企業(yè)采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則

企業(yè)采購(gòu)管理辦法實(shí)施細(xì)則TOC\o"1-2"\h\u19164第一章總則 1192201.1目的與依據(jù) 1305301.2適用范圍 293891.3管理原則 27482第二章采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2115442.1采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2238382.2采購(gòu)部門(mén)職責(zé) 224582.3其他相關(guān)部門(mén)職責(zé) 231784第三章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算 2295473.1采購(gòu)計(jì)劃的編制 2153703.2采購(gòu)預(yù)算的編制 2177643.3采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批 329798第四章供應(yīng)商管理 3266554.1供應(yīng)商的選擇與評(píng)估 394434.2供應(yīng)商的考核與激勵(lì) 362064.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 311495第五章采購(gòu)方式與流程 381085.1采購(gòu)方式的確定 3323325.2招標(biāo)采購(gòu)流程 387215.3非招標(biāo)采購(gòu)流程 42691第六章采購(gòu)合同管理 4240266.1采購(gòu)合同的簽訂 4261126.2采購(gòu)合同的執(zhí)行與監(jiān)督 437086.3采購(gòu)合同的變更與解除 415340第七章采購(gòu)驗(yàn)收與入庫(kù) 4168657.1采購(gòu)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)與程序 4154637.2采購(gòu)入庫(kù)的管理 4169227.3不合格品的處理 516867第八章監(jiān)督與檢查 5322068.1內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制 536878.2違規(guī)行為的查處 5279078.3績(jī)效評(píng)估與考核 5第一章總則1.1目的與依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則。1.2適用范圍本細(xì)則適用于企業(yè)內(nèi)部所有物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。包括原材料采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)、設(shè)備維修保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)等。1.3管理原則采購(gòu)管理應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，保證采購(gòu)活動(dòng)的合法性、規(guī)范性和效益性。同時(shí)注重供應(yīng)商的選擇與管理，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互利共贏。第二章采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)立采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理企業(yè)的采購(gòu)工作。采購(gòu)部門(mén)下設(shè)不同的采購(gòu)小組，分別負(fù)責(zé)不同類(lèi)型的采購(gòu)任務(wù)。同時(shí)設(shè)立采購(gòu)管理委員會(huì)，作為采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議重大采購(gòu)事項(xiàng)。2.2采購(gòu)部門(mén)職責(zé)采購(gòu)部門(mén)的主要職責(zé)包括制定采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，選擇和評(píng)估供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，監(jiān)督采購(gòu)合同的執(zhí)行，處理采購(gòu)糾紛等。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)保證采購(gòu)工作的順利進(jìn)行，滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。2.3其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的審核和資金的安排，保證采購(gòu)資金的合理使用。需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求和技術(shù)要求，參與供應(yīng)商的選擇和評(píng)估。質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)，保證采購(gòu)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算3.1采購(gòu)計(jì)劃的編制需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需求部門(mén)的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)情況和庫(kù)存狀況，進(jìn)行匯總和平衡，編制企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃。3.2采購(gòu)預(yù)算的編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)物品的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，保證采購(gòu)預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，作為采購(gòu)活動(dòng)的資金控制依據(jù)。3.3采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算編制完成后，依次提交采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，最后報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算正式生效，作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。第四章供應(yīng)商管理4.1供應(yīng)商的選擇與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦等方式，收集供應(yīng)商信息。根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。對(duì)初步篩選通過(guò)的供應(yīng)商，進(jìn)行實(shí)地考察和樣品測(cè)試，進(jìn)一步評(píng)估供應(yīng)商的實(shí)力和能力。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單。4.2供應(yīng)商的考核與激勵(lì)建立供應(yīng)商考核機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)，分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商，給予增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等激勵(lì)措施；對(duì)不合格供應(yīng)商，取消其供貨資格。4.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作，及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。定期組織供應(yīng)商座談會(huì)，聽(tīng)取供應(yīng)商的意見(jiàn)和建議，改進(jìn)采購(gòu)工作。加強(qiáng)與供應(yīng)商的信息共享，共同提高供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。第五章采購(gòu)方式與流程5.1采購(gòu)方式的確定根據(jù)采購(gòu)物品的特點(diǎn)和采購(gòu)金額的大小，確定采購(gòu)方式。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于采購(gòu)金額較小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的項(xiàng)目，采用詢價(jià)采購(gòu)方式；對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。5.2招標(biāo)采購(gòu)流程招標(biāo)采購(gòu)流程包括發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求，編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)，組織評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)布中標(biāo)公告，簽訂采購(gòu)合同。5.3非招標(biāo)采購(gòu)流程非招標(biāo)采購(gòu)流程包括競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程、單一來(lái)源采購(gòu)流程、詢價(jià)采購(gòu)流程。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)流程包括發(fā)布采購(gòu)公告、邀請(qǐng)供應(yīng)商參加談判、進(jìn)行談判、確定成交供應(yīng)商等環(huán)節(jié)。單一來(lái)源采購(gòu)流程包括提出采購(gòu)申請(qǐng)、進(jìn)行采購(gòu)論證、審批、簽訂采購(gòu)合同等環(huán)節(jié)。詢價(jià)采購(gòu)流程包括發(fā)布詢價(jià)公告、接收供應(yīng)商報(bào)價(jià)、進(jìn)行比價(jià)、確定成交供應(yīng)商等環(huán)節(jié)。第六章采購(gòu)合同管理6.1采購(gòu)合同的簽訂采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2采購(gòu)合同的執(zhí)行與監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行，督促供應(yīng)商按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、質(zhì)量等要求交付貨物或提供服務(wù)。財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式，及時(shí)支付貨款。質(zhì)檢部門(mén)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，保證物資符合質(zhì)量要求。如發(fā)覺(jué)供應(yīng)商違反合同約定，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)救措施；如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。6.3采購(gòu)合同的變更與解除在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化等原因，需要變更或解除采購(gòu)合同，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或解除采購(gòu)合同的協(xié)議應(yīng)經(jīng)企業(yè)內(nèi)部審批程序批準(zhǔn)后生效。第七章采購(gòu)驗(yàn)收與入庫(kù)7.1采購(gòu)驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)與程序制定采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收的內(nèi)容、方法和標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)物資到貨后，質(zhì)檢部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；檢驗(yàn)不合格的，出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。7.2采購(gòu)入庫(kù)的管理驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資，由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，登記庫(kù)存臺(tái)賬。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存放，保證物資的安全和完整。7.3不合格品的處理對(duì)于檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或降價(jià)處理等事宜。如因生產(chǎn)急需，經(jīng)審批后，可對(duì)不合格品進(jìn)行讓步接收，但應(yīng)明確使用范圍和質(zhì)量責(zé)任。第八章監(jiān)督與檢查8.1內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。內(nèi)部監(jiān)督部門(mén)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況等。對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。8.2違規(guī)行為的查處對(duì)在采購(gòu)活動(dòng)中違反本實(shí)施細(xì)則的行為，如虛假招標(biāo)、串標(biāo)、行賄受賄等，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，嚴(yán)肅查