提升供應商質量管理方案

1、提升供應商質量管理方案1. 目的確保供應商提供的物料滿足XXXX建設對物料質量的要求，推動供應商持續(xù)改進，促使供應商過程能力不斷提高,從而達到雙贏。2. 范圍限于2015年入圍并提供物料的供應商，不涵蓋服務和施工供應商，不涵蓋XXXXXXXXX供應商。3. 職責3.1 管理組職責供應商質量管理的策略規(guī)劃和方向指引，提供必要的資源，指導和支持工作組的工作；組織工作組開展活動并對工作組的活動計劃或總結等重要事項進行決策；協(xié)調或幫助工作組解決在開展活動時遇到的內部或外部障礙。3.2工作組職責審查供應商產品的型式試驗和產品認證情況、設計（圖紙和技術協(xié)議的轉化）和工藝（設備能力、工藝流程、作業(yè)方法等）能

2、力及變更控制的管理情況；（技術人員）審查供應商資信情況、財務三表和融資等財務運作能力；（財務人員）審查供應商的生產能力、生產周期、成本控制和服務政策；（采購人員）審查供應商的質量管理體系建立和執(zhí)行情況；（體系人員）審查供應商的重點過程質量控制情況，如：來料、過程、成品質量控制；人員培訓和資格；設備點檢、維護和保養(yǎng)；檢測儀器或設備的檢定校準；現(xiàn)場作業(yè)文件；半成品或成品的貯存和防護、標識和追溯；不合格品或異常處理等。（質量人員）對供應商的審查結果做出評定或總結，必要時對部分供應商進行有針對性的輔導。4. 管理方案4.1啟動4.1.1編寫質量提升管理方案由安全質量部編制供應商質量管理提升方案，報送部

3、門主管審核確認無誤后，由相關部門進行會簽，確認無誤后，報送公司領導簽字發(fā)布。供應商質量提升管理方案流程圖見附件。4.1.2成立管理組和工作組經公司授權成立供應商質量管理組，由公司領導擔任管理組組長，主管質量工作的副總任副組長，成員由質量部門、采購部門、技術部門、財務部門主管組成，由供應商質量管理人員任聯(lián)絡員與工作組聯(lián)絡。工作組由質量部門主管任組長，采購部門主管任副組長，成員由供應商質量管理人員、體系管理人員、采購人員、技術人員、質量人員、財務人員組成，由供應商質量管理人員在組長的領導下召集工作組成員開展供應商質量提升的具體工作。4.1.3獲得2015年招標入圍清單由供應商質量管理人員從采購物流

4、部獲得獲準的2015年XXXXXX料招標入圍清單，根據(jù)入圍清單啟動供應商評定工作。4.2評定供應商4.2.1制定評定計劃由供應商質量管理人員召集工作組成員，根據(jù)公司的要求，結合項目建設的實際情況，對入圍清單進行評選，討論確認評定方式，評定方式可以選擇現(xiàn)場評定、供應商自評、資料評定、產品驗證評定和其他評定方式，或者復合評定等方式。選定時應考慮：2014年質量問題比較多的繼續(xù)入圍供應商；2014年質量問題比較多的物料所對應的供應商；2015年初次合作的供應商；2015年新出現(xiàn)的物料類型有較大采購可能的供應商；其他需要考慮的因素等。供應商質量管理人員負責將工作組從入圍清單中選定的評定對象匯總，并編制

5、供應商評定計劃送管理組審核，公司領導批準后執(zhí)行。供應商評定計劃編制時，必須與采購管理部門充分溝通，確保評定工作與采購總體方向一致。供應商評定計劃的格式詳見附件。4.2.2供應商評定4.2.2.1供應商評定目的和要求通過對入圍供應商的評定，了解供應商的生產能力、質量能力、財務運作能力、服務能力和合作意愿等基本情況，以便在今后的合作時選擇合適的合作項目和合作方式，在合作中采取必要的溝通或針對性的輔導，達到雙方共贏的目的。供應商評定過程要有計劃、有組織的進行，做好內部和外部的溝通。評定檢查內容需要涵蓋：供應商的質量保證能力；生產和服務能力；技術能力；重點過程控制能力；資信及財務能力。供應商評定完成后

6、，對供應商的綜合能力進行分析，可以采用雷達圖的形式形象的展現(xiàn)各評定項的得分，明確各供應商的優(yōu)缺點。對提供同類產品的供應商進行排名，并確認供應商滿足XXXXX公司2015年采購需求的能力，將供應商的“評定總分”，“供應產品”，“同類排名”，“優(yōu)勢”，“劣勢”，“評分雷達圖”和“評定方式”等填入供應商綜合能力分析表中，將評定結果進行總結和匯報，供公司領導和相關部門做采購決策時參考 4.2.2.2供應商評定安排由供應商質量管理人員組建具體的評定小組，評定小組必須涵蓋采購、技術、質量和財務等人員。由評定小組人員共同編寫供應商評定檢查表，根據(jù)供應商評定計劃的時間安排，依據(jù)供應商評定檢查表要求對供應商進行

7、評定。4.2.3選定輔導對象根據(jù)公司要求和供應商評定結果選定輔導對象，選定輔導對象時，必須充分考慮：評定得分85分以下的；2014年質量問題多和問題嚴重度高的；初次合作的；有產品初次供貨的；供應商有意愿提升的供應商作為輔導對象。輔導供應商的名單確認后，與供應商溝通后編寫供應商輔導計劃，明確輔導的具體內容、時間安排、人員安排等具體內容，并報部門經理和公司領導批準實施。4.3供應商輔導依據(jù)公司要求和供應商輔導計劃安排，明確小組具體人員和行程安排，再次確認輔導的主要內容和需要達成的效果，人員可以涵蓋技術、采購、質量和體系人員。4.3.1協(xié)助建立或完善體系（質量管理部分）體系管理人員根據(jù)供應商的實際情

8、況，針對無規(guī)范體系、體系不完善、執(zhí)行不到位的情況，確認體系方面的輔導重點和方法。輔導內容涵蓋：客戶要求識別和唯一性管控；客戶要求轉化；技術規(guī)范和檢查規(guī)范的適宜性和有效性；文檔圖紙的管控；原物料采購的關聯(lián)管理；生產過程控制；不合格品控制；良率控制；成品驗證；可靠性試驗；庫存管理；客戶訴求的管理和持續(xù)改進等。4.3.2XXXX用物料質量要求培訓供應商質量管理人員在供應商生產前或生產時根據(jù)光伏電站用原材料質量管理辦法、來料檢驗指導書和技術協(xié)議，選擇與供應商相關的內容對供應商采購、技術、生產、質量和銷售人員進行培訓，確保供應商相關人員了解XXXXX用物料的質量要求，并在產品生產或檢驗時遵照執(zhí)行。在培訓

9、過程中就不通理解進行溝通，必要時進行考核。4.3.3產品檢測溝通和輔導供應商質量管理人員或技術人員在生產前或生產時確認供應商提供的產品檢測和試驗標準，確認檢測項目、選用的檢測設備、檢測方法、判定標準是否符合相關標準或技術協(xié)議要求，必要時現(xiàn)場確認，如有差異必須進行溝通并達成一致；供應商應確保檢測儀器設備的有效性，供應商質量管理人員應指導和協(xié)助供應商制定檢定和校準計劃，或檢查執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；供應商的檢測或試驗人員資格能力應滿足崗位任職要求，供應商質量管理人員應指導和協(xié)助制定培訓或考核計劃，或檢查執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；供應商在檢測或試驗有

10、異常時，要求找出原因、制定措施并形成記錄。供應商質量管理人員應指導和協(xié)助建立異常處理流程，或檢查異常處理的執(zhí)行情況和記錄，對存在的問題，分析原因并制定對策；對供應商因檢測失誤而誤判流出的產品應進行追溯，供應商質量管理人員應指導和協(xié)助建立追溯機制，或檢查追溯機制的有效性和記錄。4.3.4糾正和預防的能力輔導，協(xié)助建立QC小組供應商質量管理人員或體系管理人員在供應商生產前或生產時，協(xié)助和指導供應商建立質量改進小組即QC小組，針對客戶反饋或生產過程中的質量問題，選擇典型案例，進行調查分析、糾正和預防，必要時對QC小組成員進行培訓，促使供應商的糾正和預防能力的提高。輔導供應商時應傳達我公司對糾正和預防

11、的要求，對供應商生產現(xiàn)場或XXXXX現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題，供應商應在規(guī)定的時限糾正并回復糾正和預防措施單。4.3.5質量檢驗記錄的審核（來料、過程、成品）供應商質量管理人員應現(xiàn)場審核供應商的來料、過程、成品檢驗記錄，重點審核XXXXX所用產品的質量檢驗記錄，包括材質報告、關鍵器件試驗報告、成品試驗報告等。審核檢驗記錄的完整性、規(guī)范性、合理性，對存在的問題，提出改進建議或要求。如無相關記錄，指導和協(xié)助供應商建立并培訓。4.4效果驗證4.4.1過程監(jiān)督檢查供應商質量管理人員在供應商生產時進行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，應重點檢查關鍵過程的質量控制，要求建立的是否有建立并使用，要求改進的是否有改進并達到效果，過程質量控

12、制能力相比過去是否有所提高。如果沒有改進或沒有達到效果，或者發(fā)現(xiàn)新的問題，要求限期整改并追蹤結果。在供應商首次輔導完成三個月內，由評定小組人員依據(jù)供應商評定檢查表的要求再次對供應商進行評定，確認輔導效果，并根據(jù)輔導效果調整輔導計劃。在輔導效果驗證過程中，可以增加對供應商的評定，依據(jù)供應商評定檢查表對供應商進行各項能力的評定，確認整體輔導效果。4.4.2產品抽檢質量人員在交貨發(fā)運前對產品進行抽檢，產品質量是否符合要求，來料、過程、成品質量問題是否解決，產品質量相比過去是否有所提高。抽檢發(fā)現(xiàn)問題，要求限期整改并追蹤結果。4.4.3項目現(xiàn)場質量確認或反饋項目現(xiàn)場管理人員在產品安裝調試過程中，確認產品

13、是否存在問題，如有發(fā)現(xiàn)問題，反饋質量部門要求限期整改并追蹤結果。4.5總結在供應商評定、輔導和效果驗證過程中要及時記錄并總結各階段發(fā)現(xiàn)的問題，對比供應商輔導前后的變化，總結過程中取得的效果和發(fā)現(xiàn)的不足，及時調整策劃方案，滿足提升供應商質量管理的需要。在方案執(zhí)行過程中要注意團隊的溝通和配合，總結經驗和方法，適時推廣成功的經驗和方法。5. 附件5.1供應商評定計劃。5.2供應商評定檢查表。5.3供應商綜合能力分析表。5.4供應商輔導計劃。5.5 2015年供應商質量管理方案流程圖。5.1供應商評定計劃上海XXXXX科技有限公司2015年供應商評定計劃序供應商名稱供貨產品2014供貨質量評定時間評定方式評定成員備注管理組審核意見/簽名采購物流部安全質量部工程設計部財務部主管質量副總 批準（公司領導）：5.2供應商評定檢查表5.3供應商綜合能力分析表