xx公司UV光固機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書模板

1、UV光固機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目提出的理由全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)走勢(shì)向好、結(jié)構(gòu)趨優(yōu)、動(dòng)能轉(zhuǎn)強(qiáng)、效益提升、更可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)，為海南自由貿(mào)易港建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)。預(yù)計(jì)全省生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5.8%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)14.5萬人，主要指標(biāo)自第二季度起探底回升，為下一步發(fā)展積勢(shì)蓄能。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化為20.1：20.6：59.3，第三產(chǎn)業(yè)比重提高0.9個(gè)百分點(diǎn)、對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)75%左右。十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)達(dá)67.3%。固定資產(chǎn)投資與地區(qū)生產(chǎn)總值比例下降12.4個(gè)百分點(diǎn)至59.6%。消費(fèi)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步加大。非房地產(chǎn)投資占比58.4%，提高6.9個(gè)百分點(diǎn)

2、。新設(shè)外資企業(yè)數(shù)和實(shí)際利用外資增速均超過100%。三是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力逐步提升。高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)48.6%，專利申請(qǐng)量、授權(quán)量分別增長(zhǎng)44.2%和34.4%。四是發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提高。地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)8.2%，城鎮(zhèn)和農(nóng)村常住居民人均可支配收入均增長(zhǎng)8%，高于經(jīng)濟(jì)增速。五是生態(tài)環(huán)境保持一流。單位生產(chǎn)總值能耗繼續(xù)下降，全年空氣優(yōu)良天數(shù)比例達(dá)97.5%，細(xì)顆粒物（PM2.5）年均濃度下降1個(gè)單位至16微克/立方米。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.5%左右，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)6.5%左右，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)8.7%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)7%，貨物進(jìn)出口總額增長(zhǎng)10%，服務(wù)

3、貿(mào)易進(jìn)出口總額增長(zhǎng)快于地區(qū)生產(chǎn)總值和貨物進(jìn)出口總額，實(shí)際利用外資翻番，城鎮(zhèn)和農(nóng)村常住居民人均可支配收入分別增長(zhǎng)8%和8.2%，居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在3.5%左右，城鎮(zhèn)新增就業(yè)13萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.3%左右，細(xì)顆粒物（PM2.5）年均濃度再降低1微克/立方米左右，確保完成國(guó)家下達(dá)的節(jié)能減排降碳控制目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，需要付出艱苦的努力。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱UV光固機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技發(fā)展公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址某工業(yè)新城（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積10945.47平方米（折合約16.41畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑

4、系數(shù)59.37%，建筑容積率1.49，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.03%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度166.36萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e10945.47平方米，建筑物基底占地面積6498.33平方米，總建筑面積16308.75平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12428.60平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積983.57平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)96臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1295.47萬元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量522125.62千瓦時(shí)，折合64.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量6310.10立方米，折合0.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“UV光固機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量522125.

5、62千瓦時(shí)，年總用水量6310.10立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）64.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.40%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3685.04萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2729.97萬元，占項(xiàng)目總投資的74.08%；流動(dòng)資金955.07萬元，占項(xiàng)目總投資的25.92%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階

6、段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入8321.00萬元，總成本費(fèi)用6434.05萬元，稅金及附加75.01萬元，利潤(rùn)總額1886.95萬元，利稅總額2222.23萬元，稅后凈利潤(rùn)1415.21萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額807.02萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率51.21%，投資利稅率60.30%，投資回報(bào)率38.40%，全部投資回收期4.10年，提供就業(yè)職位127個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)

7、目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某工業(yè)新城及某工業(yè)新城UV光固機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某工業(yè)新城UV光固機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“UV光固機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某工業(yè)新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位127個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額807.02萬元，可以促進(jìn)某工業(yè)新城區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率51.21%，投資利稅率60.30%，全部投資回報(bào)率38.40%，全部投資回收期4.10年，固定資產(chǎn)投資回收期4.10年（

8、含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技

9、術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。

10、重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐?！笆濉睍r(shí)期是我市全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、環(huán)境美、社會(huì)文明程度高的新我市的重要時(shí)期，是高水平全面建成小康社會(huì)的決勝階段和積極探索開啟基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)新征程的重要階段，也是加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，在新的起點(diǎn)上重振我市產(chǎn)業(yè)雄風(fēng)的關(guān)鍵時(shí)期。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10945.4716.41畝1.1容積率1.491.2建筑系數(shù)59.37%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝166.36

11、1.4基底面積平方米6498.331.5總建筑面積平方米16308.751.6綠化面積平方米983.57綠化率6.03%2總投資萬元3685.042.1固定資產(chǎn)投資萬元2729.972.1.1土建工程投資萬元1451.602.1.1.1土建工程投資占比萬元39.39%2.1.2設(shè)備投資萬元1295.472.1.2.1設(shè)備投資占比35.15%2.1.3其它投資萬元-17.102.1.3.1其它投資占比-0.46%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.08%2.2流動(dòng)資金萬元955.072.2.1流動(dòng)資金占比25.92%3收入萬元8321.004總成本萬元6434.055利潤(rùn)總額萬元1886.956凈利

12、潤(rùn)萬元1415.217所得稅萬元1.498增值稅萬元260.279稅金及附加萬元75.0110納稅總額萬元807.0211利稅總額萬元2222.2312投資利潤(rùn)率51.21%13投資利稅率60.30%14投資回報(bào)率38.40%15回收期年4.1016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9617年用電量千瓦時(shí)522125.6218年用水量立方米6310.1019總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.7120節(jié)能率22.40%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.4322員工數(shù)量人127土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4594.324594.3212428.6012428.6012

13、16.861.1主要生產(chǎn)車間2756.592756.597457.167457.16754.451.2輔助生產(chǎn)車間1470.181470.183977.153977.15389.401.3其他生產(chǎn)車間367.55367.55720.86720.8673.012倉(cāng)儲(chǔ)工程974.75974.752522.102522.10179.592.1成品貯存243.69243.69630.52630.5244.902.2原料倉(cāng)儲(chǔ)506.87506.871311.491311.4993.392.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)224.19224.19580.08580.0841.313供配電工程51.9951.9951.995

14、1.994.163.1供配電室51.9951.9951.9951.994.164給排水工程59.7859.7859.7859.783.724.1給排水59.7859.7859.7859.783.725服務(wù)性工程617.34617.34617.34617.3443.965.1辦公用房299.94299.94299.94299.9420.155.2生活服務(wù)317.40317.40317.40317.4025.486消防及環(huán)保工程174.16174.16174.16174.1613.956.1消防環(huán)保工程174.16174.16174.16174.1613.957項(xiàng)目總圖工程25.9925.9925

15、.9925.99-29.747.1場(chǎng)地及道路硬化1765.46324.92324.927.2場(chǎng)區(qū)圍墻324.921765.461765.467.3安全保衛(wèi)室25.9925.9925.9925.998綠化工程545.7119.10合計(jì)6498.3316308.7516308.751451.60節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.711.1年用電量千瓦時(shí)522125.621.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.171.3年用水量立方米6310.101.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.542年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.433節(jié)能率22.40%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3271.491

16、.1完成比例88.78%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2296.802.1完成比例70.21%3完成流動(dòng)資金投資萬元974.693.1完成比例29.79%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人861.2人均年工資萬元5.291.3年工資額萬元513.762工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人192.2人均年工資萬元5.112.3年工資額萬元108.263企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人53.2人均年工資萬元7.433.3年工資額萬元38.734品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人104.2人均年工資萬元5.754.3年工資額萬元55.365其他人員工資5.1平均人數(shù)人75.2人均

17、年工資萬元7.325.3年工資額萬元45.906職工工資總額萬元762.01固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1451.601295.47166.362729.971.1工程費(fèi)用萬元1451.601295.475851.761.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1451.601451.6039.39%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元1295.471295.4735.15%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-17.10-17.10-0.46%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-7.75-7.751.3預(yù)備費(fèi)萬元-9.35-9.351.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-4.93-

18、4.931.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-4.42-4.422建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2729.972729.97流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元5851.762988.135151.505851.765851.765851.761.1應(yīng)收賬款萬元1755.53789.991404.421755.531755.531755.531.2存貨萬元2633.291184.982106.632633.292633.292633.291.2.1原輔材料萬元789.99355.49631.99789.99789.99789.991.2.2燃料動(dòng)力萬元

19、39.5017.7731.6039.5039.5039.501.2.3在產(chǎn)品萬元1211.31545.09969.051211.311211.311211.311.2.4產(chǎn)成品萬元592.49266.62473.99592.49592.49592.491.3現(xiàn)金萬元1462.94658.321170.351462.941462.941462.942流動(dòng)負(fù)債萬元4896.692203.513917.354896.694896.694896.692.1應(yīng)付賬款萬元4896.692203.513917.354896.694896.694896.693流動(dòng)資金萬元955.07429.78764.069

20、55.07955.07955.074鋪底流動(dòng)資金萬元318.35143.26254.69318.35318.35318.35總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元3685.04134.98%134.98%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2729.97100.00%100.00%74.08%2.1工程費(fèi)用萬元2747.07100.63%100.63%74.55%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1451.6053.17%53.17%39.39%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元1295.4747.45%47.45%35.15%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-7.7

21、5-0.28%-0.28%-0.21%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-7.75-0.28%-0.28%-0.21%2.3預(yù)備費(fèi)萬元-9.35-0.34%-0.34%-0.25%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-4.93-0.18%-0.18%-0.13%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-4.42-0.16%-0.16%-0.12%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2729.97100.00%100.00%74.08%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元955.0734.98%34.98%25.92%7鋪底流動(dòng)資金萬元318.3611.66%11.66%8.64%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年

22、第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元3744.456656.808321.008321.008321.001.1萬元3744.456656.808321.008321.008321.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1198.222130.182662.722662.722662.723增值稅萬元117.12208.22260.27260.27260.273.1銷項(xiàng)稅額萬元1331.361331.361331.361331.361331.363.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元481.99856.871071.091071.091071.094城市維護(hù)建設(shè)稅萬元8.2014.5818.2218.2218.225教育費(fèi)附加萬元3.

23、516.257.817.817.816地方教育費(fèi)附加萬元2.344.165.215.215.219土地使用稅萬元43.7843.7843.7843.7843.7810稅金及附加萬元57.8468.7775.0175.0175.01折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1451.601451.60當(dāng)期折舊額1161.2858.0658.0658.0658.0658.06凈值290.321393.541335.471277.411219.341161.282機(jī)器設(shè)備原值1295.471295.47當(dāng)期折舊額1036.3869.0969.0969.0969

24、.0969.09凈值1226.381157.291088.191019.10950.013建筑物及設(shè)備原值2747.07當(dāng)期折舊額2197.66127.16127.16127.16127.16127.16建筑物及設(shè)備凈值549.412619.912492.752365.592238.432111.274無形資產(chǎn)原值-7.75-7.75當(dāng)期攤銷額-7.75-0.19-0.19-0.19-0.19-0.19凈值-7.56-7.36-7.17-6.97-6.785合計(jì)：折舊及攤銷2189.91126.97126.97126.97126.97126.97總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年

25、第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元4499.572024.813599.664499.574499.574499.572外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元272.81122.76218.25272.81272.81272.813工資及福利費(fèi)萬元762.01762.01762.01762.01762.01762.014修理費(fèi)萬元15.266.8712.2115.2615.2615.265其它成本費(fèi)用萬元757.43340.84605.94757.43757.43757.435.1其他制造費(fèi)用萬元204.9292.21163.94204.92204.92204.925.2其他管理費(fèi)用萬元129.3458.

26、20103.47129.34129.34129.345.3其他銷售費(fèi)用萬元343.10154.40274.48343.10343.10343.106經(jīng)營(yíng)成本萬元6307.082838.195045.666307.086307.086307.087折舊費(fèi)萬元127.16127.16127.16127.16127.16127.168攤銷費(fèi)萬元-0.19-0.19-0.19-0.19-0.19-0.199利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元6434.053384.265325.046434.056434.056434.0510.1可變成本萬元5545.072495.284436.065545.07554

27、5.075545.0710.2固定成本萬元888.98888.98888.98888.98888.98888.9811盈虧平衡點(diǎn)59.90%59.90%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元8321.003744.456656.808321.008321.008321.002稅金及附加萬元75.0157.8468.7775.0175.0175.013總成本費(fèi)用萬元6434.053384.265325.046434.056434.056434.055增值稅萬元260.27117.12208.22260.27260.27260.276利潤(rùn)總額萬元1886.95-12619.54-18380.431886.951886.951886.958應(yīng)納稅所得額萬元1886.95-12619.54-18380.431886.951886.951886.95