藥品采購管理制度

1、醫(yī)院藥品采購管理系統(tǒng)為了認(rèn)真貫徹藥品管理法，規(guī)范藥品采購行為，藥品采購人員在主管醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo)下，在中西藥房主任的指導(dǎo)和監(jiān)督下，負(fù)責(zé)藥品采購工作。一、藥品采購和保管1、藥品采購必須堅持以下基本原則：堅持真實(shí)性、質(zhì)量和品牌原則；堅持低價原則；堅持相互交貨時間、配套服務(wù)質(zhì)量、小品種供貨能力和采購數(shù)量平行的原則；堅持按計劃采購的原則；急救藥品和特殊藥品臨時采購的便利原則。2.藥品采購實(shí)行規(guī)范化管理，包括中藥材、中成藥、西藥、制劑原料和包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(biāo)(集中)采購中心采購。3.藥品采購計劃以表格的形式提出，提交藥劑科主任進(jìn)行修訂和審核，然后提交主管院長簽字同意，由藥品采購員在線采購；未經(jīng)

2、允許，任何人不得發(fā)送計劃，也不得接受計劃外交付。藥品采購采用政府網(wǎng)上采購。4.保管員應(yīng)嚴(yán)格按照儲存程序和職責(zé)控制儲存藥品的質(zhì)量和數(shù)量。保管員應(yīng)嚴(yán)格履行藥品保管手續(xù)，收集相關(guān)檢驗(yàn)報告，并負(fù)責(zé)裝訂。藥品的入庫記錄應(yīng)按藥品管理法進(jìn)行。對不符合要求的藥品，應(yīng)拒絕入庫，同時向藥品購買者報告，藥品購買者應(yīng)及時退貨或換貨。買方無法處理且計劃外的藥物應(yīng)報告給藥劑科主任。5.藥品會計負(fù)責(zé)收集和檢查發(fā)票上藥品采購的實(shí)際價格是否與采購清單上的價格一致。如不一致，應(yīng)在發(fā)票沖減前與買方核實(shí)，并將清單附在相應(yīng)的發(fā)票上，月底提交買方簽字，再提交藥房主任簽字確認(rèn)。6、藥品支付金額由財務(wù)部根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比例確定每

3、月支付金額，藥品支付計劃由藥劑科主任提出并做出具體分配，交審核部門審核，審核后，交主管副院長審批，然后交院長審批，財務(wù)部將在規(guī)定時間內(nèi)支付款項(xiàng)。7.與藥品采購相關(guān)的原始資料應(yīng)由相應(yīng)的主管人員妥善保管，并按季度裝訂成冊。藥品采購人員每月應(yīng)以表格的形式總結(jié)藥品采購工作。8、買方應(yīng)及時以書面形式向藥房及相關(guān)部門通報新藥信息。二、新藥采購和使用管理1.本文所指的新藥是指我院未使用的藥品。2.新藥引進(jìn)流程如下：臨床藥學(xué)部審核注冊相應(yīng)臨床科室主任申請藥學(xué)部初審醫(yī)院藥事委員會審核藥事委員會主任(主任)審批購藥者購買購藥者將購藥信息告知采購臨床科室主任及相應(yīng)配藥部門。3、引進(jìn)新藥必須建立新藥檔案。4.抗生素的

4、引進(jìn)應(yīng)由醫(yī)院藥事委員會討論，基本品種的數(shù)量應(yīng)根據(jù)藥物的分類和世代確定。5.各種專用藥物和世界著名的制藥公司(如羅氏、讓桑、中美史密斯等)。)可根據(jù)我院用藥的實(shí)際情況適當(dāng)放寬和進(jìn)口。6、特殊藥品、急救藥品由購買者向藥劑科主任、醫(yī)院主任報告，同意購買。7、新藥的引進(jìn)要實(shí)現(xiàn)進(jìn)出平衡，控制住1、抗生素臨床使用執(zhí)行月度銷售金額排名，每月排前10名；在藥品銷售過程中，如果一個抗生素品種的銷售金額或數(shù)量連續(xù)三個月居首位，將對該品種采取降價或銷售等處理措施。2.嚴(yán)禁醫(yī)療代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品推廣相關(guān)的活動。否則，一旦核實(shí)，推薦的品種將被拒絕。3、嚴(yán)禁任何醫(yī)院工作人員擔(dān)任醫(yī)療代表。嚴(yán)禁任何醫(yī)院工作人員向藥品經(jīng)銷商提供藥品銷售詳