堅果種植項目投資估算

1、第七章 項目投資估算、效益分析項目投資估算估算范圍：林地清理及道路建設、開挖種植帶及定植穴、定植穴內(nèi)施基肥及填埋、優(yōu)質(zhì)堅果大苗采購費、堅果苗運上山定植費、種植基地房屋、飲水灌溉設施、林地道路維護、電力設施安裝建設、撫育期管理費、撫育期農(nóng)藥、化肥等材料費、采果期管理費、烘烤加工設備費、科技培訓費、不可預見其他費用等。按照項目地目前勞務水平及生產(chǎn)資料市場價格確定:1、林地清理及道路建設與木材加工廠合作完成不需要生產(chǎn)性投入；2、開挖2米寬種植帶和定植穴工作，按照25株/畝種植設計要求，開挖種植帶和定植穴目前市場價為300元/畝或12元/穴，項目規(guī)劃種植面積為3500畝，完成87500個定植穴，需投入

2、資金為300元/畝3500畝=105萬元或12元/穴87500穴=105萬元；3、定植穴內(nèi)施基肥及填埋，按照25株/畝及2公斤/株種植設計要求，需采購牛糞12500袋，按照25株/畝及0.5公斤/株種植設計要求，需采購過磷酸鈣44噸，牛糞采購費為12500袋18元/袋=225000元，長途運輸費為25000元，倒短搬運費20000元，過磷酸鈣采購費為44噸1000元/噸=44000元，長途運輸費為8000元，倒短搬運費8000元。完成87500個定植穴施基肥及填埋工作人工費為87500穴2元/穴=175000元。合計投入資金為50.5萬元；4、優(yōu)質(zhì)堅果大苗采購費，按照目前株高在60cm以上的優(yōu)

3、質(zhì)大苗市場價格為18元/株，計劃采購量為25株/畝3500畝=87500株，補換植采購12500株，合計為100000株，種苗采購費為18元/株100000株=1800000元，袋苗調(diào)撥至項目地運輸費為5萬元，合計投入資金為185萬元；5、堅果苗運上山定植人工費，人工定植費用為25株/畝4元/株=100元/畝，項目規(guī)劃種植面積為3500畝，定植人工費為100元/畝3500畝=350000元，補換植12500株，人工費為4元/株12500株=50000元，合計投入資金為40萬元；6、種植基地房屋建設費，按照項目設計要求房屋總建筑面積為378平方米，預計投入資金為1000元/378=378000元

4、；7、飲水灌溉設施建設費，水源地建設、飲水管道架設和飲水飲水灌溉設施如蓄水池建設，預計投入資金為10萬元；8、林地道路清理、維護費，按照項目設計要求建設15公里林地道路，預計投入資金為15萬元；9、種植基地電力設施安裝費，架設輸電線路、安裝變壓器1臺、室內(nèi)線路安裝等，預計投入資金為20萬元；10、撫育期農(nóng)藥、化肥等材料費，按照日常養(yǎng)護全年購買的養(yǎng)護材料費為：復合肥采購87500穴0.4公斤/穴=35000公斤,3600元/噸35噸/年=126000元/年，農(nóng)藥、及其他養(yǎng)護材料費34000元/年，合計為160000元/年；定植后撫育養(yǎng)護周期為8年，預計投入資金為160000元/年8年=128萬元

5、；11、撫育期管理費，按照撫育養(yǎng)護周期為5年計算，定植當年撫育砍草工作需要完成1次及第2年補換植10000株堅果苗采購費，人工撫育砍草費為60元/畝3500畝=210000元，苗木采購費18元/株10000株=180000元，苗木運輸費為5000元，合計為39.5萬元，第2年至第5年人工撫育養(yǎng)護費計算為6元/株/年87500株4年=210萬元或150元/畝/年3500畝4年=210萬元；預計投入資金為249.5萬元；12、采果期管理費，按照產(chǎn)品投產(chǎn)至成本收回期為4年計算，第6年開始掛果至第9年進入盛果期采果期管理人工費為8元/株/年87500株4年=280萬元或200元/畝/年3500畝4年=

6、280萬元；預計投入資金為280萬元；13、烘烤加工設備費、科技培訓費、不可預見其他費用等，預計投入資金為150萬元；項目概算總投資為1270.8萬元。項目投資估算表澳洲堅果種植基地建設項目全部投資估算表序號指標名稱單位指標備注1項目總投資萬元1270.82項目建設規(guī)模畝35003項目建設期年24項目建設內(nèi)容4.1林地清理及道路建設畝3500與木材加工廠合作完成4.2開挖種植帶和定植穴萬元1054.3定植穴內(nèi)施基肥及填埋萬元50.54.3.1采購優(yōu)質(zhì)堅果大苗萬株10株高在60cm以上4.4優(yōu)質(zhì)堅果大苗采購費萬元185包括苗到達基地運輸費4.5堅果苗運上山定植費萬元40包括1次補植4.5.1種植

7、基地房屋378石棉瓦房7棟，25間4.6種植基地房屋建設費萬元37.84.7飲水灌溉設施萬元104.8林地道路清理、維護萬元154.9種植基地電力設施安裝萬元204.10撫育期農(nóng)藥、化肥等材料費萬元1284.11撫育期管理費萬元249.54.12采果期管理費萬元2804.13烘烤加工設備費萬元1204.14科技培訓費萬元104.15不可預見其他費用萬元205產(chǎn)品方案噸/年437.5進入盛果期年產(chǎn)量5.1產(chǎn)品單價元/kg25進入盛果期5.2產(chǎn)品年銷售收入萬元1093.75進入盛果期年產(chǎn)值6項目總體經(jīng)營成本費萬元1270.87進入盛果期第二年實現(xiàn)凈利潤萬元916.78凈利率%41.99投資回收期年

8、9經(jīng)濟效益分析：隨著我國加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)的市場競爭從國內(nèi)競爭轉(zhuǎn)向國內(nèi)、國際雙重市場競爭。澳洲堅果在國際市場上長期供不應求，估計果仁的市場需求量為50萬噸，殼果需求量在180萬噸左右。故至少需要60萬公頃，而目前全球種植面積僅10萬公頃。在適宜環(huán)境條件下種植、采用正確的品種、正確的技術(shù)，定植后第5年開花結(jié)果， 89年即可進入盛果期，畝產(chǎn)帶殼果約200400公斤，畝產(chǎn)值可達500010000元，經(jīng)濟回收期長，可達4060年。因此，發(fā)展澳洲堅果種植具有較大的市場潛力和廣闊的市場前景。（1）項目年投資概算及產(chǎn)品銷售產(chǎn)值項目概算總投資為1270.8萬元，分9年完成項目總投資：定植當年投資預算為：10

9、5萬+50.5萬+185萬+40萬+37.8萬+10萬+15萬+20萬+39.5萬+10萬+20萬= 532.8萬元；定植后第2年至第5年,4年投資投資預算為（52.5萬/年+16萬/年）4年=274萬元；定植后第6年至第9年，4年投資預算為（70萬/年+16萬/年）4年+120萬=464萬元。據(jù)市場調(diào)查，2014年每公斤殼果市場價格為4美元，制成炒制果仁，每公斤市場價在15美元以上，每公斤殼果目前國內(nèi)市場價格為25元。進入銷售期后，殼果銷售市場價格初步定為25元/公斤，定植后第6年開始掛果至第8年進入盛果期，按照第8年、第9年的平均畝產(chǎn)量計算125公斤/畝，項目總種植面積為3500畝，年平均

10、產(chǎn)量為437.5噸，銷售收入計算為：437.5噸/年*2年*2.5萬元/噸=2187.5萬元。（2）項目測算：總投資額1270.8萬元，總銷售額2187.5萬元，凈利潤916.7萬元，凈利率41.9%；投資回收期為9年。生態(tài)效益分析：澳洲堅果樹為多年生高大喬木，不僅可以提供大量的優(yōu)質(zhì)種源及綠化樹，同時還可以綠化環(huán)境、凈化空氣、保持水土、防治蟲害、調(diào)節(jié)氣溫、調(diào)節(jié)心理及綠化荒山改善生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)綠化和觀賞苗木的推廣與運用。發(fā)揮森林的生物多樣性功能,實現(xiàn)資源可持續(xù)開發(fā)與利用,提高林業(yè)的造血能力,達到生態(tài)效益。 社會效益分析：通過項目的實施帶動周邊農(nóng)戶生產(chǎn)與就業(yè)，使農(nóng)民人均純收入大幅增加，農(nóng)村閑散勞動力得到充分利用。不僅滿足了公司澳洲堅果種植開發(fā)需要，示范帶動了江城縣及周邊縣澳洲堅果種植產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，對