佛山市順德區(qū)財政決算草案

1、佛山市順德區(qū)年財政決算草案區(qū)人大常委會：在年初區(qū)第十五屆人民代表大會第六次會議上，區(qū)財稅局代表區(qū)政府向人民代表大會通報了年財政預(yù)算執(zhí)行情況。廣東省財政廳、 佛山市財政局分別于今年月和月，對我區(qū)年財政總決算進行了批復(fù)（粵財預(yù)【】號、佛財預(yù)【】號），現(xiàn)將我區(qū)（不含“兩德 ”合作區(qū)）年批復(fù)后財政決算情況匯報如下：矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。一、年一般公共預(yù)算決算情況（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況年一般公共預(yù)算收入萬元（區(qū)級數(shù)，不含兩德，下同），為年度預(yù)算（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同） 的，比上年增長。 其中： 稅收收入萬元， 為年度預(yù)算的， 比上年增長； 非稅收入萬元，為年度預(yù)算的，比上年增

2、長。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。年一般公共預(yù)算支出萬元，為年度預(yù)算的，比上年增長。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭。年一般公共預(yù)算收入萬元， 加上級下?lián)芏愂辗颠€萬元、上年結(jié)余萬元、 上級補助萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入萬元、 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元和調(diào)入資金，減補助下級支出萬元、 上解支出萬元、 債券還本支出萬元、 動用預(yù)算周轉(zhuǎn)金萬元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元， 全區(qū)當年實有財力為萬元， 減去一般公共預(yù)算支出萬元，年區(qū)級年終滾存結(jié)余為萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成萬元，較年度預(yù)算短收萬元。 凈結(jié)

3、余全部補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金， 用于彌補以后年度預(yù)算資金的不足。截至年底，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元。另外，收回當年一般公共預(yù)算區(qū)屬部門經(jīng)費萬元。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。（二）上級補助資金安排和使用情況年一般公共預(yù)算財政轉(zhuǎn)移支付收入萬元，其中，返還性收入萬元、 一般性轉(zhuǎn)移支付收入萬元、 專項轉(zhuǎn)移支付收入萬元。 返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入均于當年全部安排支出， 專項轉(zhuǎn)移支付收入實際執(zhí)行萬元。上級年末下達的萬元專項轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)年繼續(xù)使用。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點。（三） 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況1 / 4年，我區(qū)一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，上級轉(zhuǎn)移支付形

4、成的結(jié)轉(zhuǎn)資金根據(jù)上級對賬單調(diào)增萬元， 合計萬元。 其中：屬于上級轉(zhuǎn)移支付形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，已按照上級專項資金的使用規(guī)定安排支出；屬于本級專項收入的結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，已全部安排支出， 主要用于教育、物價調(diào)控和補貼低收入群體等民生類支出。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷。廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹。二、年政府性基金預(yù)算決算情況（一）基金預(yù)算收支執(zhí)行情況年基金預(yù)算收入萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年基金預(yù)算支出萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年基金預(yù)算收入萬元，加上年結(jié)余萬元、上級補助萬元和債券轉(zhuǎn)貸收入萬元，減補助下級支出萬元、債券還本支出萬元和調(diào)出資金萬元， 當年實有財力為萬元，減去基金預(yù)算支出萬元后, 區(qū)級年終

5、滾存結(jié)余萬元 （含收回區(qū)屬部門經(jīng)費萬元） 。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。（二）上級補助資金安排和使用情況年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入萬元，均為專項轉(zhuǎn)移支付收入， 已于當年全部安排支出。（三） 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，其中：根據(jù)財政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知 （財預(yù)【】號）的要求，從年起將政府性基金預(yù)算中項基金收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算 （具體包括地方教育附加、 文化事業(yè)建設(shè)費、 殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計提的農(nóng)田水利建設(shè)和教育資金、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費權(quán)收入、育林基金、森林植被恢復(fù)費、水利建設(shè)基金、船舶港務(wù)費、長江口航道維護收入）

6、 ，其中涉及我區(qū)的項基金年年終結(jié)余資金萬元轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。 留存政府性基金使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元，已按照各項基金的管理規(guī)定安排使用萬元。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。2 / 4三、年國有資本經(jīng)營預(yù)算決算情況年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入萬元，加上年結(jié)余萬元，當年實有財力為萬元，減去國有資本經(jīng)營預(yù)算支出萬元后，區(qū)級年終滾存結(jié)余萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨櫧。四、年社會保險基金預(yù)算決算情況年社會保險基金預(yù)算收入萬元，完成年度預(yù)算，比上年增長。預(yù)頌圣鉉儐歲齦

7、訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。年社會保險基金預(yù)算支出萬元，完成年度預(yù)算，比上年增長。年社會保險基金預(yù)算收入萬元，加上年結(jié)余萬元，當年實有財力萬元，減去社會保險基金預(yù)算支出萬元后，年終結(jié)余萬元。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。五、年債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況省財政廳下達我區(qū)年地方政府債務(wù)限額萬元。年，我區(qū)向省市財政部門積極爭取置換債券合共萬元， 用于置換到期存量債務(wù)本金。另省財政廳直接下達我區(qū)新增債券萬元，安排用于海華大橋建設(shè)項目和南國西路保障性住房建設(shè)項目。我區(qū)積極貫徹落實上級要求，堅守債務(wù)紅線，截至年末，通過債券置換后，我區(qū)政府債務(wù)余額萬元，嚴格控制在省財政廳下達我區(qū)政府

8、債務(wù)限額范圍。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。六、年一般公共預(yù)算安排“三公 ”經(jīng)費決算情況年區(qū)級一般公共預(yù)算安排“三公 ”經(jīng)費決算總額萬元，其中：因公出國（境）費萬元、公務(wù)接待費萬元、公務(wù)用車費萬元。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報。七、年財政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況年，是新預(yù)算法施行的開局之年， 是深化預(yù)算管理制度改革的破冰之年， 亦是財政工作迎難而上、銳意進取的一年。這一年， “新常態(tài) ”下的經(jīng)濟增速有所回落，但財稅部門在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞 “城市升級引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，共建共享幸福順德 ”的戰(zhàn)略目標，在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等方面取得了積極進

9、展，全力保障我區(qū)國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展，基本完成了全年預(yù)算任務(wù)。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。 贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。（一） 多措并舉，化解財政收支矛盾在收支矛盾突出的情況下，我區(qū)堅持“早謀劃、早部署、早行動”，努力確保我區(qū)財政收支保持在穩(wěn)定的增長區(qū)間。一是密切關(guān)注稅收收入和土地出讓收入情況，動員一切力量做好挖潛增收工作。 二是積極開展置換債券工作。今年共完成批次的置換債券工作。通過債券置換延長債務(wù)償還期限，相應(yīng)騰出財政預(yù)算資金，優(yōu)先用于“保民生、保重點”支出。三是嚴格落實厲行節(jié)約措施。完善公用經(jīng)費預(yù)算定額標準，繼續(xù)實行“三公 ”經(jīng)費、財政供養(yǎng)人員、公用經(jīng)費 “只減不增 ”。 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈

10、淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。（二）加力增效，保障重點指標順利完成年，面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力，中央明確要求繼續(xù)實施積極的財政政策。財政政策要加力增效， 一個重要方面就是加快財政支出進度、大力盤活存量資金，嚴控庫款規(guī)模。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報倀鉉錨鈰贅籜。省、市各級政府高度重視，分別召開多次支出進度集體約談會。我區(qū)積極落實省、市約談會精神， 出臺順德區(qū)財稅局關(guān)于加快財政支出進度、嚴管財政存量資金工作方案的報告 (順財號 )，進一步做好盤活財政存量資金工作。年，我區(qū)年末一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)占當年支出比重約， 控制在以內(nèi)； 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模占一般公共預(yù)算總支出的比重約，控制在以內(nèi)；政

11、府性基金結(jié)轉(zhuǎn)遠未達到當年收入的；庫款規(guī)模萬元 （其中的債券置換資金已全部撥出） ，保障水平，亦保持在財政部規(guī)定的保障水平以內(nèi)。上述重點考核指標的全3 / 4面、精準完成，有效發(fā)揮了財政資金在穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等方面的作用。 買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。（三）改善民生，推進基本公共服務(wù)均等化加大民生領(lǐng)域的投入力度，實現(xiàn)公共財政“取之于民、用之于民”。 扎實辦好教育、醫(yī)療、就業(yè)等領(lǐng)域民生實事，使基本公共服務(wù)標準明顯提高、服務(wù)方便可及、群眾比較滿意，基本公共服務(wù)水平在省內(nèi)位居前列。提前完成省、 市民生實事資金撥付工作。月，落實省民生實事支出萬元，完成全年計劃的；

12、落實市民生實事支出萬元,完成全年計劃的。省市民生實事支出進度在全市五區(qū)中均排名第二，較好地完成了上級下達的任務(wù)，充分做好了保民生、促發(fā)展的工作。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。（四）優(yōu)化配置，創(chuàng)新財政投融資模式一是探索推進模式。因應(yīng)區(qū)委區(qū)政府北部、東部片區(qū)一體化等戰(zhàn)略部署，不斷創(chuàng)新財政投融資機制，改革財政投入方式，引入政府與社會資本合作（簡稱）模式，引導(dǎo)社會資本參與重點項目開發(fā)，切實為重大項目推進提供高效的財力保障。主動與發(fā)規(guī)統(tǒng)、 國資等部門做好全區(qū)重點項目的投融資謀劃，積極協(xié)調(diào)規(guī)劃、 國資、國土部門及鎮(zhèn)街做好項目編排和融資節(jié)奏，落實重點項目的財力保障。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓

13、髏彥浹綏譎飴憂錦諑。二是豐富股權(quán)投資方式。完善財政資金撬動金融機構(gòu)支持企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有效機制， 強化財政資金的引導(dǎo)和激勵作用。積極引導(dǎo)金融資源向科技領(lǐng)域配置，加快科技成果轉(zhuǎn)化。 通過 “廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政銀企合作專項資金”投入萬元， 委托專業(yè)機構(gòu)對扶持項目進行股權(quán)投資與管理，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化；聯(lián)合經(jīng)科局向省設(shè)立的“廣東省珠江西岸先進裝備發(fā)展資金”申請多萬元，對湖南千山制藥機械項目以優(yōu)先股方式開展股權(quán)投資。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻。（五）深化改革，提高資金管理績效一是開展財政中期規(guī)劃研究。在全面分析預(yù)測未來三年重大財政收支情況的基礎(chǔ)上，研究規(guī)劃期內(nèi)重要政策的目標、重大改革項目的運行機制和評價辦法，考慮建立跨年度預(yù)算平衡機制。目前已基本完成佛山市順德區(qū)年財政收入預(yù)測分析報告。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。二是落實參與式預(yù)算制度化。推進參與式預(yù)算工作制度化，將其與績效管理相結(jié)合，使績效目標評審結(jié)果作為預(yù)算編制的重要依據(jù)。同時進一步完善網(wǎng)上評審工作平臺，不斷擴大參與式項目范圍。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦