方?jīng)Q策權(quán)條款a.甲方有權(quán)根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告作出是否進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的決策。b.甲方?jīng)Q策權(quán)不受乙方盡職調(diào)查報(bào)告的影響。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.乙方主導(dǎo)權(quán)條款a.乙方有權(quán)自主決定盡職調(diào)查的方法和流程。b.甲方應(yīng)尊重乙方的盡職調(diào)查自主權(quán)。2.乙方獨(dú)立性條款a.乙方在盡職調(diào)查過程中應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲方或其他第三方的影響。b.乙方有權(quán)根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果獨(dú)立提出建議。3.乙方專業(yè)判斷權(quán)條款a.乙方在盡職調(diào)查過程中作出的專業(yè)判斷，甲方應(yīng)予以尊重。b.乙方的專業(yè)判斷權(quán)不受甲方干涉。4.乙方費(fèi)用承擔(dān)條款a.乙方有權(quán)向甲方收取合理的盡職調(diào)查費(fèi)用。b.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方費(fèi)用。5.乙方責(zé)任條款a.乙方應(yīng)對(duì)盡職調(diào)查報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。b.乙方在盡職調(diào)查過程中因自身原因?qū)е碌难诱`，自行承擔(dān)責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.第三方中介條款a.合同中涉及的第三方中介，其資質(zhì)、能力及信譽(yù)應(yīng)由甲方確認(rèn)。b.第三方中介的介入需經(jīng)甲方同意。2.第三方中介費(fèi)用條款a.第三方中介費(fèi)用由甲方承擔(dān)。b.甲方應(yīng)在合同中明確第三方中介費(fèi)用及支付方式。3.第三方中介責(zé)任條款a.第三方中介應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。b.第三方中介違反合同約定，導(dǎo)致盡職調(diào)查結(jié)果失實(shí)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.第三方中介保密條款a.第三方中介在盡職調(diào)查過程中獲取的保密信息，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。b.第三方中介對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)。5.第三方中介爭(zhēng)議解決條款a.第三方中介與甲方或乙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。b.協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.盡職調(diào)查計(jì)劃2.盡職調(diào)查工作底稿3.盡職調(diào)查報(bào)告4.第三方中介資質(zhì)證明5.保密協(xié)議6.合同變更協(xié)議7.合同解除協(xié)議8.第三方中介費(fèi)用清單二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：a.甲方未按時(shí)支付乙方服務(wù)費(fèi)用。b.乙方未按時(shí)完成盡職調(diào)查或報(bào)告編制。c.甲方未按時(shí)審閱盡職調(diào)查報(bào)告。d.乙方泄露甲方商業(yè)秘密。e.第三方中介未按照合同約定履行職責(zé)。2.違約行為認(rèn)定：a.甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，經(jīng)催告后仍未支付，視為違約。c.甲方未按時(shí)審閱報(bào)告，經(jīng)乙方書面通知后仍未審閱，視為違約。d.乙方泄露商業(yè)秘密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視為違約。e.第三方中介未履行職責(zé)，經(jīng)甲方書面通知后仍未整改，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.盡職調(diào)查：指乙方對(duì)甲方債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目進(jìn)行全面、深入的調(diào)查，以了解項(xiàng)目的真實(shí)情況。2.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等。4.爭(zhēng)議解決：指雙方通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：盡職調(diào)查過程中，甲方提供的信息不完整或不準(zhǔn)確。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求補(bǔ)充或更正信息，以確保盡職調(diào)查的準(zhǔn)確性。2.問題：盡職調(diào)查過程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在重大風(fēng)險(xiǎn)。解決辦法：乙方應(yīng)立即向甲方報(bào)告，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。3.問題：報(bào)告編制過程中，甲方對(duì)報(bào)告內(nèi)容有異議。解決辦法：乙方應(yīng)與甲方進(jìn)行充分溝通，解釋報(bào)告內(nèi)容，并根據(jù)甲方意見進(jìn)行修改。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為上市公司，進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。2.甲方為國(guó)有企業(yè)，進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。3.甲方為民營(yíng)企業(yè)，進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。4.甲方為金融機(jī)構(gòu)，進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。5.甲方為投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。全文完。2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目盡職調(diào)查及報(bào)告編制合同2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懠追矫Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懠追降刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懠追铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懠追铰?lián)系電話）2.乙方：名稱：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳矫Q）地址：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳降刂罚┞?lián)系人：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳铰?lián)系人）聯(lián)系電話：（請(qǐng)?zhí)顚懸曳铰?lián)系電話）3.其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請(qǐng)?jiān)诖颂幪顚懀┒⒑贤把?.1背景：本合同雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的盡職調(diào)查及報(bào)告編制事宜達(dá)成一致，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。2.2目的：本合同旨在明確甲方委托乙方進(jìn)行2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目盡職調(diào)查及報(bào)告編制的具體內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、履行方式等，確保雙方在項(xiàng)目實(shí)施過程中的合法權(quán)益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語(yǔ)：1.債轉(zhuǎn)股：指將企業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)化為股權(quán)的行為。2.盡職調(diào)查：指對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行全面的調(diào)查、評(píng)估，以了解其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等，為投資決策提供依據(jù)。3.報(bào)告編制：指根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，編制詳細(xì)的項(xiàng)目報(bào)告，包括項(xiàng)目背景、調(diào)查內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、投資建議等。3.2關(guān)鍵詞解釋：1.甲方：指本合同中委托乙方進(jìn)行盡職調(diào)查及報(bào)告編制的一方。2.乙方：指本合同中接受甲方委托，進(jìn)行盡職調(diào)查及報(bào)告編制的一方。3.項(xiàng)目：指2024年債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定時(shí)間、地點(diǎn)、方式完成盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作。2.甲方有權(quán)要求乙方在盡職調(diào)查過程中，保持獨(dú)立、客觀、公正的態(tài)度。3.甲方有權(quán)要求乙方在報(bào)告編制過程中，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。4.甲方有權(quán)要求乙方在合同履行過程中，遵守國(guó)家法律法規(guī)及本合同約定。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1.乙方應(yīng)按照甲方要求，在約定時(shí)間內(nèi)完成盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作。2.乙方應(yīng)保持獨(dú)立、客觀、公正的態(tài)度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面調(diào)查、評(píng)估。3.乙方應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，確保報(bào)告編制質(zhì)量。4.乙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及本合同約定，履行合同義務(wù)。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至乙方完成盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作之日止。5.2合同履行地點(diǎn)：盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作地點(diǎn)為（請(qǐng)?zhí)顚懢唧w地點(diǎn)）。5.3合同履行方式：1.乙方應(yīng)按照甲方要求，進(jìn)行盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作。2.乙方應(yīng)定期向甲方匯報(bào)工作進(jìn)展情況。3.乙方應(yīng)按照甲方要求，提交盡職調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目報(bào)告。六、合同的生效和終止6.1生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件：1.合同履行完畢。2.雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。6.3終止程序：1.合同終止前，雙方應(yīng)就終止事宜進(jìn)行協(xié)商。2.協(xié)商一致后，雙方應(yīng)簽訂終止協(xié)議。6.4終止后果：1.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理尚未履行完畢的義務(wù)。2.合同終止后，雙方應(yīng)相互歸還各自所持的合同文件。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成：1.盡職調(diào)查費(fèi)用：包括但不限于乙方進(jìn)行調(diào)查、收集資料、訪談相關(guān)人員等產(chǎn)生的費(fèi)用。3.甲方提供的協(xié)助費(fèi)用：包括但不限于甲方為乙方提供必要的場(chǎng)地、設(shè)備、人員協(xié)助等產(chǎn)生的費(fèi)用。4.乙方產(chǎn)生的其他合理費(fèi)用。7.2支付方式：1.預(yù)付款：合同簽訂后，甲方應(yīng)向乙方支付合同總金額的30%作為預(yù)付款。2.進(jìn)度款：乙方完成盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作的每個(gè)階段，甲方應(yīng)根據(jù)乙方提交的階段性成果，支付相應(yīng)比例的進(jìn)度款。3.尾款：乙方完成全部工作并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付剩余的70%作為尾款。7.3支付時(shí)間：1.預(yù)付款支付時(shí)間：合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)。2.進(jìn)度款支付時(shí)間：每個(gè)階段完成后5個(gè)工作日內(nèi)。3.尾款支付時(shí)間：乙方提交最終報(bào)告并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)。7.4支付條款：1.甲方應(yīng)按照約定的支付方式和時(shí)間支付費(fèi)用。2.乙方應(yīng)在收到甲方支付的費(fèi)用后，及時(shí)提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。3.若甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停工作，并要求甲方支付逾期付款的違約金。八、違約責(zé)任8.1甲方違約：1.甲方未按時(shí)支付費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金按逾期付款金額的千分之五計(jì)算。2.甲方未按約定提供必要協(xié)助的，應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。8.2乙方違約：1.乙方未按時(shí)完成盡職調(diào)查及報(bào)告編制工作的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金按合同總金額的千分之五計(jì)算。2.乙方提供的報(bào)告內(nèi)容失實(shí)或存在重大遺漏的，應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式：1.違約金和賠償金額的具體計(jì)算方法，應(yīng)依據(jù)本合同約定及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。2.賠償方式包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。九、保密條款9.1保密內(nèi)容：1.甲方和乙方在合同履行過程中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營(yíng)信息等。2.本合同內(nèi)容以及與合同履行相關(guān)的任何信息。9.2保密期限：本合同約定的保密期限為合同生效之日起至合同終止后五年。9.3保密履行方式：1.甲方和乙方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義：本合同所指的不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件：1.自然災(zāi)害：如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭(zhēng)：包括但不限于戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)、軍事行動(dòng)等。3.政府行為：如政策調(diào)整、法律法規(guī)變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)：1.發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。2.不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應(yīng)暫停履行合同，但應(yīng)盡力減輕損失。3.不可抗力事件持續(xù)超過30日，雙方可協(xié)商解除合同。10.4不可抗力實(shí)例：如新冠疫情、國(guó)際形勢(shì)變化等。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決：發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商，爭(zhēng)取達(dá)成一致。11.2調(diào)解：協(xié)商不成時(shí)，可向雙方共同認(rèn)可的調(diào)解機(jī)構(gòu)申請(qǐng)調(diào)解。11.3仲裁或訴訟：調(diào)解不成時(shí)，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟，或向雙方共同認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定：未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形：1.甲方對(duì)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的控制權(quán)。2.乙方在盡職調(diào)查及報(bào)告編制過程中所積累的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留：1.甲方保留對(duì)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的最終決策權(quán)。2.乙方保留對(duì)盡職調(diào)查及報(bào)告編制過程中所獲得的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留：1.甲方保留在必要時(shí)對(duì)乙方工作成果進(jìn)行修改的權(quán)利。2.乙方保留在必要時(shí)對(duì)盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題進(jìn)行報(bào)告的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序：1.任何對(duì)本合同的修改和補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行。2.修改和補(bǔ)充的內(nèi)容，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力：1.本合同的修改和補(bǔ)充具有同等法律效力。2.未經(jīng)雙方同意，任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本合同。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)：1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，以確保合同的有效履行。2.甲方應(yīng)提供乙方進(jìn)行盡職調(diào)查所需的資料和便利條件。3.乙方應(yīng)按照甲方要求，及時(shí)提供盡職調(diào)查及報(bào)告編制的階段性成果。15.2協(xié)作與配合方式：1.雙方應(yīng)通過書面或口頭方式進(jìn)行溝通，確保信息暢通。2.雙方應(yīng)定期召開會(huì)議，討論項(xiàng)目進(jìn)展及存在問題。十六、其他條款16.1法律適用：本合同適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。16.2合同的完整性和獨(dú)立性：本合同構(gòu)成雙方之間關(guān)于債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目盡職調(diào)查及報(bào)告編制的全部協(xié)議，替代并排除之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款：本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：簽訂日期：甲方地址：乙方地址：附件及其他說明解釋一、附件列表：1.本合同正本及副本。2.雙方簽字蓋章的合同修改和補(bǔ)充文件。3.甲方提供的與債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目相關(guān)的資料清單。4.乙方提交的盡職調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目報(bào)告。5.雙方協(xié)商達(dá)成的任何補(bǔ)充協(xié)議。6.甲方和乙方在合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付費(fèi)用：甲方未按合同約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款或尾款。未提供必要協(xié)助：甲方未按合同約定提供必要的場(chǎng)地、設(shè)備、人員協(xié)助。干預(yù)盡職調(diào)查：甲方對(duì)乙方的盡職調(diào)查進(jìn)行不當(dāng)干預(yù)，影響調(diào)查