精編單位內部監(jiān)督部門職責管理范文(三）

1、單位內部監(jiān)督部門職責管理范文單位內部監(jiān)督部門職責管理范文 單位預算管理組織體系由預算管理決策機構、預算管理常設機構和預算管理執(zhí)行機構三個層次構成。下面小編分享單位內部監(jiān)督部門職責管理范文，提供參考，歡迎大家閱讀。 一、預算業(yè)務 單位預算管理組織體系由預算管理決策機構、預算管理常設機構和預算管理執(zhí)行機構三個層次構成。 (一)預算管理決策機構是組織領導單位預算管理的最高權力組織，設領導班子會為預算管理決策機構。 (二)預算管理常設機構是負責預算的編制、審定、監(jiān)控、協(xié)調和反饋的職能部門，辦公室為預算管理常設機構。 (三)預算管理執(zhí)行機構是預算執(zhí)行過程中的各個責任預算執(zhí)行主體，單位的各個科室為預算管理

2、執(zhí)行機構。 領導班子會為決策機構 (一)人員組成 院長：組長 執(zhí)行副院長：副組長 領導班子會成員：各科室負責人 (二)領導班子會職責 1、審議、批準本單位預算方案; 2、審議、批準本單位預算調整追加方案; 3、督促和檢查本單位預算方案的實施; 4、接受并分析預算執(zhí)行報告，評價預算責任主體業(yè)績并審批獎罰方案。 預算管理常設機構 辦公室作為單位預算管理的常設機構，負責單位日常預算管理工作。主要職責： (一)組織各科室編制預算草案，對各科室編制的預算草案進行初步審查、協(xié)調和平衡、匯總后編制單位預算草案。 (二)監(jiān)督單位預算執(zhí)行情況，組織對預算執(zhí)行結果進行分析評價和反饋，向領導班子會提交預算差異分析報

3、告。 (三)配合考核小組的績效考核，將預算的執(zhí)行情況提供給考核小組作為績效考核依據(jù)。 (四)單位預算管理的其他日常工作。 預算管理執(zhí)行機構 各科室為預算管理執(zhí)行機構，各科室在預算工作中的職責如下： (一)設定預算管理員1名，負責本科室責任范圍內的預算工作。 (二)按要求及時、準確編制、修改和提交部門預算草案和預算調整草案。 (三)管理和控制本科室責任范圍內預算執(zhí)行情況，對預算執(zhí)行結果進行分析評價，定期向辦公室提交預算分析報告。 預算不相容崗位： 1、預算編制崗位及人員與預算審批崗位及人員一定為不同的人員。 2、預算執(zhí)行崗位及人員與預算分析評價崗位及人員一定為不同的人員。 3、決算編制崗位及人員

4、與審核崗位及人員一定為不同人員。 二、收支業(yè)務 (一)領導班子會是本單位收支管理的決策機構，主要職責有： 1.審議、審定年度部門預算; 2.負責重大項目大額資金的審批; 3.聽取收入、支出狀況分析的報告; 4.審定單位收支管理相關政策、制度; 5.負責審定單位內部支出范圍、支出定額及支出標準等經(jīng)費管理辦法。 6.聽取本單位辦公室對本單位收入、支出的監(jiān)督檢查情況的工作匯報。 (二)辦公室是本單位收支歸口管理部門，主要職責有： 1.辦公室分別設置出納和會計審核崗。會計審核人員負責按規(guī)定對各項經(jīng)濟收支業(yè)務進行審核;出納人員對簽批手續(xù)完備的單據(jù)辦理收付工作; 2.負責各項收入統(tǒng)計、核算、上繳，確保院有

5、收入納入單位財務管理; 3.負責擬定本單位收支管理相關制度及管理辦法; 4.負責確定本單位各經(jīng)濟活動的支出事項標準，包括支出事項的定義、開支范圍、開支標準及院涉及的表單和票據(jù); 5.負責日常會計核算、報表編制和收支情況分析。 (三)各業(yè)務科室是收支管理執(zhí)行部門，主要職責有： 1.負責按職責及工作任務編報年度項目計劃及資金安排計劃; 2.負責按分解下達的預算指標、項目安排計劃，分解、細化支出事項，并組織實施; 3.對經(jīng)辦事項經(jīng)費支出合規(guī)性、合法性負責，辦理經(jīng)費支出財務單據(jù)收集、整理、報備等工作; 4.結合經(jīng)辦事項實施情況，提出項目及資金調整申請; 5.接受辦公室對經(jīng)費支出的監(jiān)督檢查。 (四)政治

6、處是本單位的監(jiān)督機構，行使監(jiān)督檢查職權，其主要職責有： 1.對本單位財務收支及其有關的經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督。 2.對本單位專項資金的使用進行跟蹤審計監(jiān)督檢查。 3.對本單位全面預算管理完成情況以及主要經(jīng)濟指標的完成情況進行審計監(jiān)督 4.協(xié)助、配合外部審計機構對本單位進行的專項審計。 收支不相容崗位： 1、業(yè)務經(jīng)辦崗位及人員與會計核算崗位及人員不能是相同的人員。 2、收款、付款崗位及人員與會計核算崗位及人員不能是相同的人員。 3、付款審批崗位及人員與付款執(zhí)行崗位及人員一定不能是相同人員。 三、政府采購 決策機構與職責：領導班子會 (一)審定單位政府采購管理制度、相關規(guī)章制度

7、和工作流程。 (二)根據(jù)相關規(guī)定，審定、調整單位政府采購項目。 (三)審批采購預算、采購計劃。 (四)審查確認招標文件。 (五)確認或授權確認招標結果。 (六)對政府采購管理工作中遇到的重大問題進行決策和協(xié)調。 (七)研究處理政府采購工作中重大違紀違規(guī)問題。 (八)審批驗收報告。 (九)分級授權管理機制 主要負責部門和歸口管理部門與職責：單位政府采購部門 (一)負責組織、實施政府采購活動，協(xié)調相關部門共同規(guī)避采購風險，提高采購效率和質量，提高資金使用效率。 (二)負責貨物類協(xié)議采購定點供應商的選擇和貨物購置;承辦服務類協(xié)議采購定點供應商的審核、項目采購委托代理機構的選擇。 (三)負責匯總采購需

8、求清單，整理采購項目業(yè)務和技術指標內容，編制采購計劃，經(jīng)分管有關人員和部門審批后，通過采購網(wǎng)站進行項目申報。 (四)會同辦公室對中標通知書內容與采購需求清單進行核對，對采購合同內容是否與中標通知書中的中標單位、中標價格一致進行審核。 (五)負責采購公告信息的確認，在指定媒體上公開發(fā)布招標公告。 (六)負責組織采購合同簽訂工作。 (七)負責組織驗收小組，落實政府采購貨物、服務或工程類技術驗收入庫工作;落實政府采購項目績效目標，提供項目績效報告和固定資產(chǎn)登記工作;負責采購項目的檔案管理工作。 (八)財務審核內容 1.經(jīng)費預算審核 2.負責審核合同商務、財務相關的條款 3.負責分析判斷合同風險、與法

9、律相關的內容，包括并不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。 協(xié)作部門與職責：辦公室、各科室、驗收工作小組 (一)辦公室 1、負責政府采購項目的預算審核; 2、辦理政府采購資金支付申請和資金撥付; 3、負責采購合同資金條款審核; 4、負責將中心的政府采購項目資料向財政部門備案工作。 (二)各科室 1、填報采購需求清單，提交技術參數(shù)要求，準備其他相關資料; 2、在分散采購中，對供應商推薦表的信息進行復核; 3、參與采購驗收。 (三)驗收工作小組 1、對采購結果進行驗收，填寫政府采購驗收單; 2、編制驗收報告。 政府采購不相容崗位： 1、采購文件編制崗位及人員與復核、審核崗位及人員一

10、定為不同的人員。 2、采購合同簽訂的崗位及人員與驗收的崗位及人員一定為不同的人員。 3、采購需求制定的崗位及人員與內部審核崗位及人員一定為不同的人員。 4、采購驗收崗位及人員與保管崗位及人員一定為不同的人員。 四、資產(chǎn)管理業(yè)務 辦公室是本單位資產(chǎn)管理的職能機構，按照統(tǒng)一領導、分級管理的原則，對本單位管轄的國有資產(chǎn)實施綜合管理。辦公室是本單位資產(chǎn)管理的監(jiān)督管理部門，負責對本單位國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。本單位是本單位國有資產(chǎn)的占有使用者，負責具體管理本單位占有使用的國有資產(chǎn)。 決策機構與職責：領導班子會 (一)對資產(chǎn)管理辦法及相關制度進行審批。 (二)負責對單位資產(chǎn)重大工作事項進行決策。 (三)負責

11、審閱審批單位資產(chǎn)的統(tǒng)計報告、資產(chǎn)評估、清查核查等工作。 主要負責部門與職責：資產(chǎn)使用部門 (一)崗位：各科室負責人 1、組織編制本科室資產(chǎn)的使用申請或使用計劃，審核后向本科室資產(chǎn)管理崗提出資產(chǎn)的配置、使用、維修、調撥、處置申請; 2、組織做好資產(chǎn)的配置、使用、維修、調撥、處置等工作的執(zhí)行; 3、作為資產(chǎn)使用管理第一責任人，應完善本部門的資產(chǎn)日常管理措施，督促資產(chǎn)使用人管好用好資產(chǎn)，防止浪費、損毀、遺失; 4、配合資產(chǎn)管理人員的工作，定期審核資產(chǎn)使用明細表后提交。 (二)崗位：各科室資產(chǎn)管理員 1、對本部門在用的資產(chǎn)進行登記，填寫資產(chǎn)使用明細表，每月將表單提交部門負責人審核后，交由本科室資產(chǎn)管理

12、崗匯總; 2、辦理配置、使用、維修、調撥、處置等申請手續(xù); 3、負責保管資產(chǎn)，并參與資產(chǎn)的清查、盤點工作。 歸口管理部門及職責：資產(chǎn)管理部門、辦公室 (一)資產(chǎn)管理部門 1、崗位：辦公室 (1)制定資產(chǎn)管理辦法及相關制度，并監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行; (2)負責單位資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，出入庫資產(chǎn)登記，建立資產(chǎn)登記賬等工作; (3)匯總各科室提交的資產(chǎn)使用明細表并每季度向院長匯報資產(chǎn)使用情況; (4)負責監(jiān)督、配合使用部門做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率，并定期組織進行設備的清點; (5)審核辦理資產(chǎn)的配置、使用、維修、調撥、處置等工作; (6)對單位的資產(chǎn)管理進行指導和

13、監(jiān)督; (7)對出入庫資產(chǎn)進行登記; (8)每年與辦公室人員進行資產(chǎn)盤點，并做好相應記錄。 2、崗位：倉庫資產(chǎn)管理員 (1)資產(chǎn)入庫：入庫前確定供應商廠商，貨物名稱和貨物品質，清點數(shù)量，簽字確認送貨清單，退回不合格貨物，記錄資產(chǎn)入庫清單; (2)資產(chǎn)出庫：記錄出庫清單，凡領用資產(chǎn)必須經(jīng)由院長簽字確認后方可領用; (3)資產(chǎn)保管要進行分類、定點存放，并定期檢查，對易燃易爆物品應放在危險品指定存放區(qū); (4)每周對倉庫消防設備、門窗等設備進行安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報單位負責人解決。 (二)辦公室 1、崗位：辦公室負責人 (1)參與單位資產(chǎn)的組織管理和監(jiān)督; (2)指導本部門工作人員做好資產(chǎn)付款

14、、賬務處理工作。 2、崗位：會計 (1)登記資產(chǎn)的總分類賬和明細分類賬; (2)對固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)進行會計核算; (3)會同本科室資產(chǎn)管理崗人員每年6月、12月，對資產(chǎn)進行盤點，做到賬實相符，確保賬、物一致。 3、崗位：出納 根據(jù)審批通過采購審批單、驗收入庫單、采購發(fā)票等辦理付款手續(xù)。 資產(chǎn)管理不相容崗位： 1、資產(chǎn)配置、使用、處置的申請編制崗位及人員、審核的崗位及人員、批復的崗位及人員與監(jiān)督檢查的崗位及人員，且各個崗位為不同的人員。 2、對外投資的可行性研究報告編制崗位及人員與審核批復的崗位及人員是不同的人員。 3、資金申請崗位及人員、資金審批批復的崗位及人員、資金支付的崗位及人員

15、等崗位信息，且各個崗位為不同的人員。 五、建設項目業(yè)務 (一)歸口管理部門：基建部門 1.審核、匯總、提報工程項目建議書。 2.組織編制(初審)可行性研究報告。 3.組織審核(初審)工程概(預)算。 4.對初步設計圖紙、施工圖等技術文件進行初審。 5.組織相關科室辦理基本建設程序、辦理施工相關手續(xù)。 6.協(xié)助辦公室辦理招標工作，例如勘測、設計、監(jiān)理、施工、購置等。 7.協(xié)助經(jīng)辦科室辦理合同簽訂、履行手續(xù)。 8.配合經(jīng)辦科室對工程施工過程的質量、進度、投資等控制管理及安全的監(jiān)督。 9.協(xié)助經(jīng)辦科室開展工程驗收、移交工作。 10.配合經(jīng)辦科室做好工程竣工結算手續(xù)的辦理。 11.協(xié)助經(jīng)辦科室落實工程

16、質保工作。 (二)主責部門：經(jīng)辦科室 1.提出工程項目建議，配合相應資質的代理機構編制項目建議書草案。 2.組織開展初步設計圖紙、施工圖等技術文件的審核工作。 3.辦理基本建設程序、辦理施工相關手續(xù)。 4.負責辦理合同簽訂、履行手續(xù)。 5.負責工程施工過程的質量、進度、投資等控制管理及安全的監(jiān)督。 6.負責工程驗收、移交工作。 7.負責工程竣工結算手續(xù)的辦理。 8.負責工程質保工作的落實。 (三)配合部門：辦公室 1.負責匯總和上報工程計劃項目建議書、可行性研究報告、工程概(預)算。 2.負責辦理項目招標工作。 3.負責工程進度統(tǒng)計匯報并上報，參與工程驗收。 4.負責工程項目財務核算。 5.參

17、與工程項目合同財務條款的審核。 6.負責對工程項目資金往來進行監(jiān)管。 建設項目不相容崗位： 1、項目建議和可行性研究的崗位及人員與項目決策的崗位及人員一定為不同的人員。 2、概預算編制的崗位及人員與審核的崗位及人員為不同的人員。 3、項目價款支付申請崗位及人員與申核批復的崗位及人員為不同人員。 4、項目實施崗位及人員與價款支付的崗位以人員為不同人員。 5、竣工決算崗位及人員與竣工審計崗位及人員為不同的人員。 六、合同管理業(yè)務 決策機構與職責：領導班子會 1、審批合同文本、授權簽署合同; 2、聽取本單位合同履行狀況報告; 3、批示本單位合同更改和合同糾紛的處理意見。 4、審議、審定本單位各項合同

18、管理制度; 5、聽取合同簽訂情況的匯報; 6、聽取重大合同履行情況報告。 主要負責部門與職責：合同經(jīng)辦科室 (一)合同經(jīng)辦人 1、負責根據(jù)業(yè)務需要及單位制度要求，發(fā)起合同業(yè)務; 2、負責將簽約對象起草的合同送審，直至完成合同審批流程; 3、負責發(fā)起合同簽署的相關手續(xù)，直到合同印章加蓋完成; 4、負責監(jiān)督監(jiān)察單位合同協(xié)議的履行、變更、解除等工作; 5、負責協(xié)調、處理合同變更的相關事宜; 6、負責向合同管理部門提供院需存檔的信息。 (二)科室負責人 1、負責合同文本的審核; 2、經(jīng)授權后簽署合同; 3、審閱合同執(zhí)行情況表; 4、授權簽署合同更改、糾紛處置后的補充協(xié)議。 歸口管理部門及職責：合同管理部門 (一)部門位：合同管理部門 1、負責本單位合同的歸口管理; 2、負責建立合同臺賬，對合同進行統(tǒng)一編號、存檔; 3、負責合同中商務條款的審核; 4、匯總合同執(zhí)行情況表，定期向領導班子會匯報; 5、定期對合同履行、變更額、接觸等情況進行監(jiān)督檢查; 6、聽取合同糾紛處理情況，經(jīng)授權后負責合同糾紛的協(xié)商工作和案件處理的委托事項; 7、負責合同資料的存檔管理。 8、建立合同臺賬及統(tǒng)計報表，包括： (1)合同簽訂履行情況臺賬; (2)合同變更臺賬; (3)違約合同登記臺賬; (4)合同履行情況進度表; (5)合同簽訂情況進度表; (二)部門崗位：印章管理員 1