2023年ERP系統(tǒng)作規(guī)定(獎(jiǎng)懲制度)

1、目的1.1對(duì)ERP各模塊的數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)的管理，以持續(xù)改善ERP實(shí)施過程中的不足；1.2確保ERP數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，以滿足公司經(jīng)營運(yùn)作有序地進(jìn)行；1.3實(shí)現(xiàn)全員參與并維護(hù)ERP系統(tǒng)，以穩(wěn)固和促進(jìn)公司信息化的長期發(fā)展；2、適用范圍2.1涉及直接部門：計(jì)劃物流部銷售計(jì)劃科、計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科、計(jì)劃物流部倉儲(chǔ)科各倉庫、采購部、生產(chǎn)部、工程部和財(cái)務(wù)部；2.2公司各中高層領(lǐng)導(dǎo)，熟練掌握查詢和分析ERP相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)表，為管理決策提供科學(xué)的依據(jù)；3、稽查說明3.1稽查責(zé)任3.1.1各部門指定專人(稽查擔(dān)當(dāng))按標(biāo)準(zhǔn)的表格與要求進(jìn)行稽查，稽查報(bào)告經(jīng)部門經(jīng)理簽核后提交至ERP項(xiàng)目小組；3.1.2ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門的稽查報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并匯總，對(duì)不符合項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)ERP項(xiàng)目組長簽核后發(fā)出通報(bào)并責(zé)令各部門進(jìn)行對(duì)策改善；3.1.3ERP項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)定期對(duì)各ERP核心管控點(diǎn)進(jìn)行稽查，并不定期的深入各部門工作現(xiàn)場進(jìn)行稽查。3.1.4各部門必需全力配合ERP稽查專員稽查工作的開展，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

3.1.5ERP項(xiàng)目小組對(duì)整個(gè)稽查過程爭議問題點(diǎn)進(jìn)行權(quán)威判定，每周一進(jìn)行ERP問題點(diǎn)匯總報(bào)告，每月組織一次ERP問題點(diǎn)總結(jié)會(huì)議。3.2稽查方法3.2.1各部稽查每日按稽查標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行稽查，次日9：30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果發(fā)至ERP項(xiàng)目小組，并需對(duì)問題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周問題點(diǎn)匯總并經(jīng)部門(主管)經(jīng)理簽核后提交ERP項(xiàng)目小組。3.2.2ERP項(xiàng)目小組各稽查專員每日對(duì)ERP核心管控點(diǎn)稽查要求進(jìn)行稽查，于次日9：30前以E-Mail形式將稽查結(jié)果與各部門前一天的稽查問題點(diǎn)匯總發(fā)出至相關(guān)人員，并需對(duì)問題點(diǎn)解決進(jìn)度進(jìn)行跟進(jìn)，每周一將上周的問題目點(diǎn)匯總經(jīng)ERP項(xiàng)目組長簽名確認(rèn)。3.2.3ERP稽查專員以不定期深入各部門操作現(xiàn)場進(jìn)行稽查，各部門需全力配合稽查工作的開展，將所需稽查單據(jù)提供給稽查專員，在稽查過程中發(fā)現(xiàn)問題單據(jù)，稽查人員填寫一份<<ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表>>，經(jīng)受稽查人員簽字確認(rèn)，受稽核部門必須在計(jì)劃期內(nèi)修正有誤之單據(jù)。3.2.4因ERP的各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，對(duì)上工序流轉(zhuǎn)之單據(jù)，如在下工序部門操作中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需將錯(cuò)誤單據(jù)提交本部門的稽查專員進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)稽查專員核查屬實(shí)后，并記錄于<<ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表>>經(jīng)當(dāng)事部門主管簽字確認(rèn)并督促其改正；如流通操作中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤問題，財(cái)務(wù)部審單時(shí)發(fā)現(xiàn)問題最終記問題發(fā)生部門錯(cuò)誤一次，由ERP項(xiàng)目

小組稽查專員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。3.2.5稽查考核標(biāo)準(zhǔn)中紅字稽查要點(diǎn)為每日必須之重點(diǎn)。3.2.6各部門稽查專員每周一提交上周的《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》。3.3稽查記錯(cuò)辦法及統(tǒng)計(jì)3.3.1根據(jù)部門日常自查的ERP稽查報(bào)告問題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)(或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù))為記錯(cuò)一次。如各部門當(dāng)日自查數(shù)據(jù)無錯(cuò)誤，而ERP稽查專員稽查到錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，此單據(jù)將記錯(cuò)二次。3.3.2根據(jù)各部門之間相互稽查錯(cuò)誤記錄《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)或基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錯(cuò)為記錯(cuò)一次。3.3.3根據(jù)ERP日常ERP核心管控點(diǎn)稽查問題點(diǎn)報(bào)告與《ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)為記錯(cuò)一次。3.3.4未按流程要求時(shí)間內(nèi)完成的單據(jù)按實(shí)際未完成單據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)記錯(cuò)一次。3.3.5未按流程要求操作(單別錯(cuò)、品號(hào)錯(cuò)、BOM錯(cuò)等)按實(shí)際錯(cuò)誤單據(jù)(數(shù)據(jù))統(tǒng)計(jì)，一個(gè)單據(jù)(或一個(gè)品號(hào)/BOM數(shù)據(jù))為記錯(cuò)一次，并記違規(guī)錯(cuò)一次。3.3.6由ERP項(xiàng)目小組每月第五個(gè)工作日匯總上月的考核結(jié)果，考核百分比=記錯(cuò)總次數(shù)+違規(guī)次數(shù)/系統(tǒng)單據(jù)總數(shù)。4、稽查對(duì)象與內(nèi)容4.1工程部4.1.1BOM建立及物料替代的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；

4.1.2BOM清單中與油漆類物料相對(duì)應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是”;4.1.3工程變更的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.2商務(wù)部(現(xiàn)由物料部計(jì)劃課負(fù)責(zé)錄入)4.2.1銷售訂單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.2.2產(chǎn)品預(yù)測單的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.2.3MPR計(jì)算及維護(hù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性；4.3采購部4.3.1供應(yīng)商價(jià)格管理維護(hù)(采購提前期、采購單位、采購單價(jià)(確保在MRP運(yùn)算拋轉(zhuǎn)采購單前有單價(jià))、委外加工單價(jià)、報(bào)價(jià)幣別等)；4.3.2采購單(根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更);4.3.3委外加工生產(chǎn)任務(wù)單(根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進(jìn)行變更)；4.3.4委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單(根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò));4.3.5委外加工出庫單(塑料粒子外發(fā)是否及時(shí)、準(zhǔn)確性?)；4.3.6是否違反ERP流程操作;4.3.7采購發(fā)票勾稽是否及時(shí)、準(zhǔn)確4.4物料部原材料素材倉庫4.4.1外購入庫單(含紅字)錄入及審核是及時(shí)、準(zhǔn)確；4.4.2調(diào)撥單審核(奉賢來料、車間領(lǐng)料)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5物料部成品倉庫-------

4.5.1發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.2退貨通知單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.3調(diào)撥單錄入及審核(從成品倉調(diào)撥至外倉)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.4調(diào)撥單錄入及審核(從成品倉調(diào)撥至寄售倉)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.5.5產(chǎn)品入庫單審核(根據(jù)生產(chǎn)部當(dāng)日成品入庫單號(hào)、入庫品號(hào)、數(shù)量進(jìn)行審核)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.6物料部外倉4.6.1南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.6.2煙臺(tái)發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.6.3儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.7物料部報(bào)廢倉庫4.7.1調(diào)撥單審核(報(bào)廢品入庫)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.7.2其他出庫單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.8品管部4.8.1調(diào)撥單(報(bào)廢品)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.8.2調(diào)撥單(退貨)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9奉賢注塑車間4.9.1素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達(dá)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.2生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入(素材所需料件領(lǐng)用)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.3素材任務(wù)單匯報(bào)錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.9.4素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.10奉賢倉庫

4.10.1素材外購入庫單錄入及審核4.10.2生產(chǎn)領(lǐng)料單審核(素材所需料件領(lǐng)用)4.10.3產(chǎn)品入庫單審核(素材完工入庫審核)4.10.4調(diào)撥單錄入(從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫);4.10.5素材退貨調(diào)撥單審核(從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫);4.11生產(chǎn)部4.11.1生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.2生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.3返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.4調(diào)撥單(原材料領(lǐng)用)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確(根據(jù)車間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè))；4.11.5調(diào)撥單(車間報(bào)廢品)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.6調(diào)撥單(工序材料移轉(zhuǎn))錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.7生產(chǎn)領(lǐng)料單(含紅字)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.8返工生產(chǎn)領(lǐng)料單(含紅字)錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.9生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.11.10生產(chǎn)入庫單(含紅字)是否及時(shí)、準(zhǔn)確；4.12財(cái)務(wù)部4.12.1銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；4.12.2紅字銷售出庫單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)；4.13ERP項(xiàng)目小組4.13.1品號(hào)規(guī)則正確性和完整性(按品號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼，并對(duì)整個(gè)錄入的完整性與及時(shí)性負(fù)責(zé))；5、各部門稽查要點(diǎn)與說明N○.稽查責(zé)任部門相關(guān)模塊稽查要求時(shí)間點(diǎn)要求稽查イ擔(dān)當(dāng)工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)1、品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管理、品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性；每天ERP2、BOM內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；(確保在審核前完成BOM確認(rèn));2計(jì)劃物流部計(jì)劃科供應(yīng)鏈銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理每天ER·物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)1、確?？蛻翡N售訂單資料的準(zhǔn)確性(產(chǎn)品料號(hào)、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對(duì)象);2、確保產(chǎn)品預(yù)測單資料的準(zhǔn)確性(預(yù)測客戶、產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測數(shù)量、單位、預(yù)測日期)；4、每天10：00前完成前一天評(píng)審?fù)暧唵蔚腗RP生產(chǎn)計(jì)劃與采購計(jì)劃(采購申請(qǐng))運(yùn)算(確保MRP計(jì)算前產(chǎn)品BOM正確);3計(jì)劃物流部量產(chǎn)采購科供應(yīng)鏈采購管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商采購和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià))；每天ERP2、采購進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理；3、確保采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià))；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)(1筆/次)處理;4、確保素材采購訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià))；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)(1筆/次)處理；5、確保(塑料粒子)銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià))；采購訂單明細(xì)中若無單價(jià)按記錯(cuò)(1筆/次)處理6、若因采購訂單無單價(jià)，造成物料外購入庫無單價(jià)時(shí)；按記錯(cuò)(1筆/次)處理；7、若因銷售訂單(塑料粒子、色母外發(fā))無單價(jià)，造成銷售出庫(物料外發(fā))時(shí)無單價(jià)時(shí)，按記錯(cuò)(1筆/次)處理；8、采購申請(qǐng)單的檢核(定期將已申請(qǐng)未購貨的采購申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢)；9、采購訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購訂單(可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、采購訂單號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨，采購員應(yīng)及時(shí)變更采購訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天)4采購部項(xiàng)目采購科供應(yīng)鏈采購管理子系統(tǒng)1、供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性(付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等)每周ERP2、品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性(主供應(yīng)商(主供應(yīng)商)/采購提前期/最少采購量等)3、供應(yīng)商采購和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必每

須有準(zhǔn)確的單價(jià))；若因無采購單價(jià)造成采購訂單明細(xì)或外購入庫單明細(xì)中無單價(jià)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理；4、確保采購合同錄入及審核之準(zhǔn)確性；5、采購合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購訂單(可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購合同，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無法及時(shí)交貨，采購員應(yīng)及時(shí)變更采購訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天)5計(jì)劃供應(yīng)鏈1、確保注塑原料領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性(領(lǐng)用料號(hào)、數(shù)量、單位、成本對(duì)象及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息)，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處每天ER·

5物流部航倉組頭庫計(jì)劃物流部航頭倉庫組倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)理;___________________2、確保素材生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性(收貨倉庫、完工數(shù)量、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)等信息)，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;3、確保調(diào)撥單(航頭素材出庫)之準(zhǔn)確性(系統(tǒng)實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材發(fā)料數(shù)量相符)，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;4、確保調(diào)撥單(航頭素材退貨)之準(zhǔn)確性(系統(tǒng)實(shí)發(fā)數(shù)量必須和手工素材退回?cái)?shù)量相符)，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理;5、確保采購?fù)赓徣霂靻?塑料粒子)之準(zhǔn)確性(供應(yīng)商、收料代碼、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符

項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理；6.無未審核的生產(chǎn)任務(wù)單/采購單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的生產(chǎn)領(lǐng)料單/調(diào)撥單/生產(chǎn)匯報(bào)單/外購入貨單.若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理；每天11:30前7、確保(塑料粒子)銷售出庫單之準(zhǔn)確性；銷貨單做成的及時(shí)性，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工數(shù)據(jù)不符項(xiàng)，則按記錯(cuò)(1筆/次)處理；每天8.生產(chǎn)任務(wù)單催查報(bào)告：檢查延期未結(jié)案的任務(wù)單(根據(jù)計(jì)劃完工日期、產(chǎn)品代碼等信息檢查未結(jié)案的任務(wù)單，查明原因后，對(duì)其盡快結(jié)案)9、領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù)單(可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢，查明原因后，對(duì)其盡快修正)10、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天9:30前完成前一天各倉庫存核查);每天11:30前11、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；6計(jì)劃物料部原材料倉庫素材倉供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保素材外購入庫單(含紅字)之準(zhǔn)確性(加工商、加工生產(chǎn)料號(hào)、數(shù)量、單位、源單單號(hào)等信息；每天ERP2、確保調(diào)撥單(奉賢素材出庫)之準(zhǔn)確性；3、確保調(diào)撥單(原材料領(lǐng)料)之準(zhǔn)確性；4、確保調(diào)撥單(奉賢素材退貨)之準(zhǔn)確性；5、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11:30前完成前一天各倉庫存核查)6、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；7計(jì)劃物流油漆薄膜倉供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保外購入庫單(油漆薄膜)之準(zhǔn)確性；每天ER·部原材料2、確保調(diào)撥單(原材料領(lǐng)料)之準(zhǔn)確性；3、無未審核的采購單及單據(jù)日期為當(dāng)前日期前的/調(diào)撥單/外購入貨單.4、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11:30前完成前一天各倉庫存核查);5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；8計(jì)劃物流部成品倉庫供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保產(chǎn)品入庫單(成品入庫)之準(zhǔn)確性；每天ERP2、確保調(diào)撥單(至外倉)

之準(zhǔn)確性；3、確保調(diào)撥單(至寄售倉)之準(zhǔn)確性；4、確保調(diào)撥單(退貨)之準(zhǔn)確性；5、確保發(fā)貨通知單之準(zhǔn)確性；6、確保退貨通知單之準(zhǔn)確性；7、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11:30前完成前一天各倉庫存核查);8、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；

9計(jì)劃物流部報(bào)廢倉庫供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單(報(bào)廢品)之準(zhǔn)確性；每天ERP2、確保其他出庫單(報(bào)廢品出庫)之準(zhǔn)確性；3、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天11:30前完成前一天各倉庫存核查)4、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；10計(jì)劃物流部外倉供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保南京發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；每天ERP2、確保煙臺(tái)發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；3、確保儀征發(fā)貨單之準(zhǔn)確性；4、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天9:30前完成前一天各倉庫存核查);5、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；11成品退貨倉(品管處)供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)1、確保調(diào)撥單(成品報(bào)廢品)之準(zhǔn)確性；每天ERP2、確保調(diào)撥單(退貨)之準(zhǔn)確性；3、物料收發(fā)明細(xì)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對(duì)，不符者按記錯(cuò)(1筆/次)處理;(每天9:30前完成前一天各倉庫存核查);4、物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表：(根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量)；12生產(chǎn)部供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)1、確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性；每天ERP2、確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性3、確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確性

4、確保調(diào)撥單(原材料領(lǐng)用)之準(zhǔn)確性；5、確保任務(wù)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性；6、確保生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性；7、確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性8、確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性；9、確保調(diào)撥單(報(bào)廢品)之準(zhǔn)確性；10、確保調(diào)撥單(工序材料移轉(zhuǎn))之準(zhǔn)確性；11、確保紅字領(lǐng)料單(廠內(nèi)退料單)之準(zhǔn)確性；12、生產(chǎn)任務(wù)單已生產(chǎn)量是否正確(有沒及時(shí)入庫?)13、昨天生產(chǎn)的成品半成品，必須在第二天早上9：30前完成檢驗(yàn)并在ERP反映(完成生產(chǎn)入庫單)；14、每天9：30前完成前一天生產(chǎn)任務(wù)單之生產(chǎn)入庫單·

領(lǐng)料狀況