公司安全隱患排查表

公司安全隱患排查表一、目的

本制度旨在建立健全公司安全隱患排查治理體系，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)防控，預(yù)防和減少安全事故，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，提高公司安全管理水平。通過明確隱患排查的目的、范圍、方法和責(zé)任，確保公司安全風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和監(jiān)控。

二、適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)所有可能導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)活動(dòng)以及人員行為。包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)域、公司所屬車輛等。本制度同時(shí)適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及后勤保障人員等。

三、職責(zé)

1.安全管理部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)制定和完善公司安全隱患排查治理制度及實(shí)施細(xì)責(zé)；

（2）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公司安全隱患排查工作；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患進(jìn)行評(píng)估、分類和登記，建立隱患數(shù)據(jù)庫；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、督促和驗(yàn)收；

（5）負(fù)責(zé)組織安全隱患排查培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；

（6）負(fù)責(zé)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安全隱患排查情況，提出改進(jìn)建議。

2.各部門職責(zé)

（1）各部門負(fù)責(zé)人為安全隱患排查工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查工作；

（2）各部門應(yīng)按照公司安全隱患排查制度要求，制定本部門隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容和方法；

（3）各部門應(yīng)定期組織隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保整改措施到位；

（4）各部門應(yīng)積極參與安全隱患排查培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；

（5）各部門應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告安全隱患排查情況，提出改進(jìn)建議。

3.員工職責(zé)

（1）員工應(yīng)積極參與安全隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告；

（2）員工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，規(guī)范作業(yè)行為；

（3）員工應(yīng)參加安全隱患排查培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)；

（4）員工應(yīng)配合公司開展安全隱患排查治理工作，確保自身和他人的生命安全。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋公司所有可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，具體包括但不限于以下方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括但不限于生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等，以及相關(guān)安全防護(hù)設(shè)施的有效性。

2.作業(yè)環(huán)境：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)等場(chǎng)所的安全通道、照明、通風(fēng)、溫度控制等環(huán)境條件。

3.安全防護(hù)用品：包括員工個(gè)人防護(hù)裝備（如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞、防塵口罩、防護(hù)手套等）和集體防護(hù)設(shè)施（如安全網(wǎng)、防護(hù)欄、警示標(biāo)志等）的配備和使用情況。

4.作業(yè)過程：包括生產(chǎn)操作、維修保養(yǎng)、搬運(yùn)裝卸、儲(chǔ)存等各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié)中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

5.安全管理制度：包括安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全培訓(xùn)、安全檢查等安全管理制度的制定和執(zhí)行情況。

6.職業(yè)健康：包括對(duì)員工可能接觸的職業(yè)危害因素（如噪聲、粉塵、有害氣體、高溫、輻射等）的監(jiān)測(cè)和控制。

7.交通運(yùn)輸：包括公司所屬車輛的安全性能、駕駛員的安全資質(zhì)、運(yùn)輸途中的安全管理等。

8.環(huán)境保護(hù)：包括廢氣、廢水、固體廢物等污染物的處理和排放情況，以及環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行。

9.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的建立和有效性。

10.信息化系統(tǒng)：包括公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全等可能存在的安全隱患。

11.人力資源：包括員工的安全意識(shí)、安全培訓(xùn)、技能水平等。

12.外部合作：包括與外部合作伙伴進(jìn)行業(yè)務(wù)合作時(shí)的安全管理，如外包服務(wù)、臨時(shí)施工等。

13.法律法規(guī)遵守：包括公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

隱患排查范圍應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況適時(shí)更新，確保所有潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效識(shí)別和管控。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)公司整體安全狀況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。此檢查通常由安全管理部門組織，涉及多個(gè)部門和專業(yè)的參與。檢查內(nèi)容包括但不限于：

-安全管理制度的執(zhí)行情況；

-設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)和安全性能；

-作業(yè)環(huán)境的合規(guī)性；

-安全防護(hù)用品的配備和使用；

-應(yīng)急預(yù)案的制定和演練；

-員工的安全意識(shí)和培訓(xùn)情況；

-法律法規(guī)的遵守情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查。此類檢查通常由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。檢查領(lǐng)域可能包括：

-機(jī)械設(shè)備的安全性能；

-電氣系統(tǒng)的安全可靠性；

-粉塵、噪音、輻射等職業(yè)健康危害因素；

-環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀況；

-交通運(yùn)輸工具的安全性能；

-信息系統(tǒng)的安全防護(hù)。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對(duì)易受氣候影響的安全隱患進(jìn)行的檢查。此類檢查的目的是預(yù)防季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)，如：

-夏季的高溫、雷暴、臺(tái)風(fēng)等；

-冬季的低溫、冰雪、凍裂等；

-春秋季的干燥、火災(zāi)等。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國(guó)家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。檢查內(nèi)容通常包括：

-節(jié)假日前生產(chǎn)設(shè)備的停機(jī)安全措施；

-節(jié)假日期間的值班安排；

-節(jié)假日后的設(shè)備重啟和安全生產(chǎn)準(zhǔn)備。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常生產(chǎn)過程中進(jìn)行的常規(guī)安全檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。定期檢查是指按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行的周期性檢查，由安全管理部門或?qū)I(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。檢查內(nèi)容包括：

-設(shè)備設(shè)施的日常運(yùn)行狀況；

-安全防護(hù)設(shè)施的完好性；

-作業(yè)環(huán)境的安全合規(guī)性；

-員工的操作規(guī)范性；

-安全管理制度的執(zhí)行情況。

日常檢查和定期檢查的頻率和內(nèi)容應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果來確定，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長(zhǎng)假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)在于確保假期前后生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行和員工的安全意識(shí)。具體檢查內(nèi)容如下：

1.設(shè)備安全狀態(tài)檢查

-檢查所有生產(chǎn)設(shè)備是否處于良好的維護(hù)狀態(tài)，確保假期前后的安全運(yùn)行；

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停車裝置是否可靠；

-檢查設(shè)備的安全操作指南是否易于理解，操作人員是否熟悉；

-檢查設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄，確保假期前的維護(hù)工作已經(jīng)完成。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查

-檢查生產(chǎn)車間是否有足夠的通風(fēng)和照明，以及是否存在潛在的危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏；

-檢查安全通道是否暢通無阻，應(yīng)急出口是否明確標(biāo)識(shí)；

-檢查防火、防爆、防毒等安全設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查

-檢查應(yīng)急計(jì)劃是否更新，確保包含最新的應(yīng)急響應(yīng)措施和聯(lián)系人信息；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否充足，包括急救箱、滅火器、防護(hù)服等；

-檢查員工是否了解緊急疏散路線和程序，以及是否進(jìn)行了最近的應(yīng)急演練。

4.安全意識(shí)培訓(xùn)

-在長(zhǎng)假前組織安全意識(shí)培訓(xùn)，強(qiáng)化員工的安全操作規(guī)程和緊急響應(yīng)知識(shí)；

-通過海報(bào)、宣傳冊(cè)等形式，提醒員工注意假期期間的安全事項(xiàng)；

-鼓勵(lì)員工在假期期間積極參與安全活動(dòng)，提高安全意識(shí)。

5.假期值班安排

-確保假期期間有足夠的值班人員，并對(duì)其進(jìn)行安全培訓(xùn)和應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)；

-明確值班人員的職責(zé)，確保他們能夠及時(shí)處理任何安全問題；

-建立假期期間的安全報(bào)告機(jī)制，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患。

（二）交通安全

長(zhǎng)假期間交通安全檢查的重點(diǎn)是確保公司所屬車輛和員工出行安全，具體檢查內(nèi)容包括：

1.車輛安全性能檢查

-對(duì)公司所有車輛進(jìn)行全面的性能檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件；

-確保所有車輛符合國(guó)家或地方車輛安全標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的行駛狀態(tài)；

-檢查車輛的安全標(biāo)識(shí)是否清晰，包括車牌、安全標(biāo)志、緊急聯(lián)系方式等。

2.駕駛員資質(zhì)與培訓(xùn)

-核查駕駛員的駕駛證和健康證明，確保駕駛員資質(zhì)合法有效；

-組織駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化安全駕駛意識(shí)和規(guī)則；

-對(duì)駕駛員進(jìn)行酒后駕車、疲勞駕駛等危險(xiǎn)駕駛行為的警示教育。

3.行車路線與交通規(guī)則

-分析和規(guī)劃長(zhǎng)假期間的行車路線，避免高峰期和事故多發(fā)區(qū)域；

-提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，尤其是在高速公路上的行駛規(guī)則；

-確保駕駛員了解并遵守各類交通管制措施，如限行、禁行等。

4.應(yīng)急處理與救援準(zhǔn)備

-為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、備用輪胎等；

-建立車輛故障或事故的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保能夠快速有效地處理；

-提供緊急救援聯(lián)系方式，確保駕駛員在遇到緊急情況時(shí)能夠及時(shí)獲得幫助。

5.車輛管理與監(jiān)控

-加強(qiáng)車輛管理，建立車輛使用和維修保養(yǎng)的記錄，確保車輛狀態(tài)得到監(jiān)控；

-對(duì)車輛行駛軌跡進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正駕駛員的不安全駕駛行為；

-在車輛內(nèi)部張貼安全提示，提醒駕駛員和乘客注意行車安全。

6.交通安全宣傳

-通過內(nèi)部通訊、會(huì)議等形式，加強(qiáng)長(zhǎng)假期間交通安全宣傳教育；

-利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等渠道，發(fā)布交通安全知識(shí)和提示；

-鼓勵(lì)員工分享交通安全經(jīng)驗(yàn)和故事，提升全員的交通安全意識(shí)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的目的是確保公司環(huán)境保護(hù)設(shè)施的穩(wěn)定運(yùn)行和防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，具體檢查內(nèi)容包括：

1.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)

-檢查廢氣處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，排放指標(biāo)是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；

-檢查廢水處理設(shè)施是否能夠有效處理廢水，確保排放水質(zhì)達(dá)標(biāo)；

-檢查固體廢物處理設(shè)施，確保廢物分類、存儲(chǔ)和處理符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)與數(shù)據(jù)記錄

-確保環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；

-檢查環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄，包括廢氣、廢水排放數(shù)據(jù)和固體廢物處理記錄，確保記錄完整、真實(shí)；

-分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施。

3.應(yīng)急預(yù)案與事故處理

-檢查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況，確保其針對(duì)性和實(shí)用性；

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，包括應(yīng)急池、吸油氈、防化服等；

-組織環(huán)保應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

4.環(huán)保法規(guī)遵守

-檢查公司各項(xiàng)環(huán)?；顒?dòng)是否遵守國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

-確保環(huán)保審批手續(xù)齊全，包括環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收等；

-檢查環(huán)保稅申報(bào)和繳納情況，確保公司合法合規(guī)。

5.環(huán)保意識(shí)與培訓(xùn)

-在長(zhǎng)假前組織環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感；

-通過宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，加強(qiáng)環(huán)保法律法規(guī)和安全知識(shí)的宣傳；

-鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)，如植樹造林、節(jié)能減排等，營(yíng)造良好的環(huán)保文化氛圍。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

-對(duì)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障等；

-根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取預(yù)防措施，減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；

-建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期更新評(píng)估內(nèi)容，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的時(shí)效性。

七、隱患排查分級(jí)

隱患排查分級(jí)是根據(jù)安全隱患的嚴(yán)重程度、可能造成的后果以及發(fā)生的概率，將隱患分為不同等級(jí)，以便于采取相應(yīng)的控制措施。具體分級(jí)如下：

1.重大隱患

-可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-影響范圍廣泛，可能導(dǎo)致公司生產(chǎn)全面停工的隱患；

-需要立即采取緊急措施的隱患。

2.較大隱患

-可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-影響范圍較大，可能導(dǎo)致部分生產(chǎn)停工的隱患；

-需要在較短時(shí)間內(nèi)采取措施的隱患。

3.一般隱患

-可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-影響范圍有限，不會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)停工的隱患；

-需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改的隱患。

4.小型隱患

-可能導(dǎo)致輕微財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

-影響范圍小，不會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成影響的隱患；

-可以在日常維護(hù)中解決的隱患。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作的組織、實(shí)施、跟蹤和整改進(jìn)行系統(tǒng)管理，確保隱患得到及時(shí)、有效的處理。具體管理內(nèi)容包括：

1.隱患排查計(jì)劃

-制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法；

-根據(jù)隱患等級(jí)制定相應(yīng)的排查頻率和排查深度。

2.隱患排查實(shí)施

-組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作的質(zhì)量和效率；

-記錄排查結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類和等級(jí)劃分。

3.隱患整改與跟蹤

-對(duì)排查出的隱患制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限；

-對(duì)整改過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患整改驗(yàn)收

-整改完成后，組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除；

-驗(yàn)收合格后，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行記錄和歸檔。

5.隱患排查信息化

-利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)隱患的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理；

-通過信息化系統(tǒng)，提高隱患排查工作效率，減少人為錯(cuò)誤。

6.隱患排查培訓(xùn)與考核

-定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力；

-對(duì)隱患排查工作進(jìn)行考核，評(píng)估排查效果和整改效果，持續(xù)改進(jìn)排查管理。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保安全隱患得到有效跟蹤和控制的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.隱患排查報(bào)告

-隱患排查報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、排查發(fā)現(xiàn)的問題、評(píng)估的隱患等級(jí)、建議的整改措施等；

-報(bào)告應(yīng)及時(shí)提交給安全管理部門，對(duì)于重大隱患應(yīng)立即報(bào)告，并啟動(dòng)緊急響應(yīng)程序；

-隱患排查報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，便于統(tǒng)計(jì)分析和管理。

2.隱患建檔

-對(duì)排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立隱患檔案，包括隱患的描述、等級(jí)、排查人、整改措施、整改期限等；

-隱患檔案應(yīng)納入公司安全管理信息系統(tǒng)，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)；

-隱患檔案應(yīng)定期更新，反映隱患的最新狀態(tài)。

3.隱患監(jiān)控

-對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的實(shí)施和隱患的消除；

-監(jiān)控措施包括定期檢查、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控等；

-監(jiān)控結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄，并反饋給相關(guān)責(zé)任人。

4.隱患整改反饋

-整改責(zé)任人應(yīng)定期反饋隱患整改的進(jìn)展情況，包括已采取的措施、整改效果、存在的問題等；

-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到有效控制。

5.隱患信息共享

-隱患信息應(yīng)在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全員的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力；

-通過內(nèi)部會(huì)議、培訓(xùn)、通訊等方式，傳達(dá)隱患排查結(jié)果和整改情況。

6.隱患檔案閉環(huán)管理

-建立隱患排查的閉環(huán)管理機(jī)制，從隱患發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收、反饋到歸檔的全過程進(jìn)行跟蹤；

-確保隱患檔案