洞庭春青茶加工項(xiàng)目建議書

建建議書2012年6月1一、項(xiàng)目提出的依據(jù)和目的 1 1 1(二)土地資源 1(三)水、電、路資源條件 2 3 (七)技術(shù)力量條件 三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模及資金概算和資金籌措………………(二)經(jīng)濟(jì)效益分析…………………(三)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及還款計(jì)劃………(二)技術(shù)措施……………2為進(jìn)一步發(fā)揮我場(chǎng)的自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)，積極發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，完善、配套和改造我場(chǎng)茶葉基地的生產(chǎn)建設(shè)，生產(chǎn)出氣候條件、茶葉品種、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)情況、茶園種植面積，提高單產(chǎn)，擴(kuò)大加工能力，提高茶葉品質(zhì)，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，改善包裝、儲(chǔ)運(yùn)和技術(shù)檢測(cè)等各(一)地理氣候條件及水資源XX縣XX街茶葉示范場(chǎng)始建于1965年，系湖南省九大茶葉示范場(chǎng)之一。茶場(chǎng)位于XX縣南部的XX街鎮(zhèn)，丘陵地值4.5-6之間，地理坐標(biāo)為東經(jīng)112°44'14"-113°43′35",北緯28°57′11"-29°38′41"。屬南亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均溫度19℃,具有春早夏長(zhǎng)、秋遲、冬短、晝夜溫差顯著和冬春干旱的特點(diǎn)，無(wú)霜期為280天左右，可降水量為1100-1300毫米，年平均日照在1350-1500小時(shí)之間，由于熱量豐富，雨水充沛，植物生長(zhǎng)期長(zhǎng)，6-9月是雨熱同季，正值茶葉生長(zhǎng)的最佳時(shí)期，在這種特定的環(huán)境條件下，清明前20天開園采茶，立冬前后三五天封園，采摘期為200天左右。(二)土地面積3XX街茶場(chǎng)已種植茶園面積6000畝，還有可適宜發(fā)展茶園面積2100畝，有待于進(jìn)一步開發(fā)利用。(三)肥、水、電資源條件街茶場(chǎng)區(qū)域氣溫高，雨水高，土壤有機(jī)質(zhì)分解較快，但是，由于這一氣候因子，草生資源較為豐富，其腐殖速成好，可補(bǔ)充和提高土壤營(yíng)養(yǎng)成份，同時(shí)茶場(chǎng)內(nèi)部承包戶飼養(yǎng)牲畜每年可為茶葉提供一定數(shù)量的農(nóng)家肥，2、水源?？蛇m宜種植茶園的區(qū)域地處緩地地帶，部份山坡常有山泉水流出。因此，水源豐實(shí)，只需增加部份投資，合理布局輸水渠道及排灌水渠就能滿足茶葉生產(chǎn)用水。我場(chǎng)基本輸通電力220伏-380伏，用電量是可以滿足生產(chǎn)需要的。(四)交通及勞動(dòng)力資源條件交通。洞庭XX茶加工項(xiàng)目所在地距XX縣城10公里，北距XX市34公里，距湖南省省會(huì)所在地長(zhǎng)沙市110公里。這些交通條件給生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品加工及銷售方面提供方便，并且茶場(chǎng)根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要增加部份投資購(gòu)置1-2輛農(nóng)用車，給收購(gòu)附近農(nóng)戶的茶青加工提供方便。2、勞務(wù)用工。據(jù)調(diào)查XX街鎮(zhèn)及附近長(zhǎng)湖、中洲、新墻、鹿角等鄉(xiāng)鎮(zhèn)有五百多名熟練茶葉制茶技工，這一勞力(五)茶葉生產(chǎn)與加工能力條件41、生產(chǎn)規(guī)模。目前我場(chǎng)是一個(gè)以生產(chǎn)綠茶為主，其它為輔，全面發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)的茶場(chǎng)。目前我場(chǎng)生產(chǎn)各種茶類遠(yuǎn)銷北京、上海、廣東等地，雖然產(chǎn)品很受客戶歡迎，但生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)單一，滿足不了市場(chǎng)需求。因此嚴(yán)重影響我場(chǎng)生產(chǎn)的品種參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。我場(chǎng)在基地建設(shè)時(shí)定植的品種是青綠茶兼制，很受各地客戶歡迎的優(yōu)良品種。生產(chǎn)烏龍茶是我場(chǎng)加工青茶的主要任務(wù)，烏龍茶的主要特征是品質(zhì)純正、外形優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，在國(guó)際市場(chǎng)有很高的競(jìng)爭(zhēng)能力。因此，我場(chǎng)在臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園建造一座年生產(chǎn)2、生產(chǎn)效果。我場(chǎng)種植的茶園因素全面投產(chǎn)，和投產(chǎn)期短，因此目前年產(chǎn)茶青在19.25萬(wàn)/公斤，其中850畝茶園茶青產(chǎn)量在100公斤以下，加工業(yè)上年產(chǎn)干茶960擔(dān)。待完善850畝茶茶園田間管理，通過(guò)技術(shù)改造，增加投入后，兩年內(nèi)畝產(chǎn)茶于500—600公斤，年產(chǎn)干茶4000擔(dān)左(六)環(huán)境條件由于我場(chǎng)茶園基地遠(yuǎn)離喧鬧城市，茶園基地周圍幾十公里內(nèi)亦無(wú)工礦企業(yè)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是生產(chǎn)無(wú)公害、無(wú)污染、安全營(yíng)養(yǎng)“洞庭春茶”系列產(chǎn)品的好地方。三、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、規(guī)模及資金概算和資金籌措(一)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及資金概算5計(jì)劃單位單價(jià)(元)規(guī)模投資金額(萬(wàn)元)1、農(nóng)業(yè)部分及配套設(shè)施①低產(chǎn)茶園改造畝②修建蓄水池2③營(yíng)造防護(hù)林帶林33④電力輸入6⑤增設(shè)茶園田間干道M12、加工業(yè)部分及配套設(shè)施①建紅茶安制廠房②建紅茶精制廠房③購(gòu)置茶葉烘干機(jī)臺(tái)④購(gòu)置茶葉雙層抖篩機(jī)臺(tái)⑤購(gòu)置茶葉風(fēng)選機(jī)臺(tái)7⑥購(gòu)置農(nóng)用車(長(zhǎng)貨箱)輛⑦其它附屬設(shè)施投資合計(jì)申請(qǐng)紅茶基地項(xiàng)目貸款3798萬(wàn)元。2、流動(dòng)資金計(jì)劃①本項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，按每畝產(chǎn)干茶30擔(dān)/年計(jì)算，每年產(chǎn)干茶40500擔(dān)，產(chǎn)值2430萬(wàn)元。6②每擔(dān)干茶的生產(chǎn)成本為452.20元，每年干茶總成本為1831.4萬(wàn)元。③每年需要增加的流動(dòng)資金，按產(chǎn)品總成本的20%計(jì)算，需366.0萬(wàn)元，資金來(lái)源為內(nèi)部集資，向農(nóng)業(yè)銀行或財(cái)①采摘費(fèi)及管理工資：140元②肥料：60元③農(nóng)藥：10元④折舊費(fèi)：34元⑤農(nóng)業(yè)稅：10元⑥企業(yè)管理費(fèi)：4元⑦技術(shù)服務(wù)費(fèi)：1元⑨費(fèi)用合計(jì)：260元2、干茶成本(按1擔(dān)干茶計(jì)算)①原料、茶青：260元②燃料費(fèi)：22元④折舊費(fèi)：14元7⑦加工工資：50元⑨產(chǎn)品稅按每擔(dān)干茶產(chǎn)值的15%計(jì)提82.50元⑩費(fèi)用合計(jì)：452.20元(二)經(jīng)濟(jì)效益分析盈利情況銷售利潤(rùn)表如下：擔(dān)/年產(chǎn)品售價(jià)元/擔(dān)銷售收入萬(wàn)元/年單位成本元/擔(dān)萬(wàn)元/年萬(wàn)元/年銷售費(fèi)用萬(wàn)元/年流動(dòng)資金貸款利息萬(wàn)元/年企業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元/年2、投資收益①總投資：3798萬(wàn)元②流動(dòng)資金：366.9萬(wàn)元8③企業(yè)利潤(rùn)：531.99萬(wàn)元④折舊費(fèi)：19.44萬(wàn)元其中：廠房及設(shè)備(15年限)5.67萬(wàn)元，茶園(25年限)13.77萬(wàn)元⑤上繳農(nóng)業(yè)稅：4.05萬(wàn)元⑥產(chǎn)品稅：33.41萬(wàn)元關(guān)于投資的經(jīng)濟(jì)責(zé)任本項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)黾淤J款投資3798萬(wàn)元，按投資數(shù)額由XX縣XX街茶葉示范場(chǎng)統(tǒng)貸統(tǒng)還，并層層簽訂經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)格貸放手續(xù)和財(cái)務(wù)管理制度，?？顚Ｓ茫瑫r(shí)必須受貸示單位、審計(jì)、財(cái)政及有關(guān)部門的監(jiān)督。還款基礎(chǔ)XX縣XX街茶葉示范場(chǎng)現(xiàn)已建成茶園6000多畝，通過(guò)茶園改良和擴(kuò)建紅茶初精制車間及購(gòu)進(jìn)機(jī)械配套設(shè)施后，預(yù)計(jì)2013年正式進(jìn)入高產(chǎn)期，根據(jù)預(yù)測(cè)2013年后平均每年利潤(rùn)可達(dá)532萬(wàn)元。3、還貸計(jì)劃本項(xiàng)目總投資3789萬(wàn)元，其中茶園基地貸款46萬(wàn)元，加工業(yè)貸款3752萬(wàn)元，計(jì)劃分年還款如下：①2013年—2018年分年還息。②2013年還本515萬(wàn)元。③2014年還本537萬(wàn)元。9④2015年還本622萬(wàn)元。⑤2016年還本700萬(wàn)元⑧2018年還本712萬(wàn)元(四)社會(huì)效益評(píng)價(jià)茶葉生產(chǎn)是一項(xiàng)勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)，作物生命周期長(zhǎng)，在25年以上，從墾植到投產(chǎn)，以至整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程不僅需要大量的物化勞動(dòng)投放，而且需要大量的剩余勞力找到了出路，特別是本場(chǎng)周邊群眾種植了2000多畝茶葉，他們一般只在春季采摘一兩道鮮葉外，大部分鮮葉就白此項(xiàng)工程的開發(fā)，不僅使周邊的農(nóng)民的茶青找到了銷路，并且?guī)椭@一地區(qū)農(nóng)民脫貧致富作了示范作用。走出了一條茶葉基地帶動(dòng)全縣茶葉形成批量商品生產(chǎn)的輻射作用，具有極其重要的政治意義和經(jīng)濟(jì)意義。五、保證措施為了使本項(xiàng)目順利建成，達(dá)到建設(shè)計(jì)劃的要求，必須建立一套系統(tǒng)的、有效的組織、技術(shù)和管理的保證措施。(一)組織措施2、在項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的今天下，設(shè)立項(xiàng)目工作班子，主要由XX縣XX街茶葉示范場(chǎng)基地開發(fā)辦根據(jù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組制定的方案承擔(dān)具體的實(shí)施計(jì)劃。(二)技術(shù)措施改造低產(chǎn)茶園，我場(chǎng)至開發(fā)茶葉基地時(shí)，由于時(shí)間短，任務(wù)重，資金不足等因素，墾植的一部分茶葉達(dá)不到技術(shù)要求，開墾深度不足，缺窩斷行嚴(yán)重，土壤肥力低，茶園投產(chǎn)后限制了茶葉單產(chǎn)的提高，必須有計(jì)劃、有步驟改土、改樹、改園、改革管理，整個(gè)低改面積850畝一年2、大力植樹造林，改善茶園生態(tài)環(huán)境，生態(tài)環(huán)境條件在改造低產(chǎn)茶園的同時(shí)，在茶園四周模擬自然群落結(jié)構(gòu)，種植適合茶樹生長(zhǎng)的樹木，營(yíng)造防護(hù)林帶，改善茶園生態(tài)環(huán)境，以獲得較好的茶葉產(chǎn)量和優(yōu)良的品質(zhì)。此項(xiàng)計(jì)劃力爭(zhēng)在2012年完成種植1萬(wàn)株的任務(wù)。3、興建排灌系統(tǒng)、蓄水池，在茶園中建造蓄水池、人為進(jìn)行調(diào)節(jié)，便于人工施肥、噴藥，此項(xiàng)工程爭(zhēng)取在2012年完成100m3的蓄水池任務(wù)。4、完善茶園道路網(wǎng)，增加茶園田間運(yùn)輸能力，降低生產(chǎn)成本，為茶園運(yùn)送生產(chǎn)資料和茶青運(yùn)輸提供便利條件，5、新建紅茶初精制廠房、購(gòu)置設(shè)備。從茶樹上采下的優(yōu)良鮮葉原料，必須及時(shí)加工，才能制出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。鮮葉加工不及時(shí)，品質(zhì)劣變，制茶工藝再好，也不能制出好的產(chǎn)品。制茶廠房、機(jī)具設(shè)備完備配套是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的先決條件。6、根據(jù)上述技術(shù)措施，制度和完善嚴(yán)格執(zhí)行的操作技術(shù)規(guī)程。(三)管理措施1、落實(shí)經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制。建立分項(xiàng)負(fù)責(zé)制，同時(shí)引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，充分發(fā)揮各方面的積極性，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)一步搞好農(nóng)戶和加工業(yè)多種形式的經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。2、建立健全項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度和定期審計(jì)制度。為保證項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益，我場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專項(xiàng)、專人管理，建立項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表體系，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)和收益審計(jì)，嚴(yán)格按照基地設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)容和項(xiàng)目工程進(jìn)度安排資金投放，保證資金使用效益，防止將貸款資金或物資挪作它用，并按期報(bào)送項(xiàng)目