過程方法審核工作表

1、過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支

2、持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量市場(chǎng)分析/顧客要求一、輸入：潛在市場(chǎng)的銷售和行銷研究1、顧客抱怨分析統(tǒng)計(jì)資料；2、產(chǎn)品銷售趨勢(shì)分析資料；3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況；4、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析狀況；5、開發(fā)成本目標(biāo)；6、以往類似產(chǎn)品的相關(guān)資料/信息；7、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；8、顧客服務(wù)信息反饋和保修資料；9、特殊特性；10、市場(chǎng)占有率等。二、輸出：產(chǎn)品系列信息1、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2、制造可行性分析報(bào)告（含風(fēng)險(xiǎn)分析）3、顧客資料卡4、開發(fā)成本目錄清單1、服務(wù)管理1、多方論證1、市場(chǎng)部1、開發(fā)成本目標(biāo)（投資預(yù)算）4.2.31、汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2、記錄控制2、數(shù)據(jù)分析2、技術(shù)部

3、4.2.43、文件管理3、管理者評(píng)審3、財(cái)務(wù)部5.5.32、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析狀況4、人力資源管理（培訓(xùn)）4、制造可行性分析4、售后服務(wù)部2、產(chǎn)品利潤(rùn)6.2.2.25、質(zhì)量部3、市場(chǎng)占有率7.2.2.23、以往類似 產(chǎn)品的相關(guān)資料/信息5、信息溝通6、人力資源部4、開發(fā)進(jìn)度7.5.17、采購(gòu)部5、顧客滿意度8.2.1核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-1過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（

4、材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量投標(biāo)/招標(biāo)一、輸入：來自于顧客的提供要求1、合同/訂單（包含顧客要求）；2、開發(fā)成本目標(biāo)；3、原材料成本；4、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件/零件成本；5、輔助材料成本；6、稅金；7、投資

5、成本；8、設(shè)備消耗/折舊成本；9、生產(chǎn)加工人工時(shí)成本；10、工裝/模具/檢具加工成本；11、燃料/動(dòng)力成本；12、包裝成本；13、管理成本；14、運(yùn)輸成本；15、銷售成本；16、質(zhì)量措施成本；17、利潤(rùn)；18、合格供應(yīng)商一覽表等。二、輸出：投標(biāo)建議1、成本核算報(bào)價(jià)單1、文件管理1、顧客確認(rèn)1、技術(shù)部1、報(bào)價(jià)及時(shí)率4.2.31、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析資料2、記錄控制2、制造可行性分析2、財(cái)務(wù)部2、同類產(chǎn)品對(duì)比報(bào)價(jià)資料4.2.43、供應(yīng)商管理3、采購(gòu)部5.5.34、人力資源管理（培訓(xùn)）3、信息溝通4、人力資源部7.2.2.22、同類產(chǎn)品對(duì)比報(bào)價(jià)資料4、報(bào)價(jià)單評(píng)審5、總經(jīng)理7.4核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-8

6、03-2-05A0-2過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過

7、程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量訂單/要求一、輸入：投標(biāo)判定的說明1、合同/訂單（交付時(shí)間、數(shù)量）；2、圖紙；3、技術(shù)協(xié)議；4、特殊特性；5、包裝要求；6、運(yùn)輸要求；7、質(zhì)量要求；8、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；9、顧客特殊要求；10、制造可行性分析報(bào)告；11、成本核算報(bào)價(jià)單等。二、輸出：被接受的訂單1、合同評(píng)審表；2、合同/訂單更改評(píng)審記錄表1、文件管理1、多方論證1、業(yè)務(wù)部1、合同/訂單交付準(zhǔn)時(shí)率4.2.31、政府、安全與環(huán)保法規(guī)2、記錄控制2、數(shù)據(jù)分析2、技術(shù)部4.2.43、成本核算報(bào)價(jià)3、信息溝通3、財(cái)務(wù)部2、與顧客溝通的及時(shí)率5.3

8、.34、人力資源管理（培訓(xùn)）4、制造可行性分析4、質(zhì)量部7.2.12、顧客特殊要求5、制造部7.2.1.15、服務(wù)管理6、采購(gòu)部7.2.26、交付管理7、人力資源部7.2.2.27、生產(chǎn)管理7.2.37.5核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-3過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)

9、指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)一、輸入：被請(qǐng)求的原型1、圖紙；2、樣件；3、訂單、合同；4、開發(fā)任務(wù)書、5、標(biāo)書；6、報(bào)價(jià)單；7、顧客的要求（如：顧客指定的特殊特性和供應(yīng)商名單、標(biāo)識(shí)、可追溯性、包裝要求和運(yùn)輸要求等）；8、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；9、開發(fā)成本目標(biāo)；10、技術(shù)協(xié)議；11、交付時(shí)間/進(jìn)度

10、、數(shù)量；12、服務(wù)要求；13、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)；14、以往類似產(chǎn)品的相關(guān)資料/信息；15、產(chǎn)品制造可行性報(bào)告。二、輸出：被交付的原型1、合格的原型樣件；2、合格的產(chǎn)品；3、PPAP資料；4、APQP開發(fā)計(jì)劃。1、樣件制作1、管理評(píng)審設(shè)計(jì)部門1、設(shè)計(jì)目標(biāo)5.5.31、APQP/CP手冊(cè)2、文件管理2、設(shè)計(jì)評(píng)審質(zhì)量部門2、質(zhì)量目標(biāo)5.63、記錄控制3、合同評(píng)審生產(chǎn)部門3、可靠性目標(biāo)6.22、FMEAP手冊(cè)4、糾正/預(yù)防4、設(shè)計(jì)驗(yàn)證采購(gòu)部門4、開發(fā)進(jìn)度7.15、不合格品管理5、設(shè)計(jì)確認(rèn)財(cái)務(wù)部門5、設(shè)計(jì)確認(rèn)7.23、PPAPP手冊(cè)6、控制計(jì)劃6、過程審核業(yè)務(wù)部門6、設(shè)計(jì)驗(yàn)證7.37、檢驗(yàn)/試驗(yàn)7、

11、產(chǎn)品審核倉儲(chǔ)部門7、檢驗(yàn)/試驗(yàn)7.5.1.14、MSAP手冊(cè)8、倉儲(chǔ)8、數(shù)據(jù)分析人力資源部門8、MSA分析7.5.39、工裝管理9、制造可行性分析9、各階段的檢查、評(píng)估7.6.35、SPCP手冊(cè)10、設(shè)備管理10、MSA分析10、開發(fā)成本8.46、VDA6.311、人力資源管理（培訓(xùn)）11、過程能力研究11、過程能力研究（Ppk、Cpk、Cmk、PPM計(jì)算）8.5.27、VDA6.512、成本核算報(bào)價(jià)管理12、信息溝通8.5.38、相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)13、APQP13、DFMEA分析14、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理14、PFMEA分析15、多方論證核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-4過 程

12、 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程

13、管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)輸入：產(chǎn)品分析和放行改變的要求輸出：完成的原型核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-5過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：

14、1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品生產(chǎn)輸入：被決定的生產(chǎn)說明輸出：生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)和優(yōu)化核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-6過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝

15、備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量產(chǎn)品交付一、輸入：交付要求1、合同、訂單；2、出貨計(jì)劃；3、合格證明文件/資料；4、合格說明書；5、合格標(biāo)簽；6、包裝規(guī)范/包裝標(biāo)準(zhǔn)；7、交付運(yùn)輸要求；8、交付時(shí)間；9、交付數(shù)量；1

16、0、運(yùn)輸成本等。二、輸出：完成的交付1、出貨通知單；2、合格產(chǎn)品；3、出貨產(chǎn)品反饋確認(rèn)單1、控制計(jì)劃1、合同評(píng)審1、成品倉庫1、交付時(shí)間進(jìn)度4.2.31、顧客特殊要求2、檢驗(yàn)/試驗(yàn)2、數(shù)據(jù)分析2、質(zhì)量部4.2.43、搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)3、信息溝通3、業(yè)務(wù)部2、交付數(shù)量5.5.34、管理評(píng)審4、人力資源部3、交付質(zhì)量5.64、人力資源管理（培訓(xùn)）4、成品周轉(zhuǎn)率6.25、顧客滿意度6.3.25、文件管理6、顧客抱怨7.5.1.76、記錄控制7、顧客信息反饋問題及時(shí)處理速度7.5.1.87、應(yīng)急計(jì)劃管理7.5.37.5.58、糾正與預(yù)防措施管理8、先進(jìn)先出8.2.19、服務(wù)管理9、超額運(yùn)費(fèi)8.5

17、.210、顧客抱怨處理8.5.311、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A-7過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求

18、：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量支付一、輸入：完成購(gòu)買訂單的要求二、輸出：購(gòu)買訂單被承認(rèn)和完成支付核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-8過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)

19、則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯不足 =未達(dá)到預(yù)期的績(jī)效涉及的要求：1）、COP或2）、支持過程3）、或在支持過程下4）、組織需求的可能過程顧客導(dǎo)向過程（COP）COP的支持過程管理過程組織的場(chǎng)所（物理的和組織的）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測(cè)量擔(dān)保/服務(wù)輸入：擔(dān)保要求輸出：被承認(rèn)的擔(dān)保要求核 準(zhǔn)審 查審 核 員QR-803-2-05A0-9過 程 方 法 審 核 工 作 表列 標(biāo) 識(shí) 編 號(hào)123456789過程的六個(gè)特性 過程具有執(zhí)行者 過程已經(jīng)定義 過程已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)、分析并改進(jìn) 保持記錄四個(gè)支持過程問題（相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)） 使用什么？（材料、設(shè)備、裝備） 由誰進(jìn)行？（能力、知識(shí)、技能、培訓(xùn)） 使用什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？（測(cè)量、評(píng)估） 如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書、程序、方法、技術(shù)）適用的要 求適用的參 考支持過程和/或支持下的過程：1）、顯著不足 =過程沒有完成2）、明顯