2015版VDA6.3過程審核培訓資料

1、VDA 6.3 過程審核,24-Sep-20,Page 2,目錄,過程審核基礎知識,審核評價,過程要素分解,基礎知識,24-Sep-20,Page 3,過程審核標準,德國汽車工業(yè)協(xié)會 VDA 6.3 過程審核,基礎知識,24-Sep-20,Page 4,過程的定義：,一組將輸入轉化為輸出的一組彼此相關的資源和活動。,基礎知識,24-Sep-20,Page 5,過程審核的目的：,基礎知識,24-Sep-20,Page 6,過程審核的分類：,基礎知識,24-Sep-20,Page 7,過程/體系/產(chǎn)品審核的關系：,基礎知識,24-Sep-20,Page 8,審核人員資質要求：,基礎知識,24-Se

2、p-20,Page 9,過程審核雙方的責任：,基礎知識,24-Sep-20,Page 10,過程審核的流程：,基礎知識,24-Sep-20,Page 11,過程審核的準備：,基礎知識,24-Sep-20,Page 12,過程審核的具體落實：,審核計劃表,輸入,首次會議目的/計劃/范圍,審核計劃表 審核小組 問卷/檢查表,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)及證據(jù),合理性/過程適宜性/審核發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場審核 被審核方相關專業(yè)人員 時間進度控制,審核中的發(fā)現(xiàn) 確認不符合項 整改,輸出,審核發(fā)現(xiàn),基礎知識,24-Sep-20,Page 13,召集首次會議，說明審核目的以及審核計劃表,過程審核的具體落實：,互相介紹 審核目的 審核范

3、圍 審核標準 審核計劃表（必要時更新） 結果記錄 評分程序 帶*號問題,基礎知識,24-Sep-20,Page 14,根據(jù)審核計劃表/使用檢查表開展審核,過程審核的具體落實：,落實法律法規(guī)要求、標準、顧客要求和汽車制造業(yè)特殊要求 現(xiàn)場提問審核發(fā)現(xiàn)的適宜性、合理性和有效性 落實要求：涉及產(chǎn)品和過程的要求是否清楚、明確且得到落實？ 時間管理（超時或時間變化要及時溝通）,應急措施,嚴重問題 安全件 關鍵特性,停止審核！,基礎知識,24-Sep-20,Page 15,過程風險分析方法：烏龜圖模型,基礎知識,24-Sep-20,Page 16,過程審核的評價：,審核發(fā)現(xiàn),輸入,將發(fā)現(xiàn)與檢查表相互關聯(lián),將

4、審核發(fā)現(xiàn)與提問表/檢查表中的問題進行關聯(lián),評價審核發(fā)現(xiàn),編制總體評價,開展量化評價（10-8-6-4-0） 對不符合項開展詳細的記錄,開展總體評價 考慮降級規(guī)則 如需要，計劃后續(xù)審核,輸出,不符合項報告,基礎知識,24-Sep-20,Page 17,過程審核的評價：,對具體提問展開評價 -相關的要求應得到切實的落實 -考慮到存在的風險 -解釋說明為什么有些問題沒有被評價的理由 -反復出現(xiàn)的且沒有被消除的不符合項可以在打分時對具體問題進行降級 -對于帶有*號的問題，一旦被判定為不符合項，那么，應被歸為嚴重不符合項 （失效風險）,基礎知識,24-Sep-20,Page 18,過程審核結果展示：,不

5、符合項報告,輸入,總結會議,展示審核結果 對不清楚的事項加以澄清 確定下一步的工作（措施計劃、時間進度、后續(xù)審核,制定審核報告,批準審核報告,正面和負面發(fā)現(xiàn) 審核涉及的單位部門 查看過的文件/記錄,審核負責人和被審核方代表在審核報告上簽字 分發(fā)審核報告 存檔,輸出,審核報告,24-Sep-20,對具體提問展開評價 相關的要求應得到切實的落實 考慮到存在的風險 解釋說明為什么有些問題沒有被評價的理由 結果的可見性 反復出現(xiàn)的且沒有被消除的不符合項目可以在打分時對具體問題進行降級 對于帶有*號的問題，一旦被判定位不符合項，那么，應被歸為嚴重不符合項（失效風險）,Page 19,過程審核的評價,審核

6、評價：,過程審核的評價,24-Sep-20,Page 20,過程審核的評價,24-Sep-20,Page 21,過程審核的評價,24-Sep-20,Page 22,過程審核的評價,24-Sep-20,Page 23,24-Sep-20,Page 24,過程審核的評價,24-Sep-20,Page 25,過程審核的評價,24-Sep-20,Page 26,過程審核的評價,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 27,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 28,2.1 是否建立了項目組織機構（項目管理），并且為項目負責人以及團隊成員確定了各自的任務以及權限？,

7、關注焦點,項目管理有能力滿足顧客的要求 企業(yè)編制了一道旨在落實項目管理的流程 定義了項目組織各方面的權限 供方也被納入項目管理當中,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 29,2.2 是否為落實項目規(guī)劃了必要的資源，相關的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更的情況？*,關注焦點,根據(jù)項目合同規(guī)劃了資源，對關鍵路徑加以了考慮 在資源規(guī)劃中，必須考慮到員工的工作負荷 一旦出現(xiàn)變更，都必須對規(guī)劃重新進行審核，如果必要，則應落實變更 在項目策劃中，考慮到了供方，并且將他們包括在內,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 30,2.3 是否已經(jīng)編制了一份項目計劃表，并且

8、與顧客進行了協(xié)商溝通,關注焦點,項目計劃表滿足顧客要求（包括參與顧客項目幾點） 參與項目的各方（包括顧客）都及時了解到任何變更情況 考慮了關鍵的外購件/原材料 質量管理策劃是項目計劃的組成部分 在項目各里程碑時刻-項目節(jié)點進行評審,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 31,2.4 項目管理機構是否在可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理？,關注焦點,變更管理滿足顧客的具體要求 如果有必要的話，那么，一旦發(fā)生變更，就將重新開展可行性研究 更加內部要求，對變更進行了記錄 一旦變更影響到產(chǎn)品質量，那么，就必須和顧客一起對風險開展評價 供方也參與到變更管理當中,過程要素分解-P2

9、項目管理,24-Sep-20,Page 32,2.5 組織內部以及顧客那里相關負責的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？*,關注焦點,針對變更管理，定義了職責 針對變更管理，定義了規(guī)程,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 33,2.6 是否為項目編制了一份質量管理計劃，該計劃是否得到落實，其落實情況是否被定期監(jiān)控？,關注焦點,所有涉及質量管理的事項都必須被包含在項目計劃表中 質量管理計劃表滿足顧客的要求 質量管理計劃的符合情況應定期評審復查 如果有必要的話，則啟動事態(tài)升級程序,過程要素分解-P2項目管理,24-Sep-20,Page 34,2.7 是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是

10、否得到有效的落實？*,關注焦點,如果在節(jié)點評審過程中發(fā)現(xiàn)不符合項，那么，就必須啟動對應的事態(tài)升級程序（風險管理） 定義了事態(tài)升級的標準（包括職責關于與權限） 如果發(fā)現(xiàn)工藝技術、供方或供應國存在特殊風險，那么，這些風險就必須被考慮到事態(tài)升級管理當中,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 35,產(chǎn)品和過程開發(fā)的一般步驟是？,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 36,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 37,3.1 針對產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？,關注焦點,（詢價/合同文件）要求是否已明確并作了

11、檢查。如果不能滿足的話，必須從顧客那里獲得放行/同意 涉及（顧客指定的）下級供方、服務提供商，職責接口的責權關系 產(chǎn)品開發(fā)的要求 過程開發(fā)的要求 特殊特性被識別,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 38,3.2 在產(chǎn)品和過程要求已明確的基礎上，是否以跨職能的形式，對制造可行性進行了評價？*,關注焦點,制造評價可行性的步驟必須加以規(guī)范 制造可行性研究方面的要求被考慮在內 所有相關負責的部門均被包括在內 項目報價的批準過程必須受控,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 39,3.3 是否具有產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃？,關注焦點,對于產(chǎn)品和

12、過程開發(fā)，必須編制詳細的技術計劃表 開發(fā)計劃表必須保持更新狀態(tài)，并且相互保持一致 開發(fā)計劃表必須涉及各個方面,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 40,3.4 針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到必要的資源？,關注焦點,對確定資源的程序加以規(guī)范 明確了規(guī)定的資源，并且到位 人員資質和能力,過程要素分解-P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,24-Sep-20,Page 41,3.5 針對采購的產(chǎn)品和服務，是否安排了質量管理策劃？,關注焦點,落實了供方管理，對供方的活動進行了規(guī)劃 供應鏈上的職責接口和約定加以規(guī)范 供方的設備、機器、模具及服務的提供應有完備的流程,過程要素分解-P

13、4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 42,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 43,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 44,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 45,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 46,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 47,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 48,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 49,過程要素

14、分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 50,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 51,過程要素分解-P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn),24-Sep-20,Page 52,24-Sep-20,Page 53,課間練習,24-Sep-20,Page 54,課間練習-P3,4,24-Sep-20,Page 55,課間休息,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 56,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 57,5.1 是否只和獲得批準/放行且具備質量能力的供方開展合作*？,關注焦點,對供方的選擇進行了定義（標準）

15、 定義并且只需了供方資質程序 對質量能力和績效開展評價 必須發(fā)現(xiàn)供應鏈中的風險并加以評價，同時通過合適的措施降低風險（應急策略） 供方必須保證產(chǎn)品足夠的產(chǎn)能,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 58,5.2 在供應鏈中是否考慮到了顧客的要求？,關注焦點,供應鏈加以控制和監(jiān)控 在整個供應鏈上對要求開展了聯(lián)絡溝通（可追溯） 明確了接口約定,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 59,5.3 是否與供方就供貨績效約定了目標，并且加以落實？,關注焦點,對交付和質量業(yè)績以及持續(xù)改進，約定并且落實了目標協(xié)議 對不符合項，約定了措施,過程要素分解-P5供方管理,24

16、-Sep-20,Page 60,5.4 針對采購對象，是否獲得了必要的批準/放行？,關注焦點,在新產(chǎn)品/過程或者經(jīng)過變更的產(chǎn)品/過程投入批量生產(chǎn)前，必須執(zhí)行批準/放行程序,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 61,5.5 針對采購對象約定的質量是否得到保障？,關注焦點,編制了一份質量保證協(xié)議 能滿足檢驗、測試和試驗要求（內/外部），根據(jù)ISO/IEC 17025開展測試 定義了一套投訴/拒收管理體系（質量會議、改進計劃等） 針對特殊特性的能力證明,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 62,5.6 是否對進廠的貨物進行了適宜的存儲？,關注焦點,來料和承

17、載器具必須根據(jù)他們各自的批準狀態(tài)進行倉儲，以避免受損或者混料 采用FIFO原則 確保貨物不會發(fā)現(xiàn)混淆或者被錯誤標識,過程要素分解-P5供方管理,24-Sep-20,Page 63,5.7 針對各具體的任務，相關的人員是否具備資質，是否定義了責權關系？,關注焦點,針對員工在其各自工作范圍內的責任、任務以及權限必須加以描述 必須對各職能崗位的任務加以描述 落實培訓計劃，并且對具體培訓情況做好記錄,過程要素分解-P6過程效果,24-Sep-20,Page 64,過程要素分解-P6過程效果,24-Sep-20,Page 65,過程要素分解-P7顧客關懷/顧客滿意/服務,24-Sep-20,Page 6

18、6,24-Sep-20,Page 67,24-Sep-20,Page 68,24-Sep-20,Page 69,24-Sep-20,Page 70,24-Sep-20,Page 71,24-Sep-20,Page 72,24-Sep-20,Page 73,24-Sep-20,Page 74,24-Sep-20,Page 75,24-Sep-20,Page 76,24-Sep-20,Page 77,24-Sep-20,Page 78,24-Sep-20,Page 79,24-Sep-20,Page 80,24-Sep-20,Page 81,24-Sep-20,Page 82,24-Sep-20,

19、Page 83,24-Sep-20,Page 84,24-Sep-20,Page 85,24-Sep-20,Page 86,24-Sep-20,Page 87,24-Sep-20,Page 88,24-Sep-20,Page 89,24-Sep-20,Page 90,24-Sep-20,Page 91,24-Sep-20,Page 92,24-Sep-20,Page 93,24-Sep-20,Page 94,24-Sep-20,Page 95,24-Sep-20,Page 96,24-Sep-20,Page 97,24-Sep-20,Page 98,24-Sep-20,Page 99,24-Sep-20,Page 100,24-Sep-20,Page 101,24-Sep-20,Page 102,24-Sep-20,Page 103,24-Sep-20,Page 104,24-Sep-20,Page 105,24-Sep-20,Page 106,24-Sep-20,Page 107,24-Sep-20,Page 108,24-Sep-20,Page 109,24-Sep-20,Page 110,24-Sep-20,Page 111,24-Sep-20,Page 112,分組練習：,