員工出差管理制度49761

1、.福建圣莉雅環(huán)保壁紙有限公司員工出差管理制度1 目的（1）以開源節(jié)流思想為指導(dǎo)，控制出差成本，提高出差工作效率。（2）使每一個出差人員樹立自我約束思想，對出差的每一天工作做到日清日結(jié)。（3）使部門領(lǐng)導(dǎo)對下屬出差在外工作得到控制，并給予公正的評價和考核。（4）有利于公司對員工的工作進行綜合考核。2 范圍本辦法適用于公司所有職員國內(nèi)外出差的管理。3 員工因公出差管理3.1 出差申請及審批（1）員工因公出差超過一天以上（需要在外住宿）應(yīng)在出差前填寫出差申請表，經(jīng)批準后，將出差申請表第一聯(lián)交公司人力行政部備案，履行出差；分公司員工需將出差申請表傳真至公司人力行政部備案，原件第一聯(lián)交給分公司內(nèi)務(wù)主管存檔

2、。（2）副總經(jīng)理出差，報總經(jīng)理批準。（3）除分公司以外的部門經(jīng)理出差，報分管副總經(jīng)理批準，超過五天以上需報總經(jīng)理批準。（4）部門主管及以下的職員出差，經(jīng)部門經(jīng)理審批。除分公司以外的超過五天以上需分管副總批準。（5）出差一天以內(nèi)的除營銷人員、采購部門、出納人員、司機以外的也需在出差前填寫出差申請表。3.2 出差請款（1）必須在出差申請批準后，方可辦理借款手續(xù)。（2）出差借款應(yīng)按財務(wù)規(guī)定辦理，填寫借款單，按財務(wù)規(guī)定的批準手續(xù)審批后，方可到財務(wù)領(lǐng)款。已申請備用金的員工，不能再申請出差借款。3.3 出差實施規(guī)定精品.（1）凡到客戶、供應(yīng)商等處出差（含一天）洽談業(yè)務(wù)的人員（當日到政府機關(guān)、事業(yè)單位辦事人

3、員除外），出差前應(yīng)將出差工作計劃預(yù)先填寫在出差計劃日志表中，在出差過程中按出差計劃日志表中的時間、計劃內(nèi)容實施日清日結(jié)，將每天出差完成的工作任務(wù)及工作分析情況填寫在出差計劃日志表相應(yīng)的欄目中。（2）員工出差返回后，按出差計劃日志表中情況對出差過程進行小結(jié)，填寫出差總結(jié)報告（內(nèi)容含出差時間，地點，客戶的溝通情況，進展情況，出差效果自我評估以及下一步工作計劃）。出差總結(jié)應(yīng)在銷差后三日內(nèi)完成，送交直接上級。上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在三日內(nèi)對出差人員工作進行檢查，簽注評價意見，然后安排部門人員將出差人員的出差日志表和出差總結(jié)報告送公司人力行政部備案，作為員工銷差記錄。分公司員工需將考評后的兩表交至內(nèi)務(wù)主管備案。（3

4、）員工出差返回后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù)。分公司員工應(yīng)在五天內(nèi)向內(nèi)務(wù)主管辦理差旅報銷手續(xù)，內(nèi)務(wù)主管每周一前定期寄到公司到總部報銷。（4）員工出差報銷應(yīng)按財務(wù)規(guī)定辦理，填寫差旅費報銷單，并附上相關(guān)費用票據(jù)和出差計劃日志表復(fù)印件，按財務(wù)規(guī)定的批準手續(xù)經(jīng)批準后，交財務(wù)會計審核，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后方能報帳。分公司需先通過內(nèi)務(wù)主管整理并審核后才轉(zhuǎn)到公司總部財務(wù)。（5）員工出差時計劃發(fā)生變動，需征得直接上級主管的口頭同意后，在出差計劃日志表上注明詳細原因。3.4 出差考核（1）出差人員在出差前未填寫出差申請表交公司人力行政部備案的、出差返回后未填寫出差計劃日志表和出差總結(jié)報告交公司人力行政部備案、分公

5、司員工未交到內(nèi)務(wù)主管處、或上交的出差總結(jié)報告未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)檢查考評確認等情況的，公司人力行政部按缺勤給予記錄，部門經(jīng)理或分管副總應(yīng)不予批簽借款和報銷出差費用。4. 機票預(yù)訂流程規(guī)定4.1機票預(yù)訂：公司內(nèi)所有機票的預(yù)訂事項由人力行政部安排專人負責(zé)，機票費用由人力行政部憑預(yù)訂機票申請單統(tǒng)一報銷，財務(wù)部將各部門機票費用劃分到各部門。精品.4.2機票經(jīng)預(yù)訂后，無特殊原因一律不得改簽或退票，因公不能按時出行，需說明原由取消，如要再次預(yù)訂須重新填寫預(yù)訂機票申請單。因個人原因造成的改簽或退票費用，由出差申請人全部承擔(dān)。4.3預(yù)訂機票審批流程： 憑出差申請表批復(fù)件至人力行政部辦理機票預(yù)訂手續(xù)：填寫預(yù)定機票申請單部門

6、分管副總審核人力行政分管副總審核總經(jīng)理審批人力行政部安排預(yù)訂機票。4.4機票預(yù)訂流程：人力行政部憑預(yù)訂機票申請單批復(fù)件上網(wǎng)查詢航班信息及票價咨詢機票代理機構(gòu)與乘機人確認個人及航班信息核對無誤出票。5. 出差費用標準及報銷5.1 乘坐交通工具標準及交通費用報銷5.1.1乘坐交通工具標準（1）除副總經(jīng)理以外，其它員工出差應(yīng)選汽車，火車作為交通工具。如遇緊急情況一定要乘坐飛機，必須在出差出申請表中說明詳細原因，經(jīng)總經(jīng)理特批后方可乘坐飛機。（2）公司副總經(jīng)理短途出差，如高鐵動車4小時以內(nèi)可到達目的地區(qū)，應(yīng)選擇高鐵座高席或者汽車，除此以外的可以選擇乘坐飛機。（3）部門經(jīng)理在機票低于五折的情況下可乘坐飛機

7、，部門經(jīng)理以下員工在機票折扣低于3折的情況下可乘坐飛機。（4）公司員工如未按上述要求經(jīng)批準乘坐飛機的，在差旅費報銷時只按火車票的價格予以報銷，超出部分的機票以及機場建設(shè)費、燃油附加費、保險費一律不予報銷。（5）公司總部或者分公司所在地本市內(nèi)出差辦事乘坐公共汽車或者地鐵，除特殊情況經(jīng)分管副總或者分公司總經(jīng)理批準后允許才可乘坐的士。5.1.2 交通費用報銷（1） 凡乘坐火車、長途汽車、輪船、飛機等，應(yīng)注明起止地點、時間，按其票價憑票據(jù)實報。精品.（2） 往返機場可乘坐機場巴士（或公共汽車），按其票價憑票據(jù)實報，禁止乘坐出租車，如乘坐出租車按機場巴士票價報銷。（3） 公司總部或者分公司所在地本市內(nèi)出

8、差辦事可報銷市內(nèi)公共汽車票，的士費用未有分管副總或者分公司總經(jīng)理簽字批準不予報銷。5.2 住宿及市內(nèi)短途交通費用標準及報銷級 別一級城市除一級城市以外的城市國外及港澳臺副總/總監(jiān)450元/天350元/天按每年的國家標準執(zhí)行注：1. 一線城市包括北京、上海、廣州、深圳、溫州、蘇州等。 2. 以上標準只含住宿標準，市內(nèi)交通費實報實銷。級 別國內(nèi)國外及港澳臺部門經(jīng)理250元/天按每年的國家標準執(zhí)行部門主管230元/天部門主管以下職員210元/天（1）住宿和市內(nèi)短途交通費用按總天數(shù)參照以上標準折成最高總限額標準，報銷時提供正式有效的住宿發(fā)票，按發(fā)票上金額實報實銷。（2） 提供以上項目外的發(fā)票以及無效發(fā)

9、票不予以報銷。（3） 總部或者分公司所在城市市內(nèi)一天內(nèi)出差，北京，上海，廣州，深圳四個城市交通費用最高限額為50元/天，除此以外的城市交通費用最高限額為30元/天，并在報銷時應(yīng)附上路程明細清單。5.3 伙食費補助（省外及省內(nèi)有住宿）及發(fā)放級 別伙食補助備注副總/總監(jiān)90元/天國外出差的伙食補貼參照每年的國家標準部門經(jīng)理70元/天部門主管50元/天部門主管以下職員40元/天（1） 省外出差及省內(nèi)出差當天不能往返有住宿時，伙食費按以上標準實行補助包干制。精品.（2） 考慮到分公司涉外人員作為長期市場差旅行為以及相應(yīng)基本福利的配套,分公司的總經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域?qū)T，工程培訓(xùn)專員的出差伙食補貼不再按

10、照每天給予伙食補貼，統(tǒng)一在崗位工資中按照補貼方式每月固定列支，中途離職的或者新入職的當月的按照相應(yīng)在職天數(shù)實際計算，標準如下：職務(wù)分公司總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域?qū)T和工程培訓(xùn)專員每月出差伙食補貼5004003006. 報銷管理規(guī)定6.1 如確需到非出差地點轉(zhuǎn)乘飛機、火車，應(yīng)根據(jù)就近中轉(zhuǎn)的原則，在中轉(zhuǎn)地逗留時間不得超過一天，超過時間不報銷任何費用。6.2 嚴格控制出差和乘坐飛機的人次，明確出差的任務(wù)、時間和地點，如果超出規(guī)定的出差時間，原則上對超出時間不報銷任何差旅補貼。6.3 實行“前帳不清，后款不借”的原則。對未按規(guī)定及時報帳人員，按本規(guī)定第3.4出差考核（1）條執(zhí)行。6.4 報銷的各類發(fā)票，必須

11、合法、真實，票據(jù)需完整無損、內(nèi)容填列齊全，不得涂改。如住宿票應(yīng)有住宿人姓名、起止日期、開票時間、住宿標準及金額、開票單位簽章，否則不予報銷。6.5 出差人員應(yīng)認真填寫有關(guān)單據(jù)。所附原始單據(jù)要分類粘貼，分類計算報銷金額。業(yè)務(wù)招待費要列詳細清單。出差期間發(fā)生的各類費用一并報銷，否則過期不予報銷。6.6 嚴禁公司各級人員報銷差旅費及其他費用時有弄虛作假、偽造、涂改單據(jù)、以少報多的行為。如有發(fā)生，一經(jīng)查出，實行追溯制，即對以前本人所有報銷單據(jù)重新核查。除虛報金額不報銷外，另外處以12倍罰款，并予以行政處分。7本制度由人力行政部制定并負責(zé)解釋，自發(fā)文之日起執(zhí)行。精品.8出差流程出差申請單第一聯(lián)交人力行政

12、部或者內(nèi)務(wù)人員備案出差申請?zhí)顚懗霾钌暾垎紊霞夘I(lǐng)導(dǎo)審核、簽字申請借款填寫借款單實 施 出 差按財務(wù)規(guī)定經(jīng)審核、簽字填寫出差計劃日志表， 日清日結(jié)，任務(wù)完成情況填寫出差總結(jié)報告。財務(wù)經(jīng)理審核、簽字報部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)考評財 務(wù) 借 款填寫差旅費報銷單，附出差申請單第二聯(lián)，出差計劃日志表復(fù)印件，路程行程明細表，相關(guān)票據(jù)出差計劃日志表和出差總結(jié)報告交人力行政部或者內(nèi)務(wù)主管備案差旅費報銷單報財務(wù)經(jīng)理審核、簽字差旅費報銷單報財務(wù)會計進行審核按規(guī)定經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字財 務(wù) 報 帳9.記錄表格91出差申請表精品.92借款單93出差計劃日志表94差旅費報銷單出差申請表申請人所轄分公司職位設(shè)置職級/職等出差任務(wù)隨同人員交通工具飛機 動車 火車 汽車 輪船出差時間自 年 月 日起至 年 月 日止（共 日）出差路線（路程、時間）出差事項簡述申請人：部門長：分管副總：總經(jīng)理：精品.出差工作日志出差人：所轄部門/職位：出差時間：同行人：出差目的：出差地：時間：拜訪客戶聯(lián)系人名字：聯(lián)系電話號