財(cái)政預(yù)算說(shuō)明

1、年財(cái)政預(yù)算（草案）說(shuō)明根據(jù)量入為出、收支平衡的財(cái)政預(yù)算編制原則，按照“兩上兩下”的預(yù)算編制程序，采取打破基數(shù)實(shí)行零基預(yù)算的部門(mén)預(yù)算編制辦法， 本著保民生、 保運(yùn)轉(zhuǎn)和厲行節(jié)約、 科學(xué)合理的方針編制了年全縣財(cái)政預(yù)算（草案） 。一、年全縣可用財(cái)力年全縣地方財(cái)政收入計(jì)劃為萬(wàn)元， 比年完成數(shù)萬(wàn)元增長(zhǎng)，其中：國(guó)稅局萬(wàn)元，比年完成數(shù)萬(wàn)元（任務(wù)萬(wàn)元）增長(zhǎng)（按任務(wù)數(shù)和完成數(shù)的平均數(shù)增長(zhǎng)） 增加萬(wàn)元。 主要是海螺水泥、 建陶企業(yè)正常納稅增加萬(wàn)元。營(yíng)改增增加萬(wàn)元。地稅局萬(wàn)元，比年完成數(shù)萬(wàn)元（任務(wù)萬(wàn)元）增長(zhǎng)（按任務(wù)數(shù)和完成數(shù)的平均數(shù)增長(zhǎng)） 增加萬(wàn)元。 主要是海螺水泥、 建陶企業(yè)正常納稅增加萬(wàn)元，耕地占用稅和契稅增加萬(wàn)

2、元。財(cái)政局萬(wàn)元， 比年完成數(shù)萬(wàn)元 （任務(wù)萬(wàn)元） 下降減少萬(wàn)元。主要是國(guó)家逐年取消和減少行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入。年上級(jí)補(bǔ)助收入為萬(wàn)元（不含中省預(yù)列專(zhuān)款） ，主要項(xiàng)目有：增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入萬(wàn)元 ; 所得稅基數(shù)返還收入萬(wàn)元 ;成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革稅收返還收入萬(wàn)元;體制補(bǔ)助收入萬(wàn)元;均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入萬(wàn)元;- 1 - / 3重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入萬(wàn)元 ; 調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入萬(wàn)元 ;農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入萬(wàn)元;縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助資金萬(wàn)元;結(jié)算補(bǔ)助萬(wàn)元;企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)及其他補(bǔ)助收入萬(wàn)元；教育轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付收入萬(wàn)元。 專(zhuān)項(xiàng)上解及扣款等支出萬(wàn)元 (

3、按市局下發(fā)的測(cè)算數(shù)預(yù)算) ，其中：事業(yè)單位上劃經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，拖欠國(guó)債轉(zhuǎn)貸本息扣款萬(wàn)元，農(nóng)村基金會(huì)再貸款本息扣款萬(wàn)元， 供銷(xiāo)社股金借款本息扣款萬(wàn)元，拖欠外國(guó)政府、世行貸款扣款萬(wàn)元。根據(jù)年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和積極穩(wěn)妥、 收支平衡的預(yù)算編制原則，全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入萬(wàn)元， 加中省稅收返還、 一般性轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助收入萬(wàn)元（不含中省預(yù)列專(zhuān)款） ，減上解上級(jí)支出萬(wàn)元，全縣一般預(yù)算財(cái)力為萬(wàn)元。二、年全縣支出預(yù)算安排情況年可用財(cái)力為萬(wàn)元，年初預(yù)算安排萬(wàn)元，做到收支平衡。其中：人員支出萬(wàn)元（在職人員工資津貼補(bǔ)貼績(jī)效工資萬(wàn)元、離退休人員離退休費(fèi)生活補(bǔ)貼萬(wàn)元、 養(yǎng)老及醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)和“六五”遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出萬(wàn)元） ，占預(yù)算的；公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元 （辦公費(fèi)萬(wàn)元、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬(wàn)元、- 2 - / 3會(huì)議費(fèi)萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)萬(wàn)元），占預(yù)算的；民生工程縣級(jí)配套萬(wàn)元，占預(yù)算的；其他專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金萬(wàn)元，占預(yù)算的。三、年全縣債務(wù)情況全縣年初政府性債務(wù)余額為萬(wàn)元（含政策性?huà)熨~萬(wàn)元） 。財(cái)政不預(yù)算還款資金。年需歸還年年期地方政府債券本金萬(wàn)元。年需歸還政府性融資本金萬(wàn)元，利息萬(wàn)元。四、年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況全縣因公出國(guó)（境）費(fèi)不預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)。 縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)每單位每年核定公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)元； 事業(yè)單位不預(yù)算； 每鎮(zhèn)各預(yù)算元。 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)不預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)。 縣