桃沖安全標準化系統(tǒng)管理制度程序文件最終稿

1、馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-1-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)方針目標管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)方針目標管理制度1目的為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，杜絕重大事故，避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)管理條例、金屬非金屬礦山安全標準化實施指南及上級有關(guān)加強安全生產(chǎn)工作要求，逐步推行現(xiàn)代安全管理，特制訂本制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公

2、司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)方針、目標管理3術(shù)語3.1安全生產(chǎn)方針：是礦業(yè)公司對安全生產(chǎn)工作所提出的一個總的要求和指導(dǎo)原則，它為安全生產(chǎn)指明了方向。3.2安全目標管理：是指礦業(yè)公司內(nèi)部各個單位、部門以至每個職工,從上到下圍繞礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的總目標,層層展開各自的目標,確定行動方案,安排安全工作進度,制定實施有效組織措施,并對安全成果嚴格考核的一種管理制度。4主要職責(zé)4.1礦業(yè)公司最高管理者負責(zé)審批安全生產(chǎn)方針、目標。4.2礦業(yè)公司管理者代表負責(zé)審核安全生產(chǎn)方針、目標。4.3安全環(huán)?？曝撠?zé)制定礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針和年度總目標，并對安全生產(chǎn)方針的實施情況和目標的完成情況實施監(jiān)督和管理，每年對方針、目標的實施

3、和完成情況進行評審、修訂。4.4各單位根據(jù)礦業(yè)公司安全總目標，制定本單位的安全目標，并對安全目標進行逐層分解，制定完成安全目標的措施和考核辦法，對本單位安全目標完成情況進行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全總目標的順利實現(xiàn)。5工作程序5.1方針、目標制定的依據(jù)5.1.1相關(guān)法律法規(guī)與其他要求。5.1.2礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險與特點。5.1.3預(yù)防傷害和疾病。5.1.4預(yù)防財產(chǎn)損失。5.1.5單位、部門的業(yè)務(wù)職能。5.1.6以往安全生產(chǎn)目標的完成情況及持續(xù)改進。5.1.7相關(guān)方的意見、建議和要求等。5.2方針、目標制定的原則5.2.1突出重點,分清主次。安全生產(chǎn)方針應(yīng)符合國家安全生產(chǎn)方針要求，同時體

4、現(xiàn)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險與特點，為安全生產(chǎn)指明了方向。安全目標應(yīng)突出重大事故,負傷頻率,作業(yè)標準合格率等方面指標。同時注意次要目標對重點目標的有效配合。5.2.2安全目標具有先進性,即目標的適用性和挑戰(zhàn)性。制定的目標一般略高于實施者的能力和水平，使之經(jīng)過努力可以完成。但不能高不可攀，令人望目標興嘆，也不能低而不費力，容易達到。5.2.3安全目標的預(yù)期結(jié)果做到具體化、定量化、數(shù)據(jù)化。以利于進行同期比較，易于檢查和評價。5.2.4目標要有綜合性,又有實現(xiàn)的可能性。制定的安全管理目標,既要保證上級下達指標的完成,又要考慮礦業(yè)公司各單位、部門及每個職工的承擔(dān)目標能力,目標的高低要有針對性和實現(xiàn)的可能性

5、,以利各單位、部門及每個職工都能接受,努力去完成。5.3方針、目標的制定與審批5.3.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針和安全總目標由安全環(huán)?？平M織制定，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準，以年度安全工作計劃形式下達，以便各部門和全體員工學(xué)習(xí)傳達。5.3.2各單位、部門的安全生產(chǎn)目標，結(jié)合礦業(yè)公司安全總目標由各單位、部門制定，經(jīng)安全環(huán)保科審核后報本單位行政負責(zé)人批準。5.4安全生產(chǎn)方針和目標的實施5.4.1礦業(yè)公司最高管理者對安全生產(chǎn)方針、目標、管理方案的實施提供資源保證。5.4.2各單位、部門通過制定管理方案或控制措施，嚴格控制其生產(chǎn)運行活動，加強培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、協(xié)商和溝通等工作，以確保安全生產(chǎn)方針、目

6、標的實現(xiàn)。5.5安全目標的檢查與考核5.5.1安全環(huán)保科按照績效測量與評價控制程序每季度對礦業(yè)公司職業(yè)健康安全目標、指標的分解以及貫徹實施情況進行監(jiān)督檢查，并將結(jié)果匯總報告給管理者代表。5.5.2各單位、部門應(yīng)指定專人按照績效測量與評價控制程序組織對本單位安全目標的實施情況進行檢查，并將完成情況匯總報告給行政負責(zé)人。5.5.3礦業(yè)公司對各單位安全目標完成情況，按照礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法進行考核。5.6安全生產(chǎn)方針和目標的評審修訂和更新5.6.1根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標實施情況的檢查結(jié)果和年度管理評審情況，確定對安全生產(chǎn)方針和目標是否進行修訂。當出現(xiàn)以下特殊情況時，必須對總目標進行修訂。5.

7、6.1.1國家法律法規(guī)發(fā)生變化時；5.6.1.2礦業(yè)公司生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時；5.6.1.3礦業(yè)公司新項目投產(chǎn)時；5.6.1.4最高管理者認為必要時；5.6.1.5其他。5.6.2當安全生產(chǎn)方針、目標需要修訂時，由安全環(huán)?？平M織有關(guān)部門和單位對安全生產(chǎn)方針和目標進行修訂。5.6.3安全生產(chǎn)方針和目標修訂后報管理者代表，管理者代表組織專門評審，評審方式可以為會議評審、會簽評審等，礦業(yè)公司最高管理者批準后實施。在管理評審時，應(yīng)對安全目標完成情況進行評審。5.7安全生產(chǎn)方針和目標應(yīng)形成文件，并向所有相關(guān)職能部門、各單位和全體員工進行傳達。6相關(guān)文件6.1安全績效監(jiān)測和測量制度。馬鋼（集團）控股有限

8、公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-2-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取、識別、融入與更新管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取、識別、融入與更新管理制度1目的1.1為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，獲取、識別、融入與更新礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并傳達給員工及其其他相關(guān)方，從而實現(xiàn)方針中守法的承諾。2適用范圍2.1本制度適用于礦業(yè)公司獲取、識別、融入與更

9、新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。3術(shù)語3.1其他要求：指安全生產(chǎn)的國際公約、標準、上級文件等。4職責(zé)4.1礦業(yè)公司經(jīng)理負責(zé)對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求適用性的審批。4.2安全環(huán)?？曝撠?zé)制定和監(jiān)督實施本制度；負責(zé)整理、匯總安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，并形成礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單；及時組織職能部門和相關(guān)單位對礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單進行評審與更新。4.3礦業(yè)公司各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求進行識別、獲取、評價、融入和更新，對礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單中沒有的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其

10、他要求進行補充識別、獲取、評價、融入和更新，制定本單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單，經(jīng)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞到安全環(huán)?？啤?工作程序5.1各單位、部門要與國家、地方及行業(yè)主管部門和機構(gòu)建立有效的聯(lián)絡(luò)渠道，并從法律法規(guī)文件匯編、公共出版物、專業(yè)報刊雜志及計算機網(wǎng)絡(luò)上收集獲取相關(guān)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求。5.2 各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求及時進行收集、識別、獲取、融入、更新和評價工作，形成本單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，在每年9月底前上報安全環(huán)?？?。5.3 各單位、部門對所獲取的安全生產(chǎn)法律、

11、法規(guī)和其他要求，必須明確適用的崗位及條款。5.4 安全環(huán)保科負責(zé)跟蹤礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求的最新變化，并根據(jù)各單位、部門上報的評審清單，每年對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求進行評審，形成礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單，在每年10月份報礦業(yè)公司辦公室，經(jīng)經(jīng)理批準后，以公司有效文件清單的形式在礦業(yè)公司網(wǎng)上辦公自動化系統(tǒng)發(fā)布。5.5 安全環(huán)?？平M織各單位、部門及時收集礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求文本，并將收集到的文本掛在網(wǎng)上辦公自動化系統(tǒng)中，供各單位、部門使用。安全環(huán)?？聘鶕?jù)跟蹤適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求文本的變化，及時對網(wǎng)上的電子文本進

12、行更新。5.6 各單位、部門根據(jù)新頒布實施的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求對有關(guān)管理文件進行融入、修訂，確保文件符合要求。5.7 各單位、部門應(yīng)對廢止的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求進行處理。5.8 各單位、部門要將本單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求向相關(guān)人員傳達，并將安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)作為安全教育培訓(xùn)的一項內(nèi)容，法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行桃沖礦業(yè)公司安全教育培訓(xùn)制度。5.9 涉及相關(guān)方的單位和部門，要及時把相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求傳達給相關(guān)方。6 考核6.1 各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求未按2.2.2.4.3、2.2.2.5.4要求上報安全環(huán)保科的

13、，按照年度經(jīng)濟責(zé)任制及專業(yè)管理考核辦法，由安全環(huán)?？茖ο嚓P(guān)單位、部門出具考核清單報企業(yè)管理科進行考核。6.2 各單位、部門對本專業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求的修訂、廢止、新增等情況自頒布之日起一個月內(nèi)上報安全環(huán)保科，對于未能按要求上報的，按照年度經(jīng)濟責(zé)任制及專業(yè)管理考核辦法，由安全環(huán)保科對相關(guān)單位、部門出具考核清單報企業(yè)管理科進行考核。7 相關(guān)文件7.1 桃沖礦業(yè)公司年度經(jīng)濟責(zé)任制考核辦法7.2 桃沖礦業(yè)公司安全教育培訓(xùn)制度7.3 桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法7.4 桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任行政追究制度8 相關(guān)記錄8.1 礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單8.

14、2 各單位、部門適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-3.1-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理制度1目的為了認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理有效開展，從而實現(xiàn)安全生產(chǎn)。2范

15、圍本程序適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量管理。3術(shù)語安全生產(chǎn)責(zé)任制：是指企業(yè)的各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在生產(chǎn)工作過程中對安全生產(chǎn)工作應(yīng)負責(zé)任的一種制度，是企業(yè)的一項基本管理制度。4主要職責(zé)1礦業(yè)公司最高管理者負責(zé)審批安全生產(chǎn)責(zé)任制。2礦業(yè)公司管理者代表負責(zé)審核安全生產(chǎn)責(zé)任制。3安全環(huán)?？曝撠?zé)組織礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂，并對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況實施監(jiān)督和考核。4各單位要將礦業(yè)公司安全責(zé)任制進行層層傳達，組織學(xué)習(xí)掌握本部門、本崗位的安全職責(zé)，并對本部門各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制

16、的貫徹執(zhí)行。5工作程序5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制制定的依據(jù)、原則：5.1.1相關(guān)法律法規(guī)與其他要求；5.1.2各單位、部門的業(yè)務(wù)職能；5.1.3各崗位人員的工作職責(zé)；5.1.4應(yīng)覆蓋礦業(yè)公司各部門及所有崗位；5.1.5安全生產(chǎn)責(zé)任應(yīng)具體、簡明、界定清晰并能考核。5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與審批5.2.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)?？平M織有關(guān)單位人員制定，經(jīng)管理者代表審核后報最高管理者批準，匯編成冊，下發(fā)各部門和全體員工學(xué)習(xí)傳達。5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施5.3.1礦業(yè)公司最高管理者對安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施提供資源保證。5.3.2各單位、部門要將礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制進行層層傳達，組織學(xué)習(xí)掌握本部門

17、、本崗位的安全職責(zé)，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任。5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查與考核5.4.1安全環(huán)?？瓢凑仗覜_礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度、桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法對礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任的貫徹實施情況進行監(jiān)督檢查與考核。5.4.2各單位、部門應(yīng)指定專人按照桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度、桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法組織對對本部門各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行。5.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審修訂和更新5.5.1根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的檢查結(jié)果和年度管理評審情況，確定對安全生產(chǎn)責(zé)任制是否

18、進行修訂。當出現(xiàn)以下特殊情況時，必須對責(zé)任制進行修訂。5.5.1.1國家法律法規(guī)發(fā)生變化時；5.5.1.2礦業(yè)公司機構(gòu)發(fā)生變化時；5.5.1.3各單位、部門的業(yè)務(wù)職能發(fā)生變化時；5.5.1.4各崗位人員的工作職責(zé)發(fā)生變化時；5.5.1.5最高管理者認為必要時；5.5.2當安全生產(chǎn)責(zé)任制需要修訂時，由安全環(huán)保科組織有關(guān)部門和單位對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行修訂。5.5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂后報管理者代表，管理者代表組織專門評審，評審方式可以為會議評審、會簽評審等，礦業(yè)公司最高管理者批準后實施。在管理評審時，應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行評審。5.5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制形成文件并匯編成冊，向所有職能部門、各

19、單位和全體員工進行傳達學(xué)習(xí)。6相關(guān)文件6.1桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法6.2桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-3.2-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)例會制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)例會制度1目的為了更好的學(xué)習(xí)、貫徹國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會議精神，制定本公司的安全生產(chǎn)管理政策、規(guī)定，有針對性的解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問

20、題，不斷改進和完善安全生產(chǎn)管理工作，根據(jù)礦業(yè)公司實際，特制定安全例會制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)的安委會、車間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組會、各科室、部門安全工作會及班組安全會。3主要職責(zé)3.1礦業(yè)公司安委會主任負責(zé)主持召開安委會。3.2車間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組組長負責(zé)主持召開安全領(lǐng)導(dǎo)組會。3.3班組長負責(zé)主持召開班組安全會。4工作程序4.1例會周期4.1.1礦業(yè)公司安委會會議，由安委會主任主持召開，每月至少一次，由安環(huán)科負責(zé)記錄并形成會議紀要。4.1.2車間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組會由安全領(lǐng)導(dǎo)組組長負責(zé)主持召開，每月至少一次，并在專用安全記錄中進行會議記錄。4.1.3班組安全會由班組長負責(zé)主持

21、召開，每周至少一次，做到“時間、人員、內(nèi)容”三落實，并在班組安全記錄本中進行會議記錄。4.2會議內(nèi)容4.2.1傳達、學(xué)習(xí)上級關(guān)于安全工作的文件精神。4.2.2認真總結(jié)前一段時期本單位安全生產(chǎn)狀況，研究分析當前安全管理工作情況，制定下一步安全工作重點。4.2.3通報違章違紀、不良現(xiàn)象和不安全行為；表彰安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)的好人好事。4.3例會要求4.3.1每次會議應(yīng)填寫會議簽到表，實行與會人員簽到制，統(tǒng)計到會人數(shù)。4.3.2按時參加會議，遇有緊急情況不能參加會議或中途需要處理的，必須得到主持人的同意，不得無故缺席。4.3.3會議紀要員應(yīng)認真記錄會議內(nèi)容，按照管理體系規(guī)定要求進行保存和傳遞。4.3.4會

22、議上決定的情況各部門和責(zé)任人，必須不折不扣的認真執(zhí)行，及時完成。 4.4對安全例會制度執(zhí)行情況，礦業(yè)公司將進行檢查，并按桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法進行考核。5相關(guān)文件5.1桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專項考核辦法5.2桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查制度6記錄6.1會議簽到簿6.2會議記錄馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-3.4.1-2008程序文件 第一版 安全記錄控制制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全記錄控制制度1

23、目的通過對記錄的控制，加強對礦業(yè)公司安全工作的管理，提供符合要求和安全標準化系統(tǒng)有效運行的證據(jù)。2適用范圍適用于礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)內(nèi)所有相關(guān)的記錄。3術(shù)語記錄：指有關(guān)安全方面的所有記錄4 職責(zé)4.1安全環(huán)?？曝撠?zé)全面貫徹國家、省、市及上級主管部門和礦業(yè)公司的職業(yè)健康安全有關(guān)記錄的控制和管理。4.2各單位、各部門負責(zé)本單位、本部門記錄的控制和管理。5工作程序5.1確立記錄需求5.1.1記錄包括法律法規(guī)要求的記錄標準要求的記錄手冊程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求記錄5.2確立記錄的種類、樣式的原則為：能夠反映實際情況適合管理和控制的需要便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析方便填寫5.3記錄類型：5.3.1與安全生產(chǎn)、環(huán)

24、境和職業(yè)健康安全運行控制有關(guān)的各類記錄表格。如安全會議記錄本、安全整改記錄本、安全檢查記錄本等。5.3.2各類安全管理臺帳、報表。特種設(shè)備臺帳安全教育臺帳外來人員、單位管理臺帳防暑降溫臺帳違章違制臺帳三違臺帳職業(yè)衛(wèi)生管理臺帳隱患管理臺帳事故管理臺帳重大危險源監(jiān)控臺帳5.3.4記錄形式：紙質(zhì)記錄、電子記錄5.3.5記錄的建立與評審5.3.5.1安全控制過程中的記錄表格由使用部門編制；安全運行控制臺帳如特種設(shè)備臺帳等由專業(yè)管理部門審核制訂。5.3.5.2各類安全管理臺帳由安全環(huán)?？凭幹?，部門負責(zé)人審核。5.3.5.3文字類記錄無格式要求，各使用單位自行建立。5.3.6記錄填寫：5.3.6.1記錄的

25、填寫要及時、真實、逐項填寫。5.3.6.2記錄填寫除特殊要求，一律使用碳素或藍黑鋼筆、中性圓珠筆或者簽字筆，字跡應(yīng)清晰，能夠準確識別，簽名須簽全稱。5.3.6.3記錄所填寫的內(nèi)容一律不允許更改，如因筆誤等原因需要更正時，應(yīng)用單杠劃去原內(nèi)容，在適宜的地方更正內(nèi)容，并簽更正人的姓名或印章及日期。5.3.6.4電子記錄應(yīng)由專人填寫，應(yīng)保存至少一份紙質(zhì)記錄。5.3.7記錄的儲存5.3.7.1安全運行過程中的記錄按月收集由使用單位保管。5.3.7.2各類安全管理用臺帳、報表、文字類記錄由使用部門保管。5.3.7.3記錄均應(yīng)按類別、時間（月、年）整理，保存于文件柜中，保持干燥、整潔，防止記錄損壞或缺失。5

26、.3.8記錄的保護5.3.8.1電子類記錄應(yīng)及時備份，防止丟失。5.3.8.2記錄的借閱應(yīng)采取登記等措施，防止泄密、丟失，借閱重要的安全記錄，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準。5.3.8記錄的檢索5.3.8.1安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全運行過程中的記錄應(yīng)建立記錄（表格）清單，便于檢索。5.3.8.2各類安全管理用臺帳、報表以表格名稱及日期檢索，也可建立記錄清單。5.3.8.3各使用部門和安全記錄管理部門均應(yīng)建立記錄（表格）清單，便于記錄的查找。記錄（表格）清單應(yīng)包括記錄的編號、名稱、保存地點和保存期限等。5.3.8.4對于須歸檔的記錄，按照檔案管理制度要求移交檔案室。5.3.9保存期限5.3.9.1安全生產(chǎn)、職業(yè)

27、健康安全運行過程中的記錄，按記錄的重要程度確定保存期限，如交接班本記錄，保存期限一年；安全控制記錄保存期3年至5年。5.3.9.2各類安全管理用臺帳保存期一般為二年至三年，各類年度報表由檔案室長期保存。5.3.9.3文字類記錄一般為一年，如月度記錄；重要的記錄保存期為三年或移交檔案室長期保存，如重大事故的分析、處理報告。5.3.10對于超過保存期限的記錄，由保管部門負責(zé)銷毀。6相關(guān)文件檔案管理制度馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-3.4.2-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)檔案管理制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二

28、日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)檔案管理制度1目的為貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)安全生產(chǎn)檔案工作的有關(guān)規(guī)定及馬鋼檔案管理標準的要求，為更好地加強礦業(yè)公司安全生產(chǎn)管理檔案管理工作，特制定本制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)的各車間、輔助部門及相關(guān)單位的安全生產(chǎn)檔案管理。3術(shù)語安全檔案：是指礦業(yè)公司過去和現(xiàn)在安全生產(chǎn)活動中直接形成的對安全生產(chǎn)工作有保存價值（或國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)管理要求保存）的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。4主要職責(zé)4.1安環(huán)科負責(zé)礦業(yè)公司安全檔案的建立、收集和歸檔工作。4.2機動科負責(zé)礦

29、業(yè)公司特種設(shè)備及其防護裝置的原始資料、定期檢查、維修記錄檔案的建立、收集和歸檔工作。4.3勞培科負責(zé)礦業(yè)公司職工培訓(xùn)資料建立、收集和歸檔工作。4.4檔案室負責(zé)礦業(yè)公司永久性安全檔案、資料收集和歸檔工作。4.5各單位負責(zé)本單位安全檔案的建立、收集和歸檔工作。5工作程序5.1文件的形成、積累與歸檔5.1.1文件材料的形成要符合國家規(guī)定及馬鋼公司規(guī)定的公文格式和書寫標準，禁用不利于檔案長期保存的書寫材料（如純藍墨水、復(fù)寫紙、圓珠筆、鉛筆等）。5.1.2檔案的文件材料必須遵循其形成規(guī)律，保持其成套性和完整性，準確反映各項安全生產(chǎn)活動的真實面貌。各有關(guān)部門應(yīng)協(xié)助做好文件材料的收集、整理和歸檔工作。5.2

30、歸檔內(nèi)容5.2.1新建、改建、擴建項目的“三同時”材料，包括安全預(yù)評價、職業(yè)危害因素預(yù)評價、環(huán)境評價、安全驗收評價、安全專篇及各系統(tǒng)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評價等，按檔案的分類管理要求，交檔案室歸檔。5.2.2由礦部下發(fā)的關(guān)于安全生產(chǎn)的各類文件。5.2.3礦部規(guī)定的各類安全生產(chǎn)管理臺帳。5.2.4安委會會議紀要及記錄。5.2.5特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、持證和上崗情況。5.2.6特種設(shè)備原始資料、日常檢查、維護與檢測情況。5.2.7接觸職業(yè)性危害因素的職工健康體檢和診斷情況。5.2.8具有資質(zhì)的單位對我礦有職業(yè)性危害因素的場所及崗位的檢測報告。5.2.9工傷事故登記表及相關(guān)工傷事故材料。5.2.10現(xiàn)場隱患的檢

31、查與整改情況（包括上級部門的檢查和自查）。5.2.11重大危險源（點）的監(jiān)控情況。5.2.12各車間及相關(guān)部門、單位的安全生產(chǎn)月報表。5.3檔案的整理與保管5.3.1檔案的分類按馬鋼檔案分類標準執(zhí)行。5.3.2歸檔文件和材料等要做好防火、防盜、防蟲、防光、防潮、防高溫、防鼠等工作。5.3.3安全生產(chǎn)檔案工作要做好防止失泄密等工作。5.3.4相關(guān)人員要定期開展安全生產(chǎn)檔案的清理、核對工作，確保各類安全生產(chǎn)檔案的準確率達100%。5.4檔案的借閱5.4.1借閱人員須憑各單位主管領(lǐng)導(dǎo)介紹信方能辦理借閱手續(xù)。5.4.2借閱檔案應(yīng)嚴格遵守保密制度。5.4.3借出檔案應(yīng)妥善保管，借閱者不得在檔案上涂改、污

32、損、剪裁、勾劃等，不得隨意復(fù)制和轉(zhuǎn)借，否則按有關(guān)定給予處罰。5.4.4借出的檔案應(yīng)按規(guī)定歸還；對逾期尚未歸還的檔案，借閱者應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。5.4.5凡調(diào)離原單位和離退休的職工，必須將借閱的檔案歸還，否則有關(guān)部門不予辦理調(diào)轉(zhuǎn)或離退休手續(xù)。5.5要求復(fù)制檔案者，須持單位介紹信，申明理由、復(fù)制范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)人審批后方能復(fù)印，復(fù)印時要辦理復(fù)印登記。5.6在檔案的管理和利用過程中有違反檔案法及本制度規(guī)定的，按檔案法及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定追究責(zé)任。馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-3.5-2008程序文件 第一版 信息交流與內(nèi)部溝通制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批

33、 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9信息交流與溝通控制制度1目的為使礦業(yè)公司內(nèi)、外部安全信息交流與溝通活動規(guī)范化，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)方面的安全信息，同時做好安全信息的管理，特制訂本制度。2適用范圍適用于礦業(yè)公司外部與相關(guān)方及內(nèi)部所進行的協(xié)商和溝通及相關(guān)安全信息傳遞和處理活動。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)礦業(yè)公司外部文件、會議等安全生產(chǎn)方面信息的管理工作；負責(zé)會同有關(guān)單位、部門收集、處理礦業(yè)公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理、會議、重要活動等方面的信息，包括內(nèi)部安全生產(chǎn)信息交流及外部相關(guān)信

34、息的接收、成文和答復(fù)等。3.2安全環(huán)?？曝撠?zé)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全等目標、指標和管理方案實現(xiàn)情況的信息交流和溝通。3.3安全環(huán)保科負責(zé)與政府相關(guān)部門的信息聯(lián)絡(luò)和對外職業(yè)健康等安全信息交流、溝通，并對處理的效果進行評價。3.4安全環(huán)保科負責(zé)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全等運行控制及監(jiān)視與測量信息的傳遞、交流和溝通。3.5安全環(huán)?？曝撠?zé)將礦業(yè)公司重大職業(yè)健康安全等事故上報給政府相關(guān)部門。3.5各單位（科室）負責(zé)各單位（科室）內(nèi)外部安全信息的收集、交流和安全信息定期上報工作；負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通工作，重大問題應(yīng)及時通知辦公室，并向最高管理者或管理者代表匯報。4工作內(nèi)容及程序4.1信息的分類4.1.1外部信

35、息上級管理部門涉及安全內(nèi)容的文件、會議、活動等方面的信息。安監(jiān)部門、衛(wèi)生部門、地方檢測部門等政府專業(yè)主管部門檢查礦業(yè)公司安全的結(jié)果及反饋的信息。政策、法律、法規(guī)、標準類信息。相關(guān)方反饋的信息及投訴。其他外部安全信息。4.1.2內(nèi)部信息安全標準化運行方面的信息。員工及其代表的意見及合理化建議。生產(chǎn)經(jīng)營及管理中涉及到安全標準化管理方面的信息。安全事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施信息。培訓(xùn)信息。監(jiān)測和監(jiān)控信息。緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息。相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的傳達信息。4.2交流與溝通的形式信息可采用面談、會議、書面文字溝通、網(wǎng)絡(luò)溝通、通訊溝通、報紙溝通、宣傳欄等方式予以溝通與傳遞。4.3信息的

36、收集、交流與溝通的實施4.3.1外部信息的收集、交流與溝通的實施a） 安全環(huán)保科會同相關(guān)部門配合安監(jiān)部門、衛(wèi)生部門、監(jiān)測部門、消防部門等政府專業(yè)主管部門及上級單位對礦業(yè)公司進行的安全檢查或監(jiān)測等工作，并將收集的安全方面信息迅速傳遞到礦業(yè)公司各相關(guān)部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時，按照相關(guān)文件的要求進行處理。b） 各部門按照其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級主管部門的安全信息呈報礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示做出相應(yīng)的處理，其中文件信息統(tǒng)一由辦公室按照礦業(yè)公司公文處理工作細則、礦業(yè)公司辦公自動化管理辦法（試行）的文件控制管理制度進行處理；各部門直接從外部獲取的有關(guān)法律、法規(guī)、標準等安全管理方面信息匯總至安

37、全生產(chǎn)管理科，由安全生產(chǎn)管理科對其做出適用性確認，并下發(fā)到相關(guān)部門。c） 政府主管部門及上級單位對礦業(yè)公司安全生產(chǎn)管理范圍內(nèi)的檢查、參觀、訪問原則上由安全環(huán)?？曝撠?zé)安排，同時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。d） 外部新聞媒體對礦業(yè)公司安全管理系統(tǒng)內(nèi)的采訪、宣傳報道，由辦公室負責(zé)向其提供礦業(yè)公司允許對外公布的有關(guān)信息。e） 當相關(guān)方提出有關(guān)安全的意見或者申訴時，由接待部門將內(nèi)容填寫在信息交流記錄上，傳遞給安全環(huán)?？?，需要作出處理的，由安全環(huán)?？铺岢鎏幚硪庖娀蚪ㄗh，報礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施，并將處理結(jié)果向相關(guān)方反饋；當對方有要求時，應(yīng)盡快給予解決或答復(fù)。4.3.2內(nèi)部信息的收集、交流與溝通的實施a） 管理者代

38、表通過各種會議或其他各種形式向全體員工宣傳解釋礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)方針、目標和管理方案等信息。b） 安全環(huán)?？曝撠?zé)將礦業(yè)公司職業(yè)健康安全方針、目標與指標、管理方案、監(jiān)視與監(jiān)測結(jié)果、運行控制績效方面的信息及時傳遞到礦業(yè)公司相關(guān)單位和部門，及時通報職業(yè)健康安全管理方面的重要信息，并做好相關(guān)記錄。c） 安全環(huán)保科會同有關(guān)部門對職代會上通過的有關(guān)勞動保護措施方案提出處理意見，提交礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施，并將處理結(jié)果反饋給工會。d） 所有員工發(fā)現(xiàn)異常的危險因素時，可直接向安全環(huán)?？品答?，也可向所在部門反映，由所在部門傳遞給安全環(huán)?？?，由安全環(huán)保科組織有關(guān)部門處理。e） 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門采用電話、

39、直接匯報等方式迅速傳遞給安全環(huán)?？?，由安全環(huán)?？平M織有關(guān)部門進行處理，參見應(yīng)急管理制度和事故和事件管理制度。4.3.3礦業(yè)公司與員工之間交流與溝通的實施a） 礦業(yè)公司所屬各單位、部門在進行危險辨識、風(fēng)險評價和制定控制措施時要通過與操作人員的交談、詢問，充分發(fā)表員工的意見，發(fā)現(xiàn)存在的危險，評估危險級別。b） 所有事故、事件的調(diào)查、分析都要向現(xiàn)場作業(yè)人員詢問、了解事故、事件發(fā)生經(jīng)過，礦業(yè)公司處理結(jié)果和糾正措施貫徹傳達到員工。c） 重大信息必須立即通知礦業(yè)公司辦公室，并向管理者代表匯報。5相關(guān)文件5.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求獲取、識別與更新制度5.2應(yīng)急管理及響應(yīng)制度5.3事故和事件管理制度6相

40、關(guān)記錄信息交流記錄馬鋼（集團）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號：tcky/aqbzh-3.6-2008程序文件 第一版 管理評審制度編制部門：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準 人：二八年五月九日批準 二八年五月十二日實施更 改 狀 態(tài) 表版本號修改號修 改 條 款批 準 人批準日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9管理評審制度1目的為評價礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)的實施情況，識別不足和需要改進的事項，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。2范圍適用于礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)的管理評審工作。3職責(zé)3.1礦業(yè)公司經(jīng)理負責(zé)批準管理評審計劃和管理評審報告，并負責(zé)主持安全管理評審會議。3.2礦業(yè)公司

41、管理者代表負責(zé)審核管理評審計劃管理評審報告，并負責(zé)向經(jīng)理報告礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)的運行績效。3.3安全環(huán)?？瓶曝撠?zé)制定、下發(fā)管理評審計劃，收集并提供管理評審所需的資料，編寫并下發(fā)管理評審報告，并負責(zé)對管理評審決議的實施情況進行跟蹤驗證。3.4各單位、部門負責(zé)準備、提供與本單位、部門安全工作有關(guān)的評審所需資料，對本單位、部門負責(zé)實施的管理評審決議，制定實施工作計劃予以落實和實施，并向安全環(huán)?？茍蟾鎸嵤┣闆r。4工作程序4.1管理評審策劃4.1.1礦業(yè)公司每年至少進行一次管理評審，兩次評審的時間間隔不超過12個月，管理評審以會議形式進行。4.1.2管理評審一般在年度內(nèi)部系統(tǒng)評價之后、第三方（外部）

42、評價之前進行，具體時間由安全環(huán)?？拼_定，并經(jīng)過礦業(yè)公司經(jīng)理及管理者代表同意。4.1.3若出現(xiàn)下列情況之一，由管理者提出，經(jīng)理批準，在年度任意時間增加管理評審活動：公司組織機構(gòu)設(shè)置和職能分配發(fā)生重大變化；國家法律法規(guī)和政策有重大調(diào)整，公司安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；公司出現(xiàn)生產(chǎn)和職業(yè)健康安全方面的重大事故；其他有關(guān)方有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生。4.1.4安全環(huán)保科根據(jù)經(jīng)理確定的評審時間，在評審會議前15個工作日編制好管理評審計劃。管理評審計劃的內(nèi)容包括：管理評審目的、時間、地點、參加人員、評審主要內(nèi)容、需準備的評審材料等。4.1.5管理評審計劃由管理者代表審核，經(jīng)理批準后在評審會議10天前以電子郵件

43、形式發(fā)給各單位有關(guān)人員，安全環(huán)?？票４嬗媱澰?.2管理評審準備4.2.1各單位、部門根據(jù)安全標準化管理評審計劃的要求，準備安全標準化管理評審輸入資料，評審輸入資料經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核后在管理評審會議召開前5天以電子郵件的形式發(fā)送安全環(huán)保科。4.2.2安全環(huán)保科需準備的主要評審材料為：4.2.2.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針執(zhí)行情況及目標、指標完成情況；法律法規(guī)識別的充分性及合規(guī)性評價情況；糾正預(yù)防措施的實施情況；安全管理評審改進決議措施落實情況；改進建議等。4.2.2.2礦業(yè)公司重大危險源控制情況；管理方案實施情況；職業(yè)健康安全運行控制情況；重大安全事故的處理過程；職業(yè)健康安全不符合糾正和預(yù)防措

44、施的實施情況；改進建議等。4.2.2.3其他單位、部門安全標準化系統(tǒng)運行情況（包括目標完成情況及適宜性評價、系統(tǒng)各過程、要素運行取得績效等）；對礦業(yè)公司及本單位內(nèi)部管理評審改進決議實施情況；改進建議等。4.2.3安全環(huán)?？聘鶕?jù)各單位評審輸入資料，編制礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)運行情況報告，并送管理者代表。報告要包括以下內(nèi)容：4.2.3.1礦業(yè)公司內(nèi)部評價情況；4.2.3.2礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針、目標實施情況；4.2.3.3持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施的實施情況；4.2.3.4礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)運行績效，系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性的評價和改進意見。4.3安全管理評審會議4.3.1管理評審會議由礦業(yè)

45、公司經(jīng)理主持，安全環(huán)?？平M織；4.3.2管理者代表作礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)運行情況報告；4.3.3各單位根據(jù)準備的評審輸入資料就部門安全標準化系統(tǒng)職能履行情況進行專題匯報，并提出本部門的改進建議；4.3.4 礦業(yè)公司經(jīng)理在聽取匯報的基礎(chǔ)上，對礦業(yè)公司安全標準化系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性作出結(jié)論性評價，并對以下內(nèi)容作出決議：4.3.5.1礦業(yè)公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針和目標的符合性的判定；4.3.5.2安全標準化系統(tǒng)過程和要素運行控制有效性改進方面的決定和措施；4.3.5.3與相關(guān)方和內(nèi)部員工要求有關(guān)的職業(yè)健康安全生產(chǎn)績效的改進決定與措施；4.3.5.4其他方面的問題和糾正（預(yù)防）措施。4.4.1安全環(huán)?？聘鶕?jù)管理評審會議記錄，在會議結(jié)束5個工作日內(nèi)，編制好管理評審報告，評審報告的內(nèi)容包括評審時間、參加人員、評審內(nèi)容、評審結(jié)論、改進決議等。4.4.2管理評