金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)

1、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 二八年二月 目目 錄錄 一、說明一、說明.1 二、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)二、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn).3 1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo).3 1.1 方針（80 分）.3 1.2 目標(biāo)（100 分）.4 2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求.5 2.1 法律法規(guī)意識（50 分）.5 2.2 需求識別與獲?。?0 分）.6 2.3 融入（70 分）.7 2.4 評審與更新（30 分）.9 3安全生產(chǎn)組織保障.9 3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（150 分）.9 3.2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（115 分）.

2、12 3.3 員工參與（110 分）.14 3.4 文件與資料控制（105 分）.16 3.5 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（100 分）.18 3.6 系統(tǒng)管理評審(85 分).21 3.7 供應(yīng)商與承包商管理（100 分）.22 3.8 安全認可與獎勵（90 分）.24 3.9 工余安全管理（50 分）.25 4. 風(fēng)險管理.26 4.1 危險源辨識與風(fēng)險評價要求(100 分).26 4.2 風(fēng)險評價（230 分）.28 4.3 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析（200 分）.33 5安全教育與培訓(xùn)（345 分）.36 5.1 員工安全意識（145 分）.36 5.2 培訓(xùn)（200 分）.38 6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)

3、安全管理.41 6.1 設(shè)計要求(85 分).41 6.2 采礦工藝（120 分）.42 6.3 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（120 分）.44 6.4 變化管理（105 分）.47 7. 設(shè)備設(shè)施安全管理.49 7.1 基本要求(120 分).49 7.2 設(shè)備設(shè)施維護（200 分）.51 8作業(yè)現(xiàn)場安全管理.56 8.1 作業(yè)環(huán)境（140 分）.56 8.2 作業(yè)過程（140 分）.59 8.3 勞動防護用品（110 分）.61 9職業(yè)衛(wèi)生管理.64 9.1 健康監(jiān)護（110 分）.64 9.2 職業(yè)危害控制（110 分）.67 9.3 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（120 分）.69 9.4 人機工效（80 分）.7

4、1 10安全投入、安全科技與工傷保險.72 10.1 安全投入（110 分）.72 10.2 安全科技(50 分).74 10.3 工傷保險（50 分）.75 11檢查.76 11.1 一般要求(80 分).76 11.2 巡回檢查(80 分).78 11.3 例行檢查（80 分）.79 11.4 專項檢查（110 分）.82 11.5 綜合檢查（70 分）.84 11.6 糾正和預(yù)防措施（150 分）.85 12應(yīng)急管理.88 12.1 應(yīng)急準(zhǔn)備(80 分).88 12.2 應(yīng)急計劃（130 分）.90 12.3 應(yīng)急響應(yīng)(80 分).92 12.4 應(yīng)急保障(100 分).93 12.5

5、應(yīng)急評審與改進(80 分).96 13事故、事件報告、調(diào)查與分析.98 13.1 報告（90 分）.98 13.2 調(diào)查（200 分）.99 13.3 統(tǒng)計與分析（170 分）.102 13.4 事故、事件回顧（80 分）.104 14績效測量與評價.105 14.1 績效測量(110 分).105 14.2 系統(tǒng)評價（100 分）.109 一、說明一、說明 為規(guī)范全國金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定工作，合理確定評定等級，根據(jù)金 屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實施指南 （AQ2007.2-2006）的有關(guān)規(guī)定，借鑒 國際上先進的評估方法和審核經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)金屬非金屬地下礦山的實際制定本

6、評定標(biāo)準(zhǔn)。 本評定標(biāo)準(zhǔn)作為各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和金屬非金屬地下礦山開展安全標(biāo)準(zhǔn)化等 級評定的依據(jù)。 本評定標(biāo)準(zhǔn)使用兩個方面的指標(biāo)來確定金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評價結(jié)果。 一是標(biāo)準(zhǔn)化得分，主要是評價標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效；二是安全生產(chǎn) 實際成效，采用金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則 （AQ2007.1-2006）第 4.5.1 條中 確定的百萬工時傷害率及百萬工時死亡率兩個具體指標(biāo)來衡量。 (一)標(biāo)準(zhǔn)化得分 金屬非金屬地下礦山的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由 14 個元素組成，這些元素又劃分為若干子元 素，每一子元素詳細規(guī)定了若干個問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績效，保障安全生

7、產(chǎn)條件，降低人員和財產(chǎn)損害的風(fēng)險，減小工作中斷等高度相關(guān)的。 本評定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 14 個元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對安全績效的貢 獻，對元素和子元素賦予了不同的分值。同時，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進的要求，對每個 子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素 所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將 14 個元素所得分值相加，便得到金屬非 金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。各分值分配明細表如下： 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細表 各子元素按照各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績效四個方面分配權(quán)重明細表策劃、執(zhí)行、符合、績

8、效四個方面分配權(quán)重明細表 項項 目目各各項項目目權(quán)權(quán)重重（%） 元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備10 系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行20 對建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度30 安全生產(chǎn)績效40 合計100 標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分總分為 5720 分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下： 標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分5720100。 (二)安全生產(chǎn)實際成效 安全生產(chǎn)實際成效的評定采用了量化的相對指標(biāo)，即百萬工時傷害率及百萬工時死亡 率兩個指標(biāo)。 (三)標(biāo)準(zhǔn)化等級 金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評定工作每三年至少進行一次。發(fā)生死亡事故或具 有重大影響的其他事故后，應(yīng)重新進行安全標(biāo)準(zhǔn)化評定

9、。 標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為五個等級，一級為最高等級。評級的指標(biāo)為同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分、 百萬工時傷害率和百萬工時死亡率的規(guī)定，取三個指標(biāo)的最低等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級。 評定等級 標(biāo)準(zhǔn)化得分 百萬工時傷害率 百萬工時死亡率 一級 95 5 0.5 元元 素素 分值分配分值分配 1. 安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 1. 180 2. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求200 3. 安全生產(chǎn)組織保障 2. 905 4. 風(fēng)險管理 3. 530 5. 安全教育與培訓(xùn) 4. 345 6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 5. 430 7. 設(shè)備設(shè)施安全管理 6. 320 8. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理 7. 390 9. 職業(yè)衛(wèi)生管理420 10.

10、 安全投入、安全科技與工傷保險 8. 210 11. 檢查 9. 570 12. 應(yīng)急管理470 13. 事故、事件報告、調(diào)查與分析 10. 540 14. 績效測量與評價 11. 210 總分 5720 二級 80 10 1.0 三級 65 15 1.5 四級 55 20 2.0 五級 45 25 2.5 二、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)二、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) 1 1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 1.11.1 方針（方針（8080 分）分） 策劃（策劃（8 8 分）分） 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？ (分數(shù)

11、是4分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 執(zhí)行執(zhí)行(16(16分分) ) 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通? (分數(shù) 是3分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工及相關(guān)方？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 是否定期評審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 當(dāng)內(nèi)外部條件變化時，是否及時對安全生產(chǎn)方針進行修訂？ (分數(shù) 是2分； 否0分

12、) 各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 符合性符合性(24(24分分) ) 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)： (分數(shù) 是3分； 最高分15分) 遵守法律法規(guī)與其他要求； 企業(yè)風(fēng)險特點； 預(yù)防傷害和疾?。?預(yù)防財產(chǎn)損失； 持續(xù)改進。 是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針： (分數(shù) 是3分； 最高分9分) 顯著位置張貼； 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容； 印刷在現(xiàn)場安全手冊中。 績效績效(32(32分分) ) 安全生產(chǎn)方針是否易于理解？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的

13、核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 安全生產(chǎn)方針是否清楚表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 190%100%（12分） 270%90%（8分） 360%70%（6分） 440%60%（4分） 520%40%（2分） 620%以下（0分） 1.21.2 目標(biāo)（目標(biāo)（100100 分）分） 策劃（策劃（1010分）分） 是否針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職責(zé)？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 是否有評價各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的制度？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 是否有

14、完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng)？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 執(zhí)執(zhí)行行(20(20 分分) ) 是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)提供了下列資源？ (分數(shù) 是2分； 最高分8分) 人力資源； 財力資源； 物力資源； 技術(shù)資源。 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)是否分解？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 在需要時是否對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進行及時的修正或更新？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 符

15、合性符合性( (3030 分分) ) 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時是否考慮： (分數(shù) 是2.5分； 最高分10分) 管理評審結(jié)果； 風(fēng)險評價結(jié)果； 生產(chǎn)和過程績效； 自我評估結(jié)果。 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含： (分數(shù) 是3分； 最高分6分) 改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動； 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1100%（5分） 250%100%（3分） 350%以下（0分） 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進行溝通的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1100%（5分）

16、250%100%（3分） 350%以下（0分） 績績效效( (4040 分分) ) 完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（30分） 2較好（20分） 3中等（10分） 4一般（5分） 5最低（0分） 員工是否理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（10分） 2部分（5分） 3否（0分） 2 2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2.12.1 法律法規(guī)意識（法律法規(guī)意識（5050 分）分） 策劃（策劃（5 5分）分） 是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的識別、提升、跟蹤做出了規(guī)定？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 執(zhí)行執(zhí)

17、行(10(10 分分) ) 是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 是否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃進行了跟蹤？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 符合性符合性(15(15 分分) ) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（5分） 2部分（3分） 3否（0分） 按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 190%100%（5分） 270%90%（3分） 36070%（1分） 460%以下（0） 安全

18、生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動得到有效跟蹤的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1100%（5分） 250%100%（3分） 350%以下（0分） 績績效效( (2020 分分) ) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查是否有效？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的效果如何？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 2.22.2 需求識別與獲?。ㄐ枨笞R別與獲?。?050 分）分） 策劃（策劃（5 5分）分） 是否建立了有效途徑，獲取員工和部門對安全生產(chǎn)法

19、律法規(guī)與其他要求的需求？ (分數(shù) 是1分； 否0分) 是否建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 是否確定了負責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職 責(zé)？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 執(zhí)行執(zhí)行(10(10 分分) ) 是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 符合性符合性(15(15 分分) ) 是否有適用的安全

20、生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？ (分數(shù) 是6分； 否0分) 已識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括： (分數(shù) 是1.5分； 最高分9分) 法律； 行政法規(guī)； 部門規(guī)章； 地方法規(guī)； 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)范性文件及其他要求。 績績效效( (2020 分分) ) 識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 所識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（5分） 2部分（3分） 3否（0分） 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通？ (分數(shù) 是5分； 否

21、0分) 2.32.3 融入（融入（7070 分）分） 策劃（策劃（ 7 7分）分） 是否對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 執(zhí)行執(zhí)行(14(14 分分) ) 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 培訓(xùn)時是否特別針對了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求？ (分數(shù) 是1分； 最高分7分) 培訓(xùn)要求； 法律法規(guī)要求的員工測試； 危害識別要求； 個體防護用品要求

22、； 記錄保持和報告要求； 許可要求； 監(jiān)測要求。 員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 符合性符合性(21(21 分分) ) 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 190%100%（9分） 270%90%（6分） 360%70%（3分） 440%60%（1分） 540%以下（0分） 對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 190%100%（12分） 270%90%（9分） 360%70%（6分） 440%60%（3分） 520%40%（1分） 620%以下（0分） 績

23、績效效( (2828 分分) ) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 對相關(guān)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對性？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1好（8分） 2一般（4分） 3差（0分） 相關(guān)員工對培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 2.42.4 評審與更新（評審與更新（3030 分）分） 策劃（策劃（3 3分）分） 是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識別

24、、獲取、評審、更新的制度？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 執(zhí)行執(zhí)行(6(6 分分) ) 是否按制度對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評審與更新？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 當(dāng)變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 符合性符合性(9(9 分分) ) 新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識別、獲取、評審、評審與更新的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1100%（5分） 250%100%（3分） 350%以下（0分） 當(dāng)變化發(fā)生時，與變化

25、的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得以更新的比例？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1100%（4分） 250%100%（3分） 350%以下（0分） 績績效效( (1212 分分) ) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（12分） 2較好（9分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 3 3安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障 3.13.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制（安全生產(chǎn)責(zé)任制（150150 分）分） 策劃（策劃（1515） 是否建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的管理制度？ (分數(shù) 是9分； 否0分) 是否明確了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制

26、的制定、溝通、培訓(xùn)與評審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？ (分數(shù) 是6分； 否0分) 執(zhí)行執(zhí)行(30(30分分) ) 是否規(guī)定了主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 管理層是否以實際行動履行對安全生產(chǎn)的承諾？ (分數(shù) 是2分； 最高分6分) 人員配置； 資金支持； 管理層對安全生產(chǎn)活動的參與。 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級說明？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 是否定期對安全生產(chǎn)

27、責(zé)任制適宜性進行評審與更新？ (分數(shù) 是4分； 否0分) 符合性符合性(45(45分分) ) 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測量？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（6分） 2部分（3分） 3否（0分） 高級管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的依從程度？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（4分） 2部分（2分） 3否（0分） 最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動： (分數(shù) 是1分； 最高分14分) 制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)； 確保實現(xiàn)目標(biāo)所需資源； 在日常會議討論安全生產(chǎn)問題； 與員工一起討論安全生產(chǎn)問題； 至少每3個月進行1次安全生產(chǎn)巡視； 參加安全生產(chǎn)委員會會議； 至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化

28、系統(tǒng)； 參與風(fēng)險評價； 參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價； 參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)； 認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)； 參與安全生產(chǎn)檢查； 參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查； 至少每月回顧糾正行動。 中層管理者是否參與了下列安全生產(chǎn)的活動： (分數(shù) 是1分； 最高分12分) 在日常會議討論安全生產(chǎn)問題； 與員工一起討論安全生產(chǎn)問題； 至少每3個月實施1次安全生產(chǎn)巡視； 參加安全生產(chǎn)委員會會議； 至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)； 參與風(fēng)險評價； 參與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評價； 參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)； 認可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)； 參與安全生產(chǎn)檢查； 參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查； 至少每月回顧糾正行為。 中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例？ （分數(shù)

29、 選擇一個答案） 180%100%（6分） 260%80%（4分） 340%60%（2分） 420%40%（1分） 520%以下（0分） 是否每年對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行回顧與更新？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 績效績效(60(60分分) ) 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（10分） 2部分（5分） 3否（0分） 最高管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 中層管理者參與安全生產(chǎn)活動的效果？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分

30、） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的效果？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1最佳（10分） 2較好（8分） 3中等（5分） 4一般（3分） 5最低（0分） 3.23.2 安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（115115 分）分） 策劃（策劃（11.511.5

31、分）分） 是否有包括安全管理機構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度？ (分數(shù) 是6分； 否0分) 是否有制度對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等做出了規(guī)定？ (分數(shù) 是5.5分； 否0分) 執(zhí)執(zhí)行行( (2323 分分) ) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 安全生產(chǎn)委員會是否定期開會，審查安全工作進展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并考核合格？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

32、要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？ (分數(shù) 是5分； 否0分) 最高管理者是否在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 最高管理者是否已書面任命下列職位？ （分數(shù) 選擇一個答案） 1是（5分） 2部分（2分） 3否（0分） 安全負責(zé)人； 員工代表； 消防負責(zé)人； 急救員； 事故調(diào)查員； 法律法規(guī)需增加的職位； 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。 員工代表的職責(zé)是否明確并在工作場所展示？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 符合性符合性( (34.534.5 分分) ) 被任命的人員是否全部有任命書? (分數(shù) 是3分； 否0分) 安全生產(chǎn)委員會成員中是否有員工代表？

33、 (分數(shù) 是2分； 否0分) 安全生產(chǎn)委員會成員中是否有專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 安全生產(chǎn)委員會會議是否全部形成紀(jì)要并保存？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要是否包括工作項目清單，并由安全生產(chǎn)委員會主任或最高管理者簽發(fā)？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？ (分數(shù) 是3分； 否0分) 所有任命書是否由最高管理者和接受任命的人員簽字？ (分數(shù) 是2分； 否0分) 被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)： (分數(shù) 是2分； 最高分12分) 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價培訓(xùn)； 危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)； 事故、