高速公路質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊

贛粵高速管理手冊

江西贛粵高速公路股份

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理手冊

編號：GY/SC—B

發(fā)文號:

受控狀態(tài):

綜合部

力在H朝：2005年7月20H實施H期：2005年7月28日

IHF~江西南昌市洪城路508號方興大反330025

頁次1/1

0.1目錄版本號/修改次B/1

卜2006死08嗡磐！卜Y/SR

--------江西贛粵高速公路股份__飛雙帶&手1

編號章節(jié)名稱版本/更改頁次

GY-SC-0.1目錄B/0

GY-SC-0.2手冊修訂控制頁B/1

GY-SC-0.3發(fā)布令B/0

GY-SC-0.4任命書B/0

GY-SC-0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理手冊說明B/1

GY-SC-0.6公司簡介B/0

GY-SC-1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針B/0

GY-SC-2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安目標B/1

GY-SC-3.0術語、定義與縮寫B(tài)/0

GY-SC-4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系B/0

GY-SC-5.0管理職責B/0

GY-SC-6.0資源管理B/0

GY-SC-7.0產(chǎn)品實現(xiàn)與環(huán)境、職業(yè)健康平安運行控制B/0

GY-SC-8.0測量、分析與改良B/0

附錄1程序文件清單

附錄2手冊與標準章節(jié)對應表

附錄3江西贛粵高速公路股份組織機構圖

附錄4江西贛粵高速公路股份職責分配表

頁次1/1

0.2手冊修訂控制頁版本號/修改次B/1

卜死嗡磐！卜YSR

---------江西贛粵高速公路股份——飛雙帶&手1200608/

草IJ修改單號修訂條款修改日期修改人審核批準

GY/SC-B2.0質(zhì)量、環(huán)質(zhì)量目標、2006年8

境及職業(yè)健環(huán)境目標、月28日

察平安目標職業(yè)健康安

全目標

GY/SC-BD.5質(zhì)量、環(huán)手冊刪減條2006年8

境及職業(yè)健款月28日

索平安管理

手冊說明

頁次1/1

0.3發(fā)布令版本號/修改次B0

生效■手fl

--------江西贛粵高速公路股份日2(X)5年07扁萼旦Y/SCR

為了提高公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)平安健康管理水平，更好地遵守國家相關法律法規(guī)和其

他要求，滿足顧客及相關方的要求和期望，謀求質(zhì)量、效益、環(huán)境及職業(yè)平安健康行為的同

步開展，江西贛粵高速公路股份按照GB/T19001—2000idtIS09001：2000?質(zhì)量管

理體系要求?、GB/T24001—2004idtISO14001:2004?環(huán)境管理體系標準及使用指南?與

GB,T18001:2001?職業(yè)健康平安管理體系標準?的要求原理方法建立整合型質(zhì)量、環(huán)境

及職業(yè)健康平安管理體系。

本手冊是江西贛粵高速公路股份全體員工在公路經(jīng)營和效勞提供中必須遵循的

準那么，是公司質(zhì)量管理工作、環(huán)境管理工作和職業(yè)平安健康管理工作的法規(guī)性文件，是指導

公司建立實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系的綱領，同時可為內(nèi)、外部評價公司滿足

顧客、相關方、法律法規(guī)和組織自身要求的能力提供依據(jù)。

本版手冊于2005年7月20日發(fā)布，2005年7月28日實施。

總經(jīng)理:

2005年7月20日

頁次1/1

04任命書版本號/修改次麗

-------江西贛粵高速公路股份生效即手觸2005年07梟望FHY/SR

為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系的標準耍求，加強對質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康平安管理體系運作的領導，現(xiàn)對江西贛粵高速公路股份的管理者代表任命如

下：

任命譚生光為GB/T19001-2000、GB/T1400KGB/T18OO1管理體系的管理者代表；

管理者代表除了原有的職責之外，還具有以下方面的職責和權限：

1.確保質(zhì)量、環(huán)境和耿業(yè)健康平安管理體系所需過程得到建立、實施和保持；

2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的業(yè)績和任何改良的需求；

3?確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的意識；

4.監(jiān)控本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職'業(yè)健康平安方針和FI標的貫徹與落實；

5.控制和協(xié)調(diào)各單位的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安活動的管理任務；

6.就公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。

總經(jīng)理：

2005年7月20日

頁次

0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安1/2

版本號/修改次B7?

彳強嬲墻股份二生效田喜麗2。。6年?？s尋§忌嬴瓦

1.編寫目的

證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的效勞；有能力有效地控制

各類環(huán)境因素及危險源，符合相關法律法規(guī)要求；能持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安過

程、效勞和活動，提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安績效。

2.手冊應用

本公司是根據(jù)國家相關的法律法規(guī)和相關的標準、規(guī)定從事高速公路的收費效勞和養(yǎng)護

活動，無設計開發(fā)過程，所以對GB/T19001—2000idtIS09001:2000?質(zhì)量管理體系要求?

中的7.3“設計開發(fā)〃予以刪減。

這些刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的效勞的能力或責任。本公司按

照GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系要求？中的其余條款要求，

CB/T24001—2004idlISO14001：2004?環(huán)境管理體系標準及使用指南?中的17個要素及

GB/T18001：2001?職業(yè)平安健康管理體系標準?中的17個要素要求建立、實施和保持體

系，并對引用標準中的每一要求作出適合于本公司產(chǎn)品、效勞、活動特點的規(guī)定。

3.手冊范圍

本手冊規(guī)定了江西贛粵高速公路股份質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康

平安管理體系的范圍、結(jié)構及各過程間的相互作用。

本手冊質(zhì)量管理體系適用范圍：江西贛粵高速公路股份高速公路的維修、養(yǎng)護

及收費效勞。

本手冊妗境管理體系適用范圍：位十江西省南昌市洪城路508號方興大廈五樓的江西贛

粵高速公路股份的高速公路的維修、養(yǎng)護及收費效勞的活動及其場所所涉及的環(huán)境

管理

本手冊職業(yè)健康平安管理體系適用范圍：位于江西省南昌市洪城路508號方興大廈五樓

的江西贛粵高速公路股份的高速公路的維修、養(yǎng)護及收費效勞的活動及其場所所涉

及的職業(yè)健康平安管理。

本手冊三大體系的適用范圍還包括以下分支到購：

銀三角收費甲站地址：南昌縣瓜山

銀三角收費乙站地址：南昌縣橫崗

雷公坳管理所地址：南昌昌北瀛上

舍里甲管理所地址：南昌昌北瀛上

蛟橋管理所地址：新建縣蛟橋鎮(zhèn)

機場路管理所地址：南昌市新建縣樂化

新祺周管理所地址：市北郊新祺周三分場

新城管理所地址：江西永修縣新城大道340號

頁次

0.5質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安2/2

版本號/修改次B/1

共青管理所地址：共青城甘露區(qū)

叟雕斷地址:雌亶籟精

通遠管理所地址：九江市廬山區(qū)賽陽鎮(zhèn)

河管理所地址：九江縣沙河鎮(zhèn)

鄒家河管理所地址：九江市十里鋪

廬島管理所地址：九江市長虹北8S18號

4手冊結(jié)構

本版手冊按GB/T19001—2000idtIS09001：2000?質(zhì)量管理體系要求?的結(jié)構建立框

架，根據(jù)GB/T24001—2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南?、

GB/T18001：2001?職業(yè)平安健康管理體系標準?各要素及公司生產(chǎn)活動特點整合編寫。

5.手冊管理

本手冊由綜合部全面負責管理，具體執(zhí)行江西贛粵高速公路股份?文件管理程

序?。

頁次1/1

o.6公司簡介版本號/修改次B/0

------’江西贛粵高速公路股份生效皆理手出2(X)5年KY/SC-R

江西贛粵高速公路股份是經(jīng)江西省股份制改革聯(lián)審小組贛股[1998]1號文和江

西省人民政府批準，于1998年3月31日由江西高速公路投資開展〔控股〕作為主

發(fā)起人，聯(lián)合江西公路開發(fā)總公司、江西省交通物資供銷總公司、江西運輸開發(fā)公司和江西

方興科技（原江西高等級公路熨業(yè)開展）共同發(fā)起設立的股份。

公司經(jīng)營范圍為：工程融資、建設、經(jīng)營、管理、公路、橋梁和其他交通根底設施的投

資、建設、管理、收費、養(yǎng)護管理及公路、橋梁和其他交通根底設施的附屬設施的開發(fā)、經(jīng)

營（以上工程國家有專項規(guī)定的除外）。

昌九高速公路是贛粵高速公路的始端，是北京至福州國道主干線、105、316國道的組成

局部，北接廬山之麓的‘九省通衢'加工，南連翻舊湖邊的“英雄城'南昌，全長138公里。工程

總投資15.9億元，路基寬度24.5米，設計時速100公里，路面為中粒式瀝青;昆凝土，設計荷

載為汽-超20，掛-120,全封閉、全立交的雙向四車道。全線設大橋8座，中小橋85座，大

型互通立交2處，簡易互通立交II處。昌九高速公路分單幅、南端連接線和第二幅及北端連

接線三期建設。在建設中借鑒國際通用的管理模式--菲迪克合同條款，采用國際競爭性召標

選擇隊伍。一期工程為國家第四批利用世界銀行貸款修建的公路匚程，即南昌市北郊蛟橋鎮(zhèn)

至九江市十里鋪的二車道汽車專用公路，是交通部“七五〃期間的重點工程。1989年開工興建，

1993年1月建成通車。二期工程為南端連接線工程，即南呂大橋至蛟橋段的四車道高速公路，

于1992年下半年開工，1994年2月建成通車。1994年3月開工續(xù)建三期工程拓寬蛟橋至九

江十里鋪段，增建為四車道，同時新建十里鋪至九江長江大橋的四車道連接線工程。2004年

1月，全封閉、全立交、雙向四車道的昌九高速公路全面建成通車。這是我省建成的第一條

高速公路。沿線設雷公坳、舍里甲、蛟橋、機場路、新祺周、新城、艾城、共青、山塘、通

遠、沙河、鄒家河、廬島等13個收費所，另還包括銀二角立交橋甲、乙收費站。

昌九高速公路的建成翻開了江西的北大門，帶動了鄱陽湖濱地區(qū)、贛江兩岸乃至贛北地

區(qū)經(jīng)濟的開展，并對開發(fā)以廬山為中心的旅游區(qū)，尤其是為實現(xiàn)省委、省政府加快建設昌九

工業(yè)走廊上的昌北、九江、共青、云山、銀三角、桑海、金牛等8個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)形成了百里

工業(yè)園。全線通車當年就引進工業(yè)工程400多個，建設投產(chǎn)200多個，投資40多億元，成為

全省經(jīng)濟最活潑、開展最快的區(qū)域。

地址：江西省南昌市洪城路508號方興大廈

：330025

頁次

1.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安1/1

版本號/修改次B/0

江西贛粵'1'速公路股份生效譜理手1出2005年07號鱷BGY/SC-B

質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針

以人為本，客戶至上；持續(xù)打造暢、潔、綠、美的高速通道，努力

追求優(yōu)質(zhì)文明的一流效勞；不斷促進人、路與自然的和諧統(tǒng)一；全力

保障客戶和員工的平安健康。

實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)保和平安可持續(xù)開展，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收是江西贛粵高速公

路股份的經(jīng)營宗旨。

公司將在整個經(jīng)營活動中全面貫徹“暢、潔、綠、美”的理念，以嚴格的過程控制和持續(xù)

改良來打造“高速通道”，提升"優(yōu)質(zhì)文明的效勞“，把滿足、超越顧客及相關方要求作為經(jīng)營

過程的最高目標。

履行“人、路與自然的和諧統(tǒng)一”的社會職責和義務，將節(jié)約資源能源、控制固廢物及污

水排放及關注相關方的環(huán)境行為貫穿始終。

有效控制各類危險源*防止各種危害發(fā)生，保障客戶和員工身心健康，持續(xù)改良員工工

作環(huán)境。

我們的承諾：

*遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安法律法規(guī)和有關要求；

*持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理績效；

*確保效勞質(zhì)量顧客滿意；

*致力于污染及事故預防；

*確保員工及其代表就職業(yè)健康平安管理進行協(xié)商：

*設立管理目標、指標；定期進行評審以到達持續(xù)改良；

*通過教育培訓，使全體員工和承包方提高質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安的意識；

*鼓勵員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安活動

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安頁次1/3

版本號/修改次B/1

目標生效日期2006年08月28日

江西贛粵高速公路股份管理手冊編號：GY/SC-B

質(zhì)量目標:

公司總目標：

養(yǎng)護質(zhì)量評定指數(shù)MQI280分

費收任務完成率>100%

客戶滿意度290分

顧客投訴率v5%oo

部門分解目標：

工程部：養(yǎng)護質(zhì)量評定指數(shù)MQI>80分

收費管理部：費收任務完成率>100%

客戶滿意度290分

顧客投訴率<3%<x)

廢票率<1%00

長短款率<2%oo

解款率100%

車輛誤判率<l%oo

車牌錄入準確率100%

車輛沖崗率<1%O0

輪軸修正準確率100%

信息中心：稽核率100%

稽核準確率>98%

人力資源部：一般員工^訓每年不少于8天

中高層管理人員培訓每年不少于15天

綜合管理部：辦文準確率100%

各收費所〔站〕：路況調(diào)查每日不得少于兩次，考評分多80分

路基考評分多30分

路面考評分多30分

沿線設施考評分多30分

綠化考評分280分

費收任務完成率>100%

客戶滿意度之90分

顧客投訴率<3%oo

廢票率<1%00

長短款率<2%oo

解款率100%

車輛誤判率<1%00

車牌錄入準確率100%

車輛沖崗率<1%O0

輪軸修正準確率100%

榭亥率100%

稽核準確率>98%

一般員工培訓每年不少于8天

中高層管理人員培訓每年不少于15天

辦文準確率100%

頁次

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安2/3

版本號/修改次B/1

年歲

效手|200608%hnscR

環(huán)境目標環(huán)境指標責任部門

有害固體廢棄物100%回收、保管公司機關、下屬各單位環(huán)境目標、指

杜絕有害固標：

有害固體廢棄物100%受控轉(zhuǎn)移公司機關、下屬各單位

體廢棄物污

染環(huán)境

路面銃刨料100%固定轉(zhuǎn)移受控，逐步回

工程部

收利月

減少養(yǎng)護施

粉塵污染投訴0起工程部

工^塵污染

減少養(yǎng)護施

噪聲污染投訴0起工程部

工噪聲污染

因管理失控造成的火災事故零起公司機關、下屬各單位

杜絕火災事

故污染環(huán)境油品:世漏事故零起下屬各單位

杜絕浪費能公司機關、收費所、信

年度耗電量增長率低于8%

源現(xiàn)象息中心

2.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安頁次3/3

版本號/修改次________B/I

為手32006年08里輦!hvy.R

職業(yè)健康平安目標：

*公司總目標：

重大傷亡事故。起

一般的意外事故發(fā)生小于5起。

*公司機關目標：

重大傷亡事故o起

一般的意外事故小于1起；

火災事故無；

交通事故無；

*信息中心、收費所（站）：

火災事故無；

因汽車尾氣污染造成的疾病0起

觸電事故小于1起；

爆炸事故無；

雷擊事故小于1起；

內(nèi)部員工交通事故小于1起。

刑事案件小于1起

山體滑坡事故0起

惡劣天氣造成的交通事故減少20%

頁次1/1

3?0術語、定義與縮寫版本號/修改次麗

江西贛粵高速公路股份至在日期管正鏘年°7月2綱：CY/SCR

3?1術語和定義

江西贛粵高速公路股份?質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理手冊?中所引用的術

語有：GB/T19000-2000idtIS09000:2000?質(zhì)量管理體系桐翻J方法?、GB/T24001—2004idt

ISO14001：2004?環(huán)境管理體系標準及使用指南?及GB/T18001：2001?職業(yè)平安健康管理

體系標準?〃中的術語、定義及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康立安法律法規(guī)中的相關定義。

3?2公司專業(yè)術語和定義

三不放過

a?出了問題未分析原因不放過；

b?未找到責任者不放過；

c.未提出防范措施不放過，

四防一防盜、防火、防汛、防污染。

3?3標準通用術語與定義

糾正措施一為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

預防措施一為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

品質(zhì)危害一是包括不符合客戶的要求，以及環(huán)境危害，動物待遇，操作危害，職業(yè)和平安

危害等的術語。

環(huán)境因素一一個組織的活動、產(chǎn)品或效勞中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

環(huán)境影響一全部或局部的由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

危險源一可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3?4縮寫

江西贛粵高速公路股份——贛粵高速

董事會辦公室一董辦

審計監(jiān)察部一審監(jiān)部

研究開展部一研發(fā)部

財務部一財務部

綜合事務部---綜合部

工程技術部一工程部

收費管理部一收費部

人力資源部---人力部

資產(chǎn)管理部——資管部

黨群工作部一黨群部

信息管理中心＞~信息中心

公司所屬信息中心、收費所（站）——各單位

3?5術語、定義和縮寫的修改和管理執(zhí)行?文件管理程序?。

頁次

4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安1/5__________

版本號/修改次B/0

生效M手油

2005年07EY/SCR

4?1總要求(4?1/4?1/4?1)

4-1-1本公司按IS09001：2000?質(zhì)量管理體系一要求?、ISO140D1：2004?環(huán)境管理體系

標準及使用指南?及GB/T28001：2001?職業(yè)平安健康管理體系標準?要求建立整合型質(zhì)

量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系，根據(jù)標準要求及公司產(chǎn)品、活動、效勞特點形成文件，

加以實施和保持，持續(xù)提高公司提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的效勞的能力、環(huán)境因

素及危險源控制能力、污染預防、事故預防的能力以及整體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安績效。

體系具體覆蓋范圍見3手冊范圍。

4-1-2本公司通過過程方法、管理的系統(tǒng)方法及PDCA控制思路組織籌劃建立體系：

a?首先，采用流程圖等方法識別建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程及其各過程間的相

互作用；通過初始評審，識別公司環(huán)境因素、危險源及環(huán)境、職業(yè)健康平安管理現(xiàn)狀。

b.其次，確定質(zhì)量管理體系所涉及各過程的內(nèi)在聯(lián)系、相互作用以及排列順序；確定環(huán)

境因素、危險源控制的優(yōu)先順序。

c.為使過程、環(huán)境因素及危險源受控，并到達預期的目標或結(jié)果，確定過程運行控制要

求及方法，保證予以實施。

d.為確?？刂频竭_預期的結(jié)果，能夠獲得保證過程運作、環(huán)境因素、危險源控制所必要

的財力、人力、物力等資源；能夠獲取顧客滿意、效勞要求符合性、過程運行特性及趨勢、

環(huán)境及職業(yè)健康平安績效等信息。

e.對過程及環(huán)境、職業(yè)健康平安績效的監(jiān)視、測量及分析的方法予以規(guī)定，以了解運行

的趨勢及實現(xiàn)籌劃結(jié)果的程度。

f.依據(jù)分析的結(jié)果，采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改良。

以上各要求在?質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理手冊?的以后各章節(jié)中詳細闡述；本公

司的公路維修、養(yǎng)護、根底設施維護、公路維修的監(jiān)視和測量等過程是外滿職包過程,按?

業(yè)

健

康

安

全

職業(yè)健康平安

產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品

運行控制環(huán)郵愫、危險源四

信息流整合型體系模式圖

頁次

4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安2/5

版本號/修改次B/0_

盟“'路股份

江西贛粵生效造十2005年07劇學總Y/scR

致謙、如可能提供重新效勞

4?2文件要求

4-2-1文件(4?2?1/4?4?4/4?4?4)

公司按GB/T19001—2000idt1S09001：2000>GB/T24001—2004idtlSO14001：2004和

GB；T18001：2001?職業(yè)平安健康管理體系標準?的要求建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境及

職業(yè)健康平安管理體系。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系文件是公司體系運行的依據(jù)，

起到溝通意圖，統(tǒng)一行動的作用。

頁次

4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安3/5

版本號/修改次B/0

生效哲理手孤20。5年07出啰&7sCR

4-2-1-1綜合部會根據(jù)標準要求、質(zhì)量過程識別結(jié)果、環(huán)境及職業(yè)健康平安初始評審結(jié)

果，籌劃公司文件體系，組織建立、實施和維護體系文件。

4-2?1-2公司體系文件包括：

a?形成文件的方針和目標(在本手冊中表述)

b.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理手冊：描述體系范圍、刪減細節(jié)與合理性，形成文件的

程序以及對其引用，包括過程之間相互作用。手冊是公司體系管理的法規(guī)性文件，同時可為

第三方審核提供依據(jù)。

c-GB/T19001—2000idtIS09001：,2000、GB/T240Q1—2004idtlSO14001：2004及

GB/T18001：2001?職業(yè)平安健康管理體系審核標準?規(guī)定的要求應形成文件的程序。

d.公司為確保體系得到有效籌劃、運行和控制所需的其他文件，如養(yǎng)護規(guī)程、質(zhì)量方案、

作業(yè)指導書等。

e.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安記錄。

4?2?1.3公司體系文件以書面形式建立。在保證充分滿足標準要求；充分適應公司現(xiàn)行規(guī)

模、產(chǎn)品類型，環(huán)境及危險特性、過程的復雜程度以及人員的綜合素質(zhì)，有效指導體系運行

的前提下，其數(shù)量及詳略程度做到最小化。

4?2?2管理手冊(4?2?2)

公司在體系文件編制中’將引用的IS09001：2000>ISO14001：2004、職業(yè)健

GB/T18001：2001的要求整合在一起進行綜合描述形成管理手冊。手冊內(nèi)容包括：

a?體系的應用范圍，以及IS09001：2000體系的刪減細節(jié)以及原因描述；

b?對整合型體系所形成的文件進行了引用；

c.管理體系過程的之間的作用的描述。

4-2-3文件控制(4.2.3/4?4?5/4?4?5)

公司編制?文件管理程序?，對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系文件和資料進行控

制，確保對體系運行起重要作用的場合都得到并使用有效版本的文件。

4?2.3?1綜合部負責對體系文件的全面管理，并組織建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安體系

文件清單，為查詢相關文件提供途徑；工程部負責技術性文件及外來技術標準的管理和控制；

人力資源部負責法律法規(guī)管理和控制。

4.2-3?2文件審批

文件發(fā)布前，依據(jù)?文件管理程序?中規(guī)定進行文件審批，以確保文件中對質(zhì)量、環(huán)境

及職業(yè)健康平安過程，活動，資源，職責描述的充分性和適宜性.

4?2?3?3文件評審

每年管理評審前，由綜合部組織各單位對體系文件的充分性和適宜性進行評審；當組織

結(jié)構，效勞、工作流程、法律法規(guī)變化或運行出現(xiàn)不符合時，曰文件編制部門及時對文件進

行評審，必要時依據(jù)評審結(jié)果進行修改。文件修改由原編制部門提出申請，原審批人審批后

實施。

4?2.3?4文件狀態(tài)

4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安盛號,修武----蕊―-

------江康融路股份「生效幫理手卜2。05年07%及JHSGB

文件的每次修訂均由責任部匚負責按程序文件規(guī)定，對其狀態(tài)標識“版本號/修改號〃，同時

進行修改；并及時更新部門的?受控文件資料清單?，記錄文件現(xiàn)行狀態(tài)。目將修訂情況按規(guī)

定時間報綜合部，以在公司的?受控文件資料清單?中反映文件的最新狀況。

4?2?3?5文件發(fā)放

文件編制部門負責對本部門所產(chǎn)生的文件復制、發(fā)放，井在?文件處理單?中對所需文

件部門及份額作出規(guī)定，確保對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安體系運行起重要作用的場合、崗

位均能得到適用文件的有效版本。

4?2?3?6文件標識

?文件管理程序?中對文件的標識作出詳細規(guī)定，以保證各類文件標識清晰，易于識別。

4-2-3-7外來文件

各部門負責收集外來技術標準，并確認其適用性，按4?2?3?5要求控制發(fā)放。相關法

律法規(guī)文件的控制見手冊7?2?2。

4?2?3?8文件管理

各部門負責保存本部門編制的體系文件原件及作廢文件，并對適用文件進行分類管理，

建立清單，便于查找。所有現(xiàn)行版本的文件保存至下次更改，作廢文件保存至作廢后的第三

年，假設需永久保存，由各編制部門確定后移交綜合部。

4?2.3?9文件作廢

作廢文件由各產(chǎn)生部門及時回收，加蓋“作廢〃章，本部門需保存作廢文件原件，并隔離

存放，以防止作廢文件的非預期使用。保存期結(jié)束后的作廢文件可在非正式場合雙面使用或

粉碎銷毀。

編制二

作廢回收

制定、發(fā)放受控文件流掰結(jié)束

4.0質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安頁次5/5_________

版本號/修改次］B/0

-----江西各股份至效唐鐲手冊:2(X)5年07闔售*HY/SC-R

4-2-4記錄控制(4?2?4/4?5?3/4?5?3)

為證明效勞、過程及質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安體系運行的符合性，追溯效勞活動過程，

并為評價體系提供依據(jù)，公司按標準要求、效勞過程、活動特點建立記錄。公司綜合部編制

?記錄管理程序?，對記錄的形式、填寫要求、收集保管、杳閱及保管期限作出規(guī)定。

4-2-4-1根據(jù)?文件管理程序?規(guī)定的方式對記錄予以標識。

4?2?4?2所有記錄的照跡青晰，表達港便丁?重醯朔，｛繳符合？記珊睇蟒

4.2?4?3各部門由專人保管相關記錄，分類貯存。隔年記錄由主管單位辦公室保管，保管

期限按?質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安記錄清單?中規(guī)定的保管期限保管。主管單位辦公室建

立本單位保管記錄清單，以便于檢索。記錄貯存場所保持枯燥、通風，防止記錄非人為損壞。

4?2?4?4相關方或公司內(nèi)部因工作需要杳閱記錄，在相應部門內(nèi)進行。記錄原件一般不外

借，借閱的記錄由部門清點，防止遺失。

4?2?4?5超過保存期限的記錄，由相關部門提出，主管單位負責人批準后銷毀。方法：雙

面使用或粉碎。

4?2?4?6記錄控制流程圖一-------

4K

記錄表單發(fā)放

丫長期保存

記錄控制流程圖

4?3相關程序

?文件管理程序?

?記錄管理程序?

頁次1/5

5.0管理職責版本號/修改次B/0

卜年。月

江西贛粵高速公路股份一效皆握手和2005728F

管理現(xiàn)責

顧客要求確認

編號：GY/SC-B

顧

客方針

顧客滿意測量相

分析關

方

為目標指標分解

重要環(huán)境因素關

注

控制焦

點

管理方案

重點危險源

控制管理評審

邏輯結(jié)構圖

5-1管理承諾(5.1/4?4?1/4?4?1)

總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系持續(xù)改良體

系有效性的承諾提供證據(jù)。

5-1-1以多種方式向公司全體員工傳遞滿足顧客、相關方及法律法規(guī)和其他要求的重要性。

a.培訓方案中將這些活動作為重點之一。

b.參加質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安體系例會；參與重人顧客或相關方投訴分析、處理、

驗證；參與重大環(huán)境因素、重點危險源控制方案審定；參與顧客滿意度分析；參與法律法規(guī)

符合性評價的審定。

5-I?2審核、批準與公司經(jīng)營實際及開展要求相適應的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針，

為公司在體系方面的未來開展描繪遠景規(guī)劃或藍圖。

5-1-3審定、批準質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安目標指標，通過鼓勵和考核確保方針的實現(xiàn)。

5?1?4對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)適宜性、充分性及有效性進行評審、

評估體系持續(xù)改良的時機。

5?1?5確保提供與合理分配根底設施、T作環(huán)境、財務、人力等內(nèi)外部資源,以保訐體系

有效運行。

5?2以顧客、相關方為關注的焦點(5.2/4?4?1/4?4-1)

總經(jīng)理及管理層人員的所有經(jīng)營管理活動都以提供滿足要求的產(chǎn)品和效勞、加強顧客滿

意；提升環(huán)境及職'也健康平安績效、增進相關方滿意為目的。確保顧客有關效勞的要求得到

確定并予以滿足；確保重大環(huán)境因素、重點危險源得到持續(xù)有效控制。詳細運作方法將通過

以下各章具體表述。

頁次2/5

5.0管理職責_________________版本號/修改次_________B/0

-------江西贛粵高夠公路股份------飛效班姆冊2005年0輔巾SC

總招沸川號唇量嵬理象系過程識別、質(zhì)量現(xiàn)狀分析、環(huán)境及職業(yè)健康平安初始評審評、

髓黨、相契與友解美樂竄或如要求、公司開展規(guī)劃，組織制定方針。總經(jīng)理應組織員工及其

代表討論、擬定質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針草案，由總經(jīng)理批準后形成文件正式發(fā)布。

5-3-1本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針滿足以下要求：

a?與公司的總體經(jīng)營宗旨保持一致；

b?表達滿足顧客的質(zhì)量要求；

c.表達公司經(jīng)營活動特點、行業(yè)特點及質(zhì)量、環(huán)境的風險性質(zhì)；

d.表達持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安管理體系的承諾；

c.表達污染預防、事故預防、保護環(huán)境及員工健康的承諾；

f.遵守質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安相關法律法規(guī)的承諾；

g.為建立和評審質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安目標指標提供框架；

h.通過教育或其它手段傳到達所有員工和代表公司工作的外包方和承包方；

i.為社會公眾和各相關方所獲取。

5-3-2總經(jīng)理應按?方針制定和管理控制程序?規(guī)定的培訓、、刊物發(fā)表等形式組織

方針的對內(nèi)、對外傳達與發(fā)布以：

a?確保全體員工都能正確理ft軍方針；

b?鼓勵員工參與環(huán)境與職業(yè)健康平安所有要素及相關質(zhì)量過移舌動：

c-使員工意識到所從事的活動在保證方針實現(xiàn)方面所起的重要作用；

d.確保主要相關方了解公司方針，對公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安行為進行監(jiān)督,

并對其自身環(huán)境、職業(yè)健康平安活動施加影響。

5-3-3年度管理評審時，由總經(jīng)理組織對方針的適宜性進行評審，以保證其持續(xù)的適宜性，

必要時，進行修訂。

iSKM儲saw

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5.0管理職責版本號/修改次B/0

-------江西贛粵高速公路股份生效皆理手出2(X)5年KY/SC-R

5-4-1目標指標(5?4?1/4?3?3/4?3?3)

為保證方針的實現(xiàn)，總經(jīng)理組織制定和保持質(zhì)量目標指標、環(huán)境目標指標和職業(yè)健康安

全目標指標，以不斷滿足顧客以及相關方的需求，提高體系運行績效。

5?4?1?1綜合部依據(jù)以下信息組織各單位及員工代表擬定目標指標草案，并展開分解至各

職能部門及相關層次。

a.質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安方針；

b.顧客、相關方對產(chǎn)品、環(huán)境及職業(yè)健康平安的要求；