房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制采購(gòu)管理流程圖

1、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃管管理理 開始 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃管管理理 總總包包單單位位 預(yù)預(yù)算算部部 會(huì)同技術(shù)部對(duì)采 購(gòu)需求進(jìn)行審核 提交采購(gòu)需求 結(jié)束 整合各項(xiàng)采購(gòu)需 求，編制采購(gòu)計(jì) 劃 進(jìn)行采購(gòu) 工作聯(lián)系單 開始 采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃管管理理 總總包包單單位位 預(yù)預(yù)算算部部 會(huì)同技術(shù)部對(duì)采 購(gòu)需求進(jìn)行審核 提交采購(gòu)需求 結(jié)束 整合各項(xiàng)采購(gòu)需 求，編制采購(gòu)計(jì) 劃 進(jìn)行采購(gòu) 工作聯(lián)系單 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)

2、務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：選選擇擇采采購(gòu)購(gòu)方方式式 開始 選選擇擇采采購(gòu)購(gòu)方方式式 預(yù)預(yù)算算部部 結(jié)束 采購(gòu)類型 甲方指定材料、設(shè) 甲方供應(yīng)材料、設(shè) 備 進(jìn)行詢價(jià) 是 是否屬于集團(tuán)采 購(gòu)目錄范圍內(nèi)的 類別 否 從確定的集團(tuán) 采購(gòu)供方中選 定采購(gòu)單位 洽商簽訂具體 的采購(gòu)合同 實(shí)施招標(biāo)程序 材料、設(shè)備是否 多個(gè)項(xiàng)目通用？ 是 實(shí)施招標(biāo)程序 確定供應(yīng)商并與 其簽訂年度價(jià)格 協(xié)議，總包單位 實(shí)施采購(gòu) 確定供應(yīng)商，通 知總包單位實(shí)施 采購(gòu) 工作聯(lián)系單 否 開始 選選擇擇采采購(gòu)購(gòu)方方式式 預(yù)預(yù)算算部部 結(jié)束 采購(gòu)類型 甲方指定材料、設(shè) 甲方供應(yīng)材料、設(shè) 備 進(jìn)行詢

3、價(jià) 是 是否屬于集團(tuán)采 購(gòu)目錄范圍內(nèi)的 類別 否 從確定的集團(tuán) 采購(gòu)供方中選 定采購(gòu)單位 洽商簽訂具體 的采購(gòu)合同 實(shí)施招標(biāo)程序 材料、設(shè)備是否 多個(gè)項(xiàng)目通用？ 是 實(shí)施招標(biāo)程序 確定供應(yīng)商并與 其簽訂年度價(jià)格 協(xié)議，總包單位 實(shí)施采購(gòu) 確定供應(yīng)商，通 知總包單位實(shí)施 采購(gòu) 工作聯(lián)系單 否 開始 選選擇擇采采購(gòu)購(gòu)方方式式 預(yù)預(yù)算算部部 結(jié)束 采購(gòu)類型 甲方指定材料、設(shè) 甲方供應(yīng)材料、設(shè) 備 進(jìn)行詢價(jià) 是 是否屬于集團(tuán)采 購(gòu)目錄范圍內(nèi)的 類別 否 從確定的集團(tuán) 采購(gòu)供方中選 定采購(gòu)單位 洽商簽訂具體 的采購(gòu)合同 實(shí)施招標(biāo)程序 材料、設(shè)備是否 多個(gè)項(xiàng)目通用？ 是 實(shí)施招標(biāo)程序 確定供應(yīng)商并與 其簽

4、訂年度價(jià)格 協(xié)議，總包單位 實(shí)施采購(gòu) 確定供應(yīng)商，通 知總包單位實(shí)施 采購(gòu) 工作聯(lián)系單 否 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工

5、作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單

6、的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定

7、供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理

8、理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部

9、門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 開始 采采購(gòu)購(gòu)詢?cè)儍r(jià)價(jià) 預(yù)預(yù)算算部部 工工程程部部 技技術(shù)術(shù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 結(jié)束 以工作聯(lián)系單 的方式通知總 包單位 收到報(bào)價(jià)后根 據(jù)情況評(píng)選供 應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 根據(jù)情況評(píng)選 供應(yīng)商 審核 審核 發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng) 參考原合同價(jià) 格與供應(yīng)商進(jìn) 行協(xié)商供貨 部門經(jīng)理審核進(jìn)行詢價(jià) 確定供應(yīng)商 部門經(jīng)理審核 工作聯(lián)系單 前期已簽訂合同中 是否包含相同或類 似的產(chǎn)品 否 是 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)

10、務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 開始 編制招標(biāo)文 文件 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 在招標(biāo)文件上 簽署意見(jiàn) 在招標(biāo)文件上 簽署意見(jiàn) 評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)小小組組 工工程程部部 綜綜合合部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 技技術(shù)術(shù)部部 招標(biāo)文件 總總經(jīng)經(jīng)理理 預(yù)預(yù)算算部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 經(jīng)經(jīng)辦辦部部門門主主 管管副副總總經(jīng)經(jīng)理理 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù) 審，從合格供方庫(kù) 中選擇并提議不三 家以上合格供應(yīng)商 擬選擇參與投標(biāo)的 合格供方名單和招 標(biāo)文件報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 合供方名單 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 審批 審批

11、 是 否 標(biāo)底是否超過(guò) 1000萬(wàn)元 審批 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo) 組織開標(biāo) 以工作聯(lián)系單 的形式將結(jié)果 通知預(yù)算部 工作聯(lián)系單 技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào) 報(bào)告 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 審批 是 否 標(biāo)底是否超過(guò) 1000萬(wàn)元 接收技術(shù)標(biāo)評(píng) 標(biāo)結(jié)果 唱標(biāo) 記錄并填寫 開標(biāo)情況統(tǒng)計(jì) 計(jì)表 與會(huì)人員簽字 確認(rèn) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo) 開標(biāo)情況 況統(tǒng)計(jì)表 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 以工作聯(lián)系單 的形式將結(jié)果 通知預(yù)算部 工作聯(lián)系單 召集計(jì)劃部、預(yù)算部 部、財(cái)務(wù)部等部門負(fù) 負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干等 等進(jìn)行經(jīng)濟(jì)標(biāo)開標(biāo)。 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 確定2-3家洽談

12、 談單位，排定順 順序 組織相關(guān)部門人 員同投標(biāo)單位進(jìn) 行競(jìng)爭(zhēng)洽談 提交公司領(lǐng)導(dǎo)審 定 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 與會(huì)人員簽字 確認(rèn) 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)標(biāo) 審定 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 組織相關(guān)部門人 員同投標(biāo)單位進(jìn) 行競(jìng)爭(zhēng)洽談 填寫招投標(biāo)結(jié) 結(jié)果呈批件及 定標(biāo)報(bào)告 選定最低價(jià)的 報(bào)價(jià)單位作為 中標(biāo)單位 招投標(biāo)結(jié)果呈 呈批件 定標(biāo)報(bào)告 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 組織相關(guān)部門人 員同投標(biāo)單位進(jìn) 行競(jìng)爭(zhēng)洽談 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 組織相關(guān)部門人 員同投標(biāo)單位進(jìn) 行競(jìng)爭(zhēng)洽談 選定最低價(jià)的 報(bào)價(jià)單位作為 中標(biāo)單位 結(jié)束 提交招投標(biāo)結(jié)果 果呈批件及定標(biāo) 標(biāo)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)審 審批 向中標(biāo)

13、單位發(fā)出 中標(biāo)通知書 中標(biāo)通知書 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 審核 審批 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 結(jié)束 采采購(gòu)購(gòu)招招標(biāo)標(biāo) 預(yù)預(yù)算算部部 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理

14、審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)100

15、0萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事

16、長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核

17、審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)

18、劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 簽簽訂訂采采購(gòu)購(gòu)合合同同 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 主主管管副副總總經(jīng)經(jīng) 理理 總總經(jīng)經(jīng)理理 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 與中標(biāo)供應(yīng)商溝 通達(dá)成一致后擬 定采購(gòu)合同文本 采購(gòu)

19、合同發(fā)起合同呈批部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核部門經(jīng)理審核 合同審核崗審核 審批 記錄采購(gòu)單價(jià)， 形成采購(gòu)價(jià)格數(shù) 據(jù)庫(kù) 結(jié)束 合同呈批件 審批 是 否 采購(gòu)合同是否 否超過(guò)1000萬(wàn) 審批簽訂合同 . 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：材材料料、設(shè)設(shè)備備現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收收與與退退貨貨 材材料料、設(shè)設(shè)備備現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收收與與退退貨貨 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 開始 與供應(yīng)商約定供 貨時(shí)間 材料或設(shè)備到貨 后，項(xiàng)目部專業(yè) 工程師、總包單 位工程師共同進(jìn) 行驗(yàn)收 在驗(yàn)收單上 簽

20、字 驗(yàn)收單 驗(yàn)收是否合 否 是 材材料料、設(shè)設(shè)備備現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收收與與退退貨貨 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 材料或設(shè)備到貨 后，項(xiàng)目部專業(yè) 工程師、總包單 位工程師共同進(jìn) 行驗(yàn)收 結(jié)束 按合同約定由供 應(yīng)商處理 驗(yàn)收 提交總包單位， 由總包單位與供 應(yīng)商進(jìn)行溝通處 理 施工、安裝過(guò)程 是否出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn) 題 是 否 材材料料、設(shè)設(shè)備備現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收收與與退退貨貨 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 材材料料、設(shè)設(shè)備備現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)收收與與退退貨貨 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 結(jié)束 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程圖圖 公公司司名名稱稱：xxxx）實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程名名稱稱：采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù) 涉涉及及業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)：采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申

21、請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目

22、部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃

23、劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)

24、 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位

25、提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批

26、流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相關(guān) 的付款審批流程 工程款支付申 申請(qǐng)表 （與項(xiàng)目成本 本相關(guān)的）付款 款呈批件 部門經(jīng)理審核 付款審核崗審核 審核 付款審核崗審核部門經(jīng)理審核 審批 審批 審批 付款金額是否 否超過(guò)500萬(wàn)元 否 是 審批 部門經(jīng)理審核 采采購(gòu)購(gòu)付付款款的的申申請(qǐng)請(qǐng)與與審審批批 項(xiàng)項(xiàng)目目部部 工工程程部部 預(yù)預(yù)算算部部 計(jì)計(jì)劃劃部部 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 計(jì)計(jì)劃劃部部主主管管 副副總總經(jīng)經(jīng)理理 常常務(wù)務(wù)副副總總 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān) 總總經(jīng)經(jīng)理理 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng) 開始 結(jié)束 部門經(jīng)理審核 審核供貨單位提 交的工程款支付 申請(qǐng) 在明源系統(tǒng)發(fā)起 與項(xiàng)目成本相