質(zhì)量流程大全.ppt

1、質(zhì)量目標(biāo)管理,質(zhì)量管理部,銷售部/市場部,技術(shù)中心,公司總體質(zhì)量計(jì)劃草案,質(zhì)量管理部經(jīng)理制定質(zhì)量目標(biāo),客戶質(zhì)量需求,現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況,生產(chǎn)技術(shù)水平、國內(nèi)外產(chǎn)品和工藝標(biāo)準(zhǔn),總經(jīng)理 審批,是否批準(zhǔn),質(zhì)量體系主管在全公司范圍內(nèi)收集質(zhì)量改進(jìn)建議，并根據(jù)市場需求和現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)水平制定公司總體質(zhì)量計(jì)劃草案和關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃草案，經(jīng)各相關(guān)部門討論后由質(zhì)量管理部定稿并經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn),技術(shù)中心主任向質(zhì)量管理部提供技術(shù)狀況,市場部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供所掌握的客戶質(zhì)量需求，銷售經(jīng)理還要提供合同管理情況,客戶需求情況 及合同管理情況,產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況,工藝執(zhí)行情況,質(zhì)量管理部匯

2、總各部門提供 的資料,質(zhì)量管理主管經(jīng)過分析編寫質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告，并提出建議，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱,總經(jīng)理 、總監(jiān) 進(jìn)行審閱,質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行報(bào)告,質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃是否需要調(diào)整,質(zhì)量管理部經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量計(jì)劃,結(jié)束,調(diào)整后的質(zhì)量目標(biāo),是,否,否,是,A,A,質(zhì)量部經(jīng)理發(fā)布執(zhí)行,公司總體質(zhì)量計(jì)劃,公司總體質(zhì)量計(jì)劃,公司總體質(zhì)量計(jì)劃,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、 質(zhì)量方針,質(zhì)量管理員匯總產(chǎn)品質(zhì)量狀況及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量狀況,關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,設(shè)備能源部,設(shè)備狀況、檢修情況,設(shè)備能源部經(jīng)理向質(zhì)量管理部提供設(shè)備狀況,設(shè)備狀況,公司總體質(zhì)量計(jì)劃,關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃,是

3、否通過,總經(jīng)理審核,是,否,質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告,C-10-01-001,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（1）,文件使用部門,質(zhì)量管理部,文件編制部門,文件編制部門編寫 相關(guān)文件,提交質(zhì)量管理 部審核,質(zhì)量體系文件,質(zhì)量管理部經(jīng)理審核各使用部門提出的文件編寫申請，組織編寫體系需要的文件,質(zhì)量體系主管確定 該文件的適用性,質(zhì)量管理員給予 該文件控制編號,文件是否跨部門使用,質(zhì)量管理員組織 編制部門修改,文件是否需要修改,修改后的文件,總經(jīng)理審批,是否同意,質(zhì)量管理部 印制下發(fā)，并由文件使用部門填寫登記表,質(zhì)量體系文件登記表,

4、使用部門提出文件 更改申請并提交 質(zhì)量體系主 管審核,是否同意進(jìn)行修改,文件更改申請表,質(zhì)量體系主管審核,質(zhì)量管理員組織使用部門和質(zhì)管部會簽,修改后的文件,是,否,是,文件編制部門 修改文件,質(zhì)量管理員和體系主管審核,結(jié)束,否,修改后的文件,是否同意修改,質(zhì)量管理員填寫文件更改通知單,文件更改通知單,文件是否換版,使用部門以舊文 件換新文件,是,是,提交總經(jīng)理審批,否,B,B,否,否,否,A,存檔,使用部門繼續(xù) 執(zhí)行文件,使用過程中是 否需要修改,否,是,是,是,質(zhì)量管理員組織質(zhì)量管理部經(jīng)理和使用部門會簽,質(zhì)量管理員征求 文件使用部門意見,B,文件是否適用,是,否,是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容,否,是,質(zhì)

5、管部門經(jīng)理審批,是否批準(zhǔn),是,否,文件使用部門填寫質(zhì)量體系文件登記表,質(zhì)量體系文件登記表,文件發(fā)放、回收登記表,文件發(fā)放、回收登記表,C-10-01-002-1,天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632,質(zhì)量體系文件的建立和更新控制（2）,質(zhì)量管理部,文件編制（使用）部門,文件編制部門印制下發(fā),文件編制部門將文 件提交質(zhì)量管理 部備案,文件使用部門填寫 質(zhì)量體系文件 登記表,質(zhì)量體系文件登記表,文件使用過程中 發(fā)現(xiàn)需要修改,文件編制部門進(jìn)行修改，填寫文件更改申請表，并提交質(zhì)量管理部審核,質(zhì)量管理員、質(zhì)量體系主管審核,修改后的文件,A,是否批準(zhǔn)修改內(nèi)容,是,否

6、,質(zhì)量體系主管簽署更改申請表,質(zhì)量管理員對文件進(jìn)行編號,下發(fā)文件編制部門,并對文件備案,更新的質(zhì)量文件,更新文件并填寫質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表,文件更改申請表,文件更改申請表,文件發(fā)放、回收登記表,C-10-01-002-2,每次內(nèi)審，質(zhì)量管理員提前一星期向接受審核部門發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃,質(zhì)量體系內(nèi)部審核,被審核部門,質(zhì)量管理部,審核前質(zhì)量體系主管召開內(nèi)審員會議,質(zhì)量管理部經(jīng)理召開由中層領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審前會議,內(nèi)審人員在被審核單 位人員陪同下進(jìn) 行審核,內(nèi)審核查記錄表,內(nèi)審員如實(shí)記錄審核情況,質(zhì)量管理部經(jīng)理召開內(nèi)審后會議，通報(bào)內(nèi)審情況,質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告,內(nèi)審整

7、改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告,質(zhì)量管理員對審核問題建立問題臺帳，并記錄問題的處理情況,質(zhì)量管理員對問題臺帳的問題進(jìn)行分析，并與體系主管溝通,質(zhì)量體系主管確定體系的整改計(jì)劃,質(zhì)量體系主管完成內(nèi)審報(bào)告,質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告,向總經(jīng)理提交內(nèi)審報(bào)告,質(zhì)量管理員匯總核查記錄表交質(zhì)量體系主管,質(zhì)量體系主管根據(jù)體系文件的要求、公司質(zhì)量計(jì)劃及其執(zhí)行情況、上年度內(nèi)審報(bào)告編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核,質(zhì)量管理部經(jīng)理審核,是否批準(zhǔn),年度內(nèi)審計(jì)劃,上報(bào)總經(jīng)理審核,是,否,接質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程,總經(jīng)理是否批準(zhǔn),是,否,接糾正預(yù)防措施實(shí)施流程,質(zhì)量管理部經(jīng)理審核,是否通過,是,否,C-10-01-003,

8、質(zhì)量糾紛處理,質(zhì)量管理部,生產(chǎn)廠/采購部/銷售部,質(zhì)量管理員填寫質(zhì)量糾紛處理臺帳,出現(xiàn)質(zhì)量糾紛,質(zhì)量管理員進(jìn)行獨(dú)立的調(diào)研，取得支持性資料,能否確認(rèn)原因,是,否,質(zhì)量糾紛處理申請單,質(zhì)量管理員提請上級仲裁機(jī)關(guān)或邀請技術(shù)專家仲裁,存檔,存檔,填寫質(zhì)量糾紛處理單,質(zhì)量糾紛處理單,糾正預(yù)防措施實(shí)施流程,提出問題的部門 填寫質(zhì)量糾紛處理申請單,是否需實(shí)施糾正和預(yù)防措施,是,對質(zhì)量糾紛進(jìn)行裁決,結(jié)束,否,是否通過,質(zhì)量體系主管審核,質(zhì)量管理部經(jīng)理審核,是否通過,質(zhì)量糾紛處理單,是,是,否,否,C-10-03-001,糾正/預(yù)防措施實(shí)施,質(zhì)量管理部,相關(guān)部門 （生產(chǎn)廠、技術(shù)中心、設(shè)備、采購、銷售、市場等部門）,質(zhì)量事故報(bào)告、客戶質(zhì)量投訴,是,否,存檔,評審是否通過,管理員填制整改通知,整改落實(shí)情況,質(zhì)量管理員定時(shí)實(shí)地跟蹤了解整改落實(shí)情況,實(shí)際整改落實(shí)情況報(bào)告,質(zhì)量體系主管對整改措施實(shí)施后的狀況進(jìn)行評審,整改通知單,反饋整改落實(shí)情況,將質(zhì)量問題和客戶投訴報(bào)質(zhì)量管理部,質(zhì)量管理員登記分類臺帳,按整改措施進(jìn)行整改,質(zhì)量管理員更新分類臺帳,質(zhì)量體系審核記錄,按整改通知單要求制定整改措施,整改措施,質(zhì)量管理員審核整改措施是否可行,是,否,質(zhì)量管理部經(jīng)理審批,質(zhì)管員每月分類做質(zhì)量問題趨勢分析,質(zhì)量問題趨勢分析報(bào)告,報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批,質(zhì)量體系是否存在問題,