《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊》

/15588總則1.1 目的為了深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，貫徹“百年大計、質(zhì)量第一”的方針和國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)，健全工程質(zhì)量管理體系及各項工程質(zhì)量管理制度，實現(xiàn)工程質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，全面提高公司工程質(zhì)量整體水平。1.2 范圍本手冊適用于公司、分公司和項目部質(zhì)量管理。1.3 依據(jù)序號類型名稱備注1國家《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》國務(wù)院令第279號2《關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》國務(wù)院（2017年9月5日）3《關(guān)于印發(fā)工程質(zhì)量安全手冊(試行)的通知》住建部(建質(zhì)[2018]95號)4上級管理制度及文件《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法》中建股市字(2018)872號5《中國建筑股份有限公司項目管理手冊》(2015年修訂版)6《中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度》建二通〔2014〕446號7《中國建筑第二工程局有限公司局優(yōu)秀項目管理獎評審辦法》建二通〔2020〕131號8《中國建筑第二工程局有限公司項目工程質(zhì)量重點監(jiān)管辦法》建二通〔2019〕498號9《中國建筑第二工程局有限公司三級公司工程質(zhì)量業(yè)績考核辦法》建二通〔2019〕631號10《中國建筑第二工程局監(jiān)測和測量資源管理辦法》建二通〔2019〕497號11《中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核管理辦法》建二通〔2019〕502號12《中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量問題、質(zhì)量事故調(diào)查處置管理辦法》建二通〔2019〕500號13《中國建筑第二工程局有限公司西南公司項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引（2016版）》建二通〔2017〕12號14《中國建筑第二工程局有限公司西南公司房屋建筑工程質(zhì)量樣板引路工作指引（2016版）》建二通〔2017〕13號15標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》GB/T50430-201716《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300-201317其他公司技術(shù)質(zhì)量相關(guān)管理制度、文件、通知18上述文件的最新版本，作為修訂和實施本手冊的依據(jù)之一。1.4 管理原則(1)以客戶為中心全體員工應(yīng)意識到客戶滿意是質(zhì)量管理最基本的要求，施工過程中始終堅持“質(zhì)量第一、顧客至上”的原則，對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，創(chuàng)造良好信譽。(2)全員參與企業(yè)要創(chuàng)造一個良好的、寬松的環(huán)境，讓員工的創(chuàng)新精神得到盡情發(fā)揮，在工程施工及各項質(zhì)量活動中，鼓勵員工積極參與，提出合理化建議，并參與適當(dāng)?shù)臎Q策和過程改進(jìn)。(3)全過程管控產(chǎn)品實現(xiàn)需要由一系列相關(guān)的過程來完成，企業(yè)需要確定其中的關(guān)鍵過程及所有過程的順序、最佳的施工方法、所需的資源，并按要求配置。同時，在施工過程中及過程結(jié)束時對過程的質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控，以滿足建設(shè)單位的要求，并為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。(4)持續(xù)改進(jìn)顧客的需求和期望在不斷提高，導(dǎo)致持續(xù)改進(jìn)成為建筑企業(yè)一個永恒的目標(biāo)。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)規(guī)范和合同要求，建立機(jī)制、營造環(huán)境、明確目標(biāo)、提供資源，始終注重過程改進(jìn)，持續(xù)完善質(zhì)量管理體系，最終提高工程質(zhì)量。(5)一次成優(yōu)踐行現(xiàn)場促市場的發(fā)展理念，強(qiáng)化工程創(chuàng)優(yōu)對生產(chǎn)經(jīng)營的支撐作用，以全過程精品觀摩工程為目標(biāo)，強(qiáng)化過程一次成活、一次成優(yōu)，杜絕事后的大面積的修補成本；強(qiáng)化結(jié)構(gòu)創(chuàng)優(yōu)、機(jī)電創(chuàng)優(yōu)、裝飾創(chuàng)優(yōu)等“專業(yè)創(chuàng)優(yōu)”，夯實“綜合創(chuàng)優(yōu)”的基礎(chǔ)，充分展示企業(yè)“低成本競爭、高品質(zhì)管理”綜合能力，不斷增進(jìn)相關(guān)方的滿意度，為市場營銷打下堅實基礎(chǔ)。1.5 主要應(yīng)對風(fēng)險(1)工序質(zhì)量控制不嚴(yán)造成返工，增加質(zhì)量成本。(2)過程質(zhì)量管理不到位造成投訴，影響公司信譽。(3)項目施工質(zhì)量達(dá)不到合同目標(biāo)要求。(4)不能滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能要求。(5)發(fā)生質(zhì)量事故。1.6 術(shù)語與定義（1）公司——指西南公司。分公司——指公司下屬四川分公司、云南分公司、湖南分公司等省域分公司及直營事業(yè)部、租賃公司、新型建材事業(yè)部。（2）質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理決策體系——由公司、分公司質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)、決策機(jī)制及相應(yīng)辦法構(gòu)成的體系。質(zhì)量保證體系——由公司、分公司及項目對直接或間接影響工程質(zhì)量的人力資源、材料物資、施工設(shè)備、施工及技術(shù)管理、商務(wù)合約等機(jī)構(gòu)、崗位及其質(zhì)量管理職責(zé)、辦法等構(gòu)成的體系。質(zhì)量監(jiān)督體系——由公司、分公司及項目質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)、崗位及其監(jiān)督職責(zé)、辦法等構(gòu)成的體系。（3）大客戶簽約項目為加強(qiáng)項目履約能力，提升公司在大客戶集團(tuán)競爭力，依據(jù)各大客戶集團(tuán)內(nèi)部檢查評比或第三方檢查評比辦法，與公司簽訂履約管理目標(biāo)責(zé)任書的項目。標(biāo)準(zhǔn)配模

剪力墻木模板嚴(yán)格推行使用標(biāo)準(zhǔn)板（螺桿孔間距457.5mm，螺桿孔距離模板邊緣228.75mm），嚴(yán)禁在模板拼縫處打孔，標(biāo)準(zhǔn)板必須在木工加工棚集中加工，彈線開孔，確保開孔位置準(zhǔn)確。結(jié)構(gòu)免抹灰

在結(jié)構(gòu)施工中采用鋁模、新型背楞加固體系等標(biāo)準(zhǔn)化模板體系，實現(xiàn)澆混凝土表面不再做砂漿抹灰找平層。（6）質(zhì)量事故工程質(zhì)量事故，是指由于建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位違反工程質(zhì)量有關(guān)法律法規(guī)和工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，使工程產(chǎn)生結(jié)構(gòu)安全、重要使用功能等方面的質(zhì)量缺陷，造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故，100萬元及以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。（7）質(zhì)量問題指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能且易于糾正的不合格品，如質(zhì)量缺陷;工程質(zhì)量通病;其直接經(jīng)濟(jì)效益損失低于100萬元的。(8)局級質(zhì)量投訴建設(shè)單位、物業(yè)、使用方等單位通過信函、電話等形式向局及以上相關(guān)單位反映質(zhì)量問題，經(jīng)局確認(rèn)為有效的投訴。(9)公司級質(zhì)量投訴建設(shè)單位、物業(yè)、使用方等單位通過信函、電話等形式向項目部或省域分公司反映質(zhì)量問題后，未妥善處置，導(dǎo)致再投訴至公司，經(jīng)公司確認(rèn)為有效的投訴。(910)關(guān)鍵過程施工難度大、過程質(zhì)量不穩(wěn)定或出現(xiàn)不合格頻率較高的過程；對產(chǎn)品質(zhì)量特性有較大影響的過程；施工周期長，原材料昂貴，出現(xiàn)不合格品后經(jīng)濟(jì)損失較大的過程；基于人員素質(zhì)、施工環(huán)境等方面的考慮，認(rèn)為比較重要的其它過程。(101)特殊過程對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗證的過程，建筑安裝工程的特殊過程一般有：深基坑支護(hù)、樁基施工、大體積混凝土施工、預(yù)應(yīng)力張拉、地下室和屋面防水工程施工、煤氣調(diào)壓裝置安裝、電梯安全保護(hù)裝置安裝、壓力管道焊接、精密設(shè)備安裝、幕墻施工等。(112)工程質(zhì)量專項治理即防滲漏、模板、地基與基礎(chǔ)、現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量缺陷、鋼筋工程質(zhì)量缺陷、管道安裝支吊架等專項治理。(123)品質(zhì)工程提升新舉措是公司為進(jìn)一步深化品質(zhì)工程建設(shè)，推進(jìn)施工現(xiàn)場實體品質(zhì)提升，統(tǒng)一采取的六項新做法。即：標(biāo)準(zhǔn)層15層以上住宅項目和所有核心筒全推鋁模，推廣新型背楞、鋁模板或預(yù)制樓梯，混凝土樓面一次成型，屋面和機(jī)房工程一次成優(yōu)，地上外墻穿墻螺桿封堵，地下室人工斷水。(134)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化即管理體系標(biāo)準(zhǔn)化、過程管控標(biāo)準(zhǔn)化、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)化、細(xì)部節(jié)點標(biāo)準(zhǔn)化、質(zhì)量管理行為標(biāo)準(zhǔn)化、工程實體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。(145)工程質(zhì)量約談指上級組織為進(jìn)一步落實工程質(zhì)量各方主體的質(zhì)量責(zé)任，對未履行或未全面正確履行質(zhì)量管理職責(zé)，對工程質(zhì)量問題和不良行為相關(guān)責(zé)任人及時給予的問責(zé)談話。(156)質(zhì)量管理末端項目指因施工質(zhì)量水平不高，被局工程質(zhì)量重點監(jiān)管或發(fā)生局級質(zhì)量投訴、大客戶考核質(zhì)量倒數(shù)五名、公司季度質(zhì)量檢查排名倒數(shù)或給公司帶來嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)、聲譽損失，或發(fā)生質(zhì)量事故的項目。旨在規(guī)范各工程參與方質(zhì)量管理行為，營造重視質(zhì)量、追求質(zhì)量、崇尚質(zhì)量、關(guān)注質(zhì)量的良好氛圍。職責(zé)與權(quán)限2.1 管理職責(zé)序號管理職責(zé)公司分公司項目部12345678910111213141516171819202.2 審批權(quán)限管理要求3.1 質(zhì)量管理體系3.1.1 基本要求1.各級單位及施工項目均必須建立健全質(zhì)量管理體系，并保持體系的有效運行。質(zhì)量管理體系主要由質(zhì)量管理決策體系、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量監(jiān)督體系等組成。2.公司、分公司應(yīng)建立質(zhì)量管理決策體系，設(shè)立質(zhì)量管理委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組作為決策機(jī)構(gòu)，公司由公司董事長任主任委員，并保持體系的有效運行。3.各級單位及施工項目的質(zhì)量保證體系應(yīng)使影響工程質(zhì)量的直接或間接因素得到有效控制，保證工程質(zhì)量在施工過程中始終處于受控狀態(tài)。4.各級單位及施工項目的質(zhì)量監(jiān)督體系對企業(yè)、項目部的質(zhì)量管理體系的運行負(fù)監(jiān)督責(zé)任，確保發(fā)揮其監(jiān)督、監(jiān)控的職能，并保證產(chǎn)品質(zhì)量交驗前處于合格狀態(tài)。5.公司質(zhì)量部應(yīng)建立、健全各項質(zhì)量管理制度，并保證各項管理制度得到落實。6.分公司、項目部均應(yīng)執(zhí)行局、公司的各項質(zhì)量管理制度；可依據(jù)實際情況對各項質(zhì)量管理制度加以補充或完善，若必須單獨制定質(zhì)量管理制度時應(yīng)經(jīng)過公司批準(zhǔn)，并經(jīng)公司審定后發(fā)布實施。7.公司質(zhì)量部是公司層級工程質(zhì)量管理工作的主管部門，配置質(zhì)量總監(jiān)和專職質(zhì)量管理人員6-7人，質(zhì)量管理人員在公司質(zhì)量總監(jiān)的帶領(lǐng)下負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作；分公司是該層級工程質(zhì)量管理工作的主管部門，設(shè)置質(zhì)量總監(jiān)1人，專職質(zhì)量管理人員4人。8.項目部項目經(jīng)理是項目層級工程質(zhì)量管理第一責(zé)任人，項目質(zhì)量總監(jiān)履行項目層級工程質(zhì)量管理工作監(jiān)督職責(zé)。應(yīng)根據(jù)施工項目的規(guī)模、不同施工階段，配備項目質(zhì)量管理人員，滿足工程質(zhì)量管理的需要。(1)三萬m2以下的一般建筑工程項目至少應(yīng)配置2名專職質(zhì)量工程師。(2)三萬～五萬m2的一般建筑工程項目的專職質(zhì)量工程師配置不應(yīng)少于4人。(3)五萬m2以上的一般建筑工程項目和特殊建筑工程項目應(yīng)設(shè)置獨立的質(zhì)量管理部門。專職質(zhì)量工程師應(yīng)在4人以上，并應(yīng)專業(yè)齊全。(4)市政工程的專職質(zhì)量工程師的配置可參考一般建筑工程。若以造價計算，三千萬造價以下的工程，專職質(zhì)量工程師配置不應(yīng)少于1人，三千萬造價以上的工程，專職質(zhì)量工程師數(shù)量應(yīng)視情況配置，但必須滿足質(zhì)量監(jiān)督工作的需要。(5)所有類別工程的專職質(zhì)量工程師的配置尚應(yīng)符合相關(guān)行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定。9.公司質(zhì)量管理監(jiān)督部門的專職質(zhì)量管理人員應(yīng)具備以下基本條件：文化程度不低于大專學(xué)歷；專業(yè)技術(shù)職稱不低于工程師；具有5年以上的施工現(xiàn)場技術(shù)、質(zhì)量管理工作經(jīng)歷。項目部質(zhì)量工程師應(yīng)具有上崗資格證書。10.公司質(zhì)量部定期對質(zhì)量管理人員和施工項目質(zhì)量工程師進(jìn)行繼續(xù)教育和考核，每年累計繼續(xù)教育的培訓(xùn)不應(yīng)少于40學(xué)時。3.1.2 管理職責(zé)3.2 項目質(zhì)量策劃3.3 檢驗試驗管理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30301CSCEC2XN-ZL-P30301(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定3.4 計量設(shè)備管理(1)管理流程中建二局計量設(shè)備分類管理目錄CSCEC2XN-ZL-P30401中建二局計量設(shè)備分類管理目錄CSCEC2XN-ZL-P30401(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定3.5 關(guān)鍵和特殊過程管理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30501分公司總工公司質(zhì)量部(2)工作要求CSCEC2XN-ZL-P30501分公司總工公司質(zhì)量部(3)相關(guān)規(guī)定(4)控制措施及要求3.6.模板工程及免抹灰質(zhì)量管理（1）工作要求（2）相關(guān)規(guī)定3.7末端項目質(zhì)量管理（1）工作要求（2）相關(guān)規(guī)定3.8大客戶質(zhì)量管理（1）工作要求（2）相關(guān)規(guī)定建二西南通〔2019〕251號3.9 質(zhì)量過程管理3.9.1 管理流程、要求及規(guī)定(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30601公司質(zhì)量部分公司CSCEC2XN-ZL-P30601公司質(zhì)量部分公司質(zhì)量部工作要求(3)相關(guān)規(guī)定質(zhì)量管理活動施工過程隱蔽與預(yù)檢包括內(nèi)容施工過程隱蔽驗收管理要求成品保護(hù)質(zhì)量控制3.9.2 樣板引路(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30602分公司質(zhì)量部公司CSCEC2XN-ZL-P30602分公司質(zhì)量部公司質(zhì)量部(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定實施樣板引路項目\o"標(biāo)準(zhǔn)"\o"機(jī)電工程"※詳見《中國建筑第二工程局有限公司房屋建筑工程質(zhì)量樣板引路工作指引（2016版）》建二通〔2017〕13號3.9.3 實測實量(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30603分公司質(zhì)量部公司CSCEC2XN-ZL-P30603分公司質(zhì)量部公司質(zhì)量部(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定組織機(jī)構(gòu)橋梁、管廊※詳見《項目實測實量管理辦法》建二西南通〔2019〕109號3.9.4 工程質(zhì)量品質(zhì)專項治理(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30604工程質(zhì)量品質(zhì)專項治理管理流程CSCEC2XN-ZL-P30604工程質(zhì)量品質(zhì)專項治理管理流程分公司質(zhì)量部公司質(zhì)量部(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定3.9.5 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30607分公司質(zhì)量部公司CSCEC2XN-ZL-P30607分公司質(zhì)量部公司質(zhì)量部(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定檢查項評價規(guī)則評級標(biāo)準(zhǔn)3.10 質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)(1)工作流程CSCEC2XN-ZL-P30701分公司質(zhì)量部公司質(zhì)量部局質(zhì)量部(2)工作要求CSCEC2XN-ZL-P30701分公司質(zhì)量部公司質(zhì)量部局質(zhì)量部(2)局優(yōu)秀項目管理獎申報條件復(fù)查的內(nèi)容和要求復(fù)查資料創(chuàng)優(yōu)滾動計劃變更創(chuàng)優(yōu)資料管理項目經(jīng)理申報管理(3)創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程獎相關(guān)規(guī)定國家優(yōu)質(zhì)工程獎的范圍國家優(yōu)質(zhì)工程申報條件國家優(yōu)質(zhì)工程評審機(jī)構(gòu)國家優(yōu)質(zhì)工程獎評審程序國家優(yōu)質(zhì)工程獎復(fù)查的內(nèi)容和要求復(fù)查資料國家創(chuàng)優(yōu)總結(jié)與現(xiàn)場觀摩(4)創(chuàng)中國建設(shè)工程魯班獎相關(guān)規(guī)定魯班獎工程的申報范圍魯班獎工程申報條件魯班獎工程獎申報要求魯班獎工程的申報和初審魯班獎工程的初審魯班獎工程獎復(fù)查的內(nèi)容和要求復(fù)查資料中國建設(shè)工程魯班創(chuàng)優(yōu)總結(jié)與現(xiàn)場觀摩項目經(jīng)理申報管理※詳見《中國建筑第二工程局有限公司優(yōu)秀項目管理獎評審辦法》建二通〔2020〕131號3.11 不合格品控制3.11.1 一般不合格品處置流程(1)管理流程分公司工程部CSCEC2XN-ZL-P30801分公司分公司工程部CSCEC2XN-ZL-P30801分公司生產(chǎn)副總(2)工作要求3.11.2 嚴(yán)重不合格處理流程(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P30802CSCEC2XN-ZL-P30802(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定3.12 質(zhì)量維保管理3.12.1公司維保職責(zé)序號規(guī)定1質(zhì)量總監(jiān)為維保投訴總負(fù)責(zé)人。公司工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部等相關(guān)部門由質(zhì)量總監(jiān)統(tǒng)一調(diào)度安排維保投訴相關(guān)事宜2公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)對維保過程及維修效果進(jìn)行監(jiān)督及檢驗，編制、匯總公司維保及來函臺賬、并好過程跟蹤指導(dǎo)3公司工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各省域分公司工程部開展竣工項目保修工作，負(fù)責(zé)牽頭處理維保事項4公司技術(shù)部負(fù)責(zé)審核指導(dǎo)項目編制維保措施或方案5公司各相關(guān)部門需分區(qū)域指定維保負(fù)責(zé)人員3.12.2分公司維保職責(zé)序號規(guī)定1分公司要成立維保辦公室，總經(jīng)理為維?？傌?fù)責(zé)，生產(chǎn)副總、總工程師為第一責(zé)任人2分公司質(zhì)量總監(jiān)為維保直接責(zé)任人，統(tǒng)一調(diào)度分公司工程部、質(zhì)量部、技術(shù)部相關(guān)人員開展維保工作，并設(shè)立分公司維保專職人員3分公司要簽訂至少一家專業(yè)維保隊，并將維保隊伍簽訂的合同發(fā)公司工程部、質(zhì)量部存檔。項目的維保事項原則上由項目自行負(fù)責(zé)維保工作，但如出現(xiàn)維保不及時、勞動力不足或不作為現(xiàn)象，分公司要統(tǒng)籌安排維保隊進(jìn)行維修工作，維保費用由項目承擔(dān)4對已經(jīng)竣工進(jìn)入保修階段的工程，省域分公司每年年初要編制《竣工工程回訪保修臺賬》；要牽頭對保修工作進(jìn)行定期的回訪（特別是對雨季、采暖、制冷等季節(jié)性影響）并制定每月的回訪計劃，做好回訪記錄5每季度給所有維保項目業(yè)主、物業(yè)等發(fā)送關(guān)于兩級公司維保事項溝通聯(lián)系方式和流程的相關(guān)函件6省域分公司要督促、幫扶項目做好各項維保事項，協(xié)調(diào)、跟蹤竣工已結(jié)項目及時獲得維保完畢證明文件，協(xié)助質(zhì)保金的回收工作，并在每月5日前報送上月竣工工程質(zhì)保金收支統(tǒng)計表（附件8）到公司質(zhì)量部3.12.3項目保修小組職責(zé)序號規(guī)定1項目部為保修工作的直接責(zé)任單位，在工程竣工驗收前應(yīng)向建設(shè)單位提供保修書。在保修期內(nèi)，各項目部應(yīng)成立工程維保小組，組長由項目經(jīng)理擔(dān)任，指定維保分管領(lǐng)導(dǎo)并設(shè)置至少一名維保專員，各參建分包單位指定至少一人作為小組成員，并配備專業(yè)維修人員2項目竣工兩年后，項目維保工作原則上由省域分公司牽頭負(fù)責(zé)，但項目部仍需配置維保專員配合后期維保工作3維保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，原則上由責(zé)任分包單位負(fù)責(zé)維修。各竣工項目應(yīng)首先將業(yè)主的維保要求書面通知分包單位前來維修處理（附件4），并填寫工程保修記錄4若責(zé)任分包單位不能及時提供保修服務(wù)，保修小組要立即向分公司維保專職責(zé)任人反饋，協(xié)調(diào)安排分公司維保隊進(jìn)行維修工作，填報項目分包維?？劭畲_認(rèn)單，費用從責(zé)任分包單位質(zhì)保金中扣除，嚴(yán)禁出現(xiàn)業(yè)主找第三方單位維修的現(xiàn)象發(fā)生。支付省域分公司維保隊伍具體費用總額不得超過項目分包維?？劭畲_認(rèn)單總額5在緊急情況下（如漏水、漏電、發(fā)生浸泡事件等）為避免或減少損失需先行維修的，項目應(yīng)立即聯(lián)系分公司維保專業(yè)隊進(jìn)行維修處理并書面通知責(zé)任分包單位，費用從責(zé)任分包單位質(zhì)保金中扣除6當(dāng)分包單位工程質(zhì)量保修抵押金不足以支付發(fā)生的保修相關(guān)費用時，由項目書面告知省域分公司后先行保修，支付費用進(jìn)該項目成本

3.13 質(zhì)量投訴管理公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)本單位在施項目的質(zhì)量投訴，工程部協(xié)助負(fù)責(zé)竣工項目維保投訴。收到質(zhì)量投訴后應(yīng)立即傳遞至有關(guān)單位，督促處理結(jié)案。(1)管理流程(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定※詳見《投訴管理辦法》建二西南通〔2020〕168號3.14 工程質(zhì)量約談(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P31001CSCEC2XN-ZL-P31001(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定3.15 質(zhì)量管理黑名單(1)管理流程公司工程部CSCEC2XN-ZL-P31101公司工程部CSCEC2XN-ZL-P31101公司質(zhì)量部(2)相關(guān)規(guī)定3.16 質(zhì)量事故應(yīng)急處理質(zhì)量事故根據(jù)造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，分為4個等級：特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者100萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。本等級劃分所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。(1)管理流程CSCEC2XN-ZL-P31201分公司CSCEC2XN-ZL-P31201分公司(2)工作要求(3)相關(guān)規(guī)定序號名稱組長副組長組員備注公司/分公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組董事長/經(jīng)理生產(chǎn)副總、總工程師工程、技術(shù)、安全、物資、勞務(wù)等部門經(jīng)理人員變動及時更新2項目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組項目經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理、總工、安全總監(jiān)工程、技術(shù)、安全、材料、綜合、分包等相關(guān)負(fù)責(zé)人3項目應(yīng)急救援隊生產(chǎn)經(jīng)理安全總監(jiān)專業(yè)工程師、挑選身體、心理素質(zhì)好的勞務(wù)人員應(yīng)急預(yù)案相關(guān)要求：①公司、項目部應(yīng)制定綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，項目部還應(yīng)針對不同緊急情況制定現(xiàn)場處置方案。②各級應(yīng)急預(yù)案按各地方政府主管部門要求進(jìn)行備案，項目級應(yīng)急預(yù)案必須報公司審批，公司建立審批臺帳。③應(yīng)急預(yù)案必須發(fā)放到應(yīng)急小組成員及下一級應(yīng)急機(jī)構(gòu)，應(yīng)急響應(yīng)流程圖及人員聯(lián)系電話必須以圖牌形式公示在施工現(xiàn)場。④各級年度培訓(xùn)計劃中，必須有應(yīng)急預(yù)案及救援培訓(xùn)，并付諸實施。3.17 質(zhì)量獎罰3.17.1 質(zhì)量獎罰工作要求一、工程創(chuàng)優(yōu)管理獎罰要求二、過程質(zhì)量管理獎罰要求3.17.2 質(zhì)量管理獎罰標(biāo)準(zhǔn)(1)工程創(chuàng)優(yōu)管理獎罰標(biāo)準(zhǔn)(2)過程質(zhì)量管理獎勵標(biāo)準(zhǔn)(3)過程質(zhì)量管理處罰標(biāo)準(zhǔn)序號處罰原因經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)和行政處分經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)行政處分項目部金額項目部相關(guān)責(zé)任人3.17.3 質(zhì)量獎罰相關(guān)規(guī)定類別關(guān)鍵點防范要點處罰對象分公司項目部防水工程質(zhì)量缺陷防水材料：未經(jīng)進(jìn)場檢驗合格即使用或材料進(jìn)場檢驗報告數(shù)量不足；已使用的防水材料不符合設(shè)計要求或不合格。1萬項目經(jīng)理0.5萬元

生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元防水施工：防水層施工與設(shè)計相比每少1道，防水層完工后未施工保護(hù)層即開展下道工序施工的，或防水層遭到破壞的。1萬項目經(jīng)理0.5萬元

生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元地下室滲漏：地下室、底板、頂板、外墻滲漏（防水施工完成），每發(fā)現(xiàn)1處漏水點或任意100㎡防水面積上濕漬1萬項目經(jīng)理0.5萬元

生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元外墻滲漏：砌筑外墻頂部封堵不密實、施工洞口及外墻穿墻螺栓未進(jìn)行有效防水處理；1萬項目經(jīng)理0.5萬元

生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元屋面防水問題：女兒墻、屋面機(jī)房、伸出屋面管道井等未按照設(shè)計、方案要求設(shè)置混凝土擋水坎；伸出屋面管道、設(shè)備基礎(chǔ)、水落口、變形縫、泛水高度等部位防水細(xì)部構(gòu)造不符合設(shè)計要求1萬項目經(jīng)理0.5萬元

生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元模板工程模板加工：模板未進(jìn)行集中標(biāo)準(zhǔn)孔配模，統(tǒng)一加工。1萬生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元

物資經(jīng)理0.2萬元模板安裝：模板現(xiàn)場是否設(shè)置墻體定位控制線；模板（包含豎向構(gòu)件和水平構(gòu)件）的次龍骨使用鋼管，未全部使用木方或方鋼管；模板安裝中未落實夾老墻節(jié)點做法并粘貼海綿條；模板安裝中未落實封閉樓梯節(jié)點做法；外墻大模板、電梯井桶模未按照模板方案及配模圖實施；未按降板區(qū)吊模配模圖實施定型化吊模1萬生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元

物資經(jīng)理0.2萬元模板維護(hù)：未對模板、支撐架進(jìn)場材料進(jìn)行質(zhì)量驗收；模板材料維護(hù)保養(yǎng)，每層進(jìn)行脫模劑涂刷（檢查脫模劑涂刷記錄）；1萬生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元

物資經(jīng)理0.2萬元模板實測實量：混凝土澆筑前未對模板進(jìn)行實施測量，未根據(jù)實測數(shù)據(jù)進(jìn)行整改的（錘3平3控制），未對混凝土成型按錘4平4統(tǒng)計分析。1萬生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元

質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元

物資經(jīng)理0.2萬元地基與基礎(chǔ)工程變形測量：建筑物沉降觀測報告不全、不完整，每缺少1次觀測記錄；觀測出現(xiàn)異常時（變形量或變形速率出現(xiàn)異常變化、超出設(shè)計值），未及時向上級報告。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元回填施工：室內(nèi)房心回填，地下室外墻、頂板回填，未按照施工方案施工,存在質(zhì)量隱患。回填材料質(zhì)量不合格。地下室外墻、頂板在地下室未完全封閉情況下，提前回填，未設(shè)計復(fù)核，未執(zhí)行地下室頂板回填許可證制度。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量缺陷混凝土問題：1.清水混凝土、冬施混凝土、特殊混凝土、鋼管混凝土、型鋼混凝土等施工方案無專項質(zhì)量保障措施；混凝土發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題（嚴(yán)重不密實、孔洞、斷層、嚴(yán)重受凍等）；2.柱、墻混凝土設(shè)計強(qiáng)度比梁、板混凝土設(shè)計強(qiáng)度高兩個等級及以上時，分隔措施不到位，造成低標(biāo)號混凝土流入到設(shè)計及規(guī)范規(guī)定的高標(biāo)號混凝土范圍內(nèi)；3.混凝土試件存在弄虛作假的，用于檢驗混凝土強(qiáng)度的試件未在澆筑地點隨機(jī)抽取，取樣與試件留置不符合國家現(xiàn)行規(guī)范要求；4.混凝土泵送和澆筑過程中加水1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元嚴(yán)重、有害裂縫：1.由于養(yǎng)護(hù)不及時，上荷載過早、超載，方案不合理造成地下室頂板、樓板存在肉眼可觀察到的密集、貫通性裂縫；2.下室外墻存在肉眼可觀察到的有害裂縫，在地下室頂板或其他水平結(jié)構(gòu)上設(shè)置鋼筋加工場、施工道路、落地外架、施工電梯、材料堆碼區(qū)等，未按方案施工，產(chǎn)生裂縫1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元混凝土缺陷規(guī)范化處置問題：混凝土嚴(yán)重質(zhì)量缺陷未按方案施工或未建立混凝土缺陷排查記錄臺賬，混凝土質(zhì)量缺陷未留存質(zhì)量缺陷處置前后影像資料，嚴(yán)重質(zhì)量缺陷處置過程無旁站監(jiān)督記錄，無檢查驗收記錄及影像資料。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元鋼筋工程質(zhì)量缺陷鋼筋加工問題：1.鋼筋彎折的彎弧內(nèi)直徑不符合規(guī)范要求；2.直螺紋絲頭長度、絲頭完整有效扣數(shù)不符合產(chǎn)品設(shè)計要求；3.箍筋平直段長度、鋼筋彎折的彎弧內(nèi)直徑不符合規(guī)范要求。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元鋼筋安裝問題：1.縱向受力鋼筋的牌號、規(guī)格、數(shù)量不符合設(shè)計要求；2.箍筋、橫向鋼筋的牌號、規(guī)格、數(shù)量不符合設(shè)計要求；3.縱向受力鋼筋（包括板筋）嚴(yán)重偏位或鋼筋混凝土保護(hù)層厚度（尤其是懸挑構(gòu)鋼筋）不合格；4.縱向受力鋼筋錨固方式錯誤、長度不足。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元后澆帶及施工縫質(zhì)量缺陷后澆帶、施工縫留置位置不符合設(shè)計要求：后澆帶、板、梁、墻、樓梯等構(gòu)件施工縫留置位置不符合設(shè)計及施工方案要求1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元后澆帶提前封閉：1.后澆帶澆筑混凝土前未按規(guī)范及方案剔鑿處理并清理干凈；2.未按照設(shè)計及規(guī)范要求提前澆筑混凝土封閉后澆帶。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元支撐架搭拆不符合方案要求：樓板后澆帶、施工縫位置未嚴(yán)格按照施工方案要求搭設(shè)、拆除支撐架1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元管道支架施工質(zhì)量缺陷設(shè)計、方案審批問題：1.施工圖中大型管線支吊架形式及與主體結(jié)構(gòu)固定方式不明確時，承包方未在深化設(shè)計或施工方案中明確節(jié)點設(shè)計或節(jié)點設(shè)計存在較大安全風(fēng)險的，深化設(shè)計及施工方案未經(jīng)審批即施工的；2.深化設(shè)計或施工方案中的節(jié)點設(shè)計未進(jìn)行承載力計算的，節(jié)點深化設(shè)計未經(jīng)設(shè)計方確認(rèn)的1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元安裝問題：大型管線的支吊架設(shè)置形式、數(shù)量不符合1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元二次結(jié)構(gòu)砌筑構(gòu)造質(zhì)量缺陷構(gòu)造柱、芯柱、圈梁、系梁等不符合設(shè)計、施工圖要求：水平拉結(jié)筋、墻體頂部拉結(jié)筋、植筋等不符合設(shè)計、施工圖要求1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元裝配式工程灌漿材料：未經(jīng)進(jìn)場檢驗合格即使用或質(zhì)量證明文件缺失、材料進(jìn)場檢驗報告數(shù)量不足1萬項目經(jīng)理0.5萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元預(yù)留插筋：鋼筋套筒灌漿連接接頭的預(yù)留插筋未采取專項定位措施，造成定位鋼筋中心位置嚴(yán)重偏差影響預(yù)制構(gòu)件安裝時，未嚴(yán)格按照設(shè)計單位確認(rèn)的技術(shù)方案處理，現(xiàn)場隨意切割，1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元灌漿過程：未建立灌漿全過程旁站制度，扣5分；灌漿操作全過程旁站檢查記錄缺失、不完整，未留存影像資料，影像資料與現(xiàn)場實體不對應(yīng)，灌漿不飽滿。1萬項目經(jīng)理0.5萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元鋼結(jié)構(gòu)工程焊接：1.需進(jìn)行無損探傷檢測的焊縫而未進(jìn)行就轉(zhuǎn)入下道工序；2.需無損檢測的焊縫返修情況記錄缺失；3.無損探傷檢測行為或報告作假；4.鋼結(jié)構(gòu)對接焊口錯邊超出設(shè)計、規(guī)范要求；5.鋼結(jié)構(gòu)焊接時未按要求開坡口或在對口間隙添加異物進(jìn)行焊接1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元節(jié)點施工：鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點未按照圖紙施工，未經(jīng)設(shè)計同意確認(rèn)私自改變節(jié)點安裝方式，高強(qiáng)度螺栓孔采用氣割或電焊割、隨意擴(kuò)孔1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元裝飾裝修工程吊頂問題：1.重型設(shè)備和有振動荷載的設(shè)備安裝在吊頂工程的龍骨上；2.重型設(shè)備后置埋件未按照設(shè)計、方案施工或未做拉拔試驗，質(zhì)量大于10kg的燈具未做強(qiáng)度試驗1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.4萬元項目總工0.4萬元質(zhì)量總監(jiān)0.3萬元幕墻埋件：幕墻與主體結(jié)構(gòu)連接的各種預(yù)埋件，其數(shù)量、規(guī)格、位置和防銹、防腐處理不符合設(shè)計要求1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元外墻外保溫：外墻外保溫未按設(shè)計、規(guī)范、方案施工，拉伸粘貼強(qiáng)度不符設(shè)計及規(guī)范要求。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元質(zhì)量責(zé)任標(biāo)識制度隱蔽工程舉牌驗收：未按照住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于完善質(zhì)量保障體系提升建筑工程品質(zhì)指導(dǎo)意見的通知》要求，未建立質(zhì)量責(zé)任標(biāo)識制度，對關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位隱蔽工程未實施舉牌驗收1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元質(zhì)量總監(jiān)0.2萬元樣板引路檢查各專業(yè)工序樣板、樣板間、樣板段、“樣板”檢查驗收臺賬、驗收記錄不全的；未利用實體樣板給大面施工工人進(jìn)行現(xiàn)場交底，大面施工與樣板存在較大差異的。1萬項目經(jīng)理0.5萬元生產(chǎn)經(jīng)理0.2萬元項目總工0.2萬元（如果存在施工方案或技術(shù)交底錯誤）注：針對項目檢查出的工程質(zhì)量專項問題，發(fā)出整改通知后未按照整改要求落實整改，公司將啟動經(jīng)濟(jì)處罰措施?！斠姟段髂瞎竟こ藤|(zhì)量責(zé)任追究及獎罰辦法》建二西南通〔2020〕9號3.18 其他質(zhì)量活動3.18.1 QC成果管理質(zhì)量管理小組(簡稱QC小組)活動是以改進(jìn)、提高質(zhì)量，降低消耗，提升管理水平和人員素質(zhì)為目的，運用質(zhì)量管理的理論和方法，由生產(chǎn)過程中的有關(guān)人員組織起來開展全面質(zhì)量管理活動的一種形式。3.18.2 質(zhì)量月活動每年9月份組織“質(zhì)量月”活動，各級單位依據(jù)上級主管部門文件制定并實施本單位質(zhì)量月活動方案，項目部負(fù)責(zé)具體實施。3.18.3 質(zhì)量培訓(xùn)教育3.18.4 質(zhì)量觀摩及對標(biāo)學(xué)習(xí)3.18.5 質(zhì)量總監(jiān)例會(1)公司每個季度組織不少于一次的質(zhì)量總監(jiān)例會；省域分公司每個月組織不少于一次的質(zhì)量總監(jiān)例會；項目部由質(zhì)量總監(jiān)組織每月不少于三次的質(zhì)量例會，項目經(jīng)理必須參加。(2)質(zhì)量例會內(nèi)容:一是本單位各級管理人員質(zhì)量職責(zé)落實情況。二是分析質(zhì)量動態(tài)，對每月的工程質(zhì)量情況及動態(tài)提出具體的書面研究與分析報告，找出存在問題并采取相應(yīng)的措施預(yù)防，并向本單位或者上級單位提供質(zhì)量報告。三是對開展定期或者不定期質(zhì)量檢查活動總結(jié)匯報。四是階段性質(zhì)量工作匯報及總結(jié)。檢查、評價與改進(jìn)4.1 業(yè)務(wù)檢查(1)對分公司檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注質(zhì)量體系建設(shè)1管理人員臺賬、人員配備、資質(zhì)季度人力資源部-2崗位設(shè)置、崗位工作職責(zé)季度人力資源部-3管理制度季度質(zhì)量部-質(zhì)量管理目標(biāo)1年度質(zhì)量工作計劃半年質(zhì)量部-2項目策劃任務(wù)書半年質(zhì)量部-質(zhì)量檢查評比1檢查記錄(四項治理、六項措施、樣板引路、實測實量、質(zhì)量獎罰)季度質(zhì)量部-2檢查總結(jié)、評比結(jié)果季度質(zhì)量部-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評1考核評價記錄季度質(zhì)量部-2考核評價臺賬季度質(zhì)量部-質(zhì)量策劃管理1審批記錄、審批臺賬季度質(zhì)量部2“質(zhì)量策劃評比活動”記錄季度質(zhì)量部試驗檢驗管理1管理臺賬季度質(zhì)量部-2管理記錄季度質(zhì)量部-計量設(shè)備管理1管理臺賬季度質(zhì)量部-2管理記錄季度質(zhì)量部-工程驗收1驗收計劃季度質(zhì)量部-2參加驗收記錄、臺賬季度質(zhì)量部-創(chuàng)優(yōu)管理1創(chuàng)優(yōu)計劃半年質(zhì)量部-2管理記錄、臺賬季度質(zhì)量部-QC小組管理1管理記錄季度質(zhì)量部-2管理臺賬季度質(zhì)量部-質(zhì)量報表1管理臺賬季度質(zhì)量部-2各項質(zhì)量報表記錄季度質(zhì)量部-不合格處理1管理臺賬季度質(zhì)量部-2處理記錄季度質(zhì)量部-3質(zhì)量事故應(yīng)急管理措施首次質(zhì)量部-質(zhì)量投訴處理1管理臺賬季度質(zhì)量部-2處理記錄季度質(zhì)量部-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃半年人力資源部-2對照計劃檢查實施記錄季度人力資源部-（2）對項目部檢查關(guān)鍵活動序號檢查事項周期組織部門備注管理體系1人員配備臺賬、崗位資質(zhì)季度質(zhì)量部-2崗位職責(zé)、責(zé)任目標(biāo)量化季度質(zhì)量部-3管理制度季度質(zhì)量部-質(zhì)量策劃管理1項目實施計劃書季度質(zhì)量部-2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書季度質(zhì)量部-質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評1考核評價記錄月度質(zhì)量部-2考核評價臺賬月度質(zhì)量部-計量設(shè)備管理1計量設(shè)備配備計劃、管理臺賬、周期檢定計劃、檢定記錄每月質(zhì)量部-2計量設(shè)備標(biāo)識每月質(zhì)量部-施工試驗管理1工藝試驗及施工檢(試)驗計劃每月質(zhì)量部-2檢驗試驗管理臺帳每月質(zhì)量部-3現(xiàn)場養(yǎng)護(hù)室、樣品標(biāo)識和保管每月質(zhì)量部-物資管理1物資(設(shè)備)進(jìn)場驗收計劃每月質(zhì)量部-2物資進(jìn)場驗收記錄臺賬、臺賬每月質(zhì)量部-關(guān)鍵和特殊過程管理1關(guān)鍵和特殊過程識別記錄季度質(zhì)量部-2關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控計劃季度質(zhì)量部-3關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控記錄每月質(zhì)量部-工程質(zhì)量檢查1定期檢查記錄、會議記錄(四項治理、六項措施、質(zhì)量獎罰及落實)每月質(zhì)量部-2日常質(zhì)量巡查記錄每月質(zhì)量部-施工樣板管理1樣板制作計劃季度質(zhì)量部-2樣板驗收記錄每月質(zhì)量部-工程實體質(zhì)量1工程實體表觀質(zhì)量、實測實量記錄、第三方實測實量臺賬、分析整改記錄每月質(zhì)量部-2成品保護(hù)每月質(zhì)量部-質(zhì)量通病治理1預(yù)防措施及落實、質(zhì)量缺陷的隱患排查和銷項處理每月質(zhì)量部-2質(zhì)量問題整改記錄每月質(zhì)量部QC小組活動1注冊記錄季度質(zhì)量部-2活動記錄每月質(zhì)量部-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計劃季度質(zhì)量部-2實施記錄每月質(zhì)量部-工程驗收1驗收計劃每月質(zhì)量部-2隱蔽及檢驗批驗收記錄每月質(zhì)量部-不合格處理1不合格品處理臺賬每月質(zhì)量部-2不合格處理記錄每月質(zhì)量部-3投訴處理記錄每月質(zhì)量部-4質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案首次質(zhì)量部-4.2 績效評價本系統(tǒng)重點關(guān)注以下關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)：1質(zhì)量部季度質(zhì)量部每月質(zhì)量部每周2質(zhì)量部季度質(zhì)量部每月質(zhì)量部每周3質(zhì)量部每月質(zhì)量部每月質(zhì)量部每周4質(zhì)量部每月質(zhì)量部每月質(zhì)量部每周5質(zhì)量部每月質(zhì)量部每月質(zhì)量部每周6質(zhì)量部每月質(zhì)量部每月質(zhì)量部每周4.3 管理改進(jìn)本系統(tǒng)重點關(guān)注以下方面：(1)質(zhì)量管理體系運行；(2)質(zhì)量投訴處理；(3)精品工程創(chuàng)建；(4)不合格品處理；(5)工程檢試驗及驗收；(6)質(zhì)量考核及獎罰；(7)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理；(8)實測實量；(9)樣板引路；(10)過程檢查預(yù)驗收；(11)工程品質(zhì)管理。附則5.1 解釋與修訂本手冊由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。5.2 表單CSCEC2XN-ZL-B30201CSCEC2XN-ZL-B30202CSCEC2XN-ZL-B30203關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃表CSCEC2XN-ZL-B30204項目監(jiān)視和測量設(shè)備需求計劃表CSCEC2XN-ZL-B30205物資(設(shè)備)進(jìn)場質(zhì)量驗收計劃表CSCEC2XN-ZL-B30206工藝試驗及現(xiàn)場檢(試)驗計劃表CSCEC2XN-ZL-B30207物資進(jìn)場驗收記錄CSCEC2XN-ZL-B30301施工試驗通知單CSCEC2XN-ZL-B30302試驗臺賬CSCEC2XN-ZL-B30303CSCEC2XN-ZL-B30304CSCEC2XN-ZL-B30305CSCEC2XN-ZL-B30306CSCEC2XN-ZL-B30307計量設(shè)備配置計劃表CSCEC2XN-ZL-B30401CSCEC2XN-ZL-B30402計量設(shè)備管理臺賬CSCEC2XN-ZL-B30403CSCEC2XN-ZL-B30404關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計劃表CSCEC2XN-ZL-B30501CSCEC2XN-ZL-B30502設(shè)備和人員資格鑒定記錄CSCEC2XN-ZL-B30503特殊過程監(jiān)控記錄CSCEC2XN-ZL-B30504特殊過程連續(xù)監(jiān)控記錄CSCEC2XN-ZL-B3