倉(cāng)庫(kù)管理制度(六)

頁(yè)數(shù):1/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度E/0版

本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC.002版本修改事項(xiàng)/摘要生效

日期A/0初版發(fā)行。2023年5月16日B/0由于舊版不完

善，文獻(xiàn)格式不統(tǒng)一，因此進(jìn)行修改。2023年3月21日

B/1增長(zhǎng)流程圖。2023年12月7日C/0企業(yè)組織架構(gòu)變

更，部門(mén)職責(zé)發(fā)生變化，修訂此文獻(xiàn)。本次修2023年9月24日

改了各部門(mén)的職責(zé)、收貨程序、儲(chǔ)存期限規(guī)定、儲(chǔ)存環(huán)境規(guī)

定、物料的領(lǐng)用、成品進(jìn)出倉(cāng)；刪除了倉(cāng)庫(kù)管理流程圖。其他

與原文獻(xiàn)保持不變。2023年11月21日D/0修改成品有效期

的制定；增長(zhǎng)和修改了倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生管理;增長(zhǎng)倉(cāng)管員重要工

作職責(zé)及其他規(guī)定。2023年11月1日D/1增長(zhǎng)：5.5.

采購(gòu)部、5.6制造中心職責(zé)6.8安全庫(kù)存6.9賬物數(shù)據(jù)管理

修訂：6.1物料入庫(kù)6.2物料出庫(kù)細(xì)則。2023年9月9

日部門(mén)職責(zé)發(fā)生變化，全面換版修訂此文獻(xiàn)。E/0修訂：各崗

位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容；增長(zhǎng):部門(mén)組織架構(gòu)、廢銅、廢塑料出入

庫(kù)管理、安全庫(kù)存及分析措施、部門(mén)目的。修訂：

733須按照《報(bào)廢審批與以舊換新對(duì)照表》發(fā)放物料E/1

編制日期

同意日期

受控發(fā)行章此文獻(xiàn)若蓋有紅色“發(fā)行章”的印章，

則是正式文獻(xiàn)，任何員工不得私自復(fù)??！

請(qǐng)妥善保管好正式文獻(xiàn)！

頁(yè)數(shù)：2/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度E/0版

本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-0021.0目的(Purpose)1.1為保

證倉(cāng)儲(chǔ)物料在儲(chǔ)存期內(nèi)賬物相符、減少庫(kù)存管理成本及指導(dǎo)和規(guī)

范倉(cāng)庫(kù)人員平常作業(yè)行為，特制定此制度。2.0合用范圍(Scope)

2.1合用于我司倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理與控制。3.0參照文獻(xiàn)(Reference

Document"」《電線電纜用原材料儲(chǔ)存時(shí)間規(guī)定》3.2《不合格品

控制程序》3.3《采購(gòu)控制程序》3.4《廢舊物資管理程序》3.5

《倉(cāng)儲(chǔ)部崗位闡明書(shū)》3.6《倉(cāng)儲(chǔ)部鼓勵(lì)制度》4.0定義

(Definition)4.16S:整頓、整頓、打掃、清潔、素養(yǎng)、安全。5.0

組織架構(gòu)、人員編制與部門(mén)、崗位職責(zé)(Responsibility)1人部

門(mén)經(jīng)理1人1人部門(mén)主管1人原物料倉(cāng)電線倉(cāng)電纜

倉(cāng)搬運(yùn)組數(shù)據(jù)組8人組長(zhǎng)：1人組長(zhǎng)：2人組長(zhǎng)：2人組長(zhǎng)：2

人組長(zhǎng)“人24人其他:6人其他:10人班長(zhǎng):2人

班長(zhǎng)：2人文員：4人33人其他：16人其他：17人

小計(jì)：7人小計(jì):12人小計(jì)：20人小計(jì):21人小計(jì)：5人65人

5.1部門(mén)權(quán)力A.有對(duì)出入庫(kù)貨品的)審核權(quán)。B.有對(duì)物資庫(kù)存量

的合理控制權(quán)。C.有開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)工作的自主權(quán)。D.有對(duì)部門(mén)內(nèi)

部員工的考核權(quán)和薪酬鼓勵(lì)制度的調(diào)整權(quán)。E.有對(duì)部門(mén)內(nèi)部員

工聘任、辭退晌提議權(quán)。5.2部門(mén)職責(zé)A.負(fù)責(zé)貨品出入庫(kù)的平常

管理工作。B.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)貨品的賬務(wù)處理工作。

頁(yè)數(shù)：引12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-002C.負(fù)責(zé)

控制倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存量，減少庫(kù)存成本。D.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)貨品的

備貨、裝卸管理工作。E.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的保管、理貨

等工作。5.3倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理/主管職責(zé)：A、做好與各部門(mén)的

協(xié)調(diào)工作，保證物料需求和消耗、成品需求和銷(xiāo)售信息

鏈暢通。B、制度建設(shè)與實(shí)行1.負(fù)責(zé)編制各項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)管

理制度，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度

的執(zhí)行狀況，督促部門(mén)員工加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理。C、物

資庫(kù)位管理1.按照企業(yè)倉(cāng)庫(kù)寄存品的物理性質(zhì)合理設(shè)

計(jì)寄存區(qū)域。2.根據(jù)寄存品的價(jià)值、危險(xiǎn)性、敏感性

等原因設(shè)計(jì)合理的擺放地點(diǎn)、擺放位置和擺放規(guī)則，保

證庫(kù)容得到最大化運(yùn)用。D、出、入庫(kù)管理1.督促、

監(jiān)督倉(cāng)管員認(rèn)真辦好貨品出、入庫(kù)驗(yàn)罷手續(xù)。2.督導(dǎo)

倉(cāng)管員建立物資進(jìn)、存、發(fā)放臺(tái)賬，做好賬務(wù)管理工

作。3.定期盤(pán)庫(kù)，定期向財(cái)務(wù)中心等有關(guān)部門(mén)提交庫(kù)

存盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。4,每日提供精確的物資庫(kù)存量數(shù)據(jù)、庫(kù)

存日?qǐng)?bào)表、發(fā)貨明細(xì)表等。E、庫(kù)存管理1.積極尋找

有效措施建立經(jīng)濟(jì)、安全庫(kù)存，提高庫(kù)房各項(xiàng)資源的運(yùn)

用率，減少單位成本。2.組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行平

常清理和維護(hù)，防止貨品受潮、老化、變質(zhì)。3.保持

貨品的寄存狀態(tài)和貨品的安全放置，對(duì)出入庫(kù)貨品進(jìn)行

安全質(zhì)量檢查。F、倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生管理1.按照企業(yè)

有關(guān)規(guī)定，貫徹安全防備措施，做好防火、防盜、防爆

工作。2.定期檢查倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作，保證庫(kù)內(nèi)清

潔、整潔。G、部門(mén)內(nèi)部管理1.協(xié)調(diào)本部門(mén)各項(xiàng)工

作，做好人員調(diào)配。2.控制本部門(mén)各項(xiàng)費(fèi)用支出。

3.組織部門(mén)員工的培訓(xùn)、考核工作，不停提高本部門(mén)

員工的I業(yè)務(wù)水平和工作能力。H、完畢上級(jí)安排的其

他工作。

頁(yè)數(shù)：4/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-0025.4原物

料倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)班長(zhǎng)崗位職責(zé)：A、做好與品質(zhì)部、PIE&

采購(gòu)部、財(cái)務(wù)中心、制造中心、機(jī)電部、人力資源部的

協(xié)調(diào)工作，保證物料需求和消耗信息鏈暢通。B、退貨

處理。C、原材料、輔料、廢料、配件、機(jī)械、工具等

的庫(kù)存管理。D、現(xiàn)場(chǎng)物料消耗調(diào)查、研究、分析、匯

報(bào)。E、制定并實(shí)行原則存量，實(shí)行安全庫(kù)存量控制。

F、呆料、滯料、廢料報(bào)表編制，并經(jīng)同意后處理。

G、制定物料補(bǔ)充計(jì)劃編制，并傳遞采購(gòu)部。H、小組

組員的培訓(xùn)、工作分派與崗位調(diào)動(dòng)。I、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位、安

全、衛(wèi)生6s管理。J、完畢上級(jí)安排的其他工作。5.5

原物料倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)：A、物料入、出庫(kù)辦理，

物料檢查，入庫(kù)記賬核算。B、物料入、出庫(kù)日?qǐng)?bào)、周

報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的編制。C、物料盤(pán)存、盤(pán)點(diǎn)報(bào)表及核

算。D、貫徹小組長(zhǎng)安排的庫(kù)位調(diào)整與6s管理工作指

令。F、完畢上級(jí)安排的其他工作。5.6電纜倉(cāng)/電線倉(cāng)

組長(zhǎng)/班長(zhǎng)崗位職責(zé)：A、做好生產(chǎn)計(jì)劃部、營(yíng)銷(xiāo)各部

門(mén)的協(xié)調(diào)工作，保證成品需求和銷(xiāo)售信息鏈暢通。B、

根據(jù)車(chē)間的入庫(kù)告知單，組織倉(cāng)管人員辦理成品線、樣

品線的入庫(kù)。C、根據(jù)數(shù)據(jù)組下達(dá)的備貨指令，組織倉(cāng)

管人員辦理成品線、樣品線的出庫(kù)、退庫(kù)。D、制定并

實(shí)行原則存量，實(shí)行安全庫(kù)存量控制，并傳遞生產(chǎn)計(jì)劃

部和營(yíng)銷(xiāo)中心。E、滯銷(xiāo)品、次品、廢品、線頭、線尾

報(bào)表編制，并經(jīng)同意后處理。F、小組組員的培訓(xùn)、工

作分派與崗位調(diào)動(dòng)。G、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容、庫(kù)貌、庫(kù)位、安

全、衛(wèi)生6s管理。H、完畢上級(jí)安排的其他工作。

5.7電纜倉(cāng)庫(kù)/電線倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)：A、根據(jù)組長(zhǎng)/

班長(zhǎng)下達(dá)的入庫(kù)指令，辦理成品線、樣品線的入庫(kù)。

頁(yè)數(shù)：5/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-002B、根據(jù)

組長(zhǎng)/班長(zhǎng)下達(dá)的備貨指令，辦理成品線、樣品線的出

庫(kù)、退庫(kù)。c、貫徹組長(zhǎng)/班長(zhǎng)下達(dá)的庫(kù)位調(diào)整、訂單

轉(zhuǎn)庫(kù)存與6s管理工作指令。D、完畢上級(jí)安排的其他

工作。5.8搬運(yùn)組組長(zhǎng)/班長(zhǎng)崗位職責(zé)：A、做好物流

部、物流企業(yè)、PIE&采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)中心各部門(mén)的協(xié)調(diào)

工作，保證采購(gòu)物資卸貨、成品裝車(chē)出貨信息鏈暢通。

B、根據(jù)原物料倉(cāng)/PIE&采購(gòu)部/物流部的卸貨指令，按

照退貨、生產(chǎn)用料緊急程度、來(lái)料的時(shí)間先后次序組織

小組組員完畢卸貨工作。C、根據(jù)數(shù)據(jù)組/PIE&采購(gòu)部

/物流部下達(dá)的出貨裝車(chē)指令，按照廠提、托運(yùn)、物

流、廢料發(fā)售的優(yōu)先出貨原則，組織搬運(yùn)人員遵照企業(yè)

制定的包裝規(guī)定進(jìn)行包裝并清點(diǎn)出貨信息中的品名、規(guī)

格型號(hào)、數(shù)量一致后，辦理完畢成品線、樣品線、廢料

時(shí)裝車(chē)和交接任務(wù)。D、小組組員的培訓(xùn)、工作分派與

崗位調(diào)動(dòng)。E、裝卸區(qū)的安全、衛(wèi)生6s管理。F、完

畢上級(jí)安排的其他工作。5.9數(shù)據(jù)組文員崗位職責(zé)：

A、質(zhì)量目的的記錄，B、搬運(yùn)組計(jì)件工資的計(jì)算。

C、部門(mén)人員排班與考勤記錄。D、在ERP系統(tǒng)中根

據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心下達(dá)的備貨指令，打印后傳到達(dá)各倉(cāng)庫(kù)。

E、根據(jù)倉(cāng)管員簽名確認(rèn)的入庫(kù)告知單、備貨單在ERP

系統(tǒng)中辦理成品入、出庫(kù)記賬核算。F、根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)

記錄中的信息，打印供貨單、合格證、質(zhì)檢匯報(bào)等資料

并裝袋轉(zhuǎn)交物流部。G、每日上午U點(diǎn)前，提交上一

日所打印并己出貨的供貨單白聯(lián)給到財(cái)務(wù)中心審核。

H、根據(jù)倉(cāng)管員簽名確認(rèn)的退貨告知單，在ERP系統(tǒng)

中辦理成品退庫(kù)記賬核算。I、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心下達(dá)的訂

單信息變更告知，及時(shí)將信息傳到達(dá)電纜倉(cāng)/電線倉(cāng)組

長(zhǎng)破長(zhǎng)并進(jìn)行備貨單、供貨單變更和賬務(wù)調(diào)整。J、

成品入庫(kù)、出庫(kù)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)的編制。

K、成品、盤(pán)存、盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的制作及核算。L、完畢上

級(jí)安排的其他工作。6.0其他人員（剪線、數(shù)線、包

線、收發(fā)、扒皮、搬運(yùn)、叉車(chē)司機(jī)等輔助崗位）的崗位

職責(zé)：

頁(yè)數(shù)：6/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-0026.1電纜

倉(cāng)負(fù)責(zé)剪線、數(shù)線、包線等工作。6.2負(fù)責(zé)原材料、五

金配件、機(jī)電設(shè)備、辦公用品、成品、廢料、廢銅等實(shí)

物的入、出庫(kù)。6.3根據(jù)組長(zhǎng)破長(zhǎng)的指令，按照6s管

理規(guī)定整頓倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容、庫(kù)貌、庫(kù)位的調(diào)整工作，6.4做

好物資、設(shè)備、自身的安全、衛(wèi)生防護(hù)工作。6.5在組

長(zhǎng)破長(zhǎng)的指揮下，每日對(duì)所屬倉(cāng)庫(kù)的物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)查

對(duì)工作。6.6完畢上級(jí)安排的其他工作。7.0作業(yè)內(nèi)容

7.1工作時(shí)間與排班A、原物料倉(cāng)正常工作時(shí)間：上午

8:00—12:00下午13:30—17:30其中廢品倉(cāng)上午

10:00—12:00下午13:30-17:30晚上18:00—

20:00注：由組長(zhǎng)建立值班制度，安排人員處理在正

常工作時(shí)間以外偶發(fā)的出、入庫(kù)工作。B、電纜倉(cāng)、電

線倉(cāng)、數(shù)據(jù)組正常工作時(shí)間：白班：上午8:00-12:

00下午13:30—17:30晚班：晚上18:00開(kāi)始上

班；以完畢當(dāng)日工作任務(wù)的時(shí)間為下班時(shí)間，但不早于

23;30。注：中午和晚餐時(shí)段遇有廠提或托運(yùn)或其他

緊急事務(wù)時(shí)，須安排人員連班直至準(zhǔn)時(shí)處理完畢為止。

連班人員可由班組長(zhǎng)/主管安排先行就餐或告知食堂飯

盒留餐。C、排班：為了滿足廠提等出貨的規(guī)定，電

纜倉(cāng)人員的調(diào)休/輪休原則上只能安排在白班，并且當(dāng)

班次的實(shí)際人數(shù)不得低于8人，其中電纜剪米人員不得

低于3人。電線倉(cāng)、原物料倉(cāng)、數(shù)據(jù)組在每月月頭、月

尾以外的時(shí)間安排調(diào)休/輪休。7.2物料入庫(kù)7.2.1原物

料倉(cāng)倉(cāng)管人員倉(cāng)必須在每日上午9:30前完畢庫(kù)容、庫(kù)

貌等6s工作，當(dāng)接到供應(yīng)商送貨單時(shí)，倉(cāng)管員首先查

對(duì)供應(yīng)商《送貨單》上之訂單號(hào)碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型

號(hào)、數(shù)量、單位與否與ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單信息一

致，然后再根據(jù)送貨單內(nèi)容查對(duì)實(shí)際貨品外包裝上的物

料標(biāo)簽中的各項(xiàng)內(nèi)容與否一致，若不符則直接拒收并反

饋給PIE&采購(gòu)部；若供應(yīng)商所送貨品與《采購(gòu)訂單》

的數(shù)量、重量、體積不符，倉(cāng)管員應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)PIE&采

購(gòu)部闡明狀況，由PIE&采購(gòu)部作出收、退貨決定。當(dāng)

PIE&采購(gòu)部決定收貨時(shí)，PIE&采購(gòu)部應(yīng)先在ERP系

統(tǒng)中變更采購(gòu)訂單信息，供應(yīng)商也與對(duì)應(yīng)地修改《送貨

單》上的內(nèi)容，再揩單據(jù)交給倉(cāng)管員辦理收貨手續(xù)。若

屬于須要進(jìn)行品質(zhì)鑒定范圍的物料，由倉(cāng)管人員告知品

質(zhì)部安排人員進(jìn)行品質(zhì)鑒定后再辦理入庫(kù)手續(xù)。

頁(yè)數(shù)：7/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)；MXC/QB-CC-002722在

辦理原材料入庫(kù)手續(xù)時(shí)，必須查對(duì)實(shí)物與訂單中的編

號(hào)、品種、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后進(jìn)行（以重量為計(jì)價(jià)單位

的必須打磅稱(chēng)單，以數(shù)量為計(jì)價(jià)單位的必須點(diǎn)數(shù)，并且

尚有企業(yè)指派的監(jiān)督人員簽字確認(rèn)否則不得辦理入庫(kù)手

續(xù)），再由倉(cāng)管員告知搬運(yùn)組卸貨后，按照先入賬再入

倉(cāng)，先查對(duì)再盤(pán)點(diǎn)的原則將實(shí)物數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)打印出

《采購(gòu)入庫(kù)單》，黃色供應(yīng)商聯(lián)隨送貨單一起返回給供

應(yīng)商。供應(yīng)商結(jié)款必須出具此入庫(kù)單作為結(jié)款的根據(jù)，

倉(cāng)管員必須在供應(yīng)商的送貨單上簽名和蓋章。7.2.3新

采購(gòu)（自制）入庫(kù)的鐵盤(pán)，必須在鐵盤(pán)上（刻、EQ標(biāo)

明重量，否則不得入庫(kù)。7.3物料出庫(kù)7.3.1當(dāng)生產(chǎn)部

門(mén)需要領(lǐng)用塑料、銅線、色母等產(chǎn)品構(gòu)成部份的物料或

產(chǎn)品包裝類(lèi)物料時(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)指定物料員在ERP系

統(tǒng)中的《非定額領(lǐng)料告知單》或《按生產(chǎn)訂單分派領(lǐng)用

告知單》模塊，填寫(xiě)清晰物料編碼、物料名稱(chēng)、單位、

數(shù)量、屬性后經(jīng)本部門(mén)直屬主管在系統(tǒng)中同意后到原料

倉(cāng)領(lǐng)料，領(lǐng)料人并且在倉(cāng)管員打印出來(lái)《零星領(lǐng)料出庫(kù)

單》上簽名確認(rèn)。如特殊狀況下物料人員在ERP系統(tǒng)

中沒(méi)有進(jìn)行申請(qǐng)維護(hù)或領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有審批而要急用的，需由

物料員開(kāi)手寫(xiě)領(lǐng)料單領(lǐng)料并最遲于次日上午前補(bǔ)回系統(tǒng)

單。嚴(yán)禁物料員在無(wú)任何單據(jù)的狀況下私自搬取倉(cāng)庫(kù)物

料。732D廠區(qū)三樓原料、B廠區(qū)一樓廢銅區(qū)域?qū)嵭?/p>

封閉管理，二樓待ERP完全上線后再實(shí)行封閉式管

理。7.3.3當(dāng)各部門(mén)需要到五金綜合倉(cāng)領(lǐng)用筆、釘書(shū)

機(jī)、工衣、筆記本等辦公類(lèi)用品及生產(chǎn)設(shè)備配件、汽車(chē)

配件時(shí)，由領(lǐng)用部門(mén)在ERP系統(tǒng)中通過(guò)《零星領(lǐng)料》

模塊，填寫(xiě)清晰領(lǐng)用物品名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量經(jīng)本

部門(mén)直屬領(lǐng)導(dǎo)按照《報(bào)廢審批與以舊換新對(duì)照表》上的

審批權(quán)限同意后，由五金綜合倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管人員按照《報(bào)

廢審批與以舊換新對(duì)照表》的規(guī)定向領(lǐng)料人發(fā)放物料，

并且領(lǐng)料人須在倉(cāng)管員打印出來(lái)《零星領(lǐng)料出庫(kù)單》上

簽名確認(rèn)。以以舊換新置換寄存在倉(cāng)庫(kù)的物料，由倉(cāng)管

人員每周統(tǒng)一清理報(bào)廢一次。7.4成品入庫(kù)7.4.1電纜/

電線倉(cāng)在每日上午9:30前必須完畢庫(kù)容、庫(kù)貌等6S

工作，當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)檢查合格后需要入庫(kù)時(shí)，由

各廠區(qū)文員在ERP系統(tǒng)中通過(guò)《生產(chǎn)入庫(kù)告知單》模

塊，選擇按照《訂單開(kāi)入庫(kù)告知單》查詢(xún)到物料編碼、

物料名稱(chēng)、生產(chǎn)機(jī)臺(tái)、操作工、計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量、實(shí)際生

產(chǎn)數(shù)量與實(shí)物相匹配或按生產(chǎn)計(jì)劃完畢時(shí)間的先后次序

進(jìn)行選擇并打印出《生產(chǎn)入庫(kù)告知單》，按照每天四次

的入庫(kù)時(shí)間即：09:00、11:00、14:00、17:00（若

遇特殊狀況，倉(cāng)管人員接到廠區(qū)文員或PMC的臨時(shí)告

知后應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)）交到對(duì)應(yīng)的倉(cāng)管員處辦理入

庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員

頁(yè)數(shù)：8/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-002查對(duì)

《生產(chǎn)入庫(kù)告知單》與實(shí)物的內(nèi)容一致后在《生產(chǎn)入庫(kù)

告知單》上填寫(xiě)入庫(kù)區(qū)域并簽名確認(rèn)，倉(cāng)管員在收貨后

10分鐘內(nèi)將《生產(chǎn)入庫(kù)告知單》交到數(shù)據(jù)組在ERP系

統(tǒng)中進(jìn)行《生產(chǎn)入庫(kù)登記》。7.5成品出庫(kù)7.5.1成品

出庫(kù)送貨時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心在ERP系統(tǒng)中發(fā)出的備貨

指令，由數(shù)據(jù)組文員分別向各倉(cāng)庫(kù)打印出《銷(xiāo)售出庫(kù)

單》作為備貨指令。各倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/班長(zhǎng)收到備貨指令后

按照廠提、托運(yùn)、物流的優(yōu)先出貨原則，組織安排組員

有計(jì)劃、有環(huán)節(jié)的根據(jù)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》中名稱(chēng)規(guī)格、單

位、數(shù)量、顏色后進(jìn)行備貨準(zhǔn)備，尤其是廠提的應(yīng)嚴(yán)格

按照《民興電纜廠提備貨時(shí)間表》進(jìn)行備貨。備貨完畢

后告知數(shù)據(jù)組文員按照《銷(xiāo)售出庫(kù)單》的單號(hào)在ERP

系統(tǒng)中打印一式五聯(lián)的《供貨單》，并且數(shù)據(jù)組文員根

據(jù)《供貨單》中的信息，打印合格證、質(zhì)檢匯報(bào)和《供

貨單》中加蓋紅色出貨專(zhuān)用章的第二、三、五聯(lián)等資料

裝袋，將屬于廠提的轉(zhuǎn)交給搬運(yùn)組組長(zhǎng)/班長(zhǎng)，廠提以

外的轉(zhuǎn)交給物流部指定的人員。數(shù)據(jù)組文員在每日上午

11點(diǎn)前，提交上一日所打印并己出貨的供貨單第一聯(lián)

白聯(lián)給到財(cái)務(wù)中心審核。7.6訂單變更與退換貨

7.6.1當(dāng)已打印出《供貨單》但客戶尚未簽收發(fā)生訂單

信息發(fā)生變更的狀況時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心在ERP系統(tǒng)中

發(fā)出的《訂單信息變更告知單》，數(shù)據(jù)組文員在第一

時(shí)間告知相對(duì)應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)/班長(zhǎng)停止作業(yè)，將《銷(xiāo)售

出庫(kù)單》、《供貨單》進(jìn)行重新打印，并且在收回己經(jīng)

打印出來(lái)一式五聯(lián)的《供貨單》上加蓋《作廢章》。其

他備貨、出貨程序參照7.5.1。7.6.2當(dāng)客戶在《供貨

單》上簽收后或跨月度發(fā)生訂單信息發(fā)生變更的狀況

時(shí)，采用紅字沖減法，首先，由營(yíng)銷(xiāo)中心在ERP系統(tǒng)

中開(kāi)出一張按照原訂單號(hào)退貨指令并在摘要欄中注明紅

沖的供貨單號(hào)，數(shù)據(jù)組文員接受到指令后打印出對(duì)應(yīng)的

負(fù)數(shù)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》、《供貨單》。然后再由營(yíng)銷(xiāo)中心

在ERP系統(tǒng)中開(kāi)出一張變更后的備貨指令，數(shù)據(jù)組文

員接受到指令后打印出對(duì)應(yīng)的《銷(xiāo)售出庫(kù)單》、《供貨

單》。7.6.3當(dāng)客戶在《供貨單》上簽收后由于產(chǎn)品品

質(zhì)或者客戶的原因需要退換貨的狀況時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)中心在

ERP系統(tǒng)中開(kāi)出一張按照原訂單號(hào)選擇需要退貨的規(guī)

格型號(hào)、數(shù)量、顏色的內(nèi)容并注明退貨原因。品質(zhì)部須

要到客戶工地現(xiàn)場(chǎng)確定的，安排人員對(duì)品質(zhì)事故責(zé)任進(jìn)

行鑒定后，提交營(yíng)銷(xiāo)中心領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、同意并簽

訂處理意見(jiàn)后下達(dá)退貨指令；物流部或托運(yùn)拉回廠后，

倉(cāng)儲(chǔ)部搬運(yùn)組及倉(cāng)管人員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心從ERP系統(tǒng)中

打印的《客戶退（換）貨處理意見(jiàn)表》內(nèi)容，在退貨區(qū)

現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)需要退貨的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、顏色等內(nèi)容無(wú)誤

后簽字辦理入庫(kù)手續(xù)，同步將《客戶

頁(yè)數(shù)：9/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-002退

（換）貨處理意見(jiàn)表》中的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)提交到數(shù)據(jù)組文員處

通過(guò)其他入庫(kù)方式，進(jìn)行ERP系統(tǒng)賬務(wù)處理工作。品

質(zhì)部不須要到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的，營(yíng)銷(xiāo)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下

達(dá)退貨指令，由物流部或托運(yùn)拉回廠后，營(yíng)銷(xiāo)中心告知

品質(zhì)部在退貨區(qū)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行品質(zhì)鑒定并簽訂處理意見(jiàn)，倉(cāng)

儲(chǔ)部搬運(yùn)組及倉(cāng)管人員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)中心從ERP系統(tǒng)中打

印的《客戶退（換）貨處理意見(jiàn)表》內(nèi)容，在退貨區(qū)現(xiàn)

場(chǎng)確認(rèn)需要退貨的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、顏色等內(nèi)容無(wú)誤后

簽字辦理入庫(kù)手續(xù)，同步將《客戶退（換）貨處理意見(jiàn)

表》中的倉(cāng)庫(kù)聯(lián)提交到數(shù)據(jù)組文員處通過(guò)其他入庫(kù)方

式，進(jìn)行ERP系統(tǒng)賬務(wù)處理工作。（《客戶退（換）

貨處理意見(jiàn)表》還不能在ERP實(shí)現(xiàn)時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)中心在

EXCL中打?。?.7廢銅、廢塑料的入庫(kù)、出庫(kù)7.7.1車(chē)

間、倉(cāng)庫(kù)在每天下午20:00前將當(dāng)日產(chǎn)生的報(bào)廢電

線、電纜剝皮后，在B廠區(qū)一樓廢銅倉(cāng)將廢銅過(guò)磅后

辦理入庫(kù)手續(xù)、在D廠區(qū)二樓廢塑料存儲(chǔ)區(qū)將廢塑料

過(guò)磅后辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)管人員將磅稱(chēng)單及廢料名稱(chēng)信

息轉(zhuǎn)交原物料倉(cāng)賬務(wù)處理人員后，原物料倉(cāng)賬務(wù)處理人

員通過(guò)ERP系統(tǒng)中其他入庫(kù)模塊，將信息錄入后打印

出一式三聯(lián)的《其他入庫(kù)單》，倉(cāng)管人員簽名確認(rèn)后交

一聯(lián)給車(chē)間廢料入庫(kù)人員，財(cái)務(wù)中心一聯(lián)記賬，倉(cāng)庫(kù)自

留一聯(lián)存根。7.7.2根據(jù)PIE&采購(gòu)部制定的廢銅不低

于50噸、廢塑料不低于20噸出（售）庫(kù)原則噸位，倉(cāng)

管人員應(yīng)及時(shí)、精確的向PIE&采購(gòu)部提報(bào)實(shí)際庫(kù)存狀

況，由PIE&采購(gòu)部下達(dá)出（售）庫(kù)指令。所有廢銅、

廢塑料在出庫(kù)時(shí)都必須進(jìn)行過(guò)磅，倉(cāng)管人員將磅稱(chēng)單及

廢料名稱(chēng)信息轉(zhuǎn)交原物料倉(cāng)賬務(wù)處理人員后，原物料倉(cāng)

賬務(wù)處理人員通過(guò)ERP系統(tǒng)中其他出庫(kù)模塊，將信息

錄入后打印出一式三聯(lián)的《其他出庫(kù)單》，倉(cāng)管人員簽

名確認(rèn)后交給供應(yīng)商一聯(lián)，財(cái)務(wù)中心一聯(lián)記賬，倉(cāng)庫(kù)自

留一聯(lián)存根。8.0其他作業(yè)規(guī)范8.1儲(chǔ)存期限規(guī)定8.1.1

電線電纜用原材料儲(chǔ)存期限按品質(zhì)部制定的《電線電纜

用原材料儲(chǔ)存時(shí)間規(guī)定》執(zhí)行。8.1.2儲(chǔ)存期限超過(guò)有

效期的成品，出庫(kù)時(shí)需經(jīng)由品質(zhì)部檢查確認(rèn)合格后，方

可出庫(kù)；如檢查不合格，則按《不合格品控制程序》處

理。8.1.3倉(cāng)庫(kù)安全及衛(wèi)生管理8.1.4倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸

煙和嚴(yán)禁明火，如有發(fā)現(xiàn)需立即匯報(bào)處理。8.1.5保障

疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。8.1.6易

受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放在貨架或卡板

±0817危險(xiǎn)化學(xué)品的保管須遠(yuǎn)離火源、水源、電

源。

頁(yè)數(shù):10/12倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度

E/0版本：文獻(xiàn)編號(hào)：MXC/QB-CC-0028.1.8危

險(xiǎn)化學(xué)品要按指定區(qū)域寄存，嚴(yán)禁與其他非危險(xiǎn)化學(xué)品

混放。8.1.9多種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、

先下后上；出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，

防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。多種物料不得拋擲。

8.1.10倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)“63”工作,每天根據(jù)衛(wèi)生

值日表對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整頓工作，清理掉不要的

和不用的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)

行整頓到達(dá)整潔、整潔、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的規(guī)

定。8.1.11每天下班后倉(cāng)管員需檢查門(mén)窗/水電與否關(guān)

好，按倉(cāng)庫(kù)的安全原則檢查貨品，有異常狀況需及時(shí)處

理和匯報(bào)。8.2物料管理8.2.1倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理/主管應(yīng)將倉(cāng)

庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域狀況繪制成物料儲(chǔ)位圖掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處，

當(dāng)物料寄存區(qū)域有變更時(shí),儲(chǔ)位圖應(yīng)及時(shí)更新。8.2.2倉(cāng)

儲(chǔ)部主管每月對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行呆滯分析記錄，必要時(shí)召

開(kāi)會(huì)議進(jìn)行處理，根據(jù)處理成果對(duì)物料進(jìn)行分別管理。

8.2.3倉(cāng)管員需做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的平常核查工作,對(duì)

各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三

者一致。發(fā)現(xiàn)異常狀況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理或匯報(bào)直屬領(lǐng)

導(dǎo)（主管級(jí)以上）。8.2.4倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根楣生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)

庫(kù)庫(kù)存狀況，嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量；倉(cāng)管員必須

定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整頓，對(duì)寄存期限較長(zhǎng)、逾期

失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，提報(bào)部門(mén)直屬領(lǐng)導(dǎo)

進(jìn)行處理。825倉(cāng)儲(chǔ)部必須配合財(cái)務(wù)中心的安排，每

月對(duì)儲(chǔ)存物料盤(pán)點(diǎn)一次。盤(pán)點(diǎn)時(shí)不按盤(pán)點(diǎn)流程作業(yè)、弄

虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)、盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)/少盤(pán)/多

盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草/錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表、隨意換崗等需

要根據(jù)狀況追查有關(guān)責(zé)任。8.3安全庫(kù)存8.3.1倉(cāng)庫(kù)主

管每月初須對(duì)上一月度進(jìn)行“庫(kù)存分析''包括：一、庫(kù)存

價(jià)值及周轉(zhuǎn)狀況分析二、庫(kù)齡分析三、庫(kù)存狀態(tài)分析

（壞、好、殘等）四、庫(kù)存占?jí)悍治觯ㄆ骄級(jí)撼杀荆?/p>

保管成本、時(shí)間成本、減值成本等）。8.3.2庫(kù)存分

析的措施可以從如下方面入手：A、按價(jià)值程度ABC

法分出庫(kù)存控制重點(diǎn)。B、列出重點(diǎn)存貨的1-3年每月

進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)與銷(xiāo)售收入及成本進(jìn)行對(duì)比分析其中異常。

C、找到數(shù)據(jù)異常的原因，分析原因是正常的還是非正

常。