復(fù)旦光華之gh-合同評審程序v

1、精選1 目的為保證對顧客的承諾能夠?qū)崿F(xiàn)，確保公司在投標(biāo)、銷售合同與培訓(xùn)合同合作伙伴或代理協(xié)議簽訂前，投標(biāo)書、銷售合同及與合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同內(nèi)容明確、可行、沒有疏漏，特制定評審程序，保證后續(xù)產(chǎn)品及服務(wù)與培訓(xùn)要求明確。2 適用范圍本程序適用于公司軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、產(chǎn)品銷售、培訓(xùn)業(yè)務(wù)的投標(biāo)書、銷售合同及與合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同的評審活動。3 定義、術(shù)語及說明3.1 合同定義合同包括投標(biāo)書、銷售合同與合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同。銷售合同、合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同包括與合同的附件。合同評審針對涉及系統(tǒng)集成、應(yīng)用開發(fā)、對外培訓(xùn)的合同進(jìn)行，單純銷售低價值軟、硬件產(chǎn)品，。？。無技術(shù)增值的銷

2、售合同無需評審，具體流程參照公司商務(wù)操作規(guī)范。3.2 合同類別 重要合同：（相應(yīng)項目為重大項目）滿足以下條件之一a) 合同金額不低于二一百五十萬元人民幣；b) 軟件及服務(wù)費(fèi)用不低于10080萬人民幣；c) 估計項目人力投入超過5040個人月或技術(shù)人員投入同時超過10人；d) 公司級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定為重要合同 常規(guī)合同一般合同：指不具備重要合同條件的一般合同。4 職責(zé)4.1 合同評審的組織者合同評審的組織者是負(fù)責(zé)此合同/項目的具體銷售人員，即及銷售負(fù)責(zé)人。4.2 合同評審的參與者和審批者合同評審的組織者根據(jù)合同級別、合同涉及的產(chǎn)品和技術(shù)，確定參加合同評審的成員及其職責(zé)，其中： 重要合同：主管商務(wù)運(yùn)營部的

3、副總經(jīng)理必須參加合同評審，并審批；合同涉及到的生產(chǎn)及職能部門的主管副總經(jīng)理（或部門負(fù)責(zé)人、總體技術(shù)部、市場銷售部、商務(wù)運(yùn)營部經(jīng)理或部門副經(jīng)理）和及部門經(jīng)理指定的技術(shù)項目經(jīng)理人員必須參加評審。 常規(guī)合同一般合同：必須經(jīng)過商務(wù)運(yùn)營部和合同涉及到的生產(chǎn)及職能部門的主管副總經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人審核，并經(jīng)公司主管商務(wù)運(yùn)營部的副總經(jīng)理審批。根據(jù)合同涉及的產(chǎn)品和技術(shù)，確定與承接該產(chǎn)品或技術(shù)有關(guān)的責(zé)任部門的人員參加合同評審。合同評審包含對合同的技術(shù)可行性、進(jìn)度、利潤、合同條款的完整性和合理性等方面負(fù)責(zé)。如合同評審的參加者或?qū)徟艘蚬什荒軈⒓雍贤u審或?qū)徟贤墒跈?quán)其他人參加合同評審或?qū)徟贤?，行使授?quán)人的權(quán)力。

4、4.3 合同評審文件和記錄的保管合同審核流轉(zhuǎn)單評審報告、（包括合同修訂報告）商務(wù)運(yùn)營部負(fù)責(zé)保存。合同的存檔管理由經(jīng)濟(jì)合同管理辦法（試行）進(jìn)行規(guī)定?？蛻粜枨蟮膽?yīng)用及技術(shù)部分、投標(biāo)書的技術(shù)部分應(yīng)拷貝后交總體技術(shù)部保存。5 工作流程在項目投標(biāo)或簽訂合同之前，必須進(jìn)行合同評審，只有通過評審的合同方可簽訂。5.1 評審的組織和方式銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)合同類別，確定合同評審的組織和評審方式。銷售合同、合作伙伴或代理協(xié)議培訓(xùn)合同（包括協(xié)議）簽訂前，或投標(biāo)書向招標(biāo)方提交之前，銷售負(fù)責(zé)人須按照4.2的規(guī)定組織與合同內(nèi)容相關(guān)部門的人員，對合同進(jìn)行評審。通常情況下，合同涉及到的生產(chǎn)及職能部門的主管副總和項目經(jīng)理必須參加評

5、審。針對不同類別的合同，采用不同方式進(jìn)行評審： 重要合同的評審采用會簽或以評審會議的方式進(jìn)行。 常規(guī)合同一般合同采用采用會簽方式進(jìn)行普通審核方法具體流程參見公司商務(wù)操作規(guī)范 。5.2 評審的內(nèi)容和方法合同評審的內(nèi)容包括合同的技術(shù)可行性、進(jìn)度、利潤、合同條款的完整性和合理性。合同評審的內(nèi)容包括技術(shù)、費(fèi)用和法律等要素。以會議的方式進(jìn)行合同評審，評審成員按照經(jīng)濟(jì)合同管理辦法（試行）對合同進(jìn)行評審，形成評審報告。若以會簽的方式進(jìn)行合同評審，其檢查方法是：評審組織者向每個參加評審的人員發(fā)放電子方式合同審核流轉(zhuǎn)單評審意見表，各人對照與自己相關(guān)的內(nèi)容逐項檢查評審，并簽署評審意見；評審組織者對意見進(jìn)行匯總，形

6、成評審報告，請評審參與人員會簽，并提請主管商務(wù)運(yùn)營部的副總經(jīng)理審批。5.3 保密要求為確保合同內(nèi)容的保密，合同評審的組織者要嚴(yán)格控制合同評審的參與人員及對合同評審的參與程度。主要采取信息分類提供，分組評審的方法；如采用會議的評審的方式，須嚴(yán)格對相關(guān)文件備份的控制。5.4 評審結(jié)果的執(zhí)行如果評審基本通過，則針對評審提出的問題與顧客談判或者進(jìn)行相應(yīng)修改，對談判的結(jié)果或修改的結(jié)果，得到評審組成員或提出問題的部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)后，再報商務(wù)運(yùn)營部原審批人審批；，由商務(wù)運(yùn)營部報主管副總審批。如果評審未通過，則取消該合同的簽訂，或與顧客重新談判，談判結(jié)果須重新進(jìn)行評審。5.5 合同修訂的工作流程5.5.1 合

7、同的修訂 對已簽訂合同的補(bǔ)充合同或協(xié)議； 對執(zhí)行中的合同的中止或變更。5.5.2 修訂流程 合同的修訂在沒有公司主管副總經(jīng)理特殊授權(quán)的情況下，必須只能由該項目的原銷售負(fù)責(zé)人完成。 合同修訂前時，合同修訂的評審內(nèi)容及修訂的性質(zhì)由原項目銷售負(fù)責(zé)人申請,修訂人需填寫合同修訂報告，說明修訂的有關(guān)事項，交修訂人所在部門經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)在填寫完成后傳遞到商務(wù)運(yùn)營部. 送交商務(wù)運(yùn)營部。 修訂人擬訂修訂合同后，按照原合同審批流程進(jìn)行審批經(jīng)商務(wù)運(yùn)營部依據(jù)下述重大修改判別依據(jù)進(jìn)行判斷是否為重大修改。合同的重大修訂指涉及到付款方式、導(dǎo)致工期的重大變化、項目的需求變化、項目合同金額的變化、有原則差異時； 當(dāng)修訂的內(nèi)容非重大修訂，或無原合同的更改可不再評審，由商務(wù)運(yùn)營部原審核人審核。 如有重大的修訂，當(dāng)修訂的內(nèi)容不影響合同的其他部分時，僅重新評審合同的變化部分；當(dāng)修訂的內(nèi)容影響到合同的其他部分時，重新評審變化部分及修訂內(nèi)容所影響的部分，原銷售負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評審，商務(wù)運(yùn)營部主管副總負(fù)責(zé)審批。 合同修