公司不合格品控制程序

1、公司不合格品控制程序1目的 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家規(guī)定和客戶要求。2適用范圍 適用于公司承建項(xiàng)目和制造的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)的所有不合品的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)檢科3.1.1負(fù)責(zé)制訂、修改和完善本程序，歸口管理本過程；a.指導(dǎo)有關(guān)部門對(duì)不合格品實(shí)施有效控制；b.對(duì)本程序?qū)嵤┑挠行赃M(jìn)行監(jiān)控，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)。 3.1.2負(fù)責(zé)不合格品評(píng)價(jià)與處置； 負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)嚴(yán)重不合格品，提出處置意見，報(bào)總設(shè)計(jì)師批準(zhǔn)。3.2生產(chǎn)部3.2.1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人a.組織對(duì)過程一般不合格品的評(píng)審與處置，并向質(zhì)檢科報(bào)告處置結(jié)果；b.授權(quán)負(fù)責(zé)處理輕微不合品，包括過程和外購(gòu)物資中的輕微不合格品；c.負(fù)責(zé)判定不合

2、格品的性質(zhì)，即嚴(yán)重、一般或輕微不合格品；d參與嚴(yán)重不合格品的處理，負(fù)責(zé)落實(shí)處理結(jié)果。3.2.2現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員、材料員、工藝員以下稱為“檢查人”a.及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品并填寫“不合格品報(bào)告”；b.在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下，判定不合格品的性質(zhì)；c.向授權(quán)處理部門呈送不合格品報(bào)告，請(qǐng)求處理；d.負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)不合格品的處理措施，報(bào)告實(shí)施結(jié)果。3.3其他有關(guān)部門/人員3.3.1總工程師負(fù)責(zé)審批嚴(yán)重不合格品（包括嚴(yán)重不合格外購(gòu)物資）的評(píng)審意見及處置結(jié)果；3.3.2業(yè)務(wù)部就外購(gòu)產(chǎn)品不合格評(píng)審與處置結(jié)果與供方聯(lián)絡(luò)。4工作程序4.1不合格品分類；（即不合格品和性質(zhì)）4.1.1過程不合格品分類：a.過程嚴(yán)重不合格品：加工過程

3、或制造過程中的不合格產(chǎn)品對(duì)服裝的使用功能等均有不利的重要影響，一般是屬于“嚴(yán)重缺陷”范疇的不合格品。b.過程一般不合格品：加工過程或制造過程中的不合格產(chǎn)品對(duì)功能有一定的影響，但使用無影響，必須對(duì)此進(jìn)行一定的處理才能達(dá)到合格或預(yù)期使用的要求。一般是屬于“輕微缺陷”范疇的不合格品。4.1.2外購(gòu)物資的不合格分類：a.嚴(yán)重不合格品：產(chǎn)品（成品、半成品）的主要技術(shù)指標(biāo)遠(yuǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。b.一般不合格：產(chǎn)品（成品、半成品）非主要技術(shù)指標(biāo)不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的主要性能，或可降級(jí)使用。c.輕微不合格品：產(chǎn)品表面存在輕微缺陷或目測(cè)判定不符合，經(jīng)處理后能滿足所在部位設(shè)計(jì)和使用功能要求。4.2不合格品

4、的判定和報(bào)告4.2.1過程不合格的判定和報(bào)告a.當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，檢查人上報(bào)質(zhì)檢科；b.當(dāng)發(fā)現(xiàn)一般不合格品時(shí)，檢查人上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人；c.當(dāng)發(fā)現(xiàn)輕微不合格品時(shí)，檢查人及時(shí)指出，由有關(guān)服裝制作員組織糾正（處理）；d.當(dāng)法定檢測(cè)部門檢測(cè)發(fā)現(xiàn)不合格品，由生產(chǎn)部及時(shí)向質(zhì)檢科報(bào)告。4.2.2不合格物資的判定和報(bào)告外購(gòu)物資未能滿足規(guī)定要求構(gòu)成的不合格品，由項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)進(jìn)行清點(diǎn)并及時(shí)填寫“不合格報(bào)告”。a.當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格物資時(shí)，檢查人上報(bào)質(zhì)檢科；b.當(dāng)發(fā)現(xiàn)一般不合格物資時(shí)，檢查人上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.3不合格品的標(biāo)記4.3.1過程不合格品的標(biāo)記a.發(fā)現(xiàn)過程不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)標(biāo)記，例如在不

5、合格部位或產(chǎn)品上做“不合格”標(biāo)識(shí)或掛牌等。b.不合格品在未得到糾正和處置前，不得轉(zhuǎn)序或進(jìn)一步服裝制作。4.3.2不合格物資的標(biāo)識(shí) 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資，要及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，并進(jìn)行跟蹤檢查。a.操作者使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格的物資要立即停用，并及時(shí)標(biāo)記和報(bào)告，由材料員負(fù)責(zé)處理，防止混用；b.現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資的標(biāo)記和隔離情況進(jìn)行跟蹤檢查。c.客戶提供的物資有不合格品時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即標(biāo)記、隔離和記錄，并向客戶報(bào)告。4.4不合格品的評(píng)審和處置 不合格品的評(píng)審就是確定級(jí)別（即不合格的性質(zhì)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人確定）、分析原因、決定處置方法。必要時(shí)確定需要采取的糾正措施（按糾正和預(yù)防措施程序規(guī)定）。4.4.1過程不合

6、格品的評(píng)審和處置a.對(duì)過程嚴(yán)重不合格品，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門和人員評(píng)審（必要時(shí)由總工程師主持），記錄評(píng)審結(jié)果，填寫“過程不合格品評(píng)審和處置記錄表”，報(bào)總工程師審批，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。b.對(duì)過程一般不合格品，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員評(píng)審，提出評(píng)功審意見和處理方法，填寫“過程不合格呂評(píng)審和處置記錄表”，經(jīng)生產(chǎn)部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)檢科審批；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。c.過程輕微不合格品，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正，并在相應(yīng)“評(píng)審和處置記錄表”說明處理方法和結(jié)果；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)糾正結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。4.4.2外購(gòu)不合格物資的評(píng)審和處置a.嚴(yán)重不合格物資評(píng)審和處置權(quán)限及程序與4.4.1

7、a相同，填寫的表為“不合格物資評(píng)審和處置記錄表”。b.不合格物資由質(zhì)檢科組織業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門評(píng)審，提出并批準(zhǔn)評(píng)審和處置方法，填寫的表格與上款相同；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)查結(jié)果。c.輕微不合格物資評(píng)審和處置權(quán)限及程序同4.4.1c。4.5不合格品處置主要方法4.5.1返工質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)返工后的不合格品進(jìn)行復(fù)檢和重新評(píng)定質(zhì)量等級(jí)并記錄，并達(dá)到合格要求后亦可轉(zhuǎn)入下一工序或交付。4.5.2報(bào)廢或退貨a.報(bào)廢品由檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)并運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)處理或銷毀，防止誤用。b.退貨由生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部組織運(yùn)離現(xiàn)場(chǎng)，此前由現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員作“禁用”標(biāo)識(shí)。4.5.3讓步接收 對(duì)輕微不合格品可進(jìn)行降級(jí)或讓步接收，但必須經(jīng)過項(xiàng)目技

8、術(shù)負(fù)責(zé)人同意。4.6產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定實(shí)行保修，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.7質(zhì)檢科根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程序，對(duì)不合格品的責(zé)任部門下達(dá)“不合格品處罰通知單”，乃至使用質(zhì)量否決權(quán)。5.相關(guān)文件1、糾正和預(yù)防措施程序；2、服裝行業(yè)常用標(biāo)準(zhǔn)匯編。6.質(zhì)量記錄a.不合格品報(bào)告（B830.1）b.過程不合格品評(píng)審和處置記錄表(B830.2)c.不合格物資評(píng)審和處置記錄表(B830.3)不合格品報(bào)告編號(hào)：工程名稱不合格品部位不合格品內(nèi)容（注明初步判定等級(jí)，按不合格品控制程序4.2條執(zhí)行）檢查人： 日期：評(píng)審和處置結(jié)論（按不合格品控制程序4.4條執(zhí)行）審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：處

9、置結(jié)果記錄：責(zé)任部門/日期：驗(yàn)證記錄：質(zhì)檢員/日期：質(zhì)量手冊(cè)8.3 不合格品控制 Q/HNBXG1002007 第128頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人過程不合格品評(píng)審和處置記錄表編號(hào)：工程名稱不合格品部位不合格品現(xiàn)狀的初步判定： 檢查人： 日期：評(píng)審和處置結(jié)論（按不合格品控制程序4.4條執(zhí)行）審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：處置結(jié)果記錄：責(zé)任部門/日期：復(fù)查記錄：質(zhì)檢員/日期：質(zhì)量手冊(cè)8.3 不合格品控制 Q/HNBXG1002007 第129頁修訂次數(shù)修訂日期發(fā)布日期生效日期簽發(fā)人不合格物資評(píng)審和處置記錄表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)出廠日期數(shù)量生產(chǎn)廠家廠址供貨單位進(jìn)場(chǎng)日期工程名稱工程地址不合格性質(zhì)

10、質(zhì)量文件許可證合格證驗(yàn)證記錄復(fù)試報(bào)告編號(hào)評(píng)審和處置結(jié)論（按不合格品控制程序4.4條執(zhí)行）審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：處置實(shí)施記錄：實(shí)施責(zé)任人/日期：部門驗(yàn)證記錄：實(shí)施部門負(fù)責(zé)人/日期：8.4數(shù)據(jù)分析1控制職責(zé)1.1質(zhì)檢科負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)。1.2有關(guān)職能部門按要求提供規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息。2控制內(nèi)容和方法2.1質(zhì)檢科確定要分析的數(shù)據(jù)，一般包括：a.產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)，如原材料、成品、半成品合格率等；b.過程監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，以及客戶滿意/不滿意數(shù)據(jù)或信息。2.2上述數(shù)據(jù)或信息收集，可以結(jié)合以下有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行，但要突出重點(diǎn)：a.文件控制和記錄控制（本手冊(cè)4.2.3和4.2.4，下同）；b.客

11、戶滿意監(jiān)測(cè)（見8.2.1）和不合格品控制（8.3）c.過程監(jiān)測(cè)（見8.2.3）和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)(見8.2.4)；d.內(nèi)部審核（見8.2.2）和管理評(píng)審(見5.6)。2.3有特殊要求的數(shù)據(jù)，如本行業(yè)或同類產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和過程信息如有需要，由總工程師確定數(shù)據(jù)來源和收集方法，規(guī)定分析要求和分析方法，并指導(dǎo)質(zhì)檢科或其它有關(guān)部門收集、分析。2.4質(zhì)檢科根據(jù)數(shù)據(jù)特點(diǎn)和分析目的，規(guī)定適用的分析方法，例如：a.比較分析法，如：與上一次分析比較，與歷史同期比較等；b.統(tǒng)計(jì)分析法，如采用因果圖、排列圖、對(duì)策表等圖表進(jìn)行分析c.其他適用方法2.5根據(jù)確定之目的，每次分析結(jié)果因能提供如下12個(gè)方面的信息：a.

12、客戶滿意/不滿意的現(xiàn)狀及其趨勢(shì)；b.產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其趨勢(shì)；c.過程磁性、質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)目標(biāo)；d.供方產(chǎn)品質(zhì)量及其相關(guān)信息。2.6數(shù)據(jù)分析頻次與結(jié)果處置：a.例行數(shù)據(jù)分析，每年2次，結(jié)合“過程的監(jiān)視和測(cè)量”進(jìn)行，各職能部門將“數(shù)據(jù)分析”內(nèi)容和分析結(jié)果納入“過程監(jiān)測(cè)分析報(bào)告”；還需要時(shí)，也可另行專題報(bào)告。b.為特殊目的進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析，由總經(jīng)理或管理者代表決定，并按以上2.3條規(guī)定執(zhí)行，以“數(shù)據(jù)分析報(bào)告”方式向總經(jīng)理和管理者代表報(bào)告；c.根據(jù)分析結(jié)果，辦公室決定是否需要采取糾正和預(yù)防措施；需要時(shí)則按“糾正和預(yù)防措施程序”規(guī)定執(zhí)行。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)1控制職責(zé)1.1最高管理者支持

13、并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提供、確保持續(xù)改進(jìn)所需的資源；管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，組織持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施，以增強(qiáng)顧客滿意。1.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理；人力資源部參與改進(jìn)的策劃，反饋改進(jìn)信息、落實(shí)改進(jìn)目標(biāo)，監(jiān)督、指導(dǎo)有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。1.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)措施或項(xiàng)目的實(shí)施。2控制內(nèi)容和方法2.1利用質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)：a.質(zhì)量方針的適宜性評(píng)審，確定管理承諾方面不足和改進(jìn)目標(biāo)；b.通過質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量，確定目標(biāo)先進(jìn)和改進(jìn)需求；c.由此，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)。2.2利用質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： 質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析可以科學(xué)地診斷出質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)、確定改進(jìn)目標(biāo)。2.3利用糾正和預(yù)防措施實(shí)施改進(jìn)：a.糾正和預(yù)防措施具有針對(duì)性，易于解決問