氣瓶檢驗站檢驗程序控制文件

編號:KPJY-B-001-2013

狀態(tài)：現(xiàn)行

程序文件

批準：王義

編寫：朔州市鯨鵬設備檢驗檢測有限公司

編寫日期：2012年12月執(zhí)行日期：2013年3月

朔州市齷鵬設備檢驗檢測有限公司

地址：朔州市朔城區(qū)民福西街西沿線田家窯村

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第0章

有限公司第1頁共1頁

第A版第0次修訂

主題：頒布令頒布日期：2013.03.01

頒布令

2013年01版《氣瓶檢驗程序控制文件》已編制完成，符合本站

實際情況，適用于我站車用氣瓶檢驗。

現(xiàn)將2013年01版《氣瓶檢驗程序控制文件》予以公布，自2013

年3月1日起正式實施。希與氣瓶檢驗有關的人員，認真學習，嚴格

貫徹執(zhí)行。

經(jīng)理:

2013年3月1日

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第0章

有限公司第1頁共2頁

第A版第0次修訂

主題：目錄頒布日期：2013.03.01

目錄

版本證明............................................1

頒布令...............................................2

目錄..................................................3

第一章文件控制程序................................5

第二章管理評審控制程序............................9

第三章檢驗儀器設備控制程序........................12

第四章檢驗實施過程控制程序........................16

第五章作業(yè)工藝控制程序文件.........................18

第六章人員管理及培訓控制程序.......................20

第七章不規(guī)范檢驗控制程序...........................24

第八章內(nèi)部審核控制程序.............................27

第九章檢驗管理工作程序.............................31

第十章糾正和預防措施控制程序.......................33

第十一章接受上級部門監(jiān)督的管理程序.................36

第十二章檢驗安全管理制度...........................38

第十三章氣瓶報廢管理制度...........................39

第十四章防火防爆安全管理制度.......................39

第十五章質(zhì)量信息反饋制度...........................41

第十六章儀器設備及計量管理制度.....................42

第十七章檔案管理制度...............................43

朔州市鰻鵬設備檢測檢驗第章

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主題：目錄頒布日期：2013.03.01

第十八章分包方控制程序..............................46

第十九章附表........................................51

附01文件審批發(fā)放記錄表.................................52

附02文件、記錄借閱、復印登記表.........................53

附03文件、記錄銷毀申請、記錄表.........................54

附04文件審批單.........................................55

附05文件更改單.........................................56

附06人員培訓臺帳.......................................57

附07儀器、設備驗收記錄.................................58

附08檢驗儀器設備維修記錄...............................59

附09儀器設備申購表.....................................60

附10氣瓶檢測檢驗工作信息反饋單.........................61

附11糾正/預防措施實施表.................................62

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第1章

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主題：文件控制程序頒布日期：2013.03.01

第一章文件控制程序

1、目的

對本站氣瓶檢驗質(zhì)量體系運行有關文件的控制，確保質(zhì)量體系在任何場所

使用的文件都為有效版本。

2、適用范圍

適用于本站與質(zhì)量體系有關的所有文件的控制。

3、職責

3.1質(zhì)量負責人負責一般性文件的發(fā)放與管理，并組織對現(xiàn)有文件的定期評

審。

3.2技術負責人負責技術性文件的發(fā)放與管理

3.3站長負責外來文件的收集、發(fā)放、及跟蹤管理

4、工作程序

4.1文件的分類

4.1.1質(zhì)量手冊：指導本站質(zhì)量行為的綱領性文件。

4.1.2程序文件：根據(jù)管理過程制定的文件。

4.1.3作業(yè)文件、各種記錄等

4.2文件編號：文件經(jīng)審核批準后，由行政辦按下列方法進行編號。

a、質(zhì)量管理手冊：KPJY—A一口口口一口口口口

b、程序文件：KPJY—B一口口口一口口口口

c、作業(yè)性文件：KPJY—C—口口口一口口口口

d、記錄：KPJY—E一口口口一口口口口

e、檢驗證書：KPJY—Z一口口口一口口口口

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第1章

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其中：KPJY——公司代號（KP鰥鵬JY-檢驗）

A、B、C、E、Z一一管理體系文件類別代號

口口口口---年號

口口口---順序號

4.3文件的編制、審批

4.3.1質(zhì)量手朋?、方針、目標由技術負責人編制，經(jīng)有關人會簽后報站長審

批。

4.3.2各類控制程序，由質(zhì)量負責人組織人員編制，經(jīng)有關人會簽

后報站長審批。

4.3.3管理性作業(yè)文件由站長組織編制。

4.3.4業(yè)務技術性文件由各專業(yè)人員編制，經(jīng)有關人員會簽后報技術負責人

審批。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1根據(jù)文件使用范圍，站長確定發(fā)放范圍和數(shù)量。

4.4.2受控文件發(fā)放前的標識

經(jīng)批準發(fā)放的所有文件，均有發(fā)放人加蓋“受控”章，在《文件發(fā)放審批

記錄表》上做好記錄，注明日期、文件名稱和編數(shù)量等內(nèi)容，并要求接受人簽

名。

4.5文件更改

4.5.1文件更改方式：在原文件上直接劃改，換頁、換版。

4.5.2為保障文件的適用性，文件持有者，發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，可提出

更改意見，填寫《文件更改記錄》，注明更改部位、更改條款等。

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4.5.3更改文件的審批，由原審批人執(zhí)行，并在《文件更改記錄》上簽字，

注明日期。

4.5.4文件編制人員跟蹤文件的受控與更改狀態(tài)，若更改三次以上，影響文

件的一致性與有效性，可換版更改。

4.6文件的銷毀

4.6.1受控文件作廢時一，由檔案管理員及時收回，做好記錄，銷毀。

4.6.2已作廢但有參考價值的文件，應包裝后加蓋《作廢留存》章，由資料

室保存。

4.6.3余者可集中銷毀，填寫《文件質(zhì)量記錄銷毀記錄》，由文件銷毀人員

填寫銷毀記錄。

4.7文件的日常管理

4.7.1文件接收人員須填寫《文件清單》以便取用和管理。

4.7.2文件的適用部門和人員，不得涂改或弄臟文件，更不得損壞、丟失。

4.7.3經(jīng)批準執(zhí)行的文件原稿（包括審批原稿）一律不外借，文件編制人員

保存原文。

4.7.4借閱、查閱或復制文件時，應填寫《文件借閱、查閱、復印登記表》，

經(jīng)檔案員批準后實施，并如期歸還。

4.7.5未經(jīng)站長許可，文件使用者不得私自復印、外借，若文件破損至廢，

應經(jīng)批準后補領，若文件丟失，經(jīng)批準后可補領。

476對于各種臨時性文件，在使用期內(nèi)予以控制，過期自動失效。

4.8外來文件的控制

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國家有關法律、法規(guī)及國家、行業(yè)、國外標準等外來文件對本站檢驗工作

有直接影響，因此本站規(guī)定：

對氣瓶檢驗有關的外來文件，由技術負責人作信息收集，報站長批準后，

由技術負責人或派他人購買、登記、保存。本站人員從資料室借閱標準或資料,

必須有文字手序。

5、相關文件和質(zhì)量記錄

《文件審批單》

《文件發(fā)放審批記錄表》

《文件更改記錄》

《文件、記錄、借閱、復印登記表》

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第二章管理評審控制程序

1、目的

確保質(zhì)量體系的完全性、適宜性和有效性。

2、適用范圍

適用于本站領導對質(zhì)量體系的評審。

3、職責

3.1站長主持管理評審工作

3.2技術負責人負責提交質(zhì)量體系運行情況的報告，提出改進建議，會同質(zhì)

量負責人寫出管理評審報告。

3.3質(zhì)量負責人對管理評審進行必要的準備工作。

3.4管理評審提出的改進措施，由質(zhì)量負責人負責貫徹實施并驗證。

4、工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年進行一次管理評審

4.1.2質(zhì)量負責人在管理評審兩周前，編制《管理評審計劃》，報技術負責

人審核，站長批準后下發(fā)各有關人員。

4.1.3管理評審計劃的內(nèi)容

評審時間、評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審內(nèi)容。

4.1.4當出現(xiàn)下列情況之一時，可由站長決定實施評審。

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主題：管理評審控制程序頒布日期：2013.03.01

4.1.4.1本站氣瓶檢驗工作內(nèi)容發(fā)生重大變化；

4.1.4.2本站組織機構發(fā)生重大變化；

4.1.4.3本站質(zhì)量方針、目標發(fā)生較大變化；

4.1.4.4上級部門、檢驗接受者反饋重大質(zhì)量信息或對本站有質(zhì)量投訴時；

4.1.4.5內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格，或即將進行第二方、第三方審核時。

4.2管理評審的準備

4.2.1管理評審計劃由質(zhì)量負責人提前兩周準備好，并發(fā)放給評審人員。

4.2.2技術負責人提交質(zhì)量體系運行方面的資料及質(zhì)量方針，目標適宜性分

析。

4.2.3站長準備好檢驗計劃進度情況，顧客抱怨，人員培訓等方面的資料。

4.2.4設備員提交出設備、儀器狀況報告。

4.2.5檢驗人員提供檢驗過程中不適宜項目的內(nèi)容。需改進的草案。

4.3管理評審會議

4.3.1管理評審以會議形式，站長主持進行。

4.3.2參加人員，站長及各專項負責人等。

4.3.3會議內(nèi)容，參加人員就所有評審輸入事項作出評價，對存在潛在問題

及不合格事項提出糾正和預防措施，并確定責任和整改時間。

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主題：管理評審控制程序頒布日期：2013.03.01

4.3.4站長就涉及到的評審內(nèi)容做出結論。

4.3.5質(zhì)量負責人做好會議簡要。

4.4管理評審輸出

4.4.1質(zhì)量體系及其過程的改進。包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標人力資源、組

織結構、過程控制等方面的評價，存在的問題制定相應的措施。

4.4.2上級部門、檢驗接受者對質(zhì)量要求的改進。

4.4.3對改進措施所需資源的提供。

4.4.4質(zhì)量負責人根據(jù)評審輸出編制管理評審報告，經(jīng)技術負責人審核，站

長批準后，發(fā)至有關人員。

4.5糾正/預防措施的實施和驗證

4.5.1由責任人員實施糾正和預防措施。

4.5.2質(zhì)量負責人根據(jù)《糾正、預防措施控制程序》的要求，對實施結果進

行跟蹤驗證。

4.6由管理評審引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

4.7管理評審記錄由質(zhì)量負責人按《質(zhì)量記錄控制程序》整理后歸檔保管。

5、相關文件

《糾正、預防措施控制程序》

《文件控制程序》

《糾正、預防措施實施表》

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第三章檢驗儀器設備控制程序

1、目的

對檢驗用的儀器、設備、量具（以下簡稱檢驗儀器設備）進行控制，使其

技術性能、使用狀態(tài)達到標準要求。

2、范圍

適用于檢驗儀器設備的調(diào)研、論證、購置、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、事

故調(diào)查與處理、報廢、技術資料的管理等。

3、職責

3.1設備員為檢驗儀器設備的具體管理人員，負責其驗收及資料的歸檔工

作。

3.2技術負責人負責調(diào)研、論證、采購、驗貨、維修等工作。

3.3質(zhì)量負責人負責使用過程中的抽查及溯源性工作。

3.4站長負責檢驗儀器的審批、經(jīng)費等全面工作。

3.5檢驗員負責使用、保養(yǎng)、狀況信息反饋。

4、工作程序

4.1臺帳

設備員負責建“檢驗儀器設備臺帳”，編號后注明檢驗儀器設備所處的狀態(tài),

如：“完好”、“待修”、“報廢”等。

4.2設備配置

4.2.1調(diào)研、論證

增添檢驗用儀器設備，應由設備員提交申請，站長批準后，技術

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主題：檢驗儀器設備控制程序頒布日期：2013.03.01

負責人調(diào)研，闡明必要性、可行性。

4.2.2選購

調(diào)研后，由技術負責人填寫《檢驗儀器設備申購單》注明名稱、

型號、生產(chǎn)廠、數(shù)量、價格經(jīng)站長批準后，技術負責人負責選購，并保證購物

的適宜性。

4.2.3開箱驗收

開箱驗收由設備員會同技術負責人共同進行，儀器設備到達后，一周內(nèi)驗

收無誤后入庫。驗收的內(nèi)容：

(1)包裝完整性、有效性；

(2)整機完整性、外觀檢查；

(3)附件、備件和工具是否完好夠數(shù)；

(4)使用說明書、圖紙、合格證、技術資料是否齊全。

4.2.4安裝調(diào)試與質(zhì)量驗收

(1)檢驗儀器設備的安裝、調(diào)試由技術負責人組織檢驗員進行。

(2)質(zhì)量負責人與技術負責人進行可追溯性質(zhì)量驗收。

(3)質(zhì)量驗收應在安裝調(diào)試好后半月內(nèi)進行。

(4)在安裝調(diào)試及質(zhì)量驗收中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，凡由賣方參加的，應由

其簽字認可。

(5)當因質(zhì)量問題無法驗收時，技術負責人應聯(lián)系廠商維修或退貨。

4.3儀器設備的使用

4.3.1操作者必須熟悉儀器設備的結構、性能、操作規(guī)程和維護保

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養(yǎng)方法后方可操作。

4.3.2主要儀器設備應制定操作規(guī)程，內(nèi)容包括：正確操作順序和方法，安

全注意事項，維護保養(yǎng)方法。

4.3.3檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)儀器設備不正常，應立即停業(yè)使用，維修員校驗

合格后再進行使用。

4.4儀器設備的維護保養(yǎng)

4.4.1操作者應自覺愛護儀器設備，使其保持整潔、靈敏好用。

4.4.2儀器設備由設備員負責定期保養(yǎng)維護。

4.4.3儀器設備發(fā)生故障、損壞，在查明原因，分清責任的基礎上對責任者

按本站經(jīng)濟責任制作相應處罰。

4.4.4對儀器設備的保養(yǎng)與檢修，應記錄《設備維修保養(yǎng)記錄》。

4.4.5待修停用的儀器設備不得使用

4.5儀器設備事故的調(diào)查與處理

4.5.1因操作不當或維護不善，致使儀器設備出現(xiàn)故障，損壞或功能降低，

均為儀器設備事故，有下列情況之一為重大事故：;

(1)損壞后，造成修理費千元以上的；

(2)因事故造成人員傷亡。

4.5.2事故發(fā)生后，當事人及時報站長處理，技術負責人會同設備員進行調(diào)

查，查清后向站長報告，當有人員傷亡時，應立即組織搶救，保護好現(xiàn)場。

4.5.3對事故要做到三不放過：原因、責任不清不放過；有關人員未受到

教育不放過；無防范措施不放過。

4.5.4對事故責任者按本站有關規(guī)定處理。

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第3章

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主題：檢驗儀器設備控制程序頒布日期：2013.03.01

4.6儀器設備的報廢

4.6.1儀器設備經(jīng)多年使用或因事故損壞，至使精度下降，無法修復，可由

設備員提出報廢申請，經(jīng)技術負責人、站長鑒定批準后登記報廢。

4.6.2報廢的儀器設備由本站統(tǒng)一處理。

4.7儀器設備檔案

4.7.1檔案員將逐個儀器設備建立檔案及臺帳。檢驗儀器設備檔案的內(nèi)容：

名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)或購置日期、放置地點等。

472儀器設備檔案由檔案員集中管理，借閱按照《檔案管理規(guī)定》辦理。

4.8發(fā)現(xiàn)下列情況追究當事者的責任：

(1)儀器的附件、零備件、工具、資料遺失；

(2)出現(xiàn)事故隱瞞不報；

(3)用無效檢驗計量器具進行檢測工作，出具檢驗數(shù)據(jù)。

5、相關文件

《檢驗儀器設備申購單》

《儀器設備驗收記錄》

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第四章檢驗實施過程控制程序

1、目的

檢驗工作是本站的核心工作，對檢驗過程各環(huán)節(jié)進行有效控制，保證檢驗

工作過程的規(guī)范化、程序化，確保檢驗結果的可靠準確。

2、范圍

適用于無縫氣瓶檢驗過程的控制。

3、職責

3.1站長負責本站任務的下達、工作協(xié)調(diào)、人員資格確認、檢驗監(jiān)督及檢驗

費用的管理。

3.2質(zhì)量負責人負責儀器設備、計量器具鑒定。

3.3站長及設備員負責檢驗儀器設備的配置，維修安排工作。

3.4技術負責人及檢驗員負責檢驗過程的控制、實施及檢驗報告的出據(jù)、審

核。

4、程序內(nèi)容

4.1檢驗任務的下達

站長明確檢驗任務后，以口頭或書面的方式向檢驗室下達要求。

4.2檢驗準備

4.2.1檢驗室接到任務后，進行檢驗前準備如下：

（1）根據(jù)氣瓶種類（介質(zhì)），確定檢驗方案；

（2）方案確定后，依據(jù)作業(yè)指導書的要求作好資料'記錄準備。

4.2.2氣瓶檢驗時，最好由兩名人員參加，并注意安全問題

朔州市鰻鵬設備檢測檢驗第4章

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主題：檢驗實施過程控制程序頒布日期：2013.03.01

4.3檢驗任務的實施

4.3.1檢驗室接到檢驗任務后，根據(jù)檢驗作業(yè)指導書規(guī)定，作好檢

驗前準備工作。

4.3.2檢驗員在進行檢驗過程中，時刻注意被檢對象及其周圍環(huán)境安全，確

保安全檢驗。

4.3.3檢驗人員在檢驗過程中應嚴謹、細致，認真作好每一項數(shù)據(jù)或缺陷記

錄。

4.3.4檢驗人員應按照檢驗標識規(guī)定，對檢驗對象進行標識確認，保持標識

后唯一性，杜絕瓶與瓶出現(xiàn)混淆。

4.3.5在檢驗過程中如出現(xiàn)異常情況，檢驗人員應作好記錄，按照有關規(guī)定

處理。

4.4檢驗結果的處理

441在檢驗結束后，檢驗人員對記錄進行整理，并作出判斷，在5日內(nèi)出

具檢驗報告。檢驗報告一式二份，一份發(fā)給受檢單位，一份站存檔。

4.4.2檢驗報告采用本站制定的檢驗報告格式。

4.4.3檢驗合格者，出具檢驗報告，并在氣瓶上打上檢驗鋼?。蝗绮缓细?，

則出具統(tǒng)一的《判廢通知書》，對氣瓶進行報廢處理。

5、相關文件

《文件控制程序》

《作業(yè)指導書》

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主題：作業(yè)工藝控制程序文件頒布日期：2013.03.01

第五章作業(yè)工藝控制程序文件

1作業(yè)依據(jù)標準

(DGB12135—1999《鋼瓶定期檢驗站技術條件》

(2)GB7144—1999《鋼瓶顏色標志》

(3)GB/T13005—2011《鋼瓶術語》

(4)GB16804-2011《鋼瓶警示標簽》

(5)GB/T9251—2011《鋼瓶水壓試驗方法》

(6)GB/T12137—2002《鋼瓶氣密性試驗方法》

(7)GB15382-2009《鋼瓶閥通用技術條件》

(8)GB8335—2011《鋼瓶專用螺紋》

(9)GB/T8336—2011《鋼瓶專用螺紋量規(guī)》

(10)GB10878—2011《鋼瓶錐螺紋絲錐》

(1DJB/T4730—2005《承壓設備無損檢測》

(12)GB/T18437—2009《燃氣汽車改裝技術要求》

(13)TSGR009-2009《車用鋼瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程》

(14)GB17926—2009《汽車用天然鋼瓶閥》

(15)GB17258-2011《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》

(16)GB19533-2004《汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定》

(17)GB24160-2009《車用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞鋼瓶》

(18)GB24162-2009《汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞鋼瓶定期檢驗

與評定》

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第5章

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第A版第0次修訂

主題：作業(yè)工藝控制程序文件頒布日期：2013.03.01

2.作業(yè)依據(jù)規(guī)程及條例

(1)國務院［2003］第323號令《特種設備安全監(jiān)察條例》

(2)TSGZ7003—2004《特種設備檢驗檢測機構質(zhì)量管理體系要求》

(3)國家質(zhì)監(jiān)總局令［2003］第46號《鋼瓶安全監(jiān)察規(guī)定》

⑷質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)［2000］250號《鋼瓶安全監(jiān)察規(guī)程》

3.作業(yè)具體操作依據(jù)質(zhì)量手冊操作受控編號目錄(KPJY-D-09-2013)

質(zhì)量手冊

序號操作規(guī)程受控編號

頁碼

1氮氣置換操作規(guī)程KPJY-G-01-201344

2氣瓶內(nèi)部高壓清洗機操作規(guī)程KPJY-G-02-201344

3氣瓶瓶閥裝卸機操作規(guī)程KPJY-G-03-201344

4除銹機操作規(guī)程KPJY-H-01-201345

5磁粉探傷機操作規(guī)程KPJY-H-02-201345

6內(nèi)測法水壓試驗操作規(guī)程KPJY-G-04-201345

7氣瓶干燥機操作規(guī)程KPJY-G-05-201346

8氣密性試驗操作規(guī)程KPJY-G-06-201346

9排氣操作規(guī)程KPJY-G-07-201347

朔州市鰻鵬設備檢測檢驗第6章

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第A版第0次修訂

主題：人員管理及培訓控制程序頒布日期：2013.03.01

第六章人員管理及培訓控制程序

1、目的

對從事與質(zhì)量體系有影響的管理者，執(zhí)行者和驗證者在教育、技能、經(jīng)驗、

服務質(zhì)量等方面實施管理，使其具有承擔相應工作的能力，以保證質(zhì)量體系有

效運作。

2、范圍

適用于本站氣瓶檢驗所有員工工作中的管理。

3、職責

3.1本站根據(jù)檢驗工作需求及今后發(fā)展的需要，對人力資源的配置起決策作

用。對員工負有考察職責，并建立員工技術、工作業(yè)績檔案。

3.2質(zhì)量技術負責人承擔對本站員工的技能培訓、考核等工作，掌握員工對

工作的勝任程度，在崗位調(diào)整人員時:提出技能方面的見解。

4、工作程序

4.1總則

對人員的管理，主要控制內(nèi)容有：人員需求分析，人員選擇，能力考核，

培訓，資格考核，對人力資源的改善等過程。

4.2需求分析：分析內(nèi)容如下：

(1)檢驗工作量；

(2)授權范圍；

(3)上級對氣瓶檢驗工作動態(tài)的變化；

(4)人員知識結構；

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第6章

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主題：人員管理及培訓控制程序頒布日期：2013.03.01

(5)人員間的合作靈感；

4.3人員的選擇與配備

4.3.1本站技術負責人、質(zhì)量負責人及各有關人員，應根據(jù)工作的

需要，就人員配置問題向站長提出建議。

4.3.2根據(jù)檢驗站長期規(guī)劃及當前工作需要，站長負責配置人員的決策。

4.3.3要錄用新人時，每年底前制定出下年錄用新人計劃，報上級批準，特

殊情況下，隨時提交計劃，批準后，站長負責擬用人的考察。

考查內(nèi)容有文化程度、技術職稱、工作能力、思想品德、身體狀況、年齡

等方面。

4.3.4對本單位內(nèi)部人員調(diào)整時，除考察4.3.3內(nèi)容外，還應考慮在原崗位

的業(yè)績及歷年考核情況。

4.3.5人員配備的原則是：人員具備相應的資格、培訓經(jīng)歷、經(jīng)驗并熟悉所

實施檢驗工作的要求，人員應根據(jù)所檢氣瓶的狀況，給以準確的結論，具備出

具檢驗報告的能力，并能針對檢驗結果，能提出深層次的分析，為上級部門解

決問題提出有建設性的意見。

4.4人員資質(zhì)要求

4.4.1對直接從事檢驗工作的人員，要求具有高中以上學歷，取得省級特種

設備檢驗員證書，有相應的工作能力和經(jīng)驗。

4.4.2對從事管理工作的人員，應熟悉與特檢工作有關的法律、法規(guī)及標準,

能勝任本職工作。

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第6章

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主題：人員管理及培訓控制程序頒布日期：2013.03.01

4.4.3對負責審批檢驗報告的人員，應具備工程師以上職稱或具有檢驗員

證，經(jīng)站長授權后從事該工作。

4.5人員任職程序

4.5.1根據(jù)國家對特種設備檢驗工作的有關法律、法規(guī)要求，本站對上崗人

員的資格作出了明確的要求，并對人員上崗前進行技術業(yè)務考核，合格后方能

上崗。

452上崗考核由技術負責人組織，考核內(nèi)容有：設備儀器的使檢

驗標準、檢驗程序、操作規(guī)程等，考卷及成績存檔。

4.6人員培訓

4.6.1與本站質(zhì)量體系有關的人員應具有勝任本職工作的能力，并通過培訓I,

在技能、經(jīng)驗方面不斷提高。

4.6.2本站所有在冊人員都在培訓范圍內(nèi)。

4.6.3培訓的內(nèi)容有（包括外培）

（1）氣瓶檢驗員資格培訓；

（2）有關質(zhì)量、標準化、計量方面的培訓；

（3）法律、法規(guī)、標準；

（4）質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書；

（5）崗位技能。

4.6.4培訓種類

崗前培訓、崗中提高培訓、轉崗培訓、資質(zhì)培訓等。

4.6.5培訓工作的實施

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第6章

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主題：人員管理及培訓控制程序頒布日期：2013.03.01

站長制定培訓計劃，技術負責人具體實施并做好培訓記錄。

4.6.6對培訓有效性的評價

4.6.6.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效

性，評價員工的工作能力。

4.6.6.2站長加強對人員日常工作業(yè)績的評價，可隨時對有關人員進行現(xiàn)場

抽查，對不能勝任本職工作的員工，可采取暫停工作的方法或安排培訓；能力

達到要求后上崗，否則轉崗。

4.7人員考核

4.7.1對專業(yè)技術人員進行年度考核，內(nèi)容有：思想表現(xiàn)、工作態(tài)度、工作

業(yè)績、工作質(zhì)量、技術成果等，此工作由站長負責。

4.8人員技術檔案

4.8.1本站建立《人員技術檔案》保存全部專業(yè)技術人員的有關資格證書，

培訓和技能考核記錄等。

4.8.2各管理部門分別提供內(nèi)部資料，年底交檔案室存檔，內(nèi)容要齊全、完

整、清晰、業(yè)績證明內(nèi)容要充分。

4.8.3《人員技術檔案》由檔案室管理。

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第7章

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主題：不規(guī)范檢驗控制程序頒布日期：2013.03.01

第七章不規(guī)范檢驗控制程序

1、目的

對檢驗過程中不符合規(guī)定的檢驗進行識別與控制，避免出現(xiàn)不合格報告及

事故，確保檢驗質(zhì)量。

2、范圍

適用于氣瓶檢驗工作實施過程中鑒別，控制不規(guī)范檢驗。

3、職責

3.1質(zhì)量負責人負責管理不規(guī)范過程的評審、處置并保存不規(guī)范過程的記

錄、評審、處置等記錄。

3.2技術負責人負責技術性不合格過程的評審、處置。

3.3設備員負責儀器設備不規(guī)范之處的控制。

4、工作程序

4.1不規(guī)范檢驗過程的分類

（1）檢驗設備、儀器、用品不符合要求；

（2）檢驗實施過程不符合要求；

（3）檢驗報告不符合要求；

（4）人員素質(zhì)不符合要求；

（5）管理評審、內(nèi)審等管理監(jiān)督過程不符合要求；

（6）其它影響檢驗結果的不規(guī)范工作。

4.2不規(guī)范檢驗過程的發(fā)現(xiàn)

4.2.1不規(guī)范檢驗過程應在儀器物資購置、儀器設備定檢、檢驗報

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第7章

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第A版第0次修訂

主題：不規(guī)范檢驗控制程序頒布日期：2013.03.01

告審批、人員考核、內(nèi)審、管理評審等環(huán)節(jié)由站長、質(zhì)量技術負責人及檢

驗員發(fā)現(xiàn)識別，防止不規(guī)范檢驗過程當為規(guī)范檢驗過程影響檢驗

結果。

4.2.2當發(fā)現(xiàn)不規(guī)范檢驗過程時，相關人員應記錄該過程的詳細情況，為評

審和處置提供依據(jù)。

4.3處理

4.3.1對于設備、儀器、物資在訂購過程中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象，應由設備員做

標識退貨處理。

4.3.2當氣瓶檢驗準備、實施過程中的有關不規(guī)范檢驗，應按4.3.4中規(guī)定

處理。

4.3.3對檢驗報告書中的問題，由審批人員責成檢驗員處理。

4.3.4當發(fā)現(xiàn)發(fā)出的報告有誤時，要與上級部門、受檢者取得聯(lián)系，根據(jù)問

題的嚴重程度，采取更改報告，重新檢驗，取消檢驗報告等處置措施。

4.3.5對人員能力不符合要求采取培訓、轉崗、辭退等處置方式。

4.3.6對受檢者的抱怨，按《處理受檢者抱怨程序》處理。

4.3.7對管理評審、內(nèi)審、外審和上級監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的問題，按相應的活動

或過程的規(guī)定進行處理。

4.4糾正措施

4.4.1為預防不規(guī)范檢驗過程再度發(fā)生，責任人員應制定糾正措施并實施。

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第7章

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主題：不規(guī)范檢驗控制程序頒布日期：2013.03.01

4.4.2采取的糾正措施應取得質(zhì)量技術負責人的批準，經(jīng)驗證效果達不到預

期要求的糾正措施應重新制定。

4.5質(zhì)量負責人做評審、處理不規(guī)范檢驗過程的相關記錄。

5、相關文件

《管理評審控制程序》

《內(nèi)部審核控制程序》

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主題：內(nèi)部審核控制程序頒布日期：2013.03.01

第八章內(nèi)部審核控制程序

1、目的

1.1驗證質(zhì)量體系對質(zhì)量方針、目標的符合性。

1.2通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量體系對氣瓶檢驗各環(huán)節(jié)的有效性，便于改進。

2、范圍

適用于氣瓶質(zhì)量體系所覆蓋的所有人員的審核及控制。

3、職責

3.1質(zhì)量負責人編制年度內(nèi)審計劃，并組織實施。

3.2技術負責人審核內(nèi)審計劃，協(xié)助實施。

3.3站長審批內(nèi)審計劃。

4、審核程序

4.1編制審核計劃

4.1.1質(zhì)量負責人根據(jù)本站質(zhì)量管理活動的實際情況，在每年一月份編制當

年內(nèi)審計劃，報技術負責人審核，站長批準后實施。

4.1.2每年內(nèi)第一次應覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節(jié)

4.1.3出現(xiàn)下列情況，可追加審核計劃，站長批準后，應提前15天通知有關

人員。

(1)組織機構、質(zhì)量體系發(fā)生重大變化；

(2)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或上級部門、受檢者對某一問題連續(xù)投訴;

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第8章

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第A版第0次修訂

主題：內(nèi)部審核控制程序頒布日期：2013.03.01

（3）法律、法規(guī)及其他外部要求發(fā)生重大變化；

（4）其它認為有必要開展內(nèi)審的情況下。

4.1.4根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系所覆蓋的每個環(huán)節(jié)，也可重點選

擇幾項。

4.2審核原則

4.2.1審核人員要經(jīng)過培訓，具備相當資格，并由本站授權，在審核過程中

能獨立工作，不受任何干擾。

4.2.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核應由與該項工作無直接責任的人員組成。

4.3審核前的準備

4.3.1技術負責人任命內(nèi)審負責人和內(nèi)審員

4.3.2由內(nèi)審負責人策劃、編制內(nèi)審實施計劃，交技術負責人審核，由站長

批準。

4.3.3審核實施計劃的主要內(nèi)容

（1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

（2）內(nèi)部審核的工作安排；

（3）內(nèi)審組成員；

（4）審核時間和審核要點；

4.3.4內(nèi)審負責人組織內(nèi)審檢查表的編制

4.3.5在審核的前一周內(nèi)，由內(nèi)審負責人向有關內(nèi)審人員通知審核日期

4.4內(nèi)部審核實施

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第8章

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第A版第0次修訂

主題：內(nèi)部審核控制程序頒布日期：2013.03.01

4.4.1首次會議

4.4.1.1由內(nèi)審負責人主持

4.4.1.2參加人員

本站管理人員、內(nèi)審組成員及有關人員。

4.4.1.3會議內(nèi)容

審核負責人介紹內(nèi)部審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、成員、日程安排等

事項。

4.4.2現(xiàn)場審核

4.4.2.1內(nèi)審負責人根據(jù)內(nèi)部審核檢查清單，對氣瓶檢驗執(zhí)行程序或文件的

情況，進行現(xiàn)場審核，并將質(zhì)量體系的運行效果記錄在檢查清單內(nèi)。

4.4.2.2審核完畢，審核員通知技術質(zhì)量負責人，并對發(fā)現(xiàn)的問題作一次口

頭報告，并將不符合項的內(nèi)容填入《糾正、預防措施實施表》。

4.423內(nèi)部審核時，審核員要公正、客觀的對待問題。

4.4.2.4受審核方在受審過程中要主動提供證明材料，對審核員提出的不符

合項進行確認、簽字。

4.4.3內(nèi)部審核報告

審核結束一周內(nèi)，審核組填寫“不符合項匯總表”，審核負責人編制“審核

報告”，并提交站長及有關人員。

4.4.4末次會議

(1)由審核負責人主持，站長、檢驗室及有關人員參加；

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第8章

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第A版第0次修訂

主題：內(nèi)部審核控制程序頒布日期：2013.03.01

（2）由審核負責人報告審核結果，并宣讀不符合項

4.5對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反映

4.5.1對每份《糾正、預防措施實施表》相關人員必須在5個工作日內(nèi)詳

細說明建議采取的糾正措施及完成期限。

4.5.2這些反映記錄在《糾正、預防措施實施表》中，并由審核員和技術負

責人審核措施的有效性。

4.5.3對《糾正、預防措施實施表》在5個工作日內(nèi)不作出反映，技術負責

人應加以追查，并向站長報告。

4.5.4如果發(fā)生對糾正措施意見不一致時，技術負責人應報站長共同裁決。

4.6糾正措施的跟蹤

4.6.1當糾正措施完成日期已到，或技術負責人已接到完成的通知，

則應按兩者發(fā)生的時間委派一名審核員去驗證其完成情況。

4.6.2驗證審核員驗證已實施糾正措施并有效后，再在《糾正、預防措施實

施表》驗證欄中簽字。

4.6.3如果在協(xié)議的期限內(nèi)，未能完成一項滿意的糾正措施，技術負責人應

進行跟蹤，如果沒正當理由或未能作出可接受的修正期限，該問題應向站長報

土口。

5、相關文件

《糾正、預防措施實施表》

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第9章

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第A版第0次修訂

主題：檢驗管理工作程序頒布日期：2013.03.01

第九章檢驗管理工作程序

1、目的

為了規(guī)范本站氣瓶檢驗工作，優(yōu)質(zhì)及時的完成檢驗任務，特制定本程序。

2、范圍

適用于本站氣瓶檢驗工作。

3、職責

3.1站長負責本站各項業(yè)務的受理、計劃、任務的下達、工作協(xié)調(diào)、考核等

工作。

3.2技術負責人負責檢驗過程中疑難事項的處理，檢驗報告書的審批。

3.3質(zhì)量負責人負責本站質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)活動的檢查、反饋、員工與管理層

的溝通，受檢單位與本站的聯(lián)系等。

4、工作程序

4.1工作要求

4.1.1檢驗人員

檢驗人員應取得省級質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的檢驗員資格證書，方可從事檢驗工作。

4.1.2檢驗儀器設備

檢驗用儀器設備的精度、量程應滿足檢驗對象技術標準的要求，狀態(tài)完好,

定期校驗。

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第9章

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第A版第0次修訂

主題：檢驗管理工作程序頒布日期：2013.03.01

4.1.3依據(jù)和方法

氣瓶檢驗項目、程序，必須按照《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》

標準進行。

5、工作步驟

5.1站長給檢驗室下達檢驗任務，相關人員作好檢驗前的準備工作。

5.2檢驗過程中，檢驗人員嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，不得漏檢。

5.3檢驗完畢后，及時出據(jù)報告，整理完整后資料歸檔。

6、對檢驗報告異議的受理

6.1檢驗報告發(fā)出后，受檢單位對檢驗結果有異議時，可在收到檢驗報告

15日內(nèi)，向本站提出。

6.2技術負責人負責受理檢驗單位的異議，對詳細情況進行了解，登記后與

檢驗員一并處理。

6.3檢驗員針對“異議”內(nèi)容，提出處理意見，技術負責人認可后，15日

內(nèi)對受檢單位答復。若原結論無誤，維持原結論；若屬本站責任，應向受檢方

道歉，發(fā)出更正報告。

7、檢驗的收費

本站開展的氣瓶檢驗，均按照上級標準規(guī)定收費。

8、檢驗代碼

檢驗合格氣瓶統(tǒng)一打銃，本單位檢驗代碼及有效日期；不合格者報廢處理,

并填寫《判廢通知書》。

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第10章

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第A版第0次修訂

主題：糾正和預防措施控制程序頒布日期：2013.03.01

第十章糾正和預防措施控制程序

1、目的

對產(chǎn)生不合格及潛在不合格因素進行分析，消除現(xiàn)有的不合格，預防潛在

的不合格。

2、適用范圍

適用于氣瓶檢驗的整個過程，及涉及到的相關要素。

3、職責

3.1質(zhì)量負責人負責本站內(nèi)部質(zhì)量管理活動及檢驗實施過程中信息的收集，

并提出糾正和預防的要求。

3.2技術負責人審批全部的糾正和預防措施

3.3站長負責外部信息收集

3.4檢驗室對本部門發(fā)生的問題進行分析，制定措施并實施

4、工作程序

4.1糾正和預防措施采取的時機

(1)檢驗工作質(zhì)量發(fā)生重大問題時；

(2)上級部門、受檢者對檢驗工作提出意見時；

(3)管理評審、內(nèi)審提出要求時；

(4)進行數(shù)據(jù)分析，得出的結果提出要求時；

(5)重新出現(xiàn)不規(guī)范檢驗時；

(6)法律法規(guī)提出要求時。

4.2糾正和預防措施制定與審批

朔州市鰻鵬設備檢測檢驗第10章

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第A版第0次修訂

主題：糾正和預防措施控制程序頒布日期：2013.03.01

4.2.1責任人員根據(jù)分析結果，制定出糾正、預防措施計劃、方案，經(jīng)技術

負責人審批后實施。

4.2.2重大問題技術負責人審批后，還要經(jīng)站長批準，質(zhì)量負責人

組織實施。

4.2.3在實施糾正、預防措施的過程中，若發(fā)現(xiàn)非預期情況或更有效的措施

時，執(zhí)行者可建議修改計劃、方案，報技術負責人批準后，按新計劃實施。

4.3糾正和預防措施的實施驗證

4.3.1實施

責任人員根據(jù)糾正和預防措施的要求，具體落實，實施過程中所需的資源

按相關程序規(guī)定予以落實，站長應在資源配備上及時決策。

4.3.2驗證

糾正和預防措施的驗證，由質(zhì)量負責人負責，對逾期不能完成的措施，要

報技術負責人對責任人員采取必要的獎懲措施。

驗證方式、內(nèi)容：

(1)問題發(fā)生頻次是否減少；

(2)組織臨時審核，類似問題的發(fā)生是否得到控制；

(3)對可能發(fā)生的問題，各環(huán)節(jié)是否做好準備；

(4)驗證不符合預期效果的應重新制定措施。

有效的糾正和預防措施應形成文件，由此引起的體系文件的更改，按《文

件控制程序》進行；預防措施所形成的記錄，由質(zhì)量負責人保

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第10章

有限公司第3頁共3頁

第A版第0次修訂

主題：糾正和預防措施控制程序頒布日期：2013.03.01

存，并成為下一次管理評審的輸入之一。

4.4糾正和預防措施的保持

4.4.1有效的糾正和預防應形成文件

4.4.2預防措施的實施結果應通知管理評審

4.4.3每年由質(zhì)量負責人將糾正和預防措施匯總并予以分析，分析結果報站

長。

5、相關文件和質(zhì)量記錄

《不規(guī)范檢驗過程控制程序》

《糾正、預防措施實施表》

朔州市鰥鵬設備檢測檢驗第11章

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第A版第0次修訂

主題：接受上級部門監(jiān)督的管理程序頒布日期：2013.03.01

第十一章接受上級部門監(jiān)督的管理程序

1、目的

提高檢驗質(zhì)量，避免檢驗事故，杜絕檢驗過程中的違規(guī)違法現(xiàn)象。

2、范圍

適用于檢驗站氣瓶檢驗工作接受上級部門的安全監(jiān)察及管理。

3、職責

3.1站長負責有關法律、法規(guī)、上級文件的宣傳、實施；以及與有關部門的

溝通、聯(lián)系。

3.2檢驗站全體人員遵法、守規(guī)，滿足上級領導的要求。

4、接受上級部門監(jiān)督的程序

4.1有關法律、法規(guī)和規(guī)章