安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體

系制度正式版

Throughthejointcreationofclearrules,theestablishmentofcommonvalues,strengthen

thecodeofconductinindividuallearning,realizethevaluecontributiontotheorganization.

制度范本系列ISvstemTemplate編I；:SMP-WJ01-79

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度正式

版

下載提示：此管理制度資料合用F通過共同創(chuàng)造，促進(jìn)集體發(fā)展的明文規(guī)則，建立共同的價(jià)值觀、培

養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神、加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)方面的行為準(zhǔn)則，實(shí)現(xiàn)對(duì)自我，對(duì)組織的價(jià)值貢獻(xiàn)。文檔可以宜接使用，

也可根據(jù)實(shí)際雷要修訂后使月。

1目的

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)

防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的

標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、

規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安

全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》，并結(jié)合公

司實(shí)際，制定本制度。

2職責(zé)

2.1公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全

面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，總經(jīng)

理擔(dān)任組長(zhǎng)，保障體系工作展開所必要的

人力、物力、財(cái)力。

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2.2安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸

口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)

工作。

2.3其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)

范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。

2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做

到全員參預(yù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建

設(shè)工作。

3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序

3.1步驟

風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定

風(fēng)險(xiǎn)判定原則一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定f危(wei)

險(xiǎn)源辨識(shí)一風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一風(fēng)險(xiǎn)控制措施一

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一風(fēng)險(xiǎn)公告一實(shí)施效果驗(yàn)

證一持續(xù)改進(jìn)

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一規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。

3.2風(fēng)險(xiǎn)判定原則

根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝

技術(shù)的安全可靠性、物料的危（wei）險(xiǎn)

性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮,

凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的,

皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原

則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素：

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全

生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全

生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)

于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重

預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)

域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)

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于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)

意見》工信部安全[2022]18號(hào)等）；

——行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、

銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2022、

《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》

GB50089-2022、《民用爆破器材安全檢查表

方法檢查表法》WJ9075-2022、《民用爆炸

物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控體系細(xì)則》等）；

——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力（《濰坊龍海民爆有限

公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海

民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》

等）；

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3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于

分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”

的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)

線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，

包括：錢油類炸藥（乳化炸藥、改性鏤油

炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)

域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修

間、鍋爐房、變電所）、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上

區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。

a）常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正

常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要

求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)

活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。

b）非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下

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實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事

例包括：過程暫時(shí)更改、設(shè)施或者設(shè)備的

清潔、非預(yù)定的維修、廠房或者設(shè)備的

啟用或者關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問、翻新整

修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等,

例如：現(xiàn)場(chǎng)外的實(shí)地考察、作為客戶走

訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等；生產(chǎn)設(shè)備故障

緊急搶修；動(dòng)火作業(yè)；供電設(shè)施、供水

設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)

部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加，發(fā)動(dòng)

全員參預(yù)、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、

設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體

系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（附錄A）o

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3.4危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)

3.4.1危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)方法

3.4.1.1對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安

全檢查表法進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源分析，列出

設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1）,利用作業(yè)條件

危（wei）險(xiǎn)性分析法（LEC法）對(duì)危（

wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄

（附錄B2）o檢查表采用《民用爆破器材

企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（町/T

9075）o

3.4.1.2對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害

分析（JHA）進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)，列

出作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄C1）,填寫作

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業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄（參見附

錄C2）o

3.4.2辨識(shí)范圍

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危（wei）險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司

所有危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危（wei）險(xiǎn)源。

3.4.3辨識(shí)要求

3.4.3.1危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)過程

應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的

因素、機(jī)（含工藝技術(shù)）、物的因素、

環(huán)境因素、管理因素。主要有：

已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)?/p>

作場(chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不

利影響的危（wei）險(xiǎn)源;

在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工

作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危（wei）險(xiǎn)源；

由本公司或者外界所提供的工作場(chǎng)所

的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

組織及其活動(dòng)、材料的變更，工藝技

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術(shù)的變更，設(shè)備變更，或者生產(chǎn)計(jì)劃的

變更；

作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有

害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對(duì)

危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使

用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人

員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品，以減少對(duì)人員

的危害；

工藝存在的危害：通過分析工藝構(gòu)

成，了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散

發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的

特點(diǎn)不同，所產(chǎn)生的危害也有很大差別；

作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素：在同一

種作業(yè)方式下，由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條

件的不同，對(duì)人體的危害差別頗大。一方

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面要識(shí)別危害因素的類型，包括化學(xué)因

素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)

別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)

散特點(diǎn)、成份、濃度或者強(qiáng)度等。此外，

還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因，

以便制定防護(hù)對(duì)策；

采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開

辟新產(chǎn)品前，應(yīng)組織危（wei）險(xiǎn)源辨

識(shí)，制定相對(duì)應(yīng)的安全管控措施；

進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有人員以及因他們

的活動(dòng)而產(chǎn)生的危（wei）險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；

其他。

3.4.3.2危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同

時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)

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a）三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；

b）三種狀態(tài)：正常、異常和緊急情

況。

3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

對(duì)識(shí)別出的每項(xiàng)危（wei）險(xiǎn)源，采

用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、LEC法

進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際,

制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、

暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（按照附錄

e）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定

準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：

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a）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全

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生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全

生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)

于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重

預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)

域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)

于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)

意見》工信部安全[2022]18號(hào)等）；

b）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（《民用爆炸

物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》

GB28263-2022.《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安

全規(guī)范》GB50089-2022、《民用爆破器材安

全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2022、

《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T等）；

c）本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

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（《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操

作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生

產(chǎn)規(guī)章制度匯編》）；

d）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；

e）相關(guān)方的投訴。

3.5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)

3.5.3.1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危（wei）

險(xiǎn)源作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析法（LEC

法）、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法

檢查表法》、固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)三種評(píng)價(jià)方法

確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。

3.5.3.2利用作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)

性分析法（LEC法）對(duì)危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的

危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，劃分各危

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(wei)險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，取最高危險(xiǎn)源風(fēng)

險(xiǎn)等級(jí)作為危(wei)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

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3.5.3.3固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條

款的符合性，生產(chǎn)過程的危（wei）險(xiǎn)程

度，功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果,

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可

能發(fā)生小規(guī)模燃燒或者設(shè)備損壞，但不

會(huì)發(fā)生爆炸或者無人員死亡發(fā)生的危（

wei）險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí)；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有HI類設(shè)備（安裝在抗

爆間室的設(shè)備視同HI類設(shè)備）存在的獨(dú)立

爆炸單元，或者有可能發(fā)生普通生產(chǎn)安全

事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所的危（wei）險(xiǎn)源

時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí)；

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風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危（wei）險(xiǎn)

源，或者有。類、I類、n類生產(chǎn)設(shè)備

的獨(dú)立爆炸單

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元，或者有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全

事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場(chǎng)所，或者危（wei）

險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)所，或者危（wei）險(xiǎn)品

銷毀場(chǎng)所的危（wei）險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)

險(xiǎn)劃分為二級(jí)；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國(guó)家有關(guān)法律、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款，或者違法建設(shè)、違

法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng)，或者安全評(píng)估

為不合格，或者獨(dú)立設(shè)置的1.1級(jí)建造

物最大允許定員超過9人（不包括本數(shù)）

情形的危險(xiǎn)源時(shí)，其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一

級(jí)。

3.5.3.4依據(jù)《民用爆破器材企業(yè)安

全檢查方法檢查表法》對(duì)各危（wei）險(xiǎn)

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點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定危（wei）險(xiǎn)點(diǎn)合

格或者不合格。

3.5.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定:

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a）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示：應(yīng)同時(shí)

滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢

查表法》判定為合格，作業(yè)條件危（wei）

險(xiǎn)性分析法（LEC法）評(píng)分在69分以下,

固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為四級(jí)的；

b）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示：在《民

用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》

判定為合格的前提下，作業(yè)條件危（wei）

險(xiǎn)性分析法（LEC法）最高評(píng)分為70

分?159分，或者（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最

高為三級(jí)的；

c）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示：在《民

用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》

判定為合格的前提下，作業(yè)條件危（wei）

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險(xiǎn)性分析法（LEC法）最高評(píng)分為160

分~320

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分，或者（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二

級(jí)的；

d）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示：《民用爆

破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》判定

為不合格、或者（和）作業(yè)條件危（wei）

險(xiǎn)性分析法（LEC法）評(píng)分超過320分、

或者（和）固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的；

e）根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判

定，填寫附錄D表Do

3.5.3.6重大風(fēng)險(xiǎn)的確定：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.6風(fēng)險(xiǎn)控制措施

3.6.1風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法

風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、

預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措

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施等。

3.6.2風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法

風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選

擇工程技術(shù)措施（排除、替換、隔離、程

序控制等）、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措

施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。

3.6.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇

3.6.3.1在制定控制措施時(shí)，按如下

順序選擇控制措施：

a）工程技術(shù)措施（排除、替換、隔

離、程序控制等）；

b）標(biāo)志、警告和（或者）其他管理控

制措施；

c）安全培訓(xùn)措施；

d）應(yīng)急處置措施；

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e）個(gè)體防護(hù)措施。

3.6.3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施：

a）對(duì)于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)采取停產(chǎn)、停

業(yè)措施；

b）對(duì)于二級(jí)及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程

控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、

應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效

性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

時(shí)，應(yīng)提出建議或者改進(jìn)的控制措施；

c）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取

一種或者多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可

以接受。

3.6.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審

風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)

容進(jìn)行評(píng)審:

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a）措施的可行性和有效性；

b）是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度；

c）是否產(chǎn)生新的危（wei）險(xiǎn)源或者危

（wei）險(xiǎn)有害因

素；

d）是否已選定最佳的解決方案。

3.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

3.7.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求

分級(jí)管控分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組

級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各

級(jí)管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任，對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下：

a）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：重大風(fēng)

險(xiǎn)，必須即將停產(chǎn)整頓，由公司級(jí)進(jìn)行管

控。

b）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)；較大風(fēng)

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險(xiǎn)，必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安

全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注，制定相

應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)

險(xiǎn)，由車間級(jí)進(jìn)行管控。

C）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：普通風(fēng)

險(xiǎn)，需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安

全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，制定相

應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施，降低風(fēng)

險(xiǎn)，由班組級(jí)進(jìn)行管控。

d）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）點(diǎn)：低風(fēng)

險(xiǎn)，需要管控。公司和主管安全部門要及

時(shí)關(guān)注，制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)

措施，由崗位級(jí)進(jìn)行管控。

3.7.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

各部門在每一輪危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

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價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息

的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄B表B3

和附錄C表C3）,并按規(guī)定及時(shí)更新。

3.7.3風(fēng)險(xiǎn)告知

在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全

風(fēng)險(xiǎn)公告欄或者安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)

明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、

管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。

4文件管理

安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存

體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料，應(yīng)包

括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危（wei）險(xiǎn)源辨

識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控清單，并建檔管理。

5分級(jí)管控的實(shí)施效果

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通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下

方面應(yīng)有所改進(jìn)：

a）每一輪危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)價(jià)后，使原有管控措施得到改進(jìn)，或

者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;

b）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改

善；

c）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重

大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；

d）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分

的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步

提高；

e）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度

得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加

強(qiáng);

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f）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱

患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針

對(duì)性。

6持續(xù)改進(jìn)

6.1體系評(píng)審

總經(jīng)理組織每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系

建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。特殊情況時(shí)應(yīng)

根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等

適時(shí)開展危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、

評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或者發(fā)布。

6.2體系更新

6.2.1危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)的更新頻次

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