安全標(biāo)準(zhǔn)化材料編寫提綱(PPT 159頁)

1、金屬非金屬礦山,安全標(biāo)準(zhǔn)化材料編寫提綱,前 言,我絕大多數(shù)礦山為小型企業(yè)，而且普遍存在內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)和管理人員少，相關(guān)工程技術(shù)人員嚴(yán)重缺乏的問題。企業(yè)在開展安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作前，雖然學(xué)習(xí)了金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦、露天礦實(shí)施指南，但是對如何創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作仍感到茫無頭緒，無所適從。為此，我們通過對 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦、露天礦實(shí)施指南、金屬非金屬地下礦、露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）和長沙安全標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)教材的學(xué)習(xí)，以及在協(xié)助企業(yè)創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作中實(shí)踐體會。,根據(jù)對創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的初步認(rèn)識，針對安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作對安全管理材料建設(shè)的要求，整理出了這本編寫提綱，旨在

2、積極推進(jìn)全旗地下礦、露天礦和小型采石場企業(yè)創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。編寫提綱主要是在金屬非金屬地下礦、露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）的基礎(chǔ)上，結(jié)合金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦、露天礦實(shí)施指南整理而成。由于時(shí)間和水平有限，提綱中錯(cuò)漏之處在所難免，敬請各位同行批評指正。,工作步驟,一、策劃 為安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作擬定工作計(jì)劃。明確企業(yè)各部門工作任務(wù)，確定工作人員，以及收集創(chuàng)建活動參考材料。 二、宣傳培訓(xùn) 在全公司宣傳安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建活動，動員全體員工參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動。培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作的業(yè)務(wù)骨干。,三、實(shí)施創(chuàng)建活動 各部門按工作任務(wù)積極開展創(chuàng)建活動，要求全員參與。 四、內(nèi)部審查 對創(chuàng)建成

3、果，組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部評審。 五、申報(bào)達(dá)標(biāo) 內(nèi)審合格后，編寫自評報(bào)告，向旗安監(jiān)部門提出申請。,創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化材料的主要依據(jù)和參考資料,1、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范露天礦實(shí)施指南 2、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦實(shí)施指南 3、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范小型露天采石場實(shí)施指南,4、金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 5、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 6、金屬非金屬小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)（試行） 7、金屬非金屬礦山安全規(guī)程 8、金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則,9、小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定 10、安全生產(chǎn)法 11、礦山安全法實(shí)施條例、礦山安全條

4、例 12、非煤礦山安全生產(chǎn)許可證條例實(shí)施辦法 13、生產(chǎn)經(jīng)營單位單位安全培訓(xùn)規(guī)定,14、各類特種作業(yè)人員培訓(xùn)教材（全國） 15、勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)（試行）、勞動防護(hù)用品選用規(guī)則 16、職業(yè)病防治法、勞動保護(hù)法 17、爆破安全規(guī)程、民用爆炸物品管理?xiàng)l例 18、國家安監(jiān)總局關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見,19、高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法 20、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例 21、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 22、危害辨別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)教材（長沙） 23、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施培訓(xùn)教材（長沙,24、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證管理材料 25、安全人機(jī)工效

5、學(xué) 26、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)則,目 錄,一、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 三、安全生產(chǎn)組織保障 四、風(fēng)險(xiǎn)管理 五、安全教育培訓(xùn) 六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 七、設(shè)施設(shè)備安全,八、作業(yè)現(xiàn)場安全管理 九、職業(yè)衛(wèi)生管理 十、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn) 十一、檢查 十二、應(yīng)急管理 十三、事故事件報(bào)告、調(diào)查與分析 十四、績效測量與評價(jià) 十五、自評報(bào)告,1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo),（1）對安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評審與修訂,安全生產(chǎn)方針管理制度的責(zé)任部門和責(zé)任人員職責(zé)規(guī)定。安全生產(chǎn)方針制定有員工參與并與相關(guān)方溝通等。 安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，預(yù)防傷

6、害和疾病，預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失，持續(xù)改進(jìn)。,安全生產(chǎn)方針體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)，安全生產(chǎn)方針與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)，安全生產(chǎn)方針清楚表達(dá)管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾。全體員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針。 設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)考慮：管理評審結(jié)果，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，生產(chǎn)和過程績效，自我評估結(jié)果。 安全生產(chǎn)目標(biāo)包含：改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動，事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 針對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定人員與職責(zé)。,通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：在顯著位置張貼，作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容，印刷在現(xiàn)場安全手冊中。 為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供下列資源：人力資源，財(cái)力資

7、源，物力資源，技術(shù)資源。 每年都設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo),并對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)進(jìn)行分解。 制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，在需要時(shí)對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新。,評價(jià)各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的制度，完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測的比例，安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員工進(jìn)行溝通的比例。,（2），關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的通知最高管理者簽發(fā)的本企業(yè)安全生產(chǎn)方針文件。 （3）安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價(jià)制度對各級管理層的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成情況的評價(jià)制度。 （4）年度

8、安全生產(chǎn)責(zé)任狀安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)向各車間班組分解。 （5）實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。 （6）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考核辦法對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測。,2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,（1）員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識識別與提升制度（識別、提升、跟蹤）建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度，確定負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、獲取、評審與更新的部門、人員及其職責(zé)。 對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進(jìn)行調(diào)查，安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查涉及所有層面的員工。,識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求，建立獲取安

9、全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，內(nèi)部人員可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其他要求。 根據(jù)調(diào)查情況制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計(jì)劃，對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的比例，有效跟蹤安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動的比例。,（2）員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況調(diào)查表向各部門、各車間全體員工進(jìn)行調(diào)查。 （3）員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計(jì)劃根據(jù)識別調(diào)查情況制定。 按所識別的需求為員工提供安全生產(chǎn)法律

10、法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)特別針對下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容：培訓(xùn)要求，法律法規(guī)要求的員工測試，危害識別要求，個(gè)體防護(hù)用品要求，記錄保持和報(bào)告要求，許可要求，監(jiān)測要求。,（4）法律法規(guī)變化管理制度確定識別、獲取、評審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)。 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求，獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道。 識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其他要求。,對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識別、獲取、評審與更新。當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單。當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，及時(shí)將更新

11、的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識別、獲取、評審與更新的比例。當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得以更新的比例。,5）適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單及文本。 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：法律，行政法規(guī)，部門規(guī)章，地方法規(guī)，國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其他要求。 （6）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)定責(zé)任部門、人員及其職責(zé)，按所識別的需求為員工提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn),（7）更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單及文本。 （8）培訓(xùn)記錄記錄本章節(jié)需要培訓(xùn)的主要內(nèi)容。按所識別的需求為員工提供安全

12、生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)。 培訓(xùn)時(shí)針對下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求：法律法規(guī)要求的員工測試，危害識別要求，個(gè)體防護(hù)用品要求，記錄保持和報(bào)告要求，許可要求，監(jiān)測要求。,3安全生產(chǎn)組織保障,（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度是安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的管理制度。對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評審的責(zé)任部門、人員職責(zé)進(jìn)行規(guī)定。同時(shí)必須制定主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制。,最高管理者參與下列安全生產(chǎn)活動：制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需資源，在日常會議討論安全生產(chǎn)問題，與員工一起討論安全生產(chǎn)問題，至少每3個(gè)月進(jìn)行1次安全生產(chǎn)

13、巡視，參加安全生產(chǎn)委員會會議，至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)，參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)，參與安全生產(chǎn)檢查，參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查，至少每月回顧糾正行動。高層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例。,中層管理者參與下列安全生產(chǎn)的活動：在日常會議討論安全生產(chǎn)問題，與員工一起討論安全生產(chǎn)問題，至少每3個(gè)月實(shí)施1次安全生產(chǎn)巡視，參加安全生產(chǎn)委員會會議，至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)，參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)，參與安全生產(chǎn)檢查，參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查，至少每月回顧糾正行為。中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例

14、。,（2）會議記錄和活動記錄 （3）安全生產(chǎn)承諾書管理層對安全生產(chǎn)的承諾：人員配置，資金支持，管理層對安全生產(chǎn)活動的參與等。 （4）各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況考核表,（5）安全管理機(jī)構(gòu)管理制度對安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求。對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成、會議組織、記錄等規(guī)定。要求安全生產(chǎn)委員會定期開會，審查安全工作進(jìn)展和確定方案，協(xié)調(diào)解決存在的安全問題。主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)和考核合格。按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。,安全生產(chǎn)委員會的活動：培訓(xùn)程序評估，變化管理流程，檢查系統(tǒng)，職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，事故調(diào)查

15、，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價(jià)，系統(tǒng)評審，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，內(nèi)部評價(jià)。 （6）關(guān)于任命安全管理人員的通知最高管理者書面任命下列職位：在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表，安全負(fù)責(zé)人，員工代表，消防負(fù)責(zé)人，急救員，事故調(diào)查員，法律法規(guī)需增加的職位，與風(fēng)險(xiǎn)及其評估相關(guān)的職位,（7）員工代表的職責(zé)員工獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機(jī)會：任務(wù)分析，設(shè)計(jì)與流程變化評審，安全意識提升，安全手冊更新，安全生產(chǎn)委員會會議，與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，相關(guān)安全過程的行動，變化管理的評審，參與安全問題的調(diào)查，采用“問題解決小組”的方式來處理安全問題，“問題解決小組”成員接受了解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)，對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)

16、進(jìn)行了公正的調(diào)查。,（8）收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機(jī)會，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作制度，收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)。 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度包括：責(zé)任部門與人員確定，職責(zé)明確，渠道暢通，收集頻率確定，反饋及時(shí)。,（9）文件與資料的識別與控制制度確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評審、修訂和控制的效力效率，規(guī)章制度能被所需的人獲取。 （10）安全記錄控制制度內(nèi)容要有：記錄的填寫、保存、格式、期限及日常管理要求。 （11）出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件檔案。,（12）安全生產(chǎn)記錄（各章節(jié)中的）：事故、事

17、件記錄，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息，培訓(xùn)記錄，事故調(diào)查報(bào)告，檢查記錄，職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄，安全生產(chǎn)會議記錄，安全活動記錄，法定檢測記錄，任務(wù)觀察記錄，許可文件，應(yīng)急演習(xí)信息，糾正與預(yù)防行動記錄，承包商和供應(yīng)商信息，維護(hù)和校驗(yàn)記錄，技術(shù)資料、圖紙。,（13）安全生產(chǎn)規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度，安全教育培訓(xùn)制度，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度，重大隱患整改制度，危險(xiǎn)物品和物料管理制度，職業(yè)危害預(yù)防制度，特種作業(yè)管理與審批制度，特殊工種管理制度，事故和事件管理制度，設(shè)備和設(shè)施安全管理制度，安全生產(chǎn)檔案管理制度，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。,（14）內(nèi)部溝通制度與外部聯(lián)系的制度基層管理者在向員工分派任務(wù)時(shí)使用正確任務(wù)說明，基層管

18、理者每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對話，基層在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開會議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)，基層收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題，設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況。 及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)，外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)，外部團(tuán)體或個(gè)人的抱怨，直接的社會要求。指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng) 。,（15）合理化建議制度合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便獲取，收集和評估建議并對已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可，對未采納的建議給予必要的解釋。 （16）外部的安全投訴記錄投訴人、時(shí)間、地點(diǎn)、接待人、投訴的具體內(nèi)容。,17）標(biāo)準(zhǔn)化管理評審制度標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審由最高管理層組織執(zhí)行，標(biāo)

19、準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所提出的行動計(jì)劃執(zhí)行，行動計(jì)劃與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄。 （18）系統(tǒng)管理評審報(bào)告由企業(yè)最高管理層組織實(shí)施。評價(jià)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，認(rèn)識不足和需要改進(jìn)事項(xiàng)。管理評審建立在真實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息上。,報(bào)告包括下列輸入：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性；員工和相關(guān)方抱怨；事故統(tǒng)計(jì)分析；以前評審的跟蹤結(jié)果；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；監(jiān)測與檢測記錄。 評審的結(jié)果包括：標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善；資源需求；

20、預(yù)防損失和對識別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。,（19）供應(yīng)商與承包商管理制度制定供應(yīng)商、承包商選擇、評價(jià)與管理的制度。指定人員處理與供應(yīng)商、承包商的爭端，指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員，識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)，作為選擇的參考因素。協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。,備選供應(yīng)商、承包商提供下列信息：許可，制度，能力，安全績效。對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評估。 合同、協(xié)議規(guī)定供應(yīng)商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求：合同明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查，以識別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)。,在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行下

21、列內(nèi)容的培訓(xùn)：操作規(guī)程，緊急處置程序，事故、事件報(bào)告程序，員工安全、健康責(zé)任，與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，法律法規(guī)要求，防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求，許可要求。,（20）安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度，有部門或人員負(fù)責(zé)評價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)。有公告牌或電子信息媒介展示安全信息，公告牌或電子信息媒介置于顯著的位置，對員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可，對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可。,（21）工余安全管理制度工余管理有疲勞、情緒、酒精、及麻醉品，社區(qū)文化。工余安全的宣傳資料傳閱、張貼、播放。對員工工余的事故報(bào)告并進(jìn)行分析。針對預(yù)防工余意外進(jìn)行培訓(xùn)，定期制定工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃。 （22）工余安全生產(chǎn)提

22、升計(jì)劃每年宣傳、教育、培訓(xùn)。針對預(yù)防工余意外進(jìn)行培訓(xùn)。,（23）培訓(xùn)記錄對各級管理層的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)，對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級說明。 對供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：操作規(guī)程，緊急處置程序，事故、事件報(bào)告程序，員工安全、健康責(zé)任，與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，法律法規(guī)要求，防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求。,被任命的安全管理人員參加下列培訓(xùn)： 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范培訓(xùn)，安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)與管理評審培訓(xùn)，危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)培訓(xùn)，安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn)，事故、事件調(diào)查技能培訓(xùn)。,4.風(fēng)險(xiǎn)管理,（1）危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的管理制度制度明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的職責(zé)、方法

23、、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則。 制度明確持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的要求，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定重大的風(fēng)險(xiǎn)，通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的動態(tài)、閉環(huán)的管理，定期或及時(shí)對危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行回顧，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果文件化。,（2）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的計(jì)劃設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，為風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源。 （3）危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告概述、危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)辨識、不可承受風(fēng)險(xiǎn)的確定、風(fēng)險(xiǎn)控制。對關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型，并根據(jù)分析結(jié)

24、果制定針對性措施。,識別和評價(jià)下列職業(yè)危害及其影響，包括：粉塵、高溫與低溫、振動、噪聲、輻射、毒物、照度、生物危害、人機(jī)工效危害、心理因素危害。列出職業(yè)危害因素清單，并確定暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害完成了監(jiān)測。識別和評價(jià)火災(zāi)、水災(zāi)、滑坡等災(zāi)害及其影響。識別和評價(jià)可能發(fā)生的緊急情況及其影響。初始風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果文件化。職業(yè)危害的監(jiān)測符合法律法規(guī)與其他要求的比例，職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。照度測量過程考慮應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況。對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)工效，可能造成嚴(yán)重健康

25、風(fēng)險(xiǎn)的危害，完成定量監(jiān)測的比例。,在對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，包括設(shè)備的下列因素：可靠性，安全性，經(jīng)濟(jì)性。 在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮可能的不同的致因因素，包括：鑿巖、穿孔機(jī)械，鏟裝機(jī)械，提升、運(yùn)輸機(jī)械，排土機(jī)械，破碎機(jī)械，排水機(jī)械，壓風(fēng)機(jī)械，支護(hù)機(jī)械。風(fēng)險(xiǎn)概述保持：一致性，可審核性，持續(xù)性。 人機(jī)工效調(diào)查包括以下方面：重復(fù)運(yùn)動，使用電動工具，作業(yè)姿勢，座位舒適度，環(huán)境條件，易接近程度。,在對心理性危害進(jìn)行識別時(shí)，考慮下列因素：工作因素，人為因素，個(gè)人生活環(huán)境因素。 機(jī)動設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中，考慮下列因素：采購，維護(hù)，檢查，自然環(huán)境，運(yùn)輸物料特性，路線，時(shí)間性。 在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中，考慮可能

26、的不同的火災(zāi)類型，包括：固體材料火災(zāi)，液體或液化固體火災(zāi)，氣體或液化氣泄漏火災(zāi)，粉塵燃爆火災(zāi)。,在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮可能的不同的突水來源，包括：地下水源，地表水源，降雨及其徑流，老窿水源。 在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮可能的不同的致因因素，包括：礦巖性質(zhì)，結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層，水文地質(zhì)條件與雨水沖刷，支護(hù)與加固，爆破震動等。,在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，考慮可能的致因因素，包括：爆破煙塵，有害氣體積聚區(qū)域，通風(fēng)不良，火災(zāi)影響。,（4）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書存放在使用部門和工作現(xiàn)場，作業(yè)指導(dǎo)書強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施。在員工培訓(xùn)、一對

27、一溝通、小組會議、作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí)，使用作業(yè)指導(dǎo)書。實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單，執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受相關(guān)的培訓(xùn)。完成的風(fēng)險(xiǎn)分析用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評估等。 有制度確保下列活動有作業(yè)指導(dǎo)書：采掘作業(yè)，員工培訓(xùn)、角色分配、與員工溝通，小組會議。,（5）危險(xiǎn)源辨識關(guān)鍵任務(wù)清單按單元?jiǎng)澐肿R別危害。如：按系統(tǒng)和作業(yè)劃分單元。 （）關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書下列活動有作業(yè)指導(dǎo)書：采掘作業(yè)，員工培訓(xùn)，角色分配，與員工溝通，小組會議等。 編寫的作業(yè)指導(dǎo)書符合下列要求：簡明扼要，步驟清楚、完整，危險(xiǎn)源辨識全面，關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確，安全措施齊全。作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行效果。,（）風(fēng)險(xiǎn)評

28、價(jià)任務(wù)觀察制度確保在所需現(xiàn)場按照計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)觀察。執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法的培訓(xùn)，根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求。針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見，任務(wù)觀察時(shí)對好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化。在觀察的同時(shí)辨識危險(xiǎn)源和評估風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為，了解員工的工作習(xí)慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果。,（）強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別的制度當(dāng)需要許可時(shí)，有制度保證。依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認(rèn)定需要許可的范圍，將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門。為確保許可分配的一致與正確，確定識別分配許可的責(zé)任人，并對其提供培訓(xùn)和能力評估。確定申請與批準(zhǔn)許可的

29、人員，保證正確完成并遞交許可申請，許可需求與最后期限滿足要求并文件化。建立報(bào)告、通知的要求。保持報(bào)告、監(jiān)測數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄，識別并滿足新的或修訂的許可需求。,（）培訓(xùn)記錄記錄本章節(jié)需要培訓(xùn)的主要內(nèi)容。對觀察和和關(guān)鍵任務(wù)分析人員進(jìn)行培訓(xùn)。,5、安全教育培訓(xùn),（1）員工安全意識識別與提升制度為提升員工安全意識提供充足的資源，建立監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓(xùn)需求的機(jī)制。 對員工進(jìn)行安全意識調(diào)查與評價(jià)，制定安全意識提升計(jì)劃。安全意識提升計(jì)劃的形式和內(nèi)容慮到各層次員工的實(shí)際情況，新員工進(jìn)入企業(yè)后首先接受安全意識的培訓(xùn)，已對新員工提供工作現(xiàn)場特定的安全意識培訓(xùn)，當(dāng)設(shè)計(jì)、工藝流程發(fā)生變

30、化時(shí)，員工對工作現(xiàn)場特定要求進(jìn)行回顧，當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí)，進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的回顧，保留接受現(xiàn)場特定要求、安全意識的培訓(xùn)記錄，利用各種方式來提升安全意識，針對管理層安全管理職責(zé)的特定意識進(jìn)行培訓(xùn)。,調(diào)查與評價(jià)安全意識時(shí)考慮員工對以下方面的掌握與熟練程度：企業(yè)的安全生產(chǎn)方針，操作規(guī)程，應(yīng)急程序，工作場所特定的安全要求，事故、事件報(bào)告程序，崗位職責(zé)，特定風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)的法律法規(guī)要求，個(gè)體防護(hù)用品配備和使用，人身安全的有關(guān)知識，防止傷害的糾正行動。管理層特定要求、安全意識與其崗位職責(zé)相適應(yīng)，新員工接受安全意識培訓(xùn)的比例。 對員工安全意識培訓(xùn)回顧的依從性，包括：新員工安全意識培訓(xùn)，工作

31、現(xiàn)場特定安全意識培訓(xùn)，復(fù)崗安全意識培訓(xùn)。安全意識提升計(jì)劃的依從性，為提升員工安全意識提供的資源充分，員工對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的認(rèn)知程度。,通過員工及管理層安全意識與要求的一致性檢查，確定安全意識提升的效果，通過前后安全意識調(diào)查與評價(jià)，確定安全意識提升的效果。存在由于安全意識的原因發(fā)生的事件、事故。,（2）安全意識提升計(jì)劃安全意識提升計(jì)劃的形式和內(nèi)容考慮到各層次員工的實(shí)際情況，新員工進(jìn)入企業(yè)后首先接受安全意識的培訓(xùn)，對新員工提供工作現(xiàn)場特定的安全意識培訓(xùn)。當(dāng)設(shè)計(jì)、工藝流程發(fā)生變化時(shí)，員工對工作現(xiàn)場特定要求進(jìn)行回顧，當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí)，進(jìn)行工作現(xiàn)場特定要求的回顧，保留接受現(xiàn)場特定要求、安

32、全意識的培訓(xùn)記錄，利用各種方式來提升安全意識，針對管理層安全管理職責(zé)的特定意識進(jìn)行培訓(xùn)。,（3）培訓(xùn)需求識別制度培訓(xùn)需求識別考慮以下方面：員工的需求，領(lǐng)導(dǎo)的要求，變化的需求，生產(chǎn)過程的回顧，記錄的回顧，學(xué)員反饋意見，事故、事件信息，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。,（4）安全教育培訓(xùn)計(jì)劃針對已識別的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)要求與計(jì)劃。內(nèi)容有:培訓(xùn)目標(biāo)，培訓(xùn)大綱，培訓(xùn)教材，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)教師，培訓(xùn)方式，考核方式。 管理層就下列內(nèi)容接受培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)，危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，溝通技巧，檢查、審核技術(shù)，法律依從性管理，應(yīng)急管理，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理。,對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，接受下列

33、知識的培訓(xùn)：工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)，依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性，偏離制度可能的后果，操作程序、工作說明。 對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，使用適當(dāng)?shù)姆绞綔y試學(xué)員的能力，同時(shí)評估培訓(xùn)效果，保留了培訓(xùn)記錄，每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求，建立了培訓(xùn)適宜性的評估機(jī)制。對能力的要求考慮：用工連續(xù)性，變化的要求，特定崗位的能力要求，法律法規(guī)與其他要求，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。,培訓(xùn)時(shí)間滿足下列要求：經(jīng)理（礦長）不少于40學(xué)時(shí)，安全管理人員不少于120學(xué)時(shí)，職能部門負(fù)責(zé)人不少于40學(xué)時(shí)，員工不少于32學(xué)時(shí)。 通過下列途徑對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估學(xué)員反饋，績效改善，管理層反饋，測試結(jié)果分析，現(xiàn)場應(yīng)用能力。,（5）

34、培訓(xùn)記錄記錄各章節(jié)培訓(xùn)的主要內(nèi)容。 管理層就下列內(nèi)容接受培訓(xùn)：事故調(diào)查分析技術(shù)，危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，溝通技巧，檢查、審核技術(shù)，法律依從性管理，應(yīng)急管理，職業(yè)衛(wèi)生管理，變化管理。,對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，進(jìn)行下列知識的培訓(xùn)：工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)，依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性，偏離制度可能的后果，操作程序、工作說明，對特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，員工崗前前安全教育培訓(xùn)。,6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理,（1）設(shè)計(jì)管理制度確保設(shè)計(jì)滿足法律法規(guī)與其他要求，安全設(shè)施與主體工程要同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 設(shè)計(jì)管理制度包括下列內(nèi)容：審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求，

35、審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)，要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定，保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。施工組織設(shè)計(jì)，基建期應(yīng)由施工單位編制，生產(chǎn)期應(yīng)由礦山企業(yè)自行編制。,（2）采礦工藝管理制度：采礦工藝適合地質(zhì)條件，考慮特殊災(zāi)害的影響。設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求，各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求。開采（回采）順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀，開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。采礦工藝運(yùn)行記錄齊全，采礦工藝安全高效。 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定，采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求，礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定，采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求，鑿巖、爆破、出礦能力相互

36、匹配。,（3）（提升）運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度礦井提升系統(tǒng)設(shè)置安全保護(hù)裝置，提升系統(tǒng)設(shè)有信號裝置等 。,（4）供配電系統(tǒng)管理制度有礦井供配電系統(tǒng)，礦井供配電系統(tǒng)設(shè)置漏電保護(hù)裝置，地面電力設(shè)施裝有避雷裝置，滿足設(shè)計(jì)供電能力，設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)，線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求。,（5）排土系統(tǒng)管理制度采用汽車運(yùn)輸?shù)呐磐磷鳂I(yè)對下列方面的依從程度：汽車排土作業(yè)有專人指揮，進(jìn)入排土作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機(jī)械服從指揮人員的指揮。在同一地段進(jìn)行卸車和推土作業(yè)時(shí)，設(shè)備之間保持足夠的安全距離，視距小于30m或遇暴雨、大雪、大風(fēng)等惡劣天氣時(shí)，停止排土作業(yè)。,（6）防排水系統(tǒng)管理制度地下礦要對礦區(qū)水文地質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)勘查

37、，受水害威脅的礦井設(shè)置安全隔離礦柱，井下設(shè)置排水設(shè)施和設(shè)備。 建設(shè)露天礦防排水系統(tǒng)前查明下列情況：礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積，河流溝渠匯水情況，疏水能力，積水區(qū)和水利工程情況，及時(shí)了解氣象和水文信息：當(dāng)?shù)亟涤炅?，歷年最高洪水位。采場的總出入溝、平硐口、排水井口和工業(yè)場地的防洪措施滿足要求。,排土場防洪做到：周圍修筑截洪和排水設(shè)施，場內(nèi)平臺設(shè)置坡度滿足要求，滲流通道暢通，場內(nèi)外截洪溝暢通，排水設(shè)備、設(shè)施能力滿足排水要求。 （7）防滅火管理制度礦山建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施，配置消防設(shè)備和器材。,下列場所配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材：主要建構(gòu)筑物，主要采掘和機(jī)電設(shè)備，主要供配電設(shè)施，防護(hù)用品倉庫，

38、爆破器材庫，液化石油氣站和油庫。消防設(shè)備、設(shè)施和管網(wǎng)符合要求，消防通道暢通。,（8）通風(fēng)系統(tǒng)管理制度（地下）礦井建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，對礦井的空氣質(zhì)量實(shí)施監(jiān)測，設(shè)置防止風(fēng)流串聯(lián)的通風(fēng)構(gòu)筑物。井下炸藥庫和充電硐室，有獨(dú)立的回風(fēng)道。井下機(jī)電硐室供給新鮮風(fēng)流。通風(fēng)設(shè)備與設(shè)施滿足要求，風(fēng)速、風(fēng)量及風(fēng)質(zhì)滿足要求，沒有風(fēng)流短路或污風(fēng)串聯(lián)情況。,（9）生產(chǎn)工藝變化管理制度變化管理制度包括風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，為變化管理確定部門、人員及其職責(zé)。 識別下列因素引起的變化：內(nèi)部人員，外部人員，法律法規(guī)與其他要求，機(jī)構(gòu)，相關(guān)方。 變化過程實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)控制。,變化管理考慮下列事項(xiàng)：流程要求，機(jī)械和電氣設(shè)備，

39、監(jiān)測設(shè)備，整體結(jié)構(gòu)安全，應(yīng)急要求，設(shè)施和設(shè)備的使用期限，人機(jī)功效因素。 變化管理的輸出包括下列內(nèi)容：危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)及其分級，風(fēng)險(xiǎn)減少措施，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測措施，風(fēng)險(xiǎn)控制措施。,成立有外部專家參加的專家組，進(jìn)行啟動前檢查驗(yàn)收。啟動前檢查驗(yàn)收完成如下工作：工程檢查，適當(dāng)?shù)陌踩】悼刂拼胧?，更新了?yīng)急處理程序，更新了培訓(xùn)要求，對受影響的員工進(jìn)行了針對性的培訓(xùn)，制定或更新了作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定，必要時(shí)有計(jì)劃進(jìn)行跟蹤回顧，滿足了強(qiáng)制性要求，所有的風(fēng)險(xiǎn)回顧已閉環(huán)。對執(zhí)行變化管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)。變化文件化。,7、設(shè)施設(shè)備安全管理,（1）設(shè)備設(shè)施管理制度，對下列過程和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理：規(guī)劃過程，采購過程，安裝（建設(shè)）

40、過程，調(diào)試過程，驗(yàn)收過程，使用、維護(hù)過程，報(bào)廢過程。,設(shè)備設(shè)施管理制度明確下列管理要求：對設(shè)備操作人員的要求，維護(hù)要求，檢驗(yàn)、測試及試驗(yàn)要求，報(bào)廢要求，技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。針對新設(shè)備，識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)。選擇的新設(shè)備明確操作、維護(hù)、檢驗(yàn)、測試要求。對需要持上崗證的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格，駕駛證、操作證在有效期內(nèi)。以適當(dāng)?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O(shè)備運(yùn)行情況。保存設(shè)備的技術(shù)資料，尤其是與安全相關(guān)的信息。,（2）設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施針對新設(shè)備識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)。 （3）設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度標(biāo)識，維護(hù)過程，維護(hù)頻率，要求完成的工作，

41、備件，記錄。,（4）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃根據(jù)評估的結(jié)果制定下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃：露天礦山建（構(gòu)）筑物，穿孔設(shè)備，鏟裝設(shè)備，運(yùn)輸設(shè)備，排土設(shè)備，電氣設(shè)備，排水設(shè)備，照明設(shè)施，儀器儀表，防雷設(shè)施，備用設(shè)備。地下礦山提升，通風(fēng)，排水，供配電，充填，采掘，應(yīng)急系統(tǒng)，儀器儀表，備用設(shè)備。建立設(shè)備管理檔案，設(shè)備管理檔案隨設(shè)備變化及時(shí)更新，特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格。需要取得礦用安全標(biāo)志的設(shè)備取得礦用安全標(biāo)志。電氣設(shè)備、刀閘、開關(guān)等有永久性標(biāo)簽。危險(xiǎn)區(qū)電氣設(shè)備由許可人員進(jìn)行安裝、改造。對存在機(jī)械傷害的部位進(jìn)行調(diào)查，并采取相應(yīng)的措施。,（5）特種設(shè)備檢驗(yàn)制度特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)合格。

42、 （6）設(shè)備異常情況報(bào)告制度制度明確對設(shè)備發(fā)生異常情況時(shí)的上報(bào)規(guī)定。有專人負(fù)責(zé)特種設(shè)備、礦用安全標(biāo)志等的定期檢查。發(fā)現(xiàn)異常情況，查明初步原因，立即上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)的措施。,（7）設(shè)備管理檔案建立設(shè)備管理檔案，設(shè)備管理檔案隨著設(shè)備變化而更新。 （8）設(shè)備運(yùn)行記錄提升絞車、空壓機(jī)、通風(fēng)、排水運(yùn)行記錄。 （9）培訓(xùn)記錄對需要持上崗證的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的從業(yè)資格。,8作業(yè)現(xiàn)場安全管理,（1）交接班管理制度提前15分鐘到崗，檢查值班記錄，故障處理交接，拒絕接班。 （2）交接班記錄和入坑登記。 （3）作業(yè)環(huán)境管理制度（露天礦山）邊界圍欄，邊界穩(wěn)定狀態(tài)，

43、人行通道，邊坡浮石，灑水車，電力線路。,露天礦邊界設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志，對露天礦邊界上可能危及人員安全的松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖進(jìn)行處理。 采場有人行通道，采場人行通道的有效性，包括：有安全標(biāo)志和照明，上、下臺階間的人行通道接近道路時(shí)，設(shè)在道路路肩以外，保持整潔和暢通。 夜間工作時(shí)，有人作業(yè)或通行的場所與通道，以及鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險(xiǎn)部位有照明。,采場道路和爆堆等場所，采取防塵措施。 采場最終邊坡按設(shè)計(jì)要求留有安全平臺、清掃平臺和運(yùn)輸平臺；邊坡浮石得到及時(shí)處理。 重要設(shè)備和設(shè)施設(shè)有警示標(biāo)志。 開采境界內(nèi)的鉆孔、廢棄巷道、采空區(qū)、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，加

44、蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。,（4）緊急撤離管理制度（地下）在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患，并且在排除前或者排除過程中無法保證安全時(shí)，所有作業(yè)人員應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤離。安全出口的有效性，包括：形式、位置和規(guī)格符合要求，保持暢通，所有井下作業(yè)人員都熟悉，緊急撤離路線標(biāo)識滿足井下人員安全撤離要求。,（5）頂板分級管理制度（地下）對頂板不穩(wěn)固的采場有監(jiān)控手段和處理措施，對圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道采取支護(hù)措施，建立監(jiān)測巖體的變形與移動的巖體移動監(jiān)測系統(tǒng)。,（6）采空區(qū)管理制度（地下）采空區(qū)得到及時(shí)處理。采用崩落法開采的礦山，采場頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層。 （7）地表塌陷區(qū)管理制

45、度（地下）地表塌陷區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄，通往塌陷區(qū)的井巷封閉，作業(yè)場所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，地表移動區(qū)外修筑有截洪溝。,（8）井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度（地下）井巷維護(hù)及報(bào)廢管理有包括：維護(hù)頻率合理，維護(hù)人員勝任，維護(hù)材料適合，維護(hù)質(zhì)量滿足要求，廢棄井巷標(biāo)識清楚。 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道的支護(hù)質(zhì)量符合規(guī)定，井巷、硐室的維護(hù)與報(bào)廢符合規(guī)定。 （9）照明管理制度采場照明設(shè)備的使用電壓符合規(guī)定，夜間工作的各作業(yè)點(diǎn)和危險(xiǎn)點(diǎn)的照明有效性。,（10）安全警示標(biāo)志管理制度作業(yè)場所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池

46、和水倉等的安全防護(hù)與標(biāo)識符合規(guī)定，安全標(biāo)志的有效性包括：清晰易見，易于識別，規(guī)范完整，維護(hù)及時(shí)。 （11）（鑿巖）穿孔作業(yè)安全管理制度炮眼布置合理，防塵措施有效，采用濕式鑿巖或收塵措施。,（10）安全警示標(biāo)志管理制度作業(yè)場所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等的安全防護(hù)與標(biāo)識符合規(guī)定，安全標(biāo)志的有效性包括：清晰易見，易于識別，規(guī)范完整，維護(hù)及時(shí)。 （11）（鑿巖）穿孔作業(yè)安全管理制度炮眼布置合理，防塵措施有效，采用濕式鑿巖或收塵措施。,（14）（提升）運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度道路運(yùn)輸作業(yè)對下列方面的依從程度：不超載運(yùn)輸，不用自卸汽車運(yùn)載易燃、易爆物品，裝車時(shí)不檢查和維護(hù)車輛，裝車時(shí)

47、駕駛員不離開駕駛室，車輛在急彎、陡坡、危險(xiǎn)地段限速行駛，不采用溜車方式發(fā)動車輛，下坡行駛時(shí)不用空檔滑行，在坡道上停車時(shí)司機(jī)不離開，使用停車制動并采取安全措施，在惡劣天氣條件下嚴(yán)格控制行車速度，并保持適當(dāng)?shù)能嚲唷?（15）排土作業(yè)安全管理制度采用汽車運(yùn)輸?shù)呐磐磷鳂I(yè)對下列方面的依從程度：汽車排土作業(yè)有專人指揮，進(jìn)入排土作業(yè)區(qū)內(nèi)的工作人員、車輛、工程機(jī)械服從指揮人員的指揮，在同一地段進(jìn)行卸車和推土作業(yè)時(shí)，設(shè)備之間保持足夠的安全距離，視距小于30m或遇暴雨、大雪、大風(fēng)等惡劣天氣時(shí)停止排土作業(yè)。,（16）邊坡安全管理制度（露天）露天礦邊界的圍欄或警示標(biāo)志符合規(guī)定，對露天礦邊界的清理符合規(guī)定。 露天礦邊界

48、處置的有效性，包括：圍欄可靠或標(biāo)志醒目，邊界上2m范圍內(nèi)無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等，邊界上覆蓋的松散巖土層處于穩(wěn)定狀態(tài)。,（17）通風(fēng)管理制度（地下）通風(fēng)效果滿足下列要求：有效風(fēng)量率不低于60%，風(fēng)量、風(fēng)速與風(fēng)質(zhì)滿足要求，主要進(jìn)風(fēng)與回風(fēng)巷道保持清潔和風(fēng)流暢通，通風(fēng)構(gòu)筑物保持完好。掘進(jìn)工作面和通風(fēng)不良的采場采取局部通風(fēng)措施，風(fēng)筒吊掛平直、牢固，接頭嚴(yán)密。通風(fēng)情況監(jiān)測的有效性包括：監(jiān)測地點(diǎn)全面，人員勝任，監(jiān)測頻率合理，儀器充分、有效。,（18）放礦管理制度（地下）根據(jù)不同的采礦方法制定。 （19）支護(hù)管理制度（地下）對頂板不穩(wěn)定的采場采取處理措施；圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面、采準(zhǔn)和切

49、割巷道采取支護(hù)措施。,（20）勞動防護(hù)用品管理制度：采購、發(fā)放、貯存、檢查、保養(yǎng)、檢測、使用、評估。建立鼓勵(lì)員工正確使用勞動防護(hù)用品的機(jī)制。 下列人員參與勞動防護(hù)用品評估：安全管理人員，職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)醫(yī)務(wù)專業(yè)人員，員工或員工代表。,為下列人員提供適合的勞動防護(hù)用品：員工、承包商、參觀者。 提供勞動防護(hù)用品的供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)，勞動防護(hù)用品要求結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)，員工清楚保養(yǎng)勞動防護(hù)用品的職責(zé)，在發(fā)放勞動防護(hù)用品時(shí)，提供正確使用的培訓(xùn)，保存勞動防護(hù)用品的發(fā)放記錄，不合格勞動防護(hù)用品禁止使用并得到妥善處理，受污染的勞動防護(hù)用品適當(dāng)?shù)卮娣拧⑻幚?、消除污染或棄置，回顧并更新勞動防護(hù)用品管理制度的頻率。

50、勞動防護(hù)用品管理的有效性，包括：種類識別充分，供應(yīng)商資質(zhì)符合要求，貯存方法正確，發(fā)放充分、正確。,（21）勞動防護(hù)用品評估報(bào)告評估防護(hù)需求，包括：頭保護(hù)，眼睛保護(hù)，臉保護(hù)，聽力保護(hù)，手保護(hù)，腳保護(hù)，呼吸保護(hù)，熱、凍保護(hù)，觸電保護(hù)。 （22）勞動防護(hù)用品發(fā)放表姓名、工種、發(fā)放勞動防護(hù)用品和種類、領(lǐng)用勞動防護(hù)用品人簽名等。,9職業(yè)衛(wèi)生管理,（1）職業(yè)衛(wèi)生管理制度：職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求，醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求，藥品及相關(guān)物品的控制要求，職業(yè)危害的控制要求，職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測要求，傳染病的預(yù)防和控制，任命了合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作，提供合適的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。,依據(jù)醫(yī)學(xué)專業(yè)人員評估確定下列各工

51、種的體檢要求：上崗前體檢，換崗前體檢，退休前體檢，特定的體檢。針對體檢要求制定體檢計(jì)劃。 下列人員進(jìn)行定期體檢：司機(jī)、危險(xiǎn)物品處理人員、接觸粉塵人員、接觸噪聲作業(yè)人員。對接觸有害廢料的員工提供健康保護(hù)或免疫措施。,藥物和相關(guān)物品的控制滿足：許可制度要求，藥物的派發(fā)及使用按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制及檢查，過期藥物及時(shí)處理。 現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施滿足下列要求：所有設(shè)施清潔，提供香皂、毛巾及紙巾，垃圾桶保持清潔且垃圾定期清理。,（2）職業(yè)危害的控制制度：粉塵，噪聲與振動，有毒有害氣體，人機(jī)工效，高溫與低溫，輻射，潮濕，照度不良；為職業(yè)危害控制管理確定計(jì)劃、責(zé)任人員。 在制定職業(yè)危害控制方法時(shí)考慮下列措施：工程控制，管理

52、控制，行為控制，個(gè)人保護(hù)。,針對下列職業(yè)危害所采取的措施得到實(shí)施：粉塵，噪聲與振動，有毒有害氣體，人機(jī)工效，高溫與低溫，輻射，潮濕，照度不良。 就下列內(nèi)容對員工進(jìn)行培訓(xùn)：職業(yè)危害辨識，職業(yè)危害后果，自我防護(hù)方法， 職業(yè)危害報(bào)告方法。有準(zhǔn)確的職業(yè)危害清單。,（3）職業(yè)危害監(jiān)測制度監(jiān)測類別要求，監(jiān)測時(shí)間要求，監(jiān)測地點(diǎn)要求，監(jiān)測人員要求，措施響應(yīng)要求，檢查要求，記錄要求，為職業(yè)危害監(jiān)測配備勝任的人員。 根據(jù)監(jiān)測制度進(jìn)行下列監(jiān)測：噪聲，粉塵，空氣質(zhì)量，有毒有害氣體，飲用水。保留監(jiān)測記錄，對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析并找出相關(guān)的趨勢。,（4）職業(yè)危害監(jiān)測記錄對噪聲，粉塵，空氣質(zhì)量，有毒有害氣體，飲用水，高溫與低溫

53、，輻射，潮濕的監(jiān)測。 （5）人機(jī)工效管理制度人機(jī)工效管理制度包括下列要求：人工搬運(yùn)，作業(yè)空間布局，消除疲勞影響。,依據(jù)搬運(yùn)原則設(shè)計(jì)搬運(yùn)方法與搬運(yùn)姿勢，依據(jù)作業(yè)空間布局原則設(shè)計(jì)作業(yè)位置與環(huán)境，識別導(dǎo)致疲勞的有關(guān)因素，并制定相應(yīng)的控制措施，對搬運(yùn)工效進(jìn)行分析，控制行動與人機(jī)工效危害因素相對應(yīng)，采用搬運(yùn)方法、姿式符合人機(jī)工效原理，現(xiàn)場作業(yè)空間的布局符合人機(jī)工效原理，工作班次的變化符合人機(jī)工效原理。,（6）培訓(xùn)記錄記錄本章節(jié)需要培訓(xùn)的主要記錄。就下列內(nèi)容對員工進(jìn)行培訓(xùn)：職業(yè)危害辨識，職業(yè)危害后果，自我防護(hù)方法，職業(yè)危害報(bào)告方法。,10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn),（1）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度安

54、全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度包括：按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ茫瑢ｉT賬戶管理，安全措施計(jì)劃的編制要求，責(zé)任部門、人員及其職責(zé)。,依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入安全措施費(fèi)用：安全工程，安全管理，安全設(shè)備，勞動防護(hù)用品，安全標(biāo)志及標(biāo)識，安全獎(jiǎng)勵(lì)，安全教育培訓(xùn)，工傷保險(xiǎn)，應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，事故預(yù)防，在確定安全經(jīng)費(fèi)投入時(shí)進(jìn)行充分地論證。,（2）推廣應(yīng)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度吸收，改造，創(chuàng)新，應(yīng)用；新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的應(yīng)用推廣。,（3）職工工傷保險(xiǎn)保障制度為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)，受傷員工享受相應(yīng)的工傷保險(xiǎn)待遇。 收集下列資料：保險(xiǎn)評估、年費(fèi)及返回資料，索賠事件資料，已發(fā)出賠償資料。 對下列費(fèi)用

55、進(jìn)行調(diào)查：保險(xiǎn)費(fèi)用，有保險(xiǎn)時(shí)的損失費(fèi)用，無保險(xiǎn)時(shí)的損失費(fèi)用。,11檢 查,（1）安全檢查制度檢查內(nèi)容，檢查頻率，檢查范圍，檢查人員要求。 針對不同的檢查對象制定滿足下列要求的檢查表：反映特定危害，對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體，文字精練、含義準(zhǔn)確； 針對下列培訓(xùn)內(nèi)容對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)：危害識別，危害分類，有效的補(bǔ)救技術(shù)，報(bào)告要求。 建立安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道，每年或在有變化發(fā)生時(shí)對檢查表進(jìn)行回顧和更新。,（2）巡回安全檢查制度巡回安全檢查表包括下列內(nèi)容：識別并糾正不當(dāng)?shù)目赡軐?dǎo)致傷害的作業(yè)環(huán)境，識別并糾正不當(dāng)?shù)目赡軐?dǎo)致傷害的行為，識別不安全的設(shè)備、設(shè)施與工具，識別員工對個(gè)體防護(hù)用品的

56、依從情況，識別人機(jī)工效的需求，識別糾正和預(yù)防行動的效力。,（3）例行檢查制度進(jìn)行例行檢查前事先準(zhǔn)備好下列事宜：組織保障，規(guī)章制度，檢查種類及范圍，確定檢查頻率，糾正措施內(nèi)容及前期計(jì)劃，活動具體名稱與要求，與檢查部門相關(guān)的應(yīng)急計(jì)劃，檢查部門應(yīng)遵守的法律法規(guī)與其他要求。,例行檢查制度包括下列內(nèi)容：為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所提供的組織保障情況，規(guī)章制度的執(zhí)行情況，安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況，員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)活動情況，應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備與演練情況，法律法規(guī)與其他要求的遵守情況，員工的安全行為狀況，針對例行檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，對違反法律法規(guī)行為采取行動，管理層對檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題作出回應(yīng)并采取行動，管理層

57、意見反饋給提交報(bào)告的部門，行動及進(jìn)度報(bào)告給管理層并傳達(dá)給受影響的員工。依據(jù)例行檢查制度執(zhí)行例行檢查，保持例行檢查的記錄，并可獲取。,（4）專業(yè)檢查制度確定檢查頻率。專業(yè)檢查的對象包括：露天礦邊坡，排土場，運(yùn)輸系統(tǒng)，供配電系統(tǒng)，排水系統(tǒng)，緊急通訊系統(tǒng)，應(yīng)急救援系統(tǒng)，作業(yè)場所職業(yè)危害，油庫，其他重要設(shè)備和裝置。地下礦頂板檢查，提升系統(tǒng)檢查，排水系統(tǒng)檢查，通風(fēng)系統(tǒng)檢查，緊急通訊系統(tǒng)檢查，應(yīng)急救援系統(tǒng)檢查，危害氣體監(jiān)測設(shè)施檢查，機(jī)械安全裝置檢查，供配電系統(tǒng)檢查，受法律法規(guī)約束的其他設(shè)備及建筑物檢查。,（）安全檢查表依據(jù)確定的專業(yè)檢查對象編制檢查表。 （6）檢驗(yàn)設(shè)備的登記表編制要求檢驗(yàn)設(shè)備的登記表、索引

58、表。包括：用于檢驗(yàn)的設(shè)備的唯一性識別，校準(zhǔn)方法，要求的精確性，校準(zhǔn)周期，環(huán)境條件，參考標(biāo)準(zhǔn)(對國家、國際標(biāo)準(zhǔn)的可追溯性)，校準(zhǔn)資質(zhì)與要求，校準(zhǔn)狀態(tài)，處理、保存和存放方法。,（7）綜合檢查制度節(jié)假日安全檢查。主管部門布置的安全大檢查，為綜合檢查配備合適的人員。 節(jié)假日安全檢查包括下列內(nèi)容：重大風(fēng)險(xiǎn)控制情況，安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求遵守情況，專項(xiàng)工作開展情況。,（8）糾正與預(yù)防措施實(shí)施保障制度明確糾正與預(yù)防措施的負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)。對糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況的反饋要求，上級主管領(lǐng)導(dǎo)對糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告的審閱要求，糾正與預(yù)防措施效果的檢驗(yàn)要求，糾正與預(yù)防措施的評

59、估要求。,糾正與預(yù)防措施管理制度對下列過程和活動出現(xiàn)的問題提出糾正要求：安全生產(chǎn)委員會的活動，培訓(xùn)程序評估，變化管理流程，檢查系統(tǒng)，職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，事故調(diào)查，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價(jià)，系統(tǒng)評審，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，內(nèi)部評價(jià)。 糾正與預(yù)防措施實(shí)施的保障制度包括：糾正與預(yù)防措施要求，糾正與預(yù)防措施的負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)，糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況的反饋要求，上級主管領(lǐng)導(dǎo)對糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告的審閱要求，糾正與預(yù)防措施效果的檢驗(yàn)要求，糾正與預(yù)防措施的評估要求。對糾正與預(yù)防措施的溝通人員、職責(zé)、溝通對象、溝通頻率進(jìn)行規(guī)定。,（9）安全檢查與隱患整改記錄 （10）培訓(xùn)記錄記錄本章節(jié)需要培訓(xùn)的主要內(nèi)容。對執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)：危害識別，危害分類，有效的補(bǔ)救技術(shù)，報(bào)告要求。,12應(yīng)急管理,（1）關(guān)于任命應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人員的通知（文件） （2）應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人員職責(zé)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)和應(yīng)急隊(duì)伍職責(zé)和履行方法。 （3）應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)制度緊急事件認(rèn)定要求，應(yīng)急預(yù)案編寫要求，緊急事件組織準(zhǔn)備要求，應(yīng)急裝置配置要求，緊急事件演習(xí)要求，相互支援識別與協(xié)調(diào)要求，設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。,依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定潛在的緊急事件，確定緊急事件時(shí)考慮法律法規(guī)與其他要求及以往事故、事件和緊急狀況。緊急事件包括企業(yè)周圍的情況，針對潛在的緊急事件收集相關(guān)的地理、