嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查要點(diǎn)

項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注境廠區(qū)布局是否合理，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)是否保持適當(dāng)距離或分隔；是否對(duì)廠區(qū)內(nèi)、外的污染源采取了有效的防范措施。廠區(qū)內(nèi)道路和空地的鋪設(shè)材料是否符合要求，是否有積水現(xiàn)象。廠區(qū)綠化用植被是否定期維護(hù)。2.廠房和車(chē)間廠房和車(chē)間布局2.1.1廠房和車(chē)間布局是否合理，是否能防止加工過(guò)程中的交叉污染。2.1.2潮濕區(qū)域和干燥區(qū)域是否有效隔離，是否有效控制人員、設(shè)備和物料流動(dòng)造成的污染。2.1.3穿越建筑物樓板、天花板和墻面的各類(lèi)管道、電纜與穿孔間隙之間是否密封。作業(yè)區(qū)劃分各作業(yè)區(qū)的劃分是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》要求，不同潔凈級(jí)別的作業(yè)區(qū)域之間的物理隔離是否有效準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和清潔作業(yè)區(qū)管理2.3.1進(jìn)出準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)的人員、原料、包裝材料、廢物、設(shè)備等是否有防止交叉污染的措施。2.3.2清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等的監(jiān)測(cè)數(shù)值、監(jiān)測(cè)頻次是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》要求。2.3.3清潔作業(yè)區(qū)是否保持干燥。如有供水設(shè)施，是否有防護(hù)措施且未穿越主要生產(chǎn)作業(yè)面的上部空間。內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)2.4.1室內(nèi)屋頂結(jié)構(gòu)是否易于清潔，是否有灰塵積聚、結(jié)露、長(zhǎng)霉或脫落等情形；食品暴露的正上方如果設(shè)有蒸汽、水、電等配管，是否有防污染措施。2.4.2墻壁是否平滑、易清洗，是否有透水現(xiàn)象；清潔作業(yè)區(qū)與準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的墻角及柱角的結(jié)構(gòu)是否合理，是否易清洗和消毒。2.4.3門(mén)窗的材料是否光滑、防吸附并裝配嚴(yán)密，是否易清洗和消毒；清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的對(duì)外出入口門(mén)能否自動(dòng)關(guān)閉。2.4.4地面材料是否無(wú)毒、無(wú)味、不透水，是否平坦防滑、無(wú)裂縫且易清洗和消毒；作業(yè)環(huán)境經(jīng)常潮濕、水洗方式清洗作業(yè)和有排水作業(yè)或廢水流經(jīng)的地面，是否使用耐酸耐堿材料建造。3.設(shè)施供水設(shè)施3.1.1生產(chǎn)用水是否符合GB5749的規(guī)定，供水過(guò)程、設(shè)備及用具是否3.1.2生產(chǎn)用水的管道系統(tǒng)與其他不與食品接觸的用水管道系統(tǒng)是否完項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注全分離并明確標(biāo)識(shí)。3.1.3供水設(shè)施出入口是否有防止污染的措施。排水設(shè)施3.2.1排水設(shè)施的管路布置、坡度、結(jié)構(gòu)是否合理；廢水排放是否符合要3.2.2排水系統(tǒng)入口、出口是否可以防止污染和蟲(chóng)害侵入。3.2.3排水設(shè)施是否影響清潔作業(yè)區(qū)保持干燥。清潔消毒設(shè)施是否配備足夠的食品、器具和設(shè)備的專(zhuān)用清潔設(shè)施以及必要的消毒設(shè)施。廢棄物存放設(shè)施是否配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專(zhuān)用設(shè)施；車(chē)間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器是否標(biāo)識(shí)清晰。個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施3.5.1更衣室的設(shè)置是否符合要求，工作服存放、換鞋、洗手、消毒以及洗手方法的標(biāo)示等設(shè)施是否符合要求。3.5.2衛(wèi)生間設(shè)置及其結(jié)構(gòu)、設(shè)施、內(nèi)部材質(zhì)是否符合要求，是否在適當(dāng)位置設(shè)置了洗手設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施3.6.1通風(fēng)設(shè)施是否正常運(yùn)行，車(chē)間空氣流向是否符合要求。3.6.2.在有臭味及氣體或粉塵產(chǎn)生的區(qū)域，是否安裝適當(dāng)?shù)呐懦?、收集或控制裝置。3.6.3.室外進(jìn)氣口安裝位置是否符合要求；通風(fēng)排氣裝置、空氣過(guò)濾設(shè)備、防蟲(chóng)害網(wǎng)罩等是否易于拆卸、清洗、維修或更換。照明設(shè)施3.7.1廠房?jī)?nèi)車(chē)間采光系數(shù)、光照度、光源是否符合要求。3.7.2.食品暴露的正上方的照明設(shè)施是否使用安全型照明設(shè)施。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施3.8.1是否具有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，是否依據(jù)原料、半成品、成品、包裝材料等性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所或分區(qū)存3.8.2倉(cāng)庫(kù)材料是否無(wú)毒、堅(jiān)固，地面是否平整、便于通風(fēng)換氣，是否有防止動(dòng)物侵入的裝置。3.8.3冷藏（凍）庫(kù)是否裝設(shè)溫度測(cè)定裝置適時(shí)監(jiān)控庫(kù)內(nèi)溫度。4.設(shè)備4.1生產(chǎn)設(shè)備4.1.1.生產(chǎn)設(shè)備是否符合《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》要求；是否按工藝流程有序排列，是否有設(shè)備運(yùn)行狀況標(biāo)識(shí)；是否制定生產(chǎn)過(guò)程中使用的特種設(shè)備（如壓力容器、壓力管道等）的操作規(guī)程。4.1.2.與原料、半成品、成品直接或間接接觸的設(shè)備、用具的材質(zhì)是否符合要求；設(shè)備的食品接觸面是否易于清洗和消毒，維持其良好的衛(wèi)生狀4.1.3.企業(yè)是否設(shè)置專(zhuān)門(mén)區(qū)域貯存設(shè)備備件。備件貯存區(qū)域和清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的備件暫存區(qū)域是否清潔干燥。項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注4.2監(jiān)控設(shè)備4.2.1用于測(cè)定、控制、記錄的監(jiān)控設(shè)備是否定期校準(zhǔn)、維護(hù)，確保準(zhǔn)確有效。4.2.2用于關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)測(cè)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及其網(wǎng)絡(luò)是否符合要求。4.3設(shè)備的保養(yǎng)和維修4.3.1是否建立設(shè)備保養(yǎng)、維修、維護(hù)計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行和記錄。4.3.2每次生產(chǎn)前是否檢查設(shè)備狀態(tài)；出現(xiàn)故障是否及時(shí)排除并記錄故障發(fā)生時(shí)間、原因及可能受影響的產(chǎn)品批次。5.衛(wèi)生管理衛(wèi)生管理制度是否按照崗位責(zé)任制和考核標(biāo)準(zhǔn)，有效實(shí)施衛(wèi)生管理制度和衛(wèi)生檢查計(jì)劃；是否對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行記錄和存檔。廠房及設(shè)施衛(wèi)生管理5.2.1廠房?jī)?nèi)各項(xiàng)設(shè)施是否保持清潔，及時(shí)維修或更新；廠房屋頂、天花板、墻壁及地面是否有破損，地面是否有積水。5.2.2生產(chǎn)設(shè)備、工器具及其食品接觸面是否定期清洗和消毒；清洗和消毒作業(yè)時(shí)是否注意防止污染食品、食品接觸面及內(nèi)包裝材料；清洗和消毒后是否有防止再受污染措施。清潔和消毒5.3.1是否建立有效的清潔、消毒計(jì)劃和程序；是否對(duì)清潔和消毒做好記5.3.2在需干式作業(yè)的清潔作業(yè)區(qū)采用濕式清潔時(shí)，清潔方式是否符合規(guī)定要求。5.3.3人工清潔、就地清洗操作（CIP）以及設(shè)備維護(hù)是否符合要求。5.3.4清潔人員的數(shù)量是否匹配。5.3.5使用的清潔消毒產(chǎn)品是否符合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)并取得相應(yīng)資質(zhì)。人員健康與衛(wèi)生要求5.4.1是否建立并有效執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，食品加工人員每年是否進(jìn)行健康檢查，是否取得健康證明后方可參加工作。5.4.2進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)及一般作業(yè)區(qū)的員工穿著是否符合相關(guān)區(qū)域衛(wèi)生要求；是否存在攜帶與食品生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人用品以及化妝、吸煙、吃食物等現(xiàn)象。5.4.3清潔作業(yè)區(qū)及準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)使用的工作服和工作鞋是否在指定區(qū)域以外的地方穿著。5.4.4食品加工人員在手部受到污染后，再次接觸食品、工器具、生產(chǎn)設(shè)備前是否進(jìn)行洗手消毒。蟲(chóng)害控制5.5.1建筑物是否保持完好，車(chē)間環(huán)境是否整潔。5.5.2是否制定蟲(chóng)害控制措施，并在車(chē)間和貯存場(chǎng)所的入口處設(shè)置防止蟲(chóng)害侵入的有效措施。是否有針對(duì)地區(qū)性、季節(jié)性蟲(chóng)害的控制措施。5.5.3是否定期監(jiān)測(cè)和檢查廠區(qū)環(huán)境和生產(chǎn)場(chǎng)所中的蟲(chóng)害跡象；發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害存在時(shí)，是否追查其來(lái)源，消除隱患。5.5.4采用物理、化學(xué)或生物制劑進(jìn)行處理時(shí)，是否影響食品安全，是否項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注導(dǎo)致食品污染。5.5.5除蟲(chóng)滅害工作是否有相應(yīng)的記錄。廢棄物處理5.6.1是否制定廢棄物存放和清除制度。5.6.2盛裝廢棄物、加工副產(chǎn)品以及不可食用物或危險(xiǎn)物質(zhì)的容器是否有特別標(biāo)識(shí)，構(gòu)造是否合理、不透水，必要時(shí)容器是否可封閉。5.6.3廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施、存放地點(diǎn)、分類(lèi)存放要求等是否合理；廢棄物放置場(chǎng)所是否有不良?xì)馕痘蛴泻?、有毒氣體溢出，是否采取措施防止蟲(chóng)害的孳生；易腐敗的廢棄物是否定期清除。有毒有害物管理洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑、燃料等物質(zhì)是否分別安全包裝、明確標(biāo)識(shí)。食品加工使用的洗滌劑、消毒劑、潤(rùn)滑劑等是否符合相關(guān)規(guī)定。工作服管理5.8.1工作服的設(shè)計(jì)、選材和制作是否適合不同作業(yè)區(qū)要求。5.8.2是否建立工作服的清洗保潔制度，必要時(shí)是否及時(shí)更換；生產(chǎn)中是否保持工作服干凈完好。品使用的原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的種類(lèi)、數(shù)量是否符合法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品配方注冊(cè)的規(guī)定；是否存在使用禁用物質(zhì)的現(xiàn)象。采購(gòu)和驗(yàn)收要求6.2.1是否有效實(shí)施采購(gòu)和供應(yīng)商管理制度，并按要求開(kāi)展供應(yīng)商審核評(píng)估和（或）現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核。6.2.2是否保存原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存和運(yùn)輸記錄。是否有效實(shí)施進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)供應(yīng)商或者生產(chǎn)商的許可證明和產(chǎn)品合格證明并如實(shí)記錄法定信息；相關(guān)記錄和憑證的保存期限是否符合規(guī)定。6.2.3主要原料為生牛乳的，奶源和生牛乳質(zhì)量控制是否符合法律法規(guī)和《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》的要求。6.2.4原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品在使用前是否按規(guī)定檢驗(yàn)，是否使用了食品安全項(xiàng)目指標(biāo)不合格、不符合內(nèi)控指標(biāo)或者指標(biāo)數(shù)據(jù)明顯不同于日常數(shù)據(jù)的物料。直接進(jìn)入干混合工序的原料的微生物指標(biāo)是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。運(yùn)輸和貯存6.3.1運(yùn)輸和貯存生乳的容器是否符合要求；擠奶后的降溫、保溫運(yùn)輸以及到廠后的冷藏貯存是否符合要求，相關(guān)記錄是否齊全、完整。6.3.2原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的運(yùn)輸和貯存過(guò)程是否符合規(guī)定條件（如溫度、濕度及其他特殊要求的控制是否與有毒、有害物品混裝、混運(yùn)，是否存在污染及損壞現(xiàn)象。6.3.3是否定期檢查原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識(shí)情況；對(duì)品質(zhì)可能發(fā)生變化的物品是否定期（或使用前）抽樣、檢驗(yàn)；是否及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期的物品。6.3.4原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的領(lǐng)用是否遵照“先進(jìn)先出”或項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注“效期先出”的原則。6.3.5原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的貯藏是否專(zhuān)人管理；食品添加劑（含食品營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑）是否專(zhuān)庫(kù)或?qū)^(qū)存放，是否使用專(zhuān)用登記冊(cè)（或倉(cāng)庫(kù)管理軟件）記錄法定信息。其他要求6.4.1原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)，是否有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險(xiǎn)。6.4.2取樣后或未使用完的物料是否嚴(yán)格密封，以防止污染。產(chǎn)過(guò)程控制微生物污染控制7.1.1是否建立有效的防止微生物污染的控制制度。7.1.2加工過(guò)程中液態(tài)半成品中間貯存是否采取相應(yīng)的防護(hù)措施；從熱處理到干燥前的所有輸送管道和設(shè)備是否保持密閉；與空氣環(huán)境接觸的裸粉的貯存和加工是否在清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)。7.1.3是否每年請(qǐng)有資質(zhì)的第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)清潔作業(yè)區(qū)進(jìn)行檢測(cè)并出具空氣潔凈度的檢測(cè)報(bào)告。7.1.4是否每周對(duì)清潔作業(yè)區(qū)的沙門(mén)氏菌、阪崎腸桿菌和其他腸桿菌進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)，并采取有效控制措施。7.1.5是否對(duì)進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)的人員進(jìn)行定期或不定期的體表微生物檢化學(xué)污染的控制7.2.1是否建立有效的防止化學(xué)污染的控制制度。7.2.2使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、潤(rùn)滑劑是否符合規(guī)定；是否按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的要求使用；領(lǐng)用、配制、使用記錄是否齊全、完整。7.2.3CIP清洗是否符合《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》規(guī)定。物理污染的控制7.3.1是否建立有效的防止物理污染的控制制度。7.3.2生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置的篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、電子金屬檢查器等運(yùn)行是否正常。工藝過(guò)程控制7.4.1是否按照工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品配方注冊(cè)的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制；需監(jiān)控的控制參數(shù)、關(guān)鍵工序控制環(huán)節(jié)是否進(jìn)行有效的監(jiān)控，是否有適當(dāng)?shù)募m偏措施，并進(jìn)行定期驗(yàn)證；相關(guān)記錄是否齊全、完整、真實(shí)。7.4.2對(duì)需嚴(yán)格控制的關(guān)鍵工序控制環(huán)節(jié)，是否建立實(shí)時(shí)監(jiān)控措施，并保留電子監(jiān)控記錄。配料投料產(chǎn)品投料記錄中的物料種類(lèi)、投料比例、投料順序是否與注冊(cè)的產(chǎn)品配方一致，領(lǐng)料、投料記錄是否齊全、完整、真實(shí)，投料前是否進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)。包裝7.6.1使用前是否檢查包裝材料的外包裝完好。7.6.2在包裝操作前，是否對(duì)即將投入使用的包裝材料標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查并予項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注是否制定清場(chǎng)程序并嚴(yán)格執(zhí)行，清場(chǎng)記錄是否齊全、完整，清場(chǎng)效果是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證。產(chǎn)品信息和標(biāo)簽產(chǎn)品標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)是否符合相關(guān)法律法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并與產(chǎn)品配方注冊(cè)和省級(jí)食品安全監(jiān)管部門(mén)備案一致。驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施8.1.1檢驗(yàn)設(shè)備的品種、數(shù)量、精度等是否符合《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則》的規(guī)定，是否滿(mǎn)足原料和出廠檢驗(yàn)的需求。8.1.2檢驗(yàn)室布局是否對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性造成影響。檢驗(yàn)管理8.2.1是否有效實(shí)施檢驗(yàn)管理制度。出廠檢驗(yàn)的樣品抽取是否符合要求，是否全項(xiàng)目逐批自行檢驗(yàn)。8.2.2檢驗(yàn)結(jié)果是否準(zhǔn)確、真實(shí)，是否每年至少進(jìn)行1次出廠產(chǎn)品全項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證。8.2.3企業(yè)使用的快速檢測(cè)方法及設(shè)備是否定期與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或者驗(yàn)證。檢驗(yàn)結(jié)果呈陽(yáng)性時(shí)，是否使用食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行確認(rèn)。8.2.4檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰?，每個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否配備2名及以上具備相應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ臋z驗(yàn)人員。檢驗(yàn)記錄出廠檢驗(yàn)記錄是否如實(shí)記錄法定信息，各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全、完整、可追溯，保存期限是否符合規(guī)定要求。產(chǎn)品留樣是否有效實(shí)施產(chǎn)品留樣制度，留樣數(shù)量、保存條件和保存期限是否符合規(guī)定要求。品的貯存和運(yùn)輸貯存與運(yùn)輸9.1.1是否根據(jù)產(chǎn)品特性選擇貯存和運(yùn)輸?shù)姆绞?，貯存條件是否符合產(chǎn)品標(biāo)簽載明的貯存要求。貯存和運(yùn)輸過(guò)程是否有防止產(chǎn)品成分、品質(zhì)受到不良影響的措施，是否將產(chǎn)品與異味、有毒、有害物品一同貯存和運(yùn)輸。9.1.2用于貯存、運(yùn)輸和裝卸的容器、工具和設(shè)備是否清潔、安全且狀態(tài)良好。倉(cāng)庫(kù)管理9.2.1是否定期檢查倉(cāng)庫(kù)中的產(chǎn)品，必要時(shí)是否有溫度記錄和（或）濕度記錄，如有異常是否及時(shí)處理。9.2.2同一倉(cāng)庫(kù)中的不同性質(zhì)物品是否適當(dāng)隔離并有明顯的標(biāo)識(shí)。9.2.3是否有產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸和出廠出貨記錄。召回產(chǎn)品追溯10.1.1是否建立產(chǎn)品追溯制度，對(duì)產(chǎn)品從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售的所有環(huán)節(jié)都可進(jìn)行有效追溯。10.1.2是否建立了產(chǎn)品信息網(wǎng)站查詢(xún)系統(tǒng)，提供相關(guān)信息供消費(fèi)者查詢(xún)。項(xiàng)目序號(hào)自查內(nèi)容備注10.1.3是否合理劃分記錄生產(chǎn)批次，采用產(chǎn)品批號(hào)等方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于產(chǎn)品追溯。產(chǎn)品召回10.2.1是否按照法律法規(guī)制定相應(yīng)的召回制度。10.2.2是否定期收集了根據(jù)自檢自查、公眾投訴舉報(bào)、經(jīng)營(yíng)者和監(jiān)管部門(mén)告知等方式知悉的不安全食品相關(guān)信息。10.2.3發(fā)現(xiàn)不安全食品或可能的危害因素時(shí)，是否采取了啟動(dòng)召回程序、停止生產(chǎn)、通知/通告相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者和部門(mén)等措施，是否記錄相關(guān)情況。10.2.4是否追溯了不安全食品的生產(chǎn)數(shù)量、銷(xiāo)售數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量。10.2.5不安全食品召回計(jì)劃、召回過(guò)程以及召回?cái)?shù)量是否符合規(guī)定要求；未達(dá)到召回預(yù)期的是否有充分理由及相關(guān)證明。10.2.6不安全食品的存放及處置方式是否符合相關(guān)規(guī)定。10.2.7是否對(duì)不安全食品產(chǎn)生的原因進(jìn)行追溯、分析；分析的原因是否準(zhǔn)確，相關(guān)證據(jù)是否充分、可靠。10.2.8是否分析產(chǎn)生不安全食品的原因的影響范圍，是否波及其他批次產(chǎn)品；如果波及是否采取了相應(yīng)處置措施。10.2.9對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)志或者說(shuō)明書(shū)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，是否采取能保證食品安全、且便于重新銷(xiāo)售時(shí)向消費(fèi)者明示的補(bǔ)救措施。投訴處理是否建立客戶(hù)投訴處理機(jī)制。對(duì)客戶(hù)提出的書(shū)面或口頭意見(jiàn)、投訴，是否妥善處理。應(yīng)急預(yù)案是否識(shí)別、確定潛在的食品安全事故或緊急情況，預(yù)先制定應(yīng)對(duì)的處置方案和措施。員培訓(xùn)是否建立培訓(xùn)制度，并對(duì)所有從業(yè)人員進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。是否根據(jù)崗位的不同需求制定不同的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并