采購管理制度 (一)

采購管理制度

采購管理制度「篇一」

1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍

庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月

的用量。

2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”

的規(guī)定°

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批

同意后，方可采購。

5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同

意后，方進(jìn)行定制或采購。

6、高額進(jìn)貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。

7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必

須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支

付，并上報給總經(jīng)理處理。

采購管理制度「篇二」

一、政府采購管理制度

為了貫徹執(zhí)行《政府采購法》及朝陽區(qū)政府采購的管理規(guī)定，加強(qiáng)各校采購管

理，規(guī)范采購行為，明確采購程序，結(jié)合學(xué)區(qū)實際制定政府采購管理制度。

（一）、集中采購管理程序：

1、學(xué)校按當(dāng)年預(yù)算政府采購預(yù)算要求，將本校采購項目及資金計劃編入部門

預(yù)算，上報學(xué)區(qū)財務(wù)，學(xué)區(qū)匯總后上報教委財務(wù)科審批；

2、由教委統(tǒng)一采購的項目，學(xué)校要做好驗收工作°對所購貨物的名稱、型

號、規(guī)格等進(jìn)行初步驗收，并上報教委設(shè)備中心。

(二)校分散采購程序：

1s購限額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)納入定點采購范圍內(nèi)的貨物采購程序：

(1)、財政直接支付項目；

①、采購單位在每月10日之前提交次月政府采購月計劃，待區(qū)財政批復(fù)后單

位才能執(zhí)行；

②、學(xué)校持《朝陽區(qū)定點貨物結(jié)算單》到定點供應(yīng)商處進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊?/p>

在驗收欄中簽署意見，加蓋公章：

③、供應(yīng)商及區(qū)財政相關(guān)部門按照要求結(jié)算貨款6

(2)、單位自行支付項目：

①、學(xué)校填寫《朝陽區(qū)定點政府采購實物調(diào)撥單》；

②、學(xué)校通知定點供應(yīng)商；

③、貨到后學(xué)校進(jìn)行驗收，驗收合格后學(xué)校在“采購人驗收”欄中簽字蓋章；

④、學(xué)校憑發(fā)票及《朝陽區(qū)定點政府采購實物調(diào)撥單》到學(xué)區(qū)報賬。

2、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上項目采購程序：

(1)、貨物或服務(wù)，單項或批量達(dá)到50萬元以上。教學(xué)設(shè)備達(dá)到30萬元以

上項目。

①、學(xué)校次月需要立項的項目在本月填報政府采購計劃；

②、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與項目詳細(xì)需求，報送區(qū)政府采購

辦，并將配套資金繳入政府采購賬戶；

③、學(xué)校依據(jù)批復(fù)立項表與審計的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商。

(2)、政府采購目錄以及單項或批量到達(dá)60萬元的工程項目：

①、學(xué)校填寫“朝陽區(qū)政府采購立項表”與設(shè)計概算、圖紙等報區(qū)政府采購

辦；

②、學(xué)校依據(jù)批復(fù)的立項表與已審定的招標(biāo)機(jī)構(gòu)，確定供應(yīng)商；

③、建設(shè)工程竣工后，由學(xué)校與工程監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同對項目進(jìn)行驗收。

采購管理制度「篇三」

為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理，規(guī)范采購行為，進(jìn)一步完善采購制

度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和

國政府采購法》（下稱采購法）《中華人民共和國招標(biāo)、投標(biāo)法》（下稱招標(biāo)、投標(biāo)

法）、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦

公會研究，特制定本辦法：

一、采購計劃

醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實

用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪

費。

（一）、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置

申請表Q單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》（其中因原

有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外）,經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報藥

械科。

（二）、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員

會，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購置計

劃，經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。

（三）、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價

在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總

后，報醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以.卜.的儀

器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送藥械科，藥械科定期

匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)

用儀器設(shè)備”審批報告，經(jīng)院長辦公會審批后增列入當(dāng)年采購計劃。需主管部門審

批的，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項

目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。

（四）單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容

包括配置必要性、社會和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。

（五）因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)

行。需采購進(jìn)口設(shè)備的，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購審批程序。

二、采購

（一）單機(jī)（件）在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請書，原則上應(yīng)

有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標(biāo)簽定合同（參加人

員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀(jì)檢書記、藥械科科長、使

（六）醫(yī)療設(shè)備驗收合格后，由財務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同（其

中財務(wù)科為原始合同），對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，

院長簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。

（七）使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對在用

的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時養(yǎng)護(hù)、校驗在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗記錄。

四、設(shè)備的維修

藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運行情況（每周一次），并做好記錄。發(fā)生

設(shè)備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實填寫維修登記

卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費用在1萬元以上的要上報

院長批準(zhǔn)。

五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

采購管理制度「篇四」

一、請購

1、各科教師凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特

殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后，并及時補(bǔ)填物品采購申請表。

2、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

二、審批

凡請購學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長審批。

三、采購

1、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科

室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收

入庫。

2、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學(xué)儀器

設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。

3、采購員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員

驗收、登記、保管。

4、采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。

四、驗收

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收

簽名，并登記造冊。

五、報銷

采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校

領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。

六、領(lǐng)用

1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑

證，底低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相

符，帳物相符。

2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)

向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

七、借用

凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。

1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。

2、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借

用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

八、維修

1、各科室、年段（班級）應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處

（或保管員），以便及早統(tǒng)一安排維修。

2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付（特殊情況除外）。

采購管理制度「篇五」

為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以下采購管理制

度，

一、適用范圍:

本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各

種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等

零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。

二、采購管理制度：

1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；

2、嚴(yán)格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資：

3、加強(qiáng)采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采

購成本；

4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員

工兩人同時參與，并在過磅單簽字；

5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn)，未報計劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除急需物資外

不得采購。

三、采購流程：

（一）采購計劃：

1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采

購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計所需資金，以便財務(wù)部妥善安排；

2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需

數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；

（二）詢價比價：

1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價格、

質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商；

2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對市場行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供

應(yīng)商，并履行上報程序；

（三）簽訂合同：

1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定；

2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購部門；

3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批

壓一批、貨到付款等形式；

4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

（四）收貨入庫：

1、貨物到廠后，應(yīng)及時組織檢驗人員嚴(yán)格檢驗，對不符合合同約定的，不允

許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同，并追究其違約責(zé)任；

2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門

員工過磅，并在過磅單上簽字：

3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料

名稱、數(shù)量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫

單存根聯(lián)；

4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽

字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；

5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務(wù)部。

（五）付款:

1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項支付申請

表》，由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、

總經(jīng)理簽字，方可付款；

2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。

采購管理制度「篇六」

為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度。

1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受

供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價議

價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、I布時性急需購買的物

資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。

4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相

關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對各個環(huán)

節(jié)的控制。

5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，

降低采購成本。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

采購管理制度「篇七」

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公

司各項物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采

購。

第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購,貨

比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月

25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔

材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負(fù)責(zé)開立《請購單》；

3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審

核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交供應(yīng)鏈（生產(chǎn)物料）、綜合部（辦公用品），三

聯(lián)交財務(wù)部；

5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商的物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》

內(nèi)；

6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準(zhǔn)；

2、車間需購買的機(jī)修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后，報

生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價值在20xx元以上的車間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報

分管副總核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經(jīng)理

批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核

后，報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)

送供應(yīng)鏈或綜合部,必耍時應(yīng)先口頭通知。

2、采購有關(guān)部門接到通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應(yīng)商原請購部門并妥善處理善

后事宜。

第七條采購方式

根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購較為有利，依定時或定

量計劃進(jìn)行采購；

2、合約采購公司經(jīng)常使用物料,采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價格及

交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進(jìn)行采購；

3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。

第八條詢價、議價

1、采購部門（供應(yīng)鏈及綜合部）收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請購單》后,除集中采購方式外,

采購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限；

3、如向特約供應(yīng)商采購時,應(yīng)附其報價明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)

向其同時索要報價明細(xì)表；

4、選擇詢價或采購的對象應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;

5、供應(yīng)商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,采購人員應(yīng)商請

購部門確認(rèn)；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后,如有必要,采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價;議價應(yīng)

注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

第九條議價原則

有以下情況時,采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數(shù)量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價格時；

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準(zhǔn)

1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附

各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部門負(fù)責(zé)

人審核;采購部門負(fù)責(zé)人審核時，認(rèn)為需耍再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價,

或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價°

2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定

供應(yīng)商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定,必須呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條訂購作業(yè)

1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購

銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購物料。

2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注

明。

3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期,及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

第十二條驗收與付款

1s依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。

2、依合同約定的付款方式，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章采購質(zhì)量管理

第十三條采購質(zhì)量文件資料耍求

訂購前，應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。

第十四條合格供應(yīng)商選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購.合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

3、以往采購的良好記錄。

第十五條質(zhì)量保證約定

物料采購,應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購前明確。本公司要求供應(yīng)商

承諾下列質(zhì)量保證：

1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等?

2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應(yīng)商貢任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

第十六條進(jìn)貨驗收規(guī)定

供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工

作,主要包括下列幾項：

1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要

求。

2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量,必要時向供應(yīng)

商索賠；

3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失,

向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

第十七條質(zhì)量糾紛處理

采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的

處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理°具體規(guī)定如下：

1、處理依據(jù)以雙方事先紇定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳

細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依

據(jù)。

2、采購物料退貨與索賠

(1)擬退回采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應(yīng)鏈及綜合部)0

(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。

(4)訂制品退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

⑸確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時,可取消訂單,更換供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生

情況索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實際

發(fā)生情況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實際損失向供應(yīng)商索賠。

第四章采購交期管理

第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的,是在必要的時間，

提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

第十九條按供應(yīng)商評價辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促

供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時通知經(jīng)辦人,盡快查實情

況。

第五章付款方式

第二十一條付款方式

1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進(jìn)料驗

收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六章采購人員工作職責(zé)

第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采

購代用品,否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采

購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第二十四條采購員未能及時完成采購任務(wù)時,應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因,

提出相應(yīng)意見方案,采購部應(yīng)及時與請購部門溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對策,特別

重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責(zé)，堅持原則,秉公辦事,

切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率

的最快化。

第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何

人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物

資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上

交。

第二十八條采購人員必須樹立服務(wù)意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任

何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)

知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

第三十條售后服務(wù):對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,耍明確服務(wù)約

定。

1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部

在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，

采購管理制度「篇八」

一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)（除放射性藥品、臨床檢驗試劑外）。其他

科室無權(quán)采購任何藥品。

二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會為藥品遴選與采購管理的決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)

院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會聯(lián)席會,負(fù)責(zé)對本院藥品采購

制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估，并作相關(guān)

的決定。

三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品，必須經(jīng)過招標(biāo)采購（除毒、麻、精、放、解毒類

藥品外），中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用

中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部

醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄，優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品

供應(yīng)目錄”。

四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購計劃，經(jīng)藥劑科審核、分管院長

審批后執(zhí)行6所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準(zhǔn)的配送企業(yè)采購供應(yīng).

五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)

登記證書、業(yè)務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明（醫(yī)藥專業(yè)大專以

上學(xué)歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書）等復(fù)印件并加蓋企

業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許

可證、GMP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價證明等

復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書復(fù)

印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。

六、對無審批報告自行采購的藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥

臨床使用審批制度”。特殊?？扑幤?、急救藥品經(jīng)主管院長審批，可優(yōu)先采購，但配

送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收

受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來,不退

還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為，一經(jīng)落實,按醫(yī)院有關(guān)制度

處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及1臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提

交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會討論,以提高我院用藥水平，保證臨床用藥安

全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理Q

采購管理制度「篇九」

為加強(qiáng)我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實新《食品安全

法》等法律法規(guī)要求,規(guī)范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食

品污染，確保我公司的食品衛(wèi)生安全,特制定本規(guī)定。

一、食品及原料采購索證管理

索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及原料時,查驗產(chǎn)品是杳符合相關(guān)衛(wèi)生法

規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證，包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清

單、信譽(yù)卡等。

（一）需要索證的食品及其原料的范圍和種類

1、糧、油及其制品；

2、乳及其制品;

3、肉類、水產(chǎn)、蛋類及其制品；

4、飲品飲料（包括定型包裝飲用水）、冷飲及冷藏食品：

5、豆制品;

6、醬腌菜類;

7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;

8、罐頭食品;

9、茶葉；

10、酒類;

11、調(diào)味品；

12、食品添加劑；

13、新資源食品、保健食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品、輻照食品，以既是食品又是藥品

的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營養(yǎng)食品；

14、進(jìn)口食品;

15、省級衛(wèi)生行政部門認(rèn)為應(yīng)該索證的其它食品及原料。

（二）采購食品索證的內(nèi)容

1、在采購食品及其原料時要向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印

件）、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

2、采購進(jìn)口食品及其原料，應(yīng)當(dāng)索取由口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)出具的

化驗單（復(fù)印件）。

3、采購鮮（凍）肉類時，應(yīng)當(dāng)索取畜、禽產(chǎn)品動物檢疫合格證明,或者查看胴體

上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進(jìn)口鮮（凍）肉類及其制品時,應(yīng)索取出入境動物產(chǎn)

品檢疫合格證明（復(fù)印件

4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時，在索取衛(wèi)生許可

證和工商營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛(wèi)生部

或國家食品藥品監(jiān)督管理局（限保健食品和進(jìn)口保健食品）發(fā)放的《保健食品批準(zhǔn)證

書》、《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》、《輻照食品批準(zhǔn)證書》、《新資源食品衛(wèi)生審

查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛(wèi)生審查批件》（復(fù)印件）。

5、采購嬰幼兒食品、特殊營養(yǎng)食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品，除索取衛(wèi)生許可證和工商

營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外，還應(yīng)當(dāng)索取省級衛(wèi)生行政部門

頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準(zhǔn)文件（復(fù)印件）。

《湖南省采購食品索證管理辦法》規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營者在采購食品及其原料索

取檢驗合格證或者化驗單時，銷售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗

單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗部門出具的化

驗單,二者均屬有效證件。

（三）采購前應(yīng)按以卜要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗

1s產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標(biāo)識是否符合國家相關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定。

2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)查驗食品是否有按照產(chǎn)品生

產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的

檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)印件的產(chǎn)品,不得采購。

3、采購生豬肉應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采

購其他肉類也應(yīng)查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。

產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠名、產(chǎn)品批號、檢驗項目

及結(jié)果、檢驗日期等內(nèi)容,并加蓋檢驗單位公章°

產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。

索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營者自行保管備查。

食品生產(chǎn)經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)采購的產(chǎn)品與衛(wèi)生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉

保管不符合衛(wèi)生要求,導(dǎo)致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現(xiàn)其他異常情況時，應(yīng)

立即采取控制措施,并向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門報告,不得擅自投放市場。

從固定供貨商或供貨基地采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)

證明,供貨商或供貨基地應(yīng)簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量。

（四）采購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證并留存?zhèn)洳椤?/p>

（五）禁止生產(chǎn)經(jīng)營下列食品：（《食品安全法》第28條）

1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能

危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品；

2、致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人

體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品；

3、營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品；

4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感

官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物肉類及其制品；

6、未經(jīng)動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經(jīng)檢驗或者檢驗

不合格的肉類制品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質(zhì)期的食品；

9、無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；

11、其他不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)或者耍求的食品。

二、進(jìn)貨查驗管理

必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗收制度，審驗供貨商的經(jīng)營資格,驗明產(chǎn)品合格證明

和產(chǎn)品標(biāo)識，并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬,如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)

系方式、進(jìn)貨時間等內(nèi)容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年6

應(yīng)當(dāng)向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告

或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復(fù)印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復(fù)

印件的產(chǎn)品，不得銷售。

三、臺賬記錄管理

食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)實施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所

購食品與購物憑證是否相符,并進(jìn)行臺賬記錄。

臺賬應(yīng)如實記錄進(jìn)貨時間、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式等內(nèi)

容。臺賬格式見附件。

從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應(yīng)合同的，應(yīng)留存每筆供貨清

單,可不再重新登記臺賬。

購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時間先后次序有序整理，

妥善保存?zhèn)洳椤?/p>

食品生產(chǎn)經(jīng)營者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保

存期限不得少于食品使用完畢后二年。

餐飲業(yè)經(jīng)營者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬（格式）

單位或部門名稱：

進(jìn)貨時間食品名稱規(guī)格數(shù)量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗

收人

四、工作要求

1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得

建立食品購銷臺賬制度的好處，變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺行動,充分運用先進(jìn)的管理

經(jīng)驗，規(guī)范內(nèi)部管理。

2、各分部要根據(jù)要求,建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,指定專

（兼）職人員負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應(yīng)方便查

驗。

3、負(fù)責(zé)食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生

法規(guī)規(guī)定、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。

4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度,確定專人嚴(yán)格把好進(jìn)貨驗收關(guān),對相

關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品，不得采購進(jìn)倉。

5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據(jù)實際情況突出重點,突出抓好

糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調(diào)味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗

收把關(guān)。應(yīng)當(dāng)相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全

面了解執(zhí)行食品衛(wèi)生法律法規(guī)的情況和衛(wèi)生狀況。

采購管理制度「篇十」

一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)

量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生

許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管

理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。

二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈

含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、

異味、污穢不潔、沒標(biāo)識或過期食品。

三、采購