洞庭春青茶加工項目建議書

建建議書2012年6月1一、項目提出的依據(jù)和目的 1 1 1(二)土地資源 1(三)水、電、路資源條件 2 3 (七)技術(shù)力量條件 三、項目內(nèi)容、規(guī)模及資金概算和資金籌措………………(二)經(jīng)濟效益分析…………………(三)經(jīng)濟責(zé)任及還款計劃………(二)技術(shù)措施……………2為進一步發(fā)揮我場的自然生態(tài)優(yōu)勢，積極發(fā)展創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，完善、配套和改造我場茶葉基地的生產(chǎn)建設(shè)，生產(chǎn)出氣候條件、茶葉品種、生產(chǎn)優(yōu)勢情況、茶園種植面積，提高單產(chǎn)，擴大加工能力，提高茶葉品質(zhì)，充分發(fā)揮經(jīng)濟效益，提高市場競爭能力，改善包裝、儲運和技術(shù)檢測等各(一)地理氣候條件及水資源XX縣XX街茶葉示范場始建于1965年，系湖南省九大茶葉示范場之一。茶場位于XX縣南部的XX街鎮(zhèn)，丘陵地值4.5-6之間，地理坐標(biāo)為東經(jīng)112°44'14"-113°43′35",北緯28°57′11"-29°38′41"。屬南亞熱帶季風(fēng)氣候，年平均溫度19℃,具有春早夏長、秋遲、冬短、晝夜溫差顯著和冬春干旱的特點，無霜期為280天左右，可降水量為1100-1300毫米，年平均日照在1350-1500小時之間，由于熱量豐富，雨水充沛，植物生長期長，6-9月是雨熱同季，正值茶葉生長的最佳時期，在這種特定的環(huán)境條件下，清明前20天開園采茶，立冬前后三五天封園，采摘期為200天左右。(二)土地面積3XX街茶場已種植茶園面積6000畝，還有可適宜發(fā)展茶園面積2100畝，有待于進一步開發(fā)利用。(三)肥、水、電資源條件街茶場區(qū)域氣溫高，雨水高，土壤有機質(zhì)分解較快，但是，由于這一氣候因子，草生資源較為豐富，其腐殖速成好，可補充和提高土壤營養(yǎng)成份，同時茶場內(nèi)部承包戶飼養(yǎng)牲畜每年可為茶葉提供一定數(shù)量的農(nóng)家肥，2、水源?？蛇m宜種植茶園的區(qū)域地處緩地地帶，部份山坡常有山泉水流出。因此，水源豐實，只需增加部份投資，合理布局輸水渠道及排灌水渠就能滿足茶葉生產(chǎn)用水。我場基本輸通電力220伏-380伏，用電量是可以滿足生產(chǎn)需要的。(四)交通及勞動力資源條件交通。洞庭XX茶加工項目所在地距XX縣城10公里，北距XX市34公里，距湖南省省會所在地長沙市110公里。這些交通條件給生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品加工及銷售方面提供方便，并且茶場根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展需要增加部份投資購置1-2輛農(nóng)用車，給收購附近農(nóng)戶的茶青加工提供方便。2、勞務(wù)用工。據(jù)調(diào)查XX街鎮(zhèn)及附近長湖、中洲、新墻、鹿角等鄉(xiāng)鎮(zhèn)有五百多名熟練茶葉制茶技工，這一勞力(五)茶葉生產(chǎn)與加工能力條件41、生產(chǎn)規(guī)模。目前我場是一個以生產(chǎn)綠茶為主，其它為輔，全面發(fā)展多種經(jīng)營的茶場。目前我場生產(chǎn)各種茶類遠(yuǎn)銷北京、上海、廣東等地，雖然產(chǎn)品很受客戶歡迎，但生產(chǎn)的品種結(jié)構(gòu)單一，滿足不了市場需求。因此嚴(yán)重影響我場生產(chǎn)的品種參與市場競爭。我場在基地建設(shè)時定植的品種是青綠茶兼制，很受各地客戶歡迎的優(yōu)良品種。生產(chǎn)烏龍茶是我場加工青茶的主要任務(wù)，烏龍茶的主要特征是品質(zhì)純正、外形優(yōu)美、經(jīng)濟價值高，在國際市場有很高的競爭能力。因此，我場在臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園建造一座年生產(chǎn)2、生產(chǎn)效果。我場種植的茶園因素全面投產(chǎn)，和投產(chǎn)期短，因此目前年產(chǎn)茶青在19.25萬/公斤，其中850畝茶園茶青產(chǎn)量在100公斤以下，加工業(yè)上年產(chǎn)干茶960擔(dān)。待完善850畝茶茶園田間管理，通過技術(shù)改造，增加投入后，兩年內(nèi)畝產(chǎn)茶于500—600公斤，年產(chǎn)干茶4000擔(dān)左(六)環(huán)境條件由于我場茶園基地遠(yuǎn)離喧鬧城市，茶園基地周圍幾十公里內(nèi)亦無工礦企業(yè)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，是生產(chǎn)無公害、無污染、安全營養(yǎng)“洞庭春茶”系列產(chǎn)品的好地方。三、項目內(nèi)容、規(guī)模及資金概算和資金籌措(一)項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及資金概算5計劃單位單價(元)規(guī)模投資金額(萬元)1、農(nóng)業(yè)部分及配套設(shè)施①低產(chǎn)茶園改造畝②修建蓄水池2③營造防護林帶林33④電力輸入6⑤增設(shè)茶園田間干道M12、加工業(yè)部分及配套設(shè)施①建紅茶安制廠房②建紅茶精制廠房③購置茶葉烘干機臺④購置茶葉雙層抖篩機臺⑤購置茶葉風(fēng)選機臺7⑥購置農(nóng)用車(長貨箱)輛⑦其它附屬設(shè)施投資合計申請紅茶基地項目貸款3798萬元。2、流動資金計劃①本項目全部建成投產(chǎn)后，按每畝產(chǎn)干茶30擔(dān)/年計算，每年產(chǎn)干茶40500擔(dān)，產(chǎn)值2430萬元。6②每擔(dān)干茶的生產(chǎn)成本為452.20元，每年干茶總成本為1831.4萬元。③每年需要增加的流動資金，按產(chǎn)品總成本的20%計算，需366.0萬元，資金來源為內(nèi)部集資，向農(nóng)業(yè)銀行或財①采摘費及管理工資：140元②肥料：60元③農(nóng)藥：10元④折舊費：34元⑤農(nóng)業(yè)稅：10元⑥企業(yè)管理費：4元⑦技術(shù)服務(wù)費：1元⑨費用合計：260元2、干茶成本(按1擔(dān)干茶計算)①原料、茶青：260元②燃料費：22元④折舊費：14元7⑦加工工資：50元⑨產(chǎn)品稅按每擔(dān)干茶產(chǎn)值的15%計提82.50元⑩費用合計：452.20元(二)經(jīng)濟效益分析盈利情況銷售利潤表如下：擔(dān)/年產(chǎn)品售價元/擔(dān)銷售收入萬元/年單位成本元/擔(dān)萬元/年萬元/年銷售費用萬元/年流動資金貸款利息萬元/年企業(yè)利潤萬元/年2、投資收益①總投資：3798萬元②流動資金：366.9萬元8③企業(yè)利潤：531.99萬元④折舊費：19.44萬元其中：廠房及設(shè)備(15年限)5.67萬元，茶園(25年限)13.77萬元⑤上繳農(nóng)業(yè)稅：4.05萬元⑥產(chǎn)品稅：33.41萬元關(guān)于投資的經(jīng)濟責(zé)任本項目申請增加貸款投資3798萬元，按投資數(shù)額由XX縣XX街茶葉示范場統(tǒng)貸統(tǒng)還，并層層簽訂經(jīng)濟合同，嚴(yán)格貸放手續(xù)和財務(wù)管理制度，?？顚Ｓ?，同時必須受貸示單位、審計、財政及有關(guān)部門的監(jiān)督。還款基礎(chǔ)XX縣XX街茶葉示范場現(xiàn)已建成茶園6000多畝，通過茶園改良和擴建紅茶初精制車間及購進機械配套設(shè)施后，預(yù)計2013年正式進入高產(chǎn)期，根據(jù)預(yù)測2013年后平均每年利潤可達(dá)532萬元。3、還貸計劃本項目總投資3789萬元，其中茶園基地貸款46萬元，加工業(yè)貸款3752萬元，計劃分年還款如下：①2013年—2018年分年還息。②2013年還本515萬元。③2014年還本537萬元。9④2015年還本622萬元。⑤2016年還本700萬元⑧2018年還本712萬元(四)社會效益評價茶葉生產(chǎn)是一項勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，作物生命周期長，在25年以上，從墾植到投產(chǎn)，以至整個生產(chǎn)過程不僅需要大量的物化勞動投放，而且需要大量的剩余勞力找到了出路，特別是本場周邊群眾種植了2000多畝茶葉，他們一般只在春季采摘一兩道鮮葉外，大部分鮮葉就白此項工程的開發(fā)，不僅使周邊的農(nóng)民的茶青找到了銷路，并且?guī)椭@一地區(qū)農(nóng)民脫貧致富作了示范作用。走出了一條茶葉基地帶動全縣茶葉形成批量商品生產(chǎn)的輻射作用，具有極其重要的政治意義和經(jīng)濟意義。五、保證措施為了使本項目順利建成，達(dá)到建設(shè)計劃的要求，必須建立一套系統(tǒng)的、有效的組織、技術(shù)和管理的保證措施。(一)組織措施2、在項目領(lǐng)導(dǎo)小組的今天下，設(shè)立項目工作班子，主要由XX縣XX街茶葉示范場基地開發(fā)辦根據(jù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組制定的方案承擔(dān)具體的實施計劃。(二)技術(shù)措施改造低產(chǎn)茶園，我場至開發(fā)茶葉基地時，由于時間短，任務(wù)重，資金不足等因素，墾植的一部分茶葉達(dá)不到技術(shù)要求，開墾深度不足，缺窩斷行嚴(yán)重，土壤肥力低，茶園投產(chǎn)后限制了茶葉單產(chǎn)的提高，必須有計劃、有步驟改土、改樹、改園、改革管理，整個低改面積850畝一年2、大力植樹造林，改善茶園生態(tài)環(huán)境，生態(tài)環(huán)境條件在改造低產(chǎn)茶園的同時，在茶園四周模擬自然群落結(jié)構(gòu)，種植適合茶樹生長的樹木，營造防護林帶，改善茶園生態(tài)環(huán)境，以獲得較好的茶葉產(chǎn)量和優(yōu)良的品質(zhì)。此項計劃力爭在2012年完成種植1萬株的任務(wù)。3、興建排灌系統(tǒng)、蓄水池，在茶園中建造蓄水池、人為進行調(diào)節(jié)，便于人工施肥、噴藥，此項工程爭取在2012年完成100m3的蓄水池任務(wù)。4、完善茶園道路網(wǎng)，增加茶園田間運輸能力，降低生產(chǎn)成本，為茶園運送生產(chǎn)資料和茶青運輸提供便利條件，5、新建紅茶初精制廠房、購置設(shè)備。從茶樹上采下的優(yōu)良鮮葉原料，必須及時加工，才能制出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。鮮葉加工不及時，品質(zhì)劣變，制茶工藝再好，也不能制出好的產(chǎn)品。制茶廠房、機具設(shè)備完備配套是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的先決條件。6、根據(jù)上述技術(shù)措施，制度和完善嚴(yán)格執(zhí)行的操作技術(shù)規(guī)程。(三)管理措施1、落實經(jīng)營承包責(zé)任制。建立分項負(fù)責(zé)制，同時引進競爭機制，充分發(fā)揮各方面的積極性，加快項目建設(shè)進度，在場內(nèi)進一步搞好農(nóng)戶和加工業(yè)多種形式的經(jīng)營承包責(zé)任制，提高項目的經(jīng)濟效益。2、建立健全項目財務(wù)管理制度和定期審計制度。為保證項目按計劃實施，實現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟效益，我場對項目資金實行專項、專人管理，建立項目的統(tǒng)計、會計報表體系，定期對項目進行財務(wù)和收益審計，嚴(yán)格按照基地設(shè)計任務(wù)書內(nèi)容和項目工程進度安排資金投放，保證資金使用效益，防止將貸款資金或物資挪作它用，并按期報送項目