安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重一、目的

本制度旨在建立和完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。通過明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法和要求，確保企業(yè)安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國境內(nèi)從事生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、設(shè)計(jì)、施工、維修等活動(dòng)的各類企業(yè)、事業(yè)單位和其他組織。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各層級(jí)、各部門及全體員工。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)全過程，包括安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員素質(zhì)等方面。

4.本制度適用于企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的組織實(shí)施、檢查考核及事故處理。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（2）組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度及應(yīng)急預(yù)案。

（3）對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行督促、檢查。

（4）對(duì)重大事故隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改到位。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的具體措施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行匯總、分析、報(bào)告。

（4）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行考核。

3.企業(yè)各部門及全體員工：

（1）遵守本制度，積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和隱患及時(shí)報(bào)告，并按照職責(zé)分工進(jìn)行整改。

（3）參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)和技能。

（4）配合企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

1.人員管理隱患：包括但不限于員工安全意識(shí)、安全技能、勞動(dòng)紀(jì)律、職業(yè)健康等方面的隱患。

2.設(shè)備設(shè)施隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、儀器儀表、消防設(shè)施等設(shè)備設(shè)施的隱患。

3.生產(chǎn)工藝隱患：包括生產(chǎn)流程、操作規(guī)程、工藝參數(shù)、作業(yè)方法等方面可能存在的安全隱患。

4.作業(yè)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、有害氣體、粉塵、職業(yè)危害等因素的隱患。

5.安全管理隱患：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等方面的隱患。

6.倉儲(chǔ)物流隱患：包括倉儲(chǔ)設(shè)施、物資堆放、搬運(yùn)作業(yè)、物流配送等方面的安全隱患。

7.交通運(yùn)輸隱患：包括企業(yè)內(nèi)部及外部道路、車輛、駕駛員、運(yùn)輸安全等方面的隱患。

8.環(huán)境保護(hù)隱患：包括廢氣、廢水、固體廢物、噪音等環(huán)境污染隱患。

9.節(jié)能減排隱患：包括能源消耗、資源浪費(fèi)、節(jié)能減排措施等方面的隱患。

10.信息與網(wǎng)絡(luò)安全隱患：包括企業(yè)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)保密等方面的隱患。

11.應(yīng)急管理隱患：包括應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練、應(yīng)急物資、應(yīng)急響應(yīng)等方面的隱患。

12.職業(yè)健康隱患：包括員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病患者管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等方面的隱患。

13.其他可能影響企業(yè)安全生產(chǎn)的隱患：包括自然災(zāi)害、社會(huì)治安、周邊環(huán)境等因素的隱患。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，結(jié)合上述隱患排查范圍，制定具體的隱患排查清單，確保隱患排查工作的全面性和針對(duì)性。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各個(gè)方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制等執(zhí)行情況。

3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)提出整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。

4.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)專業(yè)人員參與。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)特定領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)針對(duì)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)環(huán)境等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位。

3.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和專業(yè)知識(shí)，采用科學(xué)方法和技術(shù)手段進(jìn)行。

4.專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點(diǎn)，組織季節(jié)性檢查，重點(diǎn)排查因季節(jié)變化可能引發(fā)的安全隱患。

2.春季檢查重點(diǎn)排查防火、防爆、防雷、防靜電等方面隱患。

3.夏季檢查重點(diǎn)排查防暑降溫、防溺水、防食物中毒等方面隱患。

4.秋季檢查重點(diǎn)排查防火、防爆、防塵、防靜電等方面隱患。

5.冬季檢查重點(diǎn)排查防寒保暖、防滑、防凍、防中毒等方面隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織節(jié)假日檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)場所安全、員工安全意識(shí)等方面。

3.節(jié)假日前應(yīng)對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，確保安全措施到位。

4.節(jié)假日期間應(yīng)安排值班人員，確保緊急情況下能夠及時(shí)響應(yīng)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在作業(yè)過程中對(duì)身邊的安全隱患進(jìn)行的檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，定期組織的安全生產(chǎn)檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際，制定檢查計(jì)劃和檢查表。

4.檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)立即整改，并記錄在案。

5.定期檢查應(yīng)由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)專業(yè)人員參與。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長假前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、電氣系統(tǒng)、管道、閥門等進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)，無帶病運(yùn)行情況。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查安全防護(hù)裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)志等是否完好，確保安全防護(hù)設(shè)施的有效性。

3.生產(chǎn)線安全檢查：對(duì)生產(chǎn)線的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全面檢查，包括生產(chǎn)線自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車裝置、連鎖保護(hù)裝置等，確保生產(chǎn)線安全運(yùn)行。

4.作業(yè)環(huán)境安全檢查：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音等環(huán)境指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，確保作業(yè)環(huán)境安全。

5.安全生產(chǎn)制度執(zhí)行檢查：檢查長假期間安全生產(chǎn)制度的執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否得到有效執(zhí)行。

6.安全教育培訓(xùn)檢查：檢查長假前員工安全教育培訓(xùn)情況，確保員工具備必要的安全知識(shí)和技能。

7.應(yīng)急處理能力檢查：評(píng)估長假期間企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和事故的能力，包括應(yīng)急物資準(zhǔn)備、應(yīng)急隊(duì)伍組建、應(yīng)急演練等。

8.安全巡查安排：長假期間應(yīng)安排專職或兼職安全巡查人員，對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行定期巡查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置安全隱患。

9.交接班制度檢查：強(qiáng)化長假期間的交接班制度，確保信息的準(zhǔn)確傳遞和責(zé)任的明確交接。

10.安全信息記錄與報(bào)告：長假期間發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時(shí)報(bào)告給企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門，確保問題得到及時(shí)解決。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對(duì)企業(yè)的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于車輛制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合企業(yè)的駕駛資質(zhì)要求。

3.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行長假期間的安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，注意行車安全。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：對(duì)車輛進(jìn)行定期的維護(hù)保養(yǎng)，確保車輛在長假期間能夠安全運(yùn)行，減少故障發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

5.車輛出行計(jì)劃：制定詳細(xì)的車輛出行計(jì)劃，包括出行路線、時(shí)間、目的地等，確保車輛出行合理有序。

6.交通安全設(shè)施檢查：檢查企業(yè)內(nèi)部的交通安全設(shè)施，如交通標(biāo)志、警示標(biāo)志、隔離設(shè)施等，確保其完好無損。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)長假期間可能出現(xiàn)的交通事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，確保能夠迅速有效地應(yīng)對(duì)。

8.車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，對(duì)車輛進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，實(shí)時(shí)掌握車輛的位置和狀態(tài)。

9.車輛載重和裝載安全：確保車輛的載重符合規(guī)定，裝載過程中嚴(yán)格遵守裝載安全操作規(guī)程，防止因超載或不當(dāng)裝載導(dǎo)致的交通事故。

10.交通安全信息記錄與報(bào)告：對(duì)長假期間的交通安全情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，一旦發(fā)生交通事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，確保事故得到妥善處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對(duì)企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放達(dá)標(biāo)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析：對(duì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析，確保企業(yè)的排放指標(biāo)在長假期間依然符合國家和地方的環(huán)境保護(hù)要求。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估企業(yè)在長假期間應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急隊(duì)伍的響應(yīng)速度和應(yīng)急處理流程的完善。

4.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施：對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，制定相應(yīng)的防范措施，如泄漏預(yù)防、溢油控制等。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批、環(huán)境監(jiān)測等方面的要求。

6.環(huán)保培訓(xùn)與教育：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)和教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.環(huán)境安全隱患排查：對(duì)可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域進(jìn)行排查，如危險(xiǎn)品倉庫、化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)等，確保安全措施到位。

8.環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，防止因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

9.環(huán)境保護(hù)預(yù)案演練：在長假前進(jìn)行環(huán)境保護(hù)預(yù)案的演練，確保在發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行響應(yīng)和處理。

10.環(huán)境安全信息記錄與報(bào)告：對(duì)長假期間的環(huán)境安全情況進(jìn)行記錄，一旦發(fā)生環(huán)境污染事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并按照規(guī)定程序報(bào)告，確保事件的及時(shí)處理和信息公開。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的事故后果嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難易程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織專業(yè)人員，依據(jù)隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行等級(jí)判定。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：企業(yè)應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和責(zé)任人員。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)專業(yè)人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入。

3.隱患整改責(zé)任：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人，制定整改措施和整改期限，確保隱患整改到位。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效實(shí)施，整改效果符合要求。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患信息管理：建立隱患信息檔案，記錄隱患排查、整改、驗(yàn)收等情況，便于分析和追溯。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按制度要求開展隱患排查工作的個(gè)人或集體進(jìn)行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：通過不斷總結(jié)隱患排查經(jīng)驗(yàn)，完善隱患排查制度，提高隱患排查工作的質(zhì)量和效率。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：企業(yè)應(yīng)建立健全隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告程序、報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告時(shí)限和責(zé)任人。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能導(dǎo)致的后果、已采取的臨時(shí)措施等。

3.隱患報(bào)告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)按照規(guī)定流程及時(shí)報(bào)告給直接上級(jí)或安全生產(chǎn)管理部門。

4.隱患報(bào)告處理：企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行登記、分類、評(píng)估，并按照隱患等級(jí)及時(shí)處理。

5.隱患整改通知：對(duì)于需要整改的隱患，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)發(fā)出整改通知，明確整改要求、期限和責(zé)任人。

6.隱患整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)在整改完成后向安全生產(chǎn)管理部門反饋整改情況，包括整改措施、整改效果等。

7.隱患建檔監(jiān)控：企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等全過程信息。

8.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)包括文字記錄、圖片、視頻等資料，并按照檔案管理要求進(jìn)行歸檔和保存。

9.隱患監(jiān)控預(yù)警：對(duì)重大隱患和較大隱患，企業(yè)應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)出預(yù)警。

10.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患的在線報(bào)告、跟蹤、整改和統(tǒng)計(jì)分析。

11.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供決策支持。

12.隱患排查結(jié)果公示：將隱患排查結(jié)果在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示，提高員工的安全意識(shí)，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的實(shí)施效果，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果真實(shí)反映企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的實(shí)施和整改效果的評(píng)估。

-隱患檔案的管理和信息的準(zhǔn)確性。

-安全生產(chǎn)管理制度的遵守和執(zhí)行情況。

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。

-員工安全意識(shí)和安全技能的提升情況。

4.考核主體：考核由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織實(shí)施，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家參