壓力管道安裝控制程序文件

壓力管道安裝控制程序文件

南宮市南宮氣體設(shè)備制造有限公司質(zhì)量體系文件

文件編號(hào)：QB/NGKT-CX-05

壓力管道安裝

操縱程序文件

受控狀態(tài):是否

姓名:

編號(hào):

公布時(shí)刻：2012年1月1日實(shí)施時(shí)刻：2012年3月1日

南

宮市南宮氣體設(shè)備制造有限公司

目錄

序號(hào)編號(hào)名稱頁碼

12

治理職責(zé)操縱程序

2質(zhì)量保證體系文件操縱程序5

38

文件和記錄操縱程序

412

合同操縱程序

5設(shè)計(jì)操縱程序16

619

材料、零部件操縱程序

723

作業(yè)(工藝)操縱程序

8焊接操縱程序25

930

熱處理操縱程序

10

無損檢測(cè)操縱程序33

11理化檢驗(yàn)操縱程序36

1239

檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)操縱程序

1344

設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置操縱程序

1447

不合格品(項(xiàng))操縱程序

15

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序50

1654

人員培訓(xùn)考核和治理操縱程序

1757

其他過程操縱程序

1860

執(zhí)行特種設(shè)備許可制度操縱程序

1.治理職責(zé)操縱程序

1.1目的

本程序?qū)⒓?xì)化手冊(cè)中治理職責(zé)操縱內(nèi)容，嚴(yán)格操縱治理評(píng)審過程。形

成記錄和報(bào)告。.

本程序?qū)⒗趩挝蛔罡哳I(lǐng)導(dǎo)把握質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情形，把握整改內(nèi)容與

其重量有效落實(shí)質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)連續(xù)進(jìn)展。

本程序是手冊(cè)《治理職責(zé)》要求的支持性文件。

1.2職責(zé)

(1).總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審，治理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)工作；

(2).質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織與其報(bào)告的審核工作；

(3).辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的形成，記錄與報(bào)告的存檔工作。

L3評(píng)審內(nèi)容、時(shí)機(jī)、方法。

(1)評(píng)審內(nèi)容。

①單位資源條件；專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人，設(shè)備、廠房場(chǎng)地的變動(dòng),

能否滿足許可要求與進(jìn)展?fàn)顩r；

②質(zhì)保體系能否滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，事實(shí)上用性。有效性如何;

③各質(zhì)控責(zé)任人責(zé)職的有用性，落實(shí)狀況是否更換；

④質(zhì)保體系文件能否滿足有用，更換內(nèi)容；

⑤信息反饋：用戶要求的收集與處理；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，監(jiān)檢機(jī)構(gòu),

評(píng)審機(jī)構(gòu)意見的處理；

⑥每次質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告與結(jié)論的完成情形；

⑦各過程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與結(jié)果；

⑧實(shí)際水平與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的符合性，執(zhí)行種種設(shè)備許可制度的執(zhí)行情形。

(2)評(píng)審時(shí)機(jī)

①每年至少進(jìn)行1次治理評(píng)審。

②在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下變化時(shí)?？勺芳又卫碓u(píng)審次數(shù)；

A.企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或安全事故時(shí)；

B.市場(chǎng)需求和企業(yè)外部重大變化時(shí)；

C.質(zhì)保體系存在全面性咨詢題時(shí)；

D.用戶對(duì)有全質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

E.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人事有較大的變化時(shí)。

(3)評(píng)審方式

①治理評(píng)審會(huì)由總經(jīng)理主持、質(zhì)保工程師組織、質(zhì)保體系各責(zé)任全部

參加；

②施工現(xiàn)場(chǎng)顯現(xiàn)較大質(zhì)量事故，由質(zhì)保工程師主持，質(zhì)檢部門組織進(jìn)

行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；

③質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)記錄與評(píng)審報(bào)告的整理，辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的形成；質(zhì)

保工程師負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

1.4評(píng)審程序

(1)提出評(píng)審

①每年12月第1個(gè)星期4為單位法定治理評(píng)審的生活。

②當(dāng)發(fā)生1.3(2)②情形之一者或按照質(zhì)量評(píng)審的結(jié)果，總經(jīng)理提出

追加治理評(píng)審時(shí)刻。

(2)評(píng)審預(yù)備

各職能部門按照評(píng)審打算，任務(wù)要求。信息資料的收集用戶意見與投

訴、上級(jí)監(jiān)檢，評(píng)審機(jī)構(gòu)的建議，工程質(zhì)量考核、各次質(zhì)量會(huì)議結(jié)論、由

質(zhì)檢部匯總整理。質(zhì)保工程師審核并提出評(píng)審建議，評(píng)審工作就結(jié)。

(3)治理評(píng)審

按照預(yù)備就緒的資料?？偨?jīng)理主持會(huì)議，質(zhì)保工程師提出評(píng)審內(nèi)

容，參會(huì)人員按照現(xiàn)實(shí)情形，與單位的能力。暢聽欲言刨折咨詢題產(chǎn)生緣

故。查找改進(jìn)方法，尋作出決策。質(zhì)檢部門作好記錄。與會(huì)人員均要在簽

到表上簽字。

(4)評(píng)審報(bào)告內(nèi)容

報(bào)告內(nèi)容：評(píng)審項(xiàng)目的評(píng)判與結(jié)果，對(duì)顯現(xiàn)咨詢題制度的糾正，預(yù)防

措施，措施實(shí)施部門與個(gè)人；及監(jiān)檢手段與考核方法。

(5)公布評(píng)審結(jié)果

采取召開會(huì)議和發(fā)放文件方式公布評(píng)審結(jié)果。

(6)檢查

質(zhì)保工程師渡權(quán)檢查措施實(shí)施部門與個(gè)人，將結(jié)果反饋到質(zhì)保工程師

處審核。

(7)結(jié)論審核合格者作出此項(xiàng)和合格結(jié)果結(jié)論，有差距者。及時(shí)

調(diào)整，直到咨詢題得到解決。

2質(zhì)量保證體系文件操縱程序

2.1目的

確保單位壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件按照《條例》《差不多要求》

和單位實(shí)際情形編寫達(dá)到符合國(guó)家要求，單位又切實(shí)可行之目的。

本程序是手冊(cè)中《質(zhì)量保證體系操縱》要素的支持性文件。

2.2使用范疇

質(zhì)保體系文件的編制、使用、改進(jìn)、改版的操縱。

2.3職責(zé)

質(zhì)保工程師對(duì)該程序負(fù)全責(zé)，有關(guān)部門、人員參加，治理評(píng)審監(jiān)督。

3.4程序內(nèi)容

（1）質(zhì)保工程師與被組織編制質(zhì)保體系文件人員要通讀《條例》《差

不多要求》規(guī)定的內(nèi)容。

（2）質(zhì)保體系文件包括4個(gè)內(nèi)容

①質(zhì)保手冊(cè)（第一層）②程序文件（第二層）③作業(yè)工藝文件（第

三層）④生產(chǎn)檢查過程記錄卡（第四層）。

（3）質(zhì)量保證手冊(cè)（第一層）

內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，不落項(xiàng)。要能體香《條例》《差不多要求》的靈魂。

是單位質(zhì)量操縱的法律性文件。是質(zhì)保體系文件的核心。

①領(lǐng)導(dǎo)批負(fù)4項(xiàng)內(nèi)容證實(shí)單位最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)手冊(cè)的重視；

A.手冊(cè)運(yùn)行令，宣布最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

B.頒布了質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)單位部門。

C.頒布了質(zhì)量體系組織與質(zhì)量體系質(zhì)控負(fù)責(zé)人，明確了他們?yōu)橥瓿少|(zhì)

量方針目標(biāo)的職責(zé)權(quán)。

②差不多情形的描述，證明單位符合申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別的差不多條件；

A.法律資質(zhì)；營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證；

B.與申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別相習(xí)慣的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)工人。

C.與申請(qǐng)項(xiàng)目級(jí)別相習(xí)慣的廠房場(chǎng)地、辦公條件、生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)。

D.同意各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

③操縱要素的編制，證明了單位按《差不多要求》的內(nèi)容執(zhí)行；

A.描述了質(zhì)量操縱18個(gè)要素的差不多內(nèi)容與差不多要求。

B.7個(gè)操縱系統(tǒng)，操縱環(huán)節(jié)操縱點(diǎn)是同意系統(tǒng)將18果然要素的操縱表

現(xiàn)出來。

（4）程序文件（第二層）

①程序文件與手冊(cè)中的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)一致。

②18個(gè)程序文件與手冊(cè)中的18個(gè)操縱要素一一對(duì)應(yīng)，是操縱要素

的具體要求和支持性文件，具有可操作性。

（5）作業(yè)（工藝）文件（第三層）

①產(chǎn)品生產(chǎn)是主線。定好的作業(yè)（工藝）文件是生產(chǎn)的支撐。

②作業(yè)（工藝）文件要按照，設(shè)計(jì)文件，合同標(biāo)準(zhǔn)與單位具體情形

編制。

③具體內(nèi)容見單位編制的作業(yè)（工藝）文件匯編。

（6）生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡（第四層）

①生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡在質(zhì)保體系文件結(jié)構(gòu)最下層，是基礎(chǔ)性文件；

②全面評(píng)細(xì)的表卡能真正落實(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；

③表卡均要有當(dāng)事人簽字記錄，有可追朔性。

④嚴(yán)格完善的過程記錄，能夠保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的顯現(xiàn)。

⑤具體內(nèi)容見單位編制的生產(chǎn)檢驗(yàn)過程記錄表卡。

3文件和記錄操縱程序

3.1目的

確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的操縱，幸免指

導(dǎo)錯(cuò)誤而引起質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)紛亂。使安裝全過程各個(gè)環(huán)節(jié)均有可追朔性。

本程序是手冊(cè)中《文件和記錄操縱》要素的支持性文件。

3.2適用范疇

適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和操縱內(nèi)容；

本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、

報(bào)廢等治理事項(xiàng)。

3.3職責(zé)

(1)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作；

(2)技術(shù)部門負(fù)責(zé)外來文件，收集工作。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)上述文件，批準(zhǔn)頒布工作。

(4)文件與記錄歸辦公室分類保管。

3.4程序內(nèi)容

(1)對(duì)質(zhì)保體系文件記錄的編制進(jìn)行操縱；

(2)文件公布前，記錄使用前均要有批準(zhǔn)；

(3)文件記錄的修改均有原由和修改后的評(píng)審；

(4)文件應(yīng)有標(biāo)志以標(biāo)識(shí)文件的版本狀態(tài)。

(5)在有關(guān)場(chǎng)所能得到相應(yīng)文件的有效版本；

(6)文件內(nèi)容簡(jiǎn)明清晰，講明咨詢題，易于識(shí)別；

(7)能識(shí)別并有效操縱外來文件；

(8)文件的編寫審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。

3.5文件的分類

(1)劇文件的來源分為內(nèi)部和外部，外部文件的編號(hào)第一個(gè)字因

為“W”；

(2)文件又分受操縱和非受操縱文件，受操縱文件有“受控”字

樣;

(3)據(jù)文件的作用又分為，質(zhì)保體系治理文件、程序文件、工藝

文件、技術(shù)文件，各種內(nèi)部、外部報(bào)告，施工與檢驗(yàn)記錄，票據(jù)等。

3.6文件和資料的編碼方法。

(1)CHHX一長(zhǎng)春鴻祥燃?xì)?/p>

(2)SHCH一質(zhì)量保證手冊(cè)

(3)CHX一程序文件

(4)GY一工藝文件

(5)SGZ一施工作業(yè)指導(dǎo)書

(6)JL一過程記錄①JL-01一生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程記錄②JL-02—質(zhì)

量會(huì)議過程記錄

(7)WB—外表標(biāo)準(zhǔn)

①WB-01一工業(yè)管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

②WB-02一公用管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

③WB-03一壓力管道安裝許可規(guī)則。

④WB-04一壓力管道焊接常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

⑤WB-05一壓力管道絕緣與防腐常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

(8)第二組數(shù)字是同類順序號(hào)；

3.7文件的編制和審批

見3.3

3.8發(fā)放、修改、回收、更新、報(bào)廢

(1)文件的發(fā)放、修改、回收、更新原則上誰編制的誰修改更新,

其他活動(dòng)均有辦公室登記，儲(chǔ)存；

①文件的發(fā)放記錄；

②文件借閱參記表；

③外來文件的登記，識(shí)別標(biāo)志；

④文件的更換通知書；

⑤文件的銷毀記錄；

（2）文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標(biāo)志。

（3）當(dāng)文件使用受損時(shí)，應(yīng)交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作

好記錄。受控文件交辦公室銷毀。

3.9受控文件的操縱

（1）外來文件由技術(shù)部門收集到辦公室填寫《外來文件識(shí)別與登

記記錄》；使用部門可到辦公室辦理借閱手續(xù)。

（2）設(shè)計(jì)工藝技術(shù)文件可有技術(shù)部門登記遣冊(cè)，交辦公室；沒立

項(xiàng)的可做參考學(xué)習(xí)資料。立項(xiàng)者待工程竣工后入竣工檔案中。

（3）技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，去辦公室登記后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門

可借閱。

（4）受控文件在文件收發(fā)時(shí)應(yīng)填受控編號(hào)。

（5）受控文件報(bào)廢時(shí)要有報(bào)廢標(biāo)志，收回處理。

3.10技術(shù)書籍

建立技術(shù)書籍臺(tái)帳，辦公室保管，職員可辦借出手續(xù)，借閱學(xué)習(xí)。

4合同操縱程序

4.1目的

規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達(dá)到雙贏。

本程序是手冊(cè)中《合同操縱》要素的支持性文件。

4.2適用范疇

本程序適用于采購、分包、安裝(工程)的合同的評(píng)審，簽約的職

責(zé)、內(nèi)容、方法。

4.3職責(zé)

(1)采購、分包、安裝合同均有各職能部門提出打算，組成合同

評(píng)審；

(2)合同評(píng)審結(jié)果經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

(3)由職能部門在場(chǎng)，供應(yīng)服務(wù)部門與對(duì)方簽約合同。雙方總經(jīng)

理簽字、蓋公章，生效。

4.4程序內(nèi)容，方法。

(1)采購合同：包括，材料零部件、設(shè)備、器材、標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)資

料等；

①各職能部門按照需要，生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)展需求第一提出購置打算；

②各職能部門按照購置打算務(wù)色供應(yīng)單位，作出評(píng)判報(bào)告，訂出

合同初稿;

③組織有關(guān)部門，責(zé)任人對(duì)合同進(jìn)行評(píng)判；

④重要的量較大的鈔票款較多的合同一定要遂級(jí)請(qǐng)示直到總經(jīng)

理；

⑤評(píng)判后的合同應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批；

⑥審批后的合同應(yīng)與對(duì)方協(xié)高達(dá)到共識(shí)，有雙方要經(jīng)總經(jīng)理同意；

⑦由職能部門在場(chǎng)，供應(yīng)服務(wù)部門與對(duì)方簽約合同。雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字

蓋公章，生效。

（2）分包合同：包括理化試驗(yàn)，無損檢測(cè)，熱處理，部門受任文件，

部件由許可資質(zhì)單位制作等。

①分包單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。我單位相對(duì)負(fù)責(zé)人必須對(duì)分包單位進(jìn)

行調(diào)查，作出評(píng)判報(bào)告；

②簽定的合同一定要注明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)的要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)更換了，

合同中注明的標(biāo)準(zhǔn)也要更換；

③合同要求對(duì)方出具的報(bào)告，相對(duì)的負(fù)責(zé)人一定要簽署意見，會(huì)報(bào)者

方可有效。

④其他事宜與采購合同同。

（3）安裝合同

①合同要緊條款是否按《合同法》、《建筑安裝工程承包合同》的原則

編制；

②工程內(nèi)容，承包范疇是否劃分明確；

③合同價(jià)款，合同語言、合同條款及有關(guān)條件是否合理、標(biāo)準(zhǔn)、清晰;

④結(jié)算方式、執(zhí)行預(yù)算定額與費(fèi)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)是否明確；

⑤合同生效，終止日期是否明確；

⑥專門設(shè)備，專門材料的型號(hào)、規(guī)格、品種是否標(biāo)注清晰；

⑦工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)，范疇，有效期是否在國(guó)家要求范疇內(nèi)；設(shè)計(jì)文

件是否符合有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；

⑧設(shè)計(jì)文件提供的日期，份數(shù)是否滿足施工進(jìn)度與需要；

⑨專門工段或新工藝，新技術(shù)，新材料等技術(shù)要求的保證措施是否可

行;

⑩合同中的質(zhì)量檢驗(yàn)返工、隱藏工程、中間驗(yàn)收、校驗(yàn)與施工驗(yàn)收等

條款的責(zé)任規(guī)定是否明確；

?合同保修內(nèi)容、范疇、期限及保修條款金額是否符合國(guó)家有關(guān)政策

和要求；

潮期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提早等違約責(zé)任的條款是否

明確。獎(jiǎng)罰是否合理平等；

?合同評(píng)審定后，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部，技術(shù)部

責(zé)任人在場(chǎng)供。服務(wù)部與對(duì)方簽約合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋公章生效。

4.5合同評(píng)審和修訂操縱

(1)合同評(píng)審時(shí)刻一樣在2日內(nèi)完成，重大工程的評(píng)審在5日內(nèi)

完成；

(2)未經(jīng)評(píng)審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè)法公章，托

付代理人名章；

(3)參加合同評(píng)審人員的要簽字，評(píng)審意見要有記錄；

(4)重大工程項(xiàng)目的評(píng)審，總經(jīng)理要參加，要填寫《合同評(píng)審會(huì)

議紀(jì)要》與評(píng)審記錄一起存檔；

(5)因各種緣故合同要修訂，合同雙方進(jìn)行洽談協(xié)商達(dá)成共識(shí)，

形成書面文件，雙方主管簽字印公章，能夠修訂合同。

4.6合同入檔

合同評(píng)審記錄，紀(jì)要，修訂記錄等有關(guān)文件。經(jīng)整理存檔。

5設(shè)計(jì)操縱程序

5.1目的

確保設(shè)計(jì)文件時(shí)承壓產(chǎn)品制造，安裝之準(zhǔn)繩。是檢驗(yàn)產(chǎn)品合格之依據(jù)

的地位。

該程序是手冊(cè)中《設(shè)計(jì)操縱》要素的支持性文件

5.2適用范疇

單位安裝許可范疇內(nèi)素所有設(shè)計(jì)文件的治理。

5.3職責(zé)

設(shè)計(jì)文件由技術(shù)部門負(fù)責(zé)會(huì)審與實(shí)施。

5.4程序內(nèi)容

（1）安裝合同中提供的設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)許可資質(zhì)：類別、級(jí)別、品

種范疇，許可印章與有效期。單位找的誰及單位的要求與上句同；

（2）設(shè)計(jì)文件會(huì)審，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持；

①現(xiàn)行法式標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程應(yīng)用的是否正確；

②能否達(dá)到合同上的要求，圖面是否清晰可行；

③單位是否有能力按設(shè)計(jì)文件要求實(shí)施（包括工藝文件與施工技能）；

④發(fā)覺的咨詢題或更具單位能力提供的咨詢題進(jìn)行綜合，形成變更文

件，與設(shè)計(jì)單位及時(shí)聯(lián)系，得到簽章確認(rèn)，

⑤參加會(huì)審者均要在會(huì)審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。

（3）設(shè)計(jì)文件實(shí)施

得到簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)按照本單位的具體情形，編制各種的工藝

文件，工藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。在實(shí)施發(fā)覺咨詢題及時(shí)修改。

①工藝文件由通用專門（捆）之分；

②技術(shù)部門可依據(jù)單位具體情形編制通用工藝，一樣可直截了當(dāng)引用;

③設(shè)計(jì)專門要求或?qū)ｉT工段，技術(shù)部門要編制專門（寸坨）工藝；

（4）設(shè)計(jì)本件變更

①設(shè)計(jì)文件變更

②圖樣變更

③材料變更

三種變更會(huì)顯現(xiàn)在（2）④與（3）條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。

（5）技術(shù)交底

①在工程項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。

②技術(shù)交底可分工程交底、項(xiàng)目交底、操作交底、其內(nèi)容為圖樣，工

藝與指導(dǎo)書上，有些交底要落實(shí)到具體操作人員身上。

（6）安全交底

安全生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)要緊求。每項(xiàng)工程每天安全員向所有

參與施工者進(jìn)行安全教育與交底，以確保人身、設(shè)備安全。參與人員在記

錄上簽字認(rèn)可。

（7）技術(shù)文件治理

①所有的技術(shù)文件均有技術(shù)部門收集分類整理

②屬于安裝施工類的均入按項(xiàng)工程竣工資料之中。

③屬于常規(guī)用的交辦公室資料室治理。

6材料、零部件操縱程序

6.1目的

確保壓力管道安裝使用的材料，零部件質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)固，價(jià)格合

理，保管完好，使用正確。

6.2適用范疇

材料零部件的采購、驗(yàn)收入庫保管，出庫與正確使用。

6.3職責(zé)

(1)各職能部門提出采購打算，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽訂購置合同。

（2）供應(yīng)服務(wù)部門按合同購置

（3）到貨有質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格后由庫管員負(fù)責(zé)庫房保管。

（4）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按安裝技術(shù)要求正確使用材料，零部件，質(zhì)檢部門

負(fù)責(zé)檢查。

6.4程序內(nèi)容

（1）采購操縱程序（設(shè)備、檢測(cè)裝置的采購類同）

①建立生產(chǎn)廠家或供貨商家的數(shù)據(jù)庫對(duì)合格品供貨廠商進(jìn)行考察與評(píng)

判：

A法人營(yíng)業(yè)許可證。

B企業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，許可范疇

C產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)判，用戶的評(píng)判。使用經(jīng)歷的評(píng)判。

D供貨狀態(tài)，能否保證工程進(jìn)度。

②采購打算

按《合同操縱程序》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

③采購原則

A優(yōu)先選擇數(shù)據(jù)庫存檔的廠商做供貨方；

B貨比三家查驗(yàn)擇品實(shí)物。

C比質(zhì)量，比價(jià)位，比售后服務(wù)；

④簽訂合同

按《合同操縱程序》執(zhí)行。

⑤提貨、退貨

A按合同上的條款提貨或進(jìn)貨

B核對(duì)隨貨來的證件：合格證，材質(zhì)證明，講明書，標(biāo)志，數(shù)量，外

觀質(zhì)量。

（2）驗(yàn)收、入庫、保管

①進(jìn)貨的物品先放置庫房待檢區(qū)，由庫管員暫管待檢

②材質(zhì)證明書應(yīng)是廠家?guī)в匈|(zhì)量證明印的原件，若是復(fù)印件，內(nèi)容必

須清晰。并有供貨商單位領(lǐng)導(dǎo)的印章。以上兩條達(dá)不到、或復(fù)驗(yàn)或退貨。

復(fù)驗(yàn)手續(xù)由質(zhì)檢員辦理。

③材料質(zhì)檢員核對(duì)質(zhì)量證明書的內(nèi)容與原材料零部件的標(biāo)志是否一

致，生產(chǎn)批號(hào)，材質(zhì)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)刻，出廠標(biāo)志等。

④對(duì)外觀進(jìn)行檢查，填寫《材料，零部件外觀檢查記錄》并簽字，不

合格者退貨。

⑤合格的物品在其質(zhì)量證明書或合格證正面空白處作如下確認(rèn)記錄：

材料、零部件確認(rèn)記錄

質(zhì)量單序號(hào)材質(zhì)/幾何尺寸數(shù)(重)量

采購質(zhì)檢員庫管員

駐廠廠內(nèi)標(biāo)志時(shí)刻

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

⑥有質(zhì)檢員編制廠內(nèi)標(biāo)志，在每一板，管(捆)出廠標(biāo)志邊200MM處

標(biāo)出；

⑦入有防護(hù)的庫房，按類別、規(guī)格分別方式存放且擺放整齊，標(biāo)志鮮

亮。

(3)出庫

①按照生產(chǎn)批件，辦理材料零部件出庫手續(xù)

②下完的料廠內(nèi)標(biāo)志要趕忙進(jìn)行移植；

③下料員、質(zhì)檢員、庫管員在材料出庫單上簽字，該單復(fù)印件與材質(zhì)

單，外觀檢驗(yàn)單，復(fù)驗(yàn)合格單的復(fù)印件一同入竣工資料材料使用部分。

(4)正確使用

①材料使用部門在使用前必須驗(yàn)證材料標(biāo)志與材質(zhì)單一致

②施焊安裝要作好材質(zhì)跟蹤記錄，達(dá)到施焊記錄，安裝記錄。材料零

部件標(biāo)志記錄一致。

③因施工，供貨等各種緣故，材料零部件直截了當(dāng)?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)，質(zhì)檢

員生產(chǎn)部門應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)辦出程序如前進(jìn)。不合格者決不能進(jìn)行使用。

④材料代用，材料代用必須有材料代用的正當(dāng)手續(xù)，見不到材料代用

單生產(chǎn)部門，施工班組施個(gè)人有權(quán)拒絕使用。

⑤不承諾把沒有跟蹤標(biāo)志或來路不明的材料文件用于壓力管道安裝工

程上。

7作業(yè)（工藝）操縱程序

7.1目的

編制并實(shí)施完整有用的工藝（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)工藝）文件，確保正

確安裝。

本程序是手冊(cè)中《作業(yè)（工藝）操縱》要素的支持性文件

7.2適用范疇

安裝工程作業(yè)工藝、指導(dǎo)書和相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工藝。

7.3職責(zé)

技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝的工藝文件的編制、審核、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)工藝

文件相對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)工藝文件的編制、審核、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批。

7.4程序內(nèi)容

工藝文件有通用工藝文件與專用共工藝文件之分。

通用工藝：在壓力管道安裝工程中，隨時(shí)必須進(jìn)行流通的常規(guī)工藝。

專用工藝：在壓力管道安裝工程中或某段因各種緣故較其他工程或管

段專門些重要用專用工藝表完成。

（1）技術(shù)部門應(yīng)按照許可范疇，標(biāo)準(zhǔn)要求，單位實(shí)況編制壓力管道安

裝的通用工藝文件，由專業(yè)技術(shù)人員編制，設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)

保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。

（2）質(zhì)檢部門按照（1）的通用工藝表編制通用檢驗(yàn)工藝，由質(zhì)檢部門

質(zhì)檢員編制。質(zhì)量操縱責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。

（3）在每項(xiàng)工程設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，凡能夠用通用工藝完成任務(wù)者，可直

截了當(dāng)引用已編制的通用安裝工藝與通用檢驗(yàn)工藝。

（4）在設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，遇到一些專門要求用一樣通用工藝，不行解決

式需要一些專門要求者，要編制專用工藝來解決。這些文件的編制不單要

符合設(shè)計(jì)文件合同標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)要專門注明專用工藝的特點(diǎn)。且單位

人員，設(shè)備能夠完成。否則要訂購專門設(shè)備，培養(yǎng)專業(yè)人員來完成或沒有

資質(zhì)單位來完成。

(5)除單獨(dú)的檢驗(yàn)工藝獨(dú)立進(jìn)行外(如耐壓試驗(yàn)等)，其他相伴安裝的

檢驗(yàn)工藝可與安裝工藝同時(shí)進(jìn)行。

(6)工藝文件的更換

①工藝文件在審核、會(huì)審、審批中更換

②工藝文件在實(shí)際運(yùn)用中的更換；

(7)技術(shù)交底

技術(shù)交底要在施工之前作完，有的要變成作業(yè)指導(dǎo)書交到班組直至個(gè)

人。

(8)治理

①所有的工藝文件按《文件與記錄操縱程序》編號(hào)，統(tǒng)一由辦公室資

料室專柜檔案治理。

②工程施工資料工藝文件的存，可將其復(fù)印件列入。

③所有的過程均要有記錄，按質(zhì)保體系要求該誰簽字一定要誰簽字。

8焊接操縱程序

8.1目的

嚴(yán)控焊接程序，保證焊接質(zhì)量

本程序是手冊(cè)中《焊接操縱》要素的支持性文件

8.2使用范疇

壓力管道安裝各種受壓焊縫

8.3職責(zé)

該程序由技術(shù)部門焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，持證焊工實(shí)施，由質(zhì)檢部門

監(jiān)檢。

8.4程序內(nèi)容(焊接過程操縱程序)

(1)焊接施工前的預(yù)備

①確定依據(jù)

A設(shè)計(jì)文件會(huì)審，施工圖樣，對(duì)焊接提出的要求，有否專門規(guī)定；

B執(zhí)行的規(guī)范，規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)；

C單位歷年來已有的焊接工藝評(píng)定對(duì)該項(xiàng)工程的覆蓋情形。相應(yīng)的焊

接工藝，作業(yè)指導(dǎo)書。

D現(xiàn)場(chǎng)施工條件，作業(yè)環(huán)境；

E合同中用戶的專門要求。

②焊接工藝評(píng)定

A缺少的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目有焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制、審核缺項(xiàng)的

焊接工藝評(píng)定文件；

B按照焊評(píng)要求，焊接質(zhì)控責(zé)任人按守則中《焊接操縱》要點(diǎn)，在質(zhì)

保工程師主持，組織材料、焊工、焊接設(shè)備、質(zhì)檢等部門作具體焊評(píng)工作;

C焊評(píng)中的各種檢測(cè)，試驗(yàn)合格后，焊接質(zhì)控責(zé)任人編制焊評(píng)報(bào)告，

經(jīng)質(zhì)保工程師審批生效。

D試驗(yàn)不合格，分析緣故，重新按上述條款編制并實(shí)施焊評(píng)直到合格。

③焊接工藝（含焊接工藝指導(dǎo)書）

A評(píng)定合格的焊工工藝評(píng)定，確實(shí)是合格的焊接工藝，其內(nèi)容一樣有:

焊評(píng)編號(hào)、母材料質(zhì)、焊材材質(zhì)、焊接方法、焊接設(shè)備、焊接工藝參數(shù)（焊

條直徑、焊接電流、電壓、焊接速度、層間溫度、層間厚度），預(yù)熱溫度，

緩冷方式、緩冷溫度，焊后熱處理等技術(shù)要求，以及專門條件下的要求。

B焊接工藝經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核質(zhì)保工程師審批后生效；

C專門地段或重要管段要按照焊接工藝編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，具體到

焊工如何作業(yè)；

D編制焊接技術(shù)交底文件，明確焊接按工藝參數(shù)的具體要求

④焊接設(shè)備

A配置的焊接設(shè)備必須滿足焊接工藝參數(shù)的要求；

B焊接設(shè)備外表完好，性能穩(wěn)固，其他線、地線完好。

⑤焊接材料

A焊接材料必須從單位有出庫記錄的焊材一級(jí)庫提出，一級(jí)庫的要求

按手冊(cè)中《焊接操縱》要素3.8.3（2）執(zhí)行；

B焊條使用前必須進(jìn)行烘干，烘干規(guī)范守則是：優(yōu)選焊條質(zhì)量證明書

中的規(guī)定，若無規(guī)定按J8/T4079標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

C施工現(xiàn)場(chǎng)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)建立焊材烘干二級(jí)庫。即烘干設(shè)備。有專人負(fù)

責(zé)，要有焊條烘干發(fā)放回收記錄與焊條頭回收簡(jiǎn)；

D領(lǐng)用的焊條應(yīng)趕忙放入焊條保溫箱內(nèi)，隨用隨取，剩余焊條應(yīng)及時(shí)

返回二級(jí)庫，在用時(shí)應(yīng)重新按規(guī)范烘干。一樣烘干不可超過二次。

⑥焊工

A施焊人員必須有合格的焊工證，其合格項(xiàng)目于所焊對(duì)象相符，且在

有效期內(nèi)；

B在施焊過程中，發(fā)覺焊工不在狀態(tài)或經(jīng)檢查合格率低者令其停止施

焊，待進(jìn)入狀態(tài)或經(jīng)實(shí)際合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)地施焊。

C.焊工要作每條焊縫的施焊記錄。外觀有質(zhì)檢員簽字，探傷由無損檢

測(cè)員簽字。

⑦技術(shù)交底，安全交底

A施工施焊前，生產(chǎn)部門應(yīng)組織所有施工人員聽取技術(shù)部門技術(shù)交底,

聽取安全員的安全工作交底，由異議者要當(dāng)時(shí)提出，做出妥善解決，應(yīng)有

記錄。

B同意后交底與被交底雙方要履行簽字手續(xù)，該記錄記入竣工資料之

中。

(2)焊接施工

①施工人員按照?qǐng)D樣，技術(shù)交底，工藝文件要求進(jìn)行，材料標(biāo)志對(duì)比,

降繡，去污，

焊縫組隊(duì)，焊前預(yù)熱，定位焊、焊接、焊后緩冷、焊縫修復(fù)、質(zhì)檢員

外組檢查，無損

檢測(cè)抽檢或安檢，出具NDT報(bào)告，焊^返修與報(bào)告。做好全部的施工

與檢驗(yàn)記錄。

②焊工在距焊縫軸向30?50MM處打上自己的焊工鋼印，若其焊縫進(jìn)

行NDT,則在此處應(yīng)打上NDT編號(hào)鋼印，作好《施焊記錄》

③若不承諾在管道上打鋼印，應(yīng)該在管線軸測(cè)圖上標(biāo)出焊口編號(hào)，施

焊者鋼印號(hào)、NDT口的編號(hào)。

④施工工藝紀(jì)律檢查

A工藝紀(jì)律檢查有質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人組建。由設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人.質(zhì)檢

員。焊接質(zhì)控責(zé)任人參加

B抽查為主，重點(diǎn)是焊接工藝執(zhí)行情形NTD結(jié)果耐壓試驗(yàn)顯現(xiàn)的咨詢

題，作好記錄在《施工檢查記錄》中。

⑤焊縫返修

A焊縫顯現(xiàn)超標(biāo)缺陷是在NDT和耐壓試驗(yàn)中、依據(jù)檢測(cè)報(bào)告和耐壓試

驗(yàn)的漏點(diǎn)，技術(shù)部門與質(zhì)檢員與生產(chǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)分析緣故由焊接質(zhì)檢員負(fù)責(zé)

人編制返修工藝，經(jīng)質(zhì)保工程師批后實(shí)施。（焊工在質(zhì)檢員的監(jiān)控下嚴(yán)格按

返修工藝操作.）

B返修完畢后。對(duì)返修部位重新按原檢測(cè)方法檢測(cè)必要時(shí)可擴(kuò)大檢測(cè)

范疇）。

（3）記錄整理

①焊接工藝評(píng)定系數(shù)；

②焊接工藝（焊接作業(yè)指導(dǎo)書）；

③焊接返修工藝；

④焊材一級(jí)庫記錄：一級(jí)庫溫濕度記錄發(fā)放記錄；

⑤焊材二級(jí)庫記錄：烘干、發(fā)放、回收記錄；

⑥施焊環(huán)境記錄：氣溫、晴陰、濕度、解決方法記錄；

⑦焊工證件、項(xiàng)目、有效期、復(fù)印件；

⑧焊工施焊記錄；

⑨無損檢測(cè)報(bào)告；

⑩耐壓記錄與報(bào)告；

?焊縫返修記錄；

?焊縫與焊健無損檢測(cè)軸測(cè)圖；

9熱處理操縱程序

9.1目的

確保焊接接頭熱處理工藝過程和結(jié)論的正確性。

本程序是手冊(cè)中《熱處理操縱》要素的支持性文件。

9.2適用范疇

焊前預(yù)熱、焊壓保溫、排除應(yīng)力退火必要時(shí)進(jìn)行正火處理。

9.3職責(zé)

技術(shù)部門熱處理質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)

9.4程序內(nèi)容

(1)人員

①熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其有關(guān)的熱處理知識(shí)；有關(guān)熱處理

設(shè)備使用性能；

②熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其有關(guān)的熱處理知識(shí)：熱處理設(shè)備

助操作與溫檢技術(shù)。

(2)設(shè)備

①有設(shè)備臺(tái)賬與檔案，設(shè)備處于完好狀態(tài)；要有時(shí)刻一一溫度記錄裝

置；

②設(shè)備助購置打算于報(bào)告有熱處理責(zé)任人寫；質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)，按《合同操縱程序》購置。

(3)工藝

①熱處理工藝由熱處理質(zhì)控責(zé)任人組織編寫、審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)

執(zhí)行；其內(nèi)容：

A.熱處理對(duì)象的名稱，材質(zhì)，尺寸，編號(hào)，熱處理后的檢測(cè)方法與要

求；

B.熱處理類型，使用設(shè)備與熱加熱方法；

C.熱處理規(guī)范的選定：工件加熱長(zhǎng)度、啟始溫度、升溫速度、保溫時(shí)

刻、冷卻方法、冷卻速度、終了溫度；

D.外表，測(cè)溫元件的配置與位置的要求。在長(zhǎng)度、上加溫度誤差

的規(guī)定。

E.專門部位的愛護(hù)要求；

F.熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求(硬度、全相等)

G熱處理報(bào)告與時(shí)刻一一溫度曲線記錄均要有熱處理技術(shù)員與操作者

簽字。

(4)熱處理工藝文件的審批、更換與3、7、3(2).(3)同；

(5)熱處理工藝技術(shù)交底與353(4)同；

(6)熱處理工藝文件檔案治理與353(5)同；

(7)熱處理分包

①分包合同按《合同操縱程序》執(zhí)行

②分包方要按本章9.4(1)(2)②(3)的內(nèi)容執(zhí)行

③分包方出具的熱處理報(bào)告與時(shí)刻一一溫度曲線記錄均要有氣單位印

章。技術(shù)員與操作者的簽字；

④熱處理質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方的熱處理報(bào)告與時(shí)刻一一溫度曲線記錄

簽字確認(rèn)，所有的文件入工程竣工資料存檔。

(8)過程路線

10無損檢測(cè)操縱程序

10.1目的

確保無損檢測(cè)人員設(shè)備工藝方法、過程和結(jié)果的真實(shí)性與符合性。

本程序是手冊(cè)中《無損測(cè)檢操縱》要素的支持性文件。

10.2適用范疇

材料。焊縫的RT（射線檢測(cè)）、VT（超聲波檢測(cè)）、MT（磁粉檢測(cè)）、PT

（滲透檢測(cè)）光譜分析。

10.3職責(zé)

NDT（無損檢測(cè)）質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)

10.4程序內(nèi)容

（1）人員

①NDT人員必須是經(jīng)國(guó)家授權(quán)的考委會(huì)培訓(xùn)。老休合格后有國(guó)家發(fā)證,

按其合格項(xiàng)持證上崗，簽發(fā)報(bào)告與RT評(píng)比者不得低于n級(jí)；

②NDT人員證件到期前，應(yīng)提早安排參加復(fù)證培訓(xùn)考試。不得持超期

證上崗。

（2）設(shè)備

①建立NDT設(shè)備臺(tái)賬與檔案，及時(shí)檢修按時(shí)刻調(diào)整設(shè)備，使之處于好

狀態(tài)。

②有NDT質(zhì)控責(zé)任人提示NDT設(shè)備和器材購置報(bào)告，質(zhì)保工程師審

核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽證合同購置。

（3）NDT工藝

①NDT工藝有NDT質(zhì)控責(zé)任組織編寫.審核.質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；

②NDT工藝應(yīng)符合圖樣與合同的要求，無要求者，執(zhí)行JB/T4730標(biāo)準(zhǔn);

③NDT工藝內(nèi)容應(yīng)包括：檢測(cè)方法、檢測(cè)時(shí)機(jī)、檢測(cè)程序、操作方法、

檢測(cè)比例合格標(biāo)準(zhǔn)。RT的防護(hù)等內(nèi)容；

④NDT工藝審評(píng)與《作業(yè)（工藝）操縱程序》同。

（4）操作與報(bào)告

①在實(shí)際操作過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行NDT工藝；

②NDT報(bào)告必須附件有：檢測(cè)位置布置圖（管線應(yīng)有軸測(cè)圖）、原始記

錄、缺陷類型。檢測(cè)結(jié)果。返修通知，RT應(yīng)有射線底片。報(bào)告的簽發(fā)需要

2名n級(jí)該項(xiàng)目人員簽字；

③返修焊縫的NDT檢測(cè)還應(yīng)該用原檢測(cè)方法檢測(cè)。

④NDT報(bào)告、原始記錄、RT底片應(yīng)進(jìn)入汽產(chǎn)品（工程）竣工資料存檔；

（5）RT防護(hù)

①在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行RT前，要清查周圍環(huán)境，在記標(biāo)的射線防護(hù)距離警界線

上作好警界標(biāo)志和紅燈指示；

②用放射劑量檢測(cè)儀在開機(jī)時(shí)檢警界線處的射線劑量在規(guī)定的數(shù)量之

內(nèi)；

③NDT人員按RT防護(hù)規(guī)定操作；

④待放射線儀口（射線源）安全收回，才能撤掉警界標(biāo)志。

(6)分包

①NDT質(zhì)控責(zé)任人對(duì)具有NDT資質(zhì)的單位進(jìn)行檢查，出具評(píng)判報(bào)告,

經(jīng)質(zhì)保工程師審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同，方可分包。

②要求分包方按上述(1)(3)(4)(5)要求執(zhí)行。

③分包方出具的NDT報(bào)告RT的底片由NDT質(zhì)控責(zé)任人核查。合格后

出具檢查報(bào)告。一起入竣工資料存檔。

④NDT質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方出具的報(bào)告負(fù)責(zé)。

11.理化試驗(yàn)操縱程序

11.1目的

復(fù)驗(yàn)材料的物理性能、化學(xué)成分，以保證使用材料性能符合標(biāo)準(zhǔn)要

求。

焊工考試.焊接工藝評(píng)定。焊接試驗(yàn)時(shí)檢查焊健金屬的物理性能和化

學(xué)成分以達(dá)到規(guī)定要求，確保焊接質(zhì)量。

本程序是手冊(cè)中理化試驗(yàn)操縱要素的支持性文件

11.2適用范疇

材料復(fù)驗(yàn)、焊接試件，檢驗(yàn)。

11.3職責(zé)

(1)庫管員。材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料復(fù)驗(yàn)的選定；生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)

任人負(fù)責(zé)材料試件的下料與試件的制作；

(2)焊工，生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工考試、焊

接工藝評(píng)定、焊接試驗(yàn)試件的下料的制作、焊接試樣加工；

(3)理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人對(duì)理化試驗(yàn)分包方的托付、試件的回

收.報(bào)告的索取與確認(rèn)。

11.4程序路線

(1)原材料復(fù)驗(yàn)

(2)焊接試版檢驗(yàn)

(3)硬度和光譜分析檢驗(yàn)可到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)檢驗(yàn)點(diǎn)適當(dāng)處理直截了當(dāng)完

成。

11.5程序內(nèi)容

(1)由理化質(zhì)控責(zé)任人調(diào)查分包方理化試驗(yàn)的資質(zhì)，確認(rèn)后編寫分

包方評(píng)判報(bào)告上報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)與分包單位簽定合同。

(2)理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人編制原材料、焊接試板?，F(xiàn)的理化試驗(yàn)規(guī)范和專

門的理化試驗(yàn)要求，并告知分包方。

(3)材料零部件責(zé)任人與焊接責(zé)任人應(yīng)向理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人提供要試驗(yàn)

的數(shù)據(jù)與要求。

(4)理化試驗(yàn)程序路線見11.4(1).(2)

(5)試驗(yàn)報(bào)告的各種條件數(shù)據(jù)要達(dá)到我方要求，報(bào)告上要有分包方單

位印章，技術(shù)負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)人員的簽字。

（6）理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人對(duì)分包方的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，且在報(bào)告上簽字,

收全報(bào)告的全部包括試樣。

（7）材辦理化試驗(yàn)報(bào)告交庫治理員歸該原材料質(zhì)量證明文件中保管。

焊接試板報(bào)告與試樣由焊接控責(zé)任人處理：焊評(píng)歸焊評(píng)檔案之中。焊工考

試歸焊工檔案之中。

11.6不合格處理

第一次理化試驗(yàn)顯現(xiàn)不合格項(xiàng)、能夠做第二次，合格后歸檔。并

作記錄在質(zhì)量會(huì)上討論。

如果第二次仍舊不合格，理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人要如實(shí)與材料或焊

接質(zhì)控責(zé)任人聯(lián)合上報(bào)質(zhì)保工程師，按照咨詢題的大小作出裁決。原材料

停用退貨；焊工停業(yè)施焊，待合格后上崗。質(zhì)量會(huì)上討論，作出裁決，整

體過程作好記錄。

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱程序

12.1目的

細(xì)化檢驗(yàn)、試驗(yàn)內(nèi)容。嚴(yán)格操縱檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程，作好記錄與報(bào)告。

本程序是手冊(cè)中《檢驗(yàn)與試驗(yàn)操縱》要素的支持性文件。

12.2適用范疇

本程序運(yùn)用于材料進(jìn)貨過程，工序中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，安裝最終檢驗(yàn)的

職責(zé)，治理內(nèi)容與方法。

12.3職責(zé)

(1)原材料。零部件進(jìn)貨由供應(yīng)服務(wù)部門，材料零部件質(zhì)控責(zé)任人。

庫管員負(fù)責(zé)；

(2)安裝前中期檢驗(yàn)。試驗(yàn)由技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé);

12.4操縱內(nèi)容和方法

(1)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

采購的原材料，零部件在驗(yàn)收在驗(yàn)收之前，應(yīng)存放在待檢區(qū)。由庫

管員臨時(shí)保管，防止損壞、丟失、混料、變質(zhì)。待檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)論出來后。

今后的貨按合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)擺放。

①原材料檢驗(yàn)：按《材料零部件程控程序》執(zhí)行；

②原材料試驗(yàn)

A原材料原始標(biāo)志清晰完整，質(zhì)量證明書上各項(xiàng)內(nèi)容齊全清晰，兩者

---對(duì)應(yīng)者不復(fù)驗(yàn)。

B原材料質(zhì)量證明書出內(nèi)容、項(xiàng)目不全，但原材料上標(biāo)志清晰，每次

批號(hào)抽查兩件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；

C原材料質(zhì)量證明出內(nèi)容。項(xiàng)目不清晰或沒有質(zhì)量證明書者，或原始

材料標(biāo)志不清晰者，應(yīng)逐件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或退貨；

D對(duì)原材料質(zhì)量證明書項(xiàng)目數(shù)據(jù)有懷疑，可對(duì)懷疑項(xiàng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；

E復(fù)驗(yàn)的程序按《材料零部件操縱程序》11.4(1)執(zhí)行。

③焊接材料的檢驗(yàn)

A、焊接材料的檢驗(yàn)原則是按《材料零部件操縱程序》執(zhí)行；

B、驗(yàn)收合格后的焊接材料按其牌號(hào)(型號(hào))、規(guī)格分類進(jìn)入焊材一級(jí)

庫保管。

④外購件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)

A.質(zhì)檢員合同庫管員接外購合同進(jìn)行驗(yàn)收，包括數(shù)量、合格證件、質(zhì)

量證明書、使用講明、圖樣等。合格證上必須有制造單位質(zhì)量證明公章與

檢驗(yàn)員章。質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購件處理與幾何尺寸進(jìn)行抽檢或全部檢驗(yàn)。

驗(yàn)收合格后，采購人質(zhì)檢員庫管員同時(shí)在外購件質(zhì)量證明書或合格證件上

簽字確認(rèn)，做好標(biāo)志入庫；

B外購件如需做試驗(yàn)，應(yīng)與其所在的設(shè)備同試驗(yàn)或在使用前按工藝要

求試驗(yàn)。

⑤外協(xié)件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

A.質(zhì)檢檢員按圖技術(shù)文件工藝文件要求對(duì)外協(xié)件數(shù)量、標(biāo)識(shí)幾何尺

寸、合格證件與質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)收，合格后質(zhì)檢員在合格證或質(zhì)量證

明文件上簽字確認(rèn)，作為記錄方可入庫；

B外協(xié)件若帶有試件或按合格需在外協(xié)件本體上按工藝要求在制定的

位置制取試樣作理化檢驗(yàn)者，質(zhì)檢員應(yīng)向質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、制取試樣

作理化試驗(yàn)，過程按《理化試驗(yàn)操縱程序》執(zhí)行。

C理化試驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員確認(rèn)作好記錄，庫管員將外協(xié)件入庫。儲(chǔ)

存其理化試驗(yàn)報(bào)告和所有證件。

⑥不合格品治理按《不合格(項(xiàng))操縱程序》執(zhí)行。

(2)工序中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

①自檢

A在施工過程中，操作者對(duì)自己所施工的部位必須隨時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)

覺咨詢題，及時(shí)處理，不留隱患，如實(shí)填寫自檢記錄。

B未經(jīng)自檢或未填自檢記錄者，質(zhì)檢員不予進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定與簽字，不

得進(jìn)入下道工序施工。

②互檢

A按圖樣用戶的要求，班組內(nèi)由組長(zhǎng)組織互檢。發(fā)覺咨詢題趕忙整改,

不留后患，

B工序交接檢驗(yàn)。

a工序交接、班組更換、分項(xiàng)工程完工、應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)；

b由隊(duì)員組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、有關(guān)班組長(zhǎng)參加交接檢查；

C交接檢驗(yàn)合格后，填寫《工序交接長(zhǎng)》交接雙方簽字兩份，各存一

份；

D交接檢驗(yàn)不合格，不得封入工序，交方按《不合格操縱程序》規(guī)定

處理合格，重新交接檢驗(yàn)。合格后按C條進(jìn)行、后方可進(jìn)行下道工序。

③未檢

A質(zhì)檢員制定專檢方案，在施工中過程中不時(shí)的進(jìn)行檢查利益監(jiān)督，

排除隱患；

B局部工程自檢。互檢合格后。按照?qǐng)D樣和工藝要求進(jìn)行專檢；填寫

專檢記錄；

C分項(xiàng)工程自檢交接檢合格后，質(zhì)檢部門質(zhì)量操縱責(zé)任人。質(zhì)量操縱

責(zé)任人質(zhì)檢員會(huì)同施工人隊(duì)長(zhǎng)監(jiān)檢單位或用戶進(jìn)行專檢。填寫分項(xiàng)工程

專檢記錄、合格后參檢人員簽字確認(rèn)。

D專檢合格后方可進(jìn)行下項(xiàng)工程施工。

④隱藏工程檢驗(yàn)

隱藏工程除自檢、互檢、專檢以外，告知監(jiān)理或監(jiān)檢單位和用

戶、得到簽字熱可方可進(jìn)行下道工序。

⑤關(guān)鍵部位施工中，質(zhì)檢員要現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢驗(yàn)。隨時(shí)進(jìn)行檢查。作好記

錄，若有專門及時(shí)協(xié)商處理并向技術(shù)人員反饋，直到解決。

⑥施焊過程檢驗(yàn)

A驗(yàn)證焊工證、合格項(xiàng)目，施焊記錄

B焊接設(shè)備.工藝焊材檢驗(yàn)周圍環(huán)境是否符合規(guī)定；

CNDT部門的資質(zhì)。人員的合格證件與項(xiàng)目；

E施焊部位焊工鋼印、NDT標(biāo)志。

⑦合同。標(biāo)準(zhǔn)要求的專門過程檢驗(yàn)或試驗(yàn)。應(yīng)按其要求編制專門過程

檢驗(yàn)或試驗(yàn)工藝。應(yīng)有有關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員在場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。

⑧凡分包檢驗(yàn)或試驗(yàn)的項(xiàng)目接《理化試驗(yàn)操縱程序》分包內(nèi)容執(zhí)行。

(3)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

①必須在各項(xiàng)《工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)》完成方可進(jìn)行后且評(píng)定合格。驗(yàn)收

資料齊全。經(jīng)質(zhì)保工程或總經(jīng)理批準(zhǔn)后最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

②最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件。合同要求進(jìn)行；

③最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)有用戶主管。技術(shù)監(jiān)督部分代表特檢中心代表參

加，合格后在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告上簽字認(rèn)可。

④工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告入該項(xiàng)工程竣工資料中，一式兩份.原件存

檔，另份交用戶；

⑤如果有不合格項(xiàng)，應(yīng)該趕忙整改修正，直到合格后交付用戶使用。

13設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置操縱程序

13.1目的

確保單位壓力管道安裝設(shè)備和試驗(yàn)檢驗(yàn)裝置滿足安裝需要

本程序是手冊(cè)中《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置操縱》要素的支持性文件。

13.2運(yùn)用范疇

壓力管道安裝所有設(shè)備安裝，檢驗(yàn)計(jì)量外表，試試裝置。

13.3職責(zé)

設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)打算建立臺(tái)賬，檔案與修理打算，生產(chǎn)部負(fù)

責(zé)使用與修理。庫管員負(fù)責(zé)保管。

13.4程序內(nèi)容

（1）按照生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的需要，由生產(chǎn)部門提出購置打算；

（2）設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人按照設(shè)備檔案，庫存對(duì)購置打算進(jìn)行選擇后

形成報(bào)告；

（3）質(zhì)保工程師審核報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)可召集有關(guān)人員開會(huì)

商討，形成結(jié)論。

（4）由供應(yīng)服務(wù)部門簽定合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置

①采購員按照打算，對(duì)設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置制造廠家，經(jīng)營(yíng)商進(jìn)行考察。

選推廠家名聲良好，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，服務(wù)周全為合同對(duì)象報(bào)批，方可采購。

②設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)有合格證件，質(zhì)量證明書，使用講明書等隨

機(jī)文件。

（5）設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收

①設(shè)備裝置到貨后，采購員與設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收,

并作記錄；

A.按照裝箱單驗(yàn)收，主機(jī)，輔機(jī)零部件是否起源，有無損壞。

B.按照裝箱單驗(yàn)收：合格證，質(zhì)量證明書，使用講明書，圖樣，電路

圖等資料。

C.試筆：由專業(yè)人員先學(xué)習(xí)使用講明書，然后試筆驗(yàn)收設(shè)備、裝置是

否達(dá)到規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)。

（6）體會(huì)收合格的設(shè)備、裝置先登記上帳，做好標(biāo)志。后用數(shù)碼相機(jī)

拍照。與設(shè)備裝置的購置發(fā)票復(fù)印件一同邊如設(shè)備裝置檔案之中。設(shè)備檔

案一頁一檔一機(jī)。其附件，合格證，使用講明書，圖樣，電路圖中大修記

錄等可放置相應(yīng)的附件袋中。

(7)設(shè)備試運(yùn)裝置名單的使用與存放

①制定設(shè)備專責(zé)名單，操作人員使用前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后持證上

LU

岡O

②一定要按照使用講明書的規(guī)定的程序進(jìn)行操作。

③在使用過程中發(fā)覺咨詢題或感到不對(duì)勁時(shí)應(yīng)趕忙停止操作，進(jìn)行檢

查直到正常。

④設(shè)備應(yīng)放在通風(fēng)、防塵、防潮、防繡、防凍的地點(diǎn)，明白部分懸掛

操作規(guī)程。

⑤每次施工完畢應(yīng)將設(shè)備、裝置如虧，有庫管員驗(yàn)收保管。

(8)愛護(hù)保養(yǎng)

①設(shè)備、裝置操作者負(fù)責(zé)日常愛護(hù)保養(yǎng)，作好運(yùn)行記錄

②設(shè)備計(jì)量操縱責(zé)任人定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)狀況，并做好記錄；

(9)設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置檢修與鑒定

①按照設(shè)備檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)裝置的具體狀況，由設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人提出

年度檢修鑒定打算報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)按時(shí)執(zhí)行。

②設(shè)備、裝置的檢修或單位的檢修或單位專業(yè)修理人員進(jìn)行或送專業(yè)

廠家進(jìn)行；

③檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的壓力表，尺類要到指定的計(jì)量檢測(cè)單位，并索取

鑒定報(bào)告

④臨時(shí)性的設(shè)備修理由設(shè)備愛護(hù)人員負(fù)責(zé)；

⑤設(shè)備，裝置的檢修，計(jì)量?jī)x器的鑒定均應(yīng)有設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人作

好記錄備案。

(8)設(shè)備檢驗(yàn)與設(shè)備試驗(yàn)裝置報(bào)廢

生產(chǎn)部門提出不能使用的設(shè)備，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任，

組織、有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，形成報(bào)告。經(jīng)質(zhì)保工程審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)

廢。

14不合格品（項(xiàng)）操縱程序

14.1目的

使不合格品從正常品，正常工序中分離出來，幸免質(zhì)量事故的發(fā)生。

本程序是手冊(cè)《不合格品（項(xiàng)）操縱》要素的支持性文件。

14.2適用范疇

材料、零部件的不合格品，設(shè)備檢驗(yàn)裝置的不合格品，生產(chǎn)施工過程

產(chǎn)生的不合格品（項(xiàng)）。

14.3職責(zé)

材料零部件的不合格品由材料零部件質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；

設(shè)備、驗(yàn)裝置的不各個(gè)品由設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；

所有的不合格品均放入庫房不合格品，由庫房治理員負(fù)責(zé)看管，不得

使用。生產(chǎn)施工過程中產(chǎn)生的不合格品（項(xiàng)）由生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；

14.4操縱路線

（1）不合格品標(biāo)注

①降低使用品：用白色油漆標(biāo)志，記錄降低標(biāo)準(zhǔn)條件

②返修后可使用品：用黃色油漆字標(biāo)志，記錄修復(fù)方法和修復(fù)后質(zhì)檢

記錄，合格后方可使用。

③報(bào)廢品：用黑色油漆字標(biāo)志“報(bào)廢”字樣。

（2）嚴(yán)禁不合格品與合格品混合，嚴(yán)禁不合格使用。

14.5不合格品的評(píng)定

（1）材料零部件不合格品評(píng)定

①無合格證，無材質(zhì)單者；

②尺寸偏差超標(biāo)（厚度，外形尺寸）者

③表面缺陷超標(biāo)：如斑痕、銹蝕、凹陷、膜皮、夾層等者

④復(fù)檢材料、物理指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)不合格者。

（2）設(shè)備檢測(cè)裝置不合格評(píng)定

①使用的材料部符合設(shè)計(jì)要求者；

②外形尺寸、配合尺寸、安裝尺寸不符合圖樣要求者；

③焊接質(zhì)量（外觀,NDT）不符合要求者；

④試驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)不到規(guī)定者；

⑤試運(yùn)行達(dá)不到設(shè)計(jì)和相應(yīng)規(guī)定要求者。

14.5不合格品德處理

（1）材料設(shè)備

①采購入庫時(shí)發(fā)覺，拒絕入庫，退貨，做好記錄，以后不再購買此類

材料、設(shè)備。

②在使用時(shí)發(fā)覺，由有關(guān)責(zé)任人、組織有關(guān)人員鑒定，查找緣故，決

定處理方法，原則上由供應(yīng)服務(wù)部門找供貨商退貨。作好記錄。

（2）生產(chǎn)、工序中

①發(fā)覺不合格趕忙停止生產(chǎn)，等候處理意見；

②一樣不合格，由質(zhì)檢員復(fù)查后，填寫報(bào)告單并給出處理意見，報(bào)技

術(shù)部門審批，生產(chǎn)部門整改。嚴(yán)峻的不合格，對(duì)產(chǎn)品工程質(zhì)量有重大阻礙

的不合格要逐級(jí)上報(bào)。由質(zhì)保工程師主持處理意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

（3）制定糾正與預(yù)防措施

①一樣不合格由技術(shù)部門下臨時(shí)整改文件，由生產(chǎn)部門實(shí)施，質(zhì)檢員

檢查執(zhí)行。

②重大的不合格，可開質(zhì)量會(huì)直至治理評(píng)審會(huì)，找出緣故，給出決策

性方案，杜絕不合格品的再生產(chǎn)。

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)操縱程序

15.1目的

有效落實(shí)質(zhì)量方針，用戶中意，誠(chéng)文守約，連續(xù)改進(jìn)進(jìn)展。

本程序是手冊(cè)中《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》要求的支持性文件。

15.2適用范疇

壓力管道安裝全部活動(dòng)。

15.3職責(zé)

單位各部門，每個(gè)職員均由信息收集與反饋的義務(wù)。

（1）供求服務(wù)部重點(diǎn)收集外部（用戶、市場(chǎng)）信息，并加以整理。

（2）生產(chǎn)部與質(zhì)檢部重點(diǎn)收集內(nèi)部（安裝全過程）信息與質(zhì)檢機(jī)關(guān)。

監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的咨詢題的收集，由質(zhì)檢部匯總整理。

（3）質(zhì)保工程師審核各種信息，按照信息的狀況，定期或不定期召集

不同級(jí)別的質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議，終止裁決，作好記錄，形成紀(jì)要。

15.4程序內(nèi)容

（1）質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審打算

①年初質(zhì)保工程師組織編制年度質(zhì)量改進(jìn)品神打算，平均每?jī)稍乱M(jìn)

行一次質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審會(huì)議，每年進(jìn)行一次治理評(píng)審。

②質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審內(nèi)容的來源

A反饋信息收集；

B質(zhì)控要素，質(zhì)量咨詢題顯現(xiàn)的頻次；

C上次質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審會(huì)咨詢題解決情形。

③質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審會(huì)前5日告知參加會(huì)議部門與有關(guān)人員，已有充分時(shí)

刻預(yù)備評(píng)審材料。

④突發(fā)事件或重大質(zhì)量事故可臨時(shí)召集有關(guān)部門人員開質(zhì)量會(huì)議。

(2)信息收集與整理(各過程均要有記錄)

①外部信息

A用戶在安裝、使用修理服務(wù)過程中提出的咨詢題與投訴；

B質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)，監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，在施工過程，抽檢，檢驗(yàn)中提出的

咨詢題；

C評(píng)審機(jī)構(gòu)在取證評(píng)審中提出的建議與咨詢題；

D以上信息由供應(yīng)服務(wù)部向質(zhì)檢部收集，質(zhì)檢部整理。

②內(nèi)部信息

A材料、零部件采購，保管、使用發(fā)覺的咨詢題。

B設(shè)計(jì)文件會(huì)審，工藝的編制與使用顯現(xiàn)的咨詢題；

C施工過程中顯現(xiàn)的咨詢題；

D施工各段檢查與最終檢查顯現(xiàn)的咨詢題；

E相對(duì)應(yīng)的各職能部門收集記錄，質(zhì)保部門匯總整理。

(3)用戶服務(wù)

①用戶對(duì)安裝質(zhì)量的好壞的評(píng)判是最有力的具證，通過對(duì)合同的承諾,

施工過程中所提的建議，使用與修理過程中顯現(xiàn)的咨詢題與解決。收集用

戶的意見要認(rèn)真詳細(xì)，各項(xiàng)服務(wù)作好記錄。

②對(duì)用戶經(jīng)常提出的咨詢題要放映到質(zhì)量改進(jìn)評(píng)審會(huì)議，分析產(chǎn)生緣

故，找出解決咨詢題的方法，要花大力氣大成本解決，撿回不行的名聲。

臨時(shí)作不到的要給用戶詳細(xì)講明，達(dá)到諒解，到時(shí)一定實(shí)現(xiàn)承諾。

③供應(yīng)服務(wù)部門收集用戶反饋的信息是質(zhì)量會(huì)議的重要議題。

(4)治理評(píng)審與質(zhì)量評(píng)審會(huì)議

①整理評(píng)審每年至少一次，必要時(shí)可增加

內(nèi)容：

A人員、設(shè)備、廠房、場(chǎng)地差不多資源的增減，是否達(dá)到規(guī)則要求；

B質(zhì)保體系文件，質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)權(quán)的變更

C質(zhì)量保證運(yùn)作情形，質(zhì)控環(huán)節(jié)，操縱點(diǎn)的落實(shí)情形。

D對(duì)上年度提示的不合格項(xiàng)改正的實(shí)況；

E對(duì)本年度提出不合格項(xiàng)的整改方案預(yù)防措施，質(zhì)量評(píng)審會(huì)提出咨詢

題整改落實(shí)情形。

F作好記錄與會(huì)人員均要簽字，形成紀(jì)要，存入質(zhì)保體系檔案。

②質(zhì)量評(píng)審

A每?jī)稍麻_一次，由質(zhì)保工程師住址，質(zhì)檢部組織。

B上次質(zhì)評(píng)會(huì)咨詢題解決狀況；

C將收集整理好的內(nèi)外部信息，抓住重點(diǎn)，剖析緣故，找到解決方法。

D出具糾正與預(yù)防措施，與監(jiān)檢治理方法，獎(jiǎng)罰分明；

E作號(hào)記錄與會(huì)人員均要簽字，形成紀(jì)要，作號(hào)下一次質(zhì)量評(píng)審會(huì)議

題內(nèi)容之一。

（5）糾正與預(yù)防

顯現(xiàn)下列情形者要制定糾正與預(yù)防措施，以禁止不合格項(xiàng)的再次顯現(xiàn)。

①同類不合格反復(fù)顯現(xiàn)'

②關(guān)鍵工序，或質(zhì)量操縱難點(diǎn)；

③審核或檢驗(yàn)中發(fā)覺的不合格；

④顯現(xiàn)事故區(qū)，或相似工程部位

⑤用戶投訴導(dǎo)致我方者

糾正與預(yù)防措施由發(fā)生或潛在不合格的責(zé)任人編寫，在質(zhì)量評(píng)審會(huì)上

討論，通過質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

16人員培訓(xùn)、考核及治理程序

16.1目的

提升職員素養(yǎng)，有效落實(shí)質(zhì)量方針，連續(xù)改進(jìn)進(jìn)展。

本程序是手冊(cè)中《人員培訓(xùn)，考核及治理》要素的支持性文件。

16.2適用范疇

參與壓力管道安裝所有人員。

16.3職責(zé)

質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)辦公室組織，各職能部門實(shí)施。

16.4程序內(nèi)部

(1)培訓(xùn)對(duì)象

②質(zhì)量保證體系的責(zé)任人、法人、質(zhì)保工程師，各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

③質(zhì)保體系有關(guān)人員、采購員、合同簽約人，庫管員，辦公室、責(zé)任

人等。

(2)培訓(xùn)、考核內(nèi)容與方式

①內(nèi)容：包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)保體系中自己崗位的職責(zé)與其具體規(guī)

定。

新技術(shù)，新技能新方法；質(zhì)保體系顯現(xiàn)咨詢題產(chǎn)生緣故的分析與糾正

措施的施工中的技術(shù)交底，安裝交底等。

②方式：A派出培訓(xùn)考試取得相應(yīng)資格證；

B外出參觀學(xué)習(xí)

C內(nèi)部組織培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量會(huì)議。

D自學(xué)

E競(jìng)賽

(3)培訓(xùn)打算

①年度打算

A持證技術(shù)工人有效期到期前安排培訓(xùn)考核取證；

B質(zhì)保體系各責(zé)任人的培訓(xùn)打算

C操作工人的培訓(xùn)打算

②新職工進(jìn)廠培訓(xùn)打算：

廠規(guī)廠法、質(zhì)保體系教育；

安全教育；

技能培訓(xùn)；

③開工前培訓(xùn)

A技術(shù)交底；

B安全操作、規(guī)程；

C安全施工交底；

(4)培訓(xùn)、考核的要求與治理

①各項(xiàng)培訓(xùn)應(yīng)有教學(xué)打算，教師、教材考核等

②培訓(xùn)、考核均有應(yīng)有記錄，每次培訓(xùn)將其記錄資料移交辦公室入培

訓(xùn)檔案中。

A培訓(xùn)、考核教材、教案、學(xué)時(shí)記錄、考卷等資料。

B自學(xué)的自學(xué)筆記與心德。

C外出考察學(xué)習(xí)內(nèi)容、照片等記錄。

D競(jìng)賽的紀(jì)要等。

E參加專業(yè)培訓(xùn)考核得到證件的復(fù)印件等。

（5）人員治理聘用、借調(diào)、調(diào)整、解聘的規(guī)定。

①凡到我單位的工作人員，要簽訂聘用合同與保險(xiǎn)合同；

②應(yīng)聘人員應(yīng)交其身份證，最終畢業(yè)證書，職稱證書，單位復(fù)印存檔,

以便治理'

③因種種緣故不原先本單位工作或被解聘，應(yīng)簽訂解聘合同；解除了

相應(yīng)的保險(xiǎn)合同，同事單位應(yīng)將該人的所有個(gè)人證件的復(fù)印件給解聘人員。

④凡借調(diào)，調(diào)整工資均要有總經(jīng)理簽署命令。

17基地過程操縱程序

17.1目的

落實(shí)壓