安全隱患排查整改閉環(huán)管理制度(六)

安全隱患排查整改閉環(huán)管理制度(六)一、目的

本安全隱患排查整改閉環(huán)管理制度（以下簡稱“制度”）旨在規(guī)范公司內(nèi)部安全隱患的排查、整改、閉環(huán)管理流程，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等方面的穩(wěn)定運行，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、子公司、分支機構(gòu)及與之相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部安全隱患的排查、整改、閉環(huán)管理程序和要求，適用于公司內(nèi)部各類安全隱患的排查治理工作。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

三、職責(zé)

1.公司安全管理部門

（1）負(fù)責(zé)組織制定和完善公司安全隱患排查整改閉環(huán)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全隱患排查治理工作的實施，對排查出的隱患進(jìn)行整改、驗收和閉環(huán)管理。

（3）負(fù)責(zé)對安全隱患排查整改情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

2.各部門、子公司、分支機構(gòu)

（1）負(fù)責(zé)本部門、子公司、分支機構(gòu)的安全隱患排查整改工作，確保排查整改措施的落實。

（2）對排查出的安全隱患進(jìn)行整改，并按照要求進(jìn)行驗收和閉環(huán)管理。

（3）定期向上級安全管理部門報告安全隱患排查整改情況。

3.員工

（1）積極參與安全隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

（2）按照公司安全隱患排查整改制度要求，對排查出的隱患進(jìn)行整改。

（3）嚴(yán)格遵守公司安全規(guī)定，提高安全意識，預(yù)防安全事故的發(fā)生。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患排查

-對生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性、穩(wěn)定性進(jìn)行全面排查，包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備等。

-檢查設(shè)備是否按照設(shè)計要求和安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝、使用和維護(hù)。

-檢查設(shè)備的保護(hù)裝置和安全防護(hù)設(shè)施是否齊全有效。

2.生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境隱患排查

-檢查生產(chǎn)作業(yè)場所的布局是否合理，是否滿足安全生產(chǎn)的要求。

-排查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查作業(yè)場所的緊急疏散通道、安全出口是否暢通，消防設(shè)施是否齊全有效。

3.安全管理隱患排查

-排查公司安全管理體系的建立健全情況，包括安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。

-檢查安全管理人員的安全意識和責(zé)任心，以及安全培訓(xùn)教育的實施情況。

-評估安全管理信息的收集、處理、傳遞和反饋機制的有效性。

4.人員行為隱患排查

-對員工的安全行為進(jìn)行排查，包括操作規(guī)程的遵守、個人防護(hù)用品的使用等。

-檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，以及作業(yè)過程中的安全操作行為。

-排查員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度和安全意識的提升。

5.職業(yè)健康隱患排查

-對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)環(huán)節(jié)和有害物質(zhì)進(jìn)行排查，確保防護(hù)措施的有效性。

-檢查員工的職業(yè)健康檢查情況，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理職業(yè)健康問題。

-排查工作場所的噪音、粉塵、有害氣體等職業(yè)危害因素的控制情況。

6.交通運輸隱患排查

-檢查公司運輸車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)、輪胎等。

-排查運輸途中的安全防護(hù)措施，包括貨物固定、車輛維護(hù)保養(yǎng)等。

-評估運輸路線的安全性，包括路況、天氣等因素。

7.環(huán)境保護(hù)隱患排查

-排查公司生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢等環(huán)境污染因素。

-檢查環(huán)保設(shè)施是否正常運行，以及環(huán)保處理措施是否達(dá)到國家和地方標(biāo)準(zhǔn)。

-評估公司環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和實施情況。

8.信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查

-排查公司信息系統(tǒng)的安全性，包括數(shù)據(jù)保護(hù)、系統(tǒng)備份、訪問控制等。

-檢查網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施的運行狀況，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。

-評估公司對網(wǎng)絡(luò)攻擊和信息安全事件的應(yīng)對能力。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司范圍內(nèi)的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為、職業(yè)健康、交通運輸、環(huán)境保護(hù)等。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合參與，包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、人力資源部門等，以確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行深入檢查，如機械安全、電氣安全、化學(xué)安全等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進(jìn)行，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計劃，并跟蹤整改進(jìn)度。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點進(jìn)行有針對性的檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)考慮季節(jié)性變化可能帶來的安全風(fēng)險，如高溫、雨季、冰雪等。

3.檢查應(yīng)覆蓋所有受季節(jié)性影響的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和設(shè)備設(shè)施，確保安全措施的適應(yīng)性。

4.季節(jié)性檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并做好記錄。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和啟動程序、應(yīng)急措施、值班安排等。

3.節(jié)假日期間的檢查應(yīng)特別關(guān)注易發(fā)事故的環(huán)節(jié)，如臨時作業(yè)、加班作業(yè)等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等的常態(tài)化檢查。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實際，制定詳細(xì)的檢查計劃和檢查表。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時反饋和整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查

-在長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間處于良好的工作狀態(tài)。

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，如限位器、安全閥、防護(hù)罩等是否有效。

-檢查設(shè)備的緊急停止裝置是否可靠，確保在緊急情況下能夠迅速停機。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查

-檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的安全通道是否暢通，無障礙物，確保緊急疏散通道的可用性。

-檢查車間內(nèi)的警示標(biāo)志和指示牌是否醒目，安全標(biāo)識是否完好。

-檢查生產(chǎn)區(qū)域的照明是否充足，特別是在夜間作業(yè)時，確保足夠的照明。

3.安全設(shè)施檢查

-檢查消防設(shè)施是否齊全，包括消防栓、滅火器、疏散指示燈等，并確保其處于可用狀態(tài)。

-檢查煙霧報警器、氣體檢測儀等安全監(jiān)測設(shè)備是否正常工作。

-檢查應(yīng)急設(shè)備如急救箱、洗眼器、淋浴器等是否易于獲取并處于良好狀態(tài)。

4.安全管理制度檢查

-確認(rèn)長假期間的安全值班安排，確保有足夠數(shù)量的責(zé)任心強的人員在崗。

-檢查安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括安全培訓(xùn)、安全會議等。

-審核長假期間的生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)活動符合安全規(guī)定，避免因趕工而忽視安全。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查

-檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保應(yīng)急預(yù)案的適用性和有效性。

-組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

-確保應(yīng)急聯(lián)系方式更新，包括值班人員、應(yīng)急小組、外部救援機構(gòu)的聯(lián)系方式。

6.安全培訓(xùn)與提醒

-在長假前對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，強調(diào)長假期間的安全注意事項。

-通過公告、會議等形式，對員工進(jìn)行安全提醒，提高員工的安全意識。

7.巡查與監(jiān)控

-安排專門的巡查人員，對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

-利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控，確保生產(chǎn)安全無死角。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查

-在長假前對所有車輛進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛的安全配備是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等。

-對車輛進(jìn)行必要的保養(yǎng)，如更換機油、檢查電池狀態(tài)等，以避免長假期間出現(xiàn)故障。

2.駕駛員安全培訓(xùn)

-對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任心。

-組織駕駛員進(jìn)行交通安全知識測試，確保駕駛員對交通法規(guī)有充分的了解。

-對駕駛員進(jìn)行疲勞駕駛的危害教育，確保駕駛員在長假期間能夠保持良好的休息狀態(tài)。

3.行車路線規(guī)劃

-根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段。

-考慮到天氣變化可能對行車安全帶來的影響，提前制定應(yīng)對措施。

-利用導(dǎo)航系統(tǒng)為駕駛員提供實時交通信息，以減少因信息不暢導(dǎo)致的交通事故。

4.應(yīng)急預(yù)案制定

-制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況的處理流程。

-確保應(yīng)急預(yù)案中包含救援電話、醫(yī)療救助、交通疏導(dǎo)等信息，以便快速應(yīng)對突發(fā)事件。

5.安全監(jiān)控與通訊

-安裝車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，確保駕駛員遵守安全駕駛規(guī)定。

-確保車輛通訊設(shè)備有效，如對講機、手機等，以便在緊急情況下及時溝通。

6.貨物安全運輸

-對運輸?shù)呢浳镞M(jìn)行安全檢查，確保包裝牢固，防止運輸途中貨物散落。

-對易燃易爆、有毒有害等危險貨物，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行運輸，確保安全。

7.節(jié)假日期間的交通管制

-了解和遵守當(dāng)?shù)卣l(fā)布的節(jié)假日交通管制措施，如限行、禁行等。

-提前告知駕駛員相關(guān)的交通管制信息，確保行車安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查

-在長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，包括廢氣處理裝置、廢水處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)備等，確保其正常運行。

-檢查環(huán)保設(shè)施的防護(hù)措施是否完好，如防泄漏、防腐蝕等。

-確保環(huán)保設(shè)施的監(jiān)測儀器準(zhǔn)確可靠，能夠?qū)崟r監(jiān)測污染物排放情況。

2.環(huán)境風(fēng)險排查

-排查長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境風(fēng)險，如化學(xué)品泄漏、油品泄漏等。

-對高風(fēng)險區(qū)域進(jìn)行重點監(jiān)控，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施。

3.應(yīng)急物資準(zhǔn)備

-確保應(yīng)急物資如吸油氈、沙袋、防化服等準(zhǔn)備充足，并放置在易于獲取的位置。

-定期檢查應(yīng)急物資的有效期和數(shù)量，確保其在緊急情況下能夠投入使用。

4.環(huán)保法規(guī)遵守

-審核公司的生產(chǎn)活動是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保長假期間的生產(chǎn)不違反環(huán)保要求。

-對員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)的培訓(xùn)，提高其對環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識和責(zé)任感。

5.環(huán)境監(jiān)測與記錄

-在長假期間持續(xù)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測，記錄污染物的排放數(shù)據(jù)，確保排放指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)。

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行定期分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取改進(jìn)措施。

6.環(huán)保宣傳教育

-利用長假期間對員工進(jìn)行環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識。

-通過懸掛標(biāo)語、發(fā)放宣傳資料等方式，加強員工對環(huán)保重要性的認(rèn)識。

7.節(jié)能減排措施

-在長假期間采取節(jié)能措施，如關(guān)閉不必要的照明、減少非必要的設(shè)備運行等，降低能源消耗。

-對節(jié)能減排措施的效果進(jìn)行評估，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)保表現(xiàn)。

8.環(huán)保事件應(yīng)對

-制定環(huán)保事件應(yīng)對流程，包括事件報告、現(xiàn)場處理、后續(xù)跟蹤等環(huán)節(jié)。

-對環(huán)保事件的應(yīng)對流程進(jìn)行定期演練，確保在實際事件發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較高。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率中等。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率較低。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，發(fā)生概率低。

2.隱患等級判定

-隱患等級的判定應(yīng)基于事故案例、風(fēng)險評估、專家意見等多種因素。

-對隱患等級的判定應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)審，根據(jù)實際情況調(diào)整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃

-制定年度隱患排查計劃，明確排查時間、范圍、方法、責(zé)任人和整改措施。

-根據(jù)隱患排查結(jié)果，及時調(diào)整排查計劃，確保排查工作的有效性。

2.隱患排查實施

-按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作。

-排查過程中，應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括隱患的描述、位置、可能后果等。

3.隱患整改跟蹤

-對排查出的隱患，制定整改措施和期限，明確整改責(zé)任人。

-跟蹤隱患整改過程，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改驗收

-整改完成后，應(yīng)組織人員進(jìn)行驗收，確保隱患得到有效消除。

-驗收合格后，應(yīng)記錄整改結(jié)果，并歸檔保存相關(guān)資料。

5.隱患排查信息化

-利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查的信息化管理。

-通過信息化平臺，實現(xiàn)隱患的實時監(jiān)控、預(yù)警和統(tǒng)計分析。

6.隱患排查培訓(xùn)

-定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

-通過培訓(xùn)，增強員工的安全意識，促進(jìn)隱患排查工作的開展。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告機制

-建立隱患報告機制，確保員工能夠及時報告發(fā)現(xiàn)的安全隱患。

-設(shè)立專門的隱患報告渠道，如隱患報告熱線、在線報告系統(tǒng)等。

-鼓勵員工積極報告隱患，對報告人給予適當(dāng)?shù)莫剟詈捅Ｃ堋?/p>

2.隱患排查報告內(nèi)容

-隱患排查報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、臨時控制措施等。

-報告應(yīng)采用統(tǒng)一格式，便于記錄、跟蹤和統(tǒng)計分析。

3.隱患排查報告流程

-隱患排查報告應(yīng)遵循規(guī)定的流程，包括初報、核實、評估、整改、驗收和反饋等環(huán)節(jié)。

-對重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急響應(yīng)機制，并報告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)政府部門。

4.隱患建檔管理

-對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個隱患應(yīng)有唯一的檔案編號。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、驗收結(jié)果等信息。

5.隱患監(jiān)控

-對重大隱患和較大隱患實行重點監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)度和效果。

-利用監(jiān)測儀器和技術(shù)手段，對隱患發(fā)展趨勢進(jìn)行監(jiān)測，及時調(diào)整整改措施。

6.隱患信息更新

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

-對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤記錄，對整改完成后的隱患進(jìn)行歸檔。

7.隱患排查報告分析

-對隱患排查報告進(jìn)行統(tǒng)計分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢。

-分析隱患產(chǎn)生的原因，為改進(jìn)安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

8.隱患排查報告反饋

-對隱患排查報告的反饋情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門反饋隱患排查報告的統(tǒng)計分析結(jié)果。

9.隱患排查報告培訓(xùn)

-對員工進(jìn)行隱患排查報告的培訓(xùn)，確保員工了解報告的重要性和流程。

-提高員工對隱患排查報告的認(rèn)識，促進(jìn)安全文化的建設(shè)。

十、考核

1.考核目的

-通過考核機制，確保安全